作業(yè)條件風險程度評價——MES法風險的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度R的大小，即R＝LS。事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。B.2.1控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應急措施時發(fā)生的可能性較小，有預防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表B.1。表B.1控制措施的狀態(tài)M分數(shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效B.2.2人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。表B.2人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分數(shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關病癥）：人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。事故的可能后果S表B.3表示按傷害、職業(yè)相關病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表B.3事故的可能后果S分數(shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬—100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1萬無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調(diào)整。B.4根據(jù)可能性和后果確定風險程度R=L·S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應分值。風險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分級見表B.4。表B.4風險程度的分級R=MES風險程度（等級）＞18090-15050-8020-48≤18一級二級三級四級五級注：風險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當用兩者的乘積反映風險程度的大小時，從數(shù)學上講，乘積前面應當有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風險程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。作業(yè)風險分析法（TRA）作業(yè)風險分析方法（風險矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數(shù)學表達式為：R=L×S。其中：R—代表風險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。事故發(fā)生的可能性（L）取值事故發(fā)生的嚴重程度(S)取值等級法律法規(guī)及其他要求傷害情況財產(chǎn)(萬元)生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>30主要裝置或設備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級工傷>10一般裝置或設備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大,幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損風險矩陣嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風險分級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應對改進措施進行評估。立即15-16巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查。條件具備時整改<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄。風險分級管控建設成果風險責任人劃分安全風險責任人劃分表序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1建筑物耐火等級不符，安全疏散不符站區(qū)火災3級每三年進行安全評價，定期對罩棚、站房進行維護LED生產(chǎn)企業(yè)站長2爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等，不符合現(xiàn)行國家標準站區(qū)火災、爆炸4級定期進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)站長3油罐車安全設施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區(qū)火災、爆炸3級定期進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）4未嚴格執(zhí)行卸油操作規(guī)程，如槽車靜止穩(wěn)油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區(qū)人員傷亡4級就操作流程對員工進行培訓，對明知故犯者予以紀律處分LED生產(chǎn)企業(yè)站長5卸油員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設備等進入卸油現(xiàn)場卸油區(qū)人員傷亡3級定期對卸油員進行抽查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)者予以嚴肅處理LED生產(chǎn)企業(yè)站長6雷雨天氣進行卸油作業(yè)卸油區(qū)人員傷亡4級嚴格按要求執(zhí)行LED生產(chǎn)企業(yè)站長7卸車場未設靜電報警儀或報警儀失效卸油區(qū)火災、爆炸2級定期對靜電報警儀進行檢測，卸車前對報警儀進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）8卸油員未穿著防靜電工裝，作業(yè)前未觸摸靜電釋放求等發(fā)生靜電釋放卸油區(qū)火災、爆炸4級規(guī)程中明確要求LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）9油罐強度不足，防腐層破損油罐區(qū)泄漏、火災、爆炸1級定期進行清罐作業(yè)，并進行檢查和測罐壁厚LED生產(chǎn)企業(yè)站長10卸油口標識不清或無標識、未認真核對油品數(shù)量和質(zhì)量油罐區(qū)環(huán)境污染人員傷亡3級定期清理檢查標識的清晰度，嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）11油罐避雷接地不符油罐區(qū)火災、爆炸1級定期進行檢測LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）12油罐區(qū)內(nèi)的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區(qū)火災、爆炸1級定期進行檢測，班組進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）13油罐區(qū)消防器材配備不全或失效油罐區(qū)火災、爆炸1級定期對消防設施進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)卸油員（班長）14加油機、加油車輛、加油槍漏油加油區(qū)火災、爆炸3級定期進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)加油員15加油機線路、電機、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區(qū)火災、爆炸3級定期進行檢測，班組進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)加油員16加油軟管長期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏加油區(qū)火災、爆炸4級定期對軟管進行檢查，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程LED生產(chǎn)企業(yè)加油員17加油區(qū)未設置防撞柱，防撞柱設置不符合要求加油區(qū)火災、爆炸1級定期對防撞柱進行檢查，及時維修更換LED生產(chǎn)企業(yè)加油員18加油員違反操作規(guī)程作業(yè)加油區(qū)火災爆炸2級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程LED生產(chǎn)企業(yè)加油員19司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區(qū)火災、爆炸1級發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定，加油員要及時責令其停止不安全行為LED生產(chǎn)企業(yè)加油員20有高強閃電或雷擊頻繁時，進行加油作業(yè)加油區(qū)火災、爆炸1級在規(guī)程中明確要求：閃電或雷擊時停止加油LED生產(chǎn)企業(yè)站長21配電柜前未設置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級定期對配電間進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)班長22配電柜缺少工作接地保護接地或接地電阻值不符配電間觸電3級定期對配電間進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)班長23配電室內(nèi)缺少應急照明燈具配電間觸電3級定期對配電間進行檢查LED生產(chǎn)企業(yè)班長職業(yè)衛(wèi)生風險序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1接觸汽油、柴油加油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級設置警告及防護標識，\o"醫(yī)學百科：強化"強化勞動者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓，采取定期作業(yè)場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫(yī)學百科：體檢"體檢LED生產(chǎn)企業(yè)站長2聞汽油、柴油卸油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級設置警告及防護標識，\o"醫(yī)學百科：強化"強化勞動者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓，采取定期作業(yè)場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫(yī)學百科：體檢"體檢LED生產(chǎn)企業(yè)站長風險評估表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根據(jù)得出的風險度，確定風險等級，制定控制措施；風險等級、風險控制措施及實施期限如表4所示風險控制措施及實施期限風險等級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限Ⅰ20－25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻Ⅱ15－16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理Ⅳ4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理Ⅴ<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄企業(yè)工作危害分析（JHA）記錄表1.基本準則風險（R）=事件發(fā)生的可能性（L）×后果嚴重性（S）2.后果嚴重性分級原則表1事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)（萬元）停工公司形象5違反法律法規(guī)和標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或設備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動能力＞252套裝置或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪事、慢性病＞101套裝置或設備停工地區(qū)影響2不符合本公司安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無死亡無損失無停工形象沒有受損3.事件發(fā)生的可能性分級原則表2事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。4.風險等級判定準則表3風險等級（R）判斷準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20～25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15～16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9～12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4～8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理＜4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施、膽需保存記錄六、工作危害分析（JHA）步驟1.劃分作業(yè)活動風險評價過程中為減少遺漏環(huán)節(jié)，應對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動進行劃分，并收集和登記必要的信息。作業(yè)活動除了包括日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動外，還必須包括不常見的、臨時性的活動，例如：維修、異常處理等活動。作業(yè)活動可從以下幾個方面進行分類：(1)廠房內(nèi)外的各作業(yè)地點(場所)；(2)生產(chǎn)過程或所提供服務的各個階段；(3)有計劃的工作和臨時性的工作；(4)確定的任務。作業(yè)活動劃分的總要求是：所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太粗，如包含多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容也不能太細，如每個作業(yè)步驟都作為單個作業(yè)活動。任務類似、設備類似、工藝基本相同，且在同一車間內(nèi)的作業(yè)活動可以統(tǒng)一考慮。各評價小組人員應在仔細分析研究本部門(車間)實際情況的基礎上，列出本部門(車間)的作業(yè)活動類型。各項作業(yè)活動所需信息可能包括以下幾方面：(1)作業(yè)場所；(2)通常(偶然)執(zhí)行此任務的人員；(3)受到此項工作影響的其他人員(如訪問者、承包方人員、公眾)；(4)已接受此任務的人員的培訓；(5)為此任務準備好的書面工作制度和(或)持證上崗程序；(6)可能使用的裝置和電器生產(chǎn)；(7)可能使用的電手動工具；(8)原材料須用手移動的距離和高度；(9)所用的服務(如壓縮空氣)；(10)工作期間所用到或所遇到的物質(zhì)；(11)所用到或所遇到的物理形態(tài)的物質(zhì)(如煙氣、氣體、蒸汽、液體、粉塵、粉末、固體)；(12)與所進行的工作、所使用的裝置和電器生產(chǎn)、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關的法規(guī)和標準的要求(包括作業(yè)規(guī)程)；(13)現(xiàn)有的控制措施；(14)過去發(fā)生過的危害性事件、事故和疾病的信息。各評價小組人員應針對本部門(車間)的各項作業(yè)活動，通過現(xiàn)場實際調(diào)查或與現(xiàn)場作業(yè)人員訪談，了解各項作業(yè)活動的有關信息。根據(jù)以上要求，填寫《作業(yè)活動清單》2．危害辨識根據(jù)作業(yè)活動信息，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，找出各項作業(yè)活動中的潛在危害性事件(可能導致事故發(fā)生的事件)。在對各項作業(yè)活動進行仔細的調(diào)查研究的基礎上，找出各項作業(yè)活動中的主要事故類型，分析可能導致這些事故的危害性事件，并對造成這些危害性事件的原因進行詳細的分析，在此基礎上，針對現(xiàn)場實際的控制措施，提出應進一步改進的措施，控制或減少危害性事件的發(fā)生，從而控制或減少事故的發(fā)生。危害辨識可以從以下幾方面分別進行：(1)從危險物質(zhì)人手，考慮可能會發(fā)生什么事故(火災、爆炸、中毒、灼傷、凍傷等)；(2)從電器生產(chǎn)設備、機動車輛、手動工具人手，考慮會對人或物產(chǎn)生什么危害；(3)對物理因素進行分析，包括電、噪聲、振動、電磁輻射、運動物(拋射物、飛濺物、堆料垛滑動等)、粉塵與氣溶膠等；(4)對作業(yè)環(huán)境進行分析，包括作業(yè)空間狹窄、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、氣溫過高、氣溫過低、高溫高濕、地面打滑等；(5)有無生物性危害，如致病微生物、致害動物、致害植物等；(6)從心理、生理因素分析，包括負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷等。在對導致危害性事件的原因進行分析時，可以從物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為以及管理方面的缺陷等幾個方面進行分析。3．風險分級按照風險分級準則確定危害性事件發(fā)生的可能性等級和后果嚴重性等級，進而確定風險度和風險等級，巨大風險、重大風險、中等風險為不可接受風險。4．制定風險控制措施根據(jù)風險風險分級確定的級別決定是否需要改進安全控制措施和實施期限。選擇控制措施時應考慮下列因素：(1)如果可能，應完全消除危害或消滅風險來源，如用安全物質(zhì)取代危險物質(zhì)；(2)如果不可能消除，則努力降低風險，如使用低壓電器；(3)可行的情況下，盡量使工作適合于人，如考慮人的心理和生理接受能力；(4)利用技術進步改進控制；(5)措施用于保護每一個人；(6)應將技術控制與程序控制結(jié)合起來；(7)計劃小應有諸如電器生產(chǎn)安全防護裝置的維護需求；(8)對于個人防護設備的使用，只有在所有其它叮選擇的控制措施均被考慮之后才可作為最終手段予以考慮；(9)應急安排的需求；(10)主動測量參數(shù)對于是否符合控制標準來說是必要的；(11)根據(jù)風險評價的結(jié)果、自身經(jīng)營情況、財務狀況和可選技術等因素，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可接受程度。控制措施采取之后，應該再做一次風險評價，確定風險是否降低到了可容忍的程度。倘若風險尚未降低至可接受程度，應進一步采取措施，直至將風險降低至可接受程度。對判定的巨大風險和重大危險，應建立《重大風險及控制措施清單》進行記錄，并定期更新。七、相關文件《安全標準化風險評價程序》《作業(yè)活動清單》《設備設施清單》《工作危害分析(JHA)記錄表》《重大風險及控制措施清單》企業(yè)安全檢查表表法（SCL）記錄表商品企業(yè)專項檢查表商品企業(yè)：檢查日期：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一企業(yè)資質(zhì)1營業(yè)證書有效2住建委批復資質(zhì)有效3三標體系認證4安全生產(chǎn)許可證（安全標準化）5道路運輸許可證6主要管理人員（高、中級技術人員）二試驗室1試驗室主要裝備滿足要求試驗室設備維護臺帳2試驗人員持證上崗3試驗室制度規(guī)程上墻4試驗記錄（臺帳、單據(jù)）5試驗設備有效率定6標樣室溫度、濕度控制有效7試塊制作存放與標識規(guī)范三生產(chǎn)設備1自動化生產(chǎn)管理系統(tǒng)運行2生產(chǎn)設備、計量設備管理制度3稱重計量標定及管理臺帳4拌合設備有日常維護保養(yǎng)記錄5拌和設備有操作規(guī)程上墻6料倉及傳送帶有防雨設施7場地硬化、有排水功能8料倉有材料標識9拌和配料生產(chǎn)記錄規(guī)范及備份四生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1原材料質(zhì)量證明文件（合格證、檢驗報告）1.1水泥1.2砂、石1.3摻合料1.4外加劑2原材料復試檢驗（按規(guī)范批次）2.1水泥2.2砂、石2.3摻合料2.4外加劑3配合比滿足工程要求4配合比調(diào)整通知單5出倉混凝土指標檢測記錄規(guī)范五客戶評價意見1技術支持，現(xiàn)場服務2供貨及時，調(diào)度合理3供貨重量準確，無虧方建設單位：監(jiān)理單位：施工單位：被查單位：作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別123456789安全檢查對照樣表表6-1企業(yè)安全檢查表混凝土拌和站檢查對照表編號：序號檢查項目主要檢查內(nèi)容符合條件檢查方法被檢單位一分部二分部三分部五分部檢查日期檢查日期檢查日期檢查日期檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求檢查結(jié)果（打“√”或“Χ”整改要求1規(guī)章制度1.規(guī)章制度2.組織機構及崗位職責3.檢測相關制度4.質(zhì)量控制措施試驗檢測工作控制制度試驗的記錄分析復核及審核制度質(zhì)量自檢制度交接班制度拌和站混凝土生產(chǎn)、運輸和調(diào)度管理制度拌和站控制室工作制度儀器設備保養(yǎng)維修管理制度材料進場驗收管理制度文檔、資料管理制度配合比控制和管理制度開盤前質(zhì)量控制制度攪拌過程質(zhì)量控制制度拌和站衛(wèi)生、環(huán)保制度實驗員職責質(zhì)檢員職責電子生產(chǎn)企業(yè)控制室操作人員職責2人員設備配置1.拌和站操作人、專職試驗人員2.拌和站設備是否滿足砼質(zhì)量控制要求及所有的計量器具應經(jīng)過標定，并在有效期內(nèi)。拌和站操作人員、試驗員是否有上崗證涉及砼配合比的計量器具及所拌合物檢測設備工具是否齊全拌合樓控制室及計量設備是否標定、過期。3設施建設砼標準養(yǎng)護室溫濕度控制儀是否經(jīng)常使用室內(nèi)是否掛有溫濕度計是否有溫度記錄登記場地拌和站內(nèi)拌和區(qū)、原材料存放區(qū)、車輛停放區(qū)、辦公生活區(qū)是否有標識牌原材料料倉及儲存罐標識是否正確4設備管理計量操作電子生產(chǎn)企業(yè)有試驗間，按要求進行砂石級配、含泥量、含水量等檢測。設備是否齊全，臺帳是否建立。各專業(yè)操作間分開設置，布局合理，儀器設備擺放整齊有序，設備操作規(guī)程對應上墻設備標定、維修、保養(yǎng)計劃和設備運轉(zhuǎn)使用記錄臺帳是否建立。攪拌機電腦專人管理、專人輸入配合比數(shù)據(jù)。每次開盤前均先校驗、試機，現(xiàn)場有清晰地校驗、試機記錄。5設備操作及生產(chǎn)過程控制1、如何控制攪拌時的用水量和攪拌時間有無操作規(guī)程2、每次開盤是否校驗、試機原材料是否檢查與施工配合比所用材料一致及粗細骨料的含水量檢驗記錄，配合比的換算。施工配合比是否簽字批準使用。砼施工配合比標識牌是否懸掛于操作間前醒目位置，標識牌內(nèi)容是否齊全正確。操作規(guī)范，有作業(yè)指導書，并認真執(zhí)行；攪拌機操作間掛有操作規(guī)程牌；查閱資料每次開盤均先校驗、試機，現(xiàn)場有清晰地校驗、試機記錄6資料1、攪拌設備運行記錄；2、施工配合比；3、各類臺帳；4、攪拌砼書面通知；5、抽查近期攪拌砼記錄；6、進場材料報驗；7、監(jiān)理資料現(xiàn)場有詳細攪拌設備的運行記錄查閱資料有歷次攪拌的施工配合比，并經(jīng)試驗負責人簽字；進站原材料、混凝土出站等臺帳齊全清晰近期攪拌的混凝土和易性、強度等均達到規(guī)定要求進場材料報驗及時，檢測資料真實準確；7原材質(zhì)量控制1、水泥、摻和料、液體外加劑應用儲存罐儲存；2、砂石料棚是否帶棚；3、待檢和已檢是否分開；4、各類試驗資料；5、砼出廠是否經(jīng)過檢驗、試驗數(shù)據(jù)是否真實。散裝水泥、摻和料、液體外加劑是否按照不同廠家、品種、不同產(chǎn)地是否分開儲存，標識是否正確。查閱資料、現(xiàn)場檢查砂石料倉是否干凈、不同粒徑、不同品種、不同產(chǎn)地是否分開儲存。站內(nèi)材料無標識或標識內(nèi)容不全、不正確是否建立材料管理臺帳進場原材在未檢驗判斷合格前與合格原材是否混放。原材料檢驗不合格試驗記錄臺帳是否建立。砼出廠前，是否對砼拌合物檢測，試驗記錄臺帳是否建立（砼拌合物性能檢測：含氣量、坍落度、擴展度、出機溫度、和易性判斷）單位：檢查人：注：“依據(jù)”欄中符號代表本安全檢查表參考依據(jù)1.《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》GB50028-20062.《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》CJJ51-20013.《河北省安全生產(chǎn)條例》2005.9.14.《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》公安部第61號令2002.110145.建設部、國家安全監(jiān)管局《關于加強城市燃氣安全管理工作的通知》2004.6296.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002.11.17.《液化石油氣瓶充裝站安全技術條件》GB17267-19988.《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》GB17914-19999.《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-200610.《建設部關于納入國務院決定的十五項行政許可的條件的規(guī)定》建設部令第135號2004.10.15

設備設施清單序號設備設施名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）備注112234415161728191101保障措施為了保障安全風險預控管理穩(wěn)步推進，通過教育培訓、檢查和考核，逐步形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，我廠制訂了安全風險預控管理培訓、檢查和考核等各項保障措施。成立安全風險預控管理保障工作小組組

長：、副組長：、成

員：、工作小組職責：1、負責組織制訂安全風險預控管理保障措施，并組織實施；2、負責監(jiān)督落實各項保障措施；3、負責組織安全風險預控管理的檢查與考核；4、負責監(jiān)督落實安全建設各項政策、制度、法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。安全風險預控管理的培訓培訓基本要求1、安全風險預控管理教育培訓是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓，主要包括危險源的辨識、風險評估、崗位規(guī)范、管理標準和管理措施等內(nèi)容。2、風險預控管理培訓遵循統(tǒng)一領導，廠、科隊、班組“三級”分級負責的責任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重實效”的理念，建立員工培訓的長效機制和激勵機制。3、風險預控管理培訓堅持“干什么、學什么，缺什么，補什么”的原則，按照“理論、實踐、考核”為一體的“三元制”培訓模式，來開展各項風險預控培訓工作。4、鼓勵員工采取自學、參加培訓等各種方式提高自己的業(yè)務技能。5、為努力學習鉆研業(yè)務，技術業(yè)務水平進步較快的員工搭建平臺，創(chuàng)造條件，并提出獎勵。6、鼓勵各基層區(qū)隊采取“傳、幫、帶”等形式加速員工技術培養(yǎng)，對規(guī)定期限內(nèi)切實發(fā)揮師傅作用，帶出合格徒弟的人員，將給予適當獎勵。安全和業(yè)務技術培訓管理1、所有從事LED生產(chǎn)企業(yè)井下生產(chǎn)建設的員工必須經(jīng)過安全技術培訓，并經(jīng)理論考試和實際操作考核合格，取得安全工作資格證書后方可上崗。未經(jīng)風險預控管理培訓或培訓不合格的人員，嚴禁安排上崗。2、新工人入廠風險預控管理培訓有關規(guī)定（1）新招錄的LED生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員接受風險預控管理教育培訓的時間不得少于72學時，每年再培訓時間不得少于20學時；（2）招錄員工由人力資源科嚴把新工人入口關，對身體素質(zhì)、年齡、文化程度、有關證件等不符合規(guī)定的不予招收；（3）培訓科負責新工人風險預控管理培訓，根據(jù)工種以及人員素質(zhì)狀況安排相應專業(yè)教師，聘請兼職教師進行備課，做好授課準備工作，不足10人不予開班；（4）經(jīng)廠培訓主管領導批準后，方可實施風險預控管理培訓工作；（5）新工人入廠風險預控管理培訓結(jié)束后，由安全科負責考試，經(jīng)考試合格后方可上崗，成績不合格者可給一次補考機會，補考不合格的不予錄用；（6）井下作業(yè)新工人接受風險預控管理培訓，考試合格后，分配到區(qū)隊，由區(qū)隊進行規(guī)程措施和相關安全管理制度培訓并經(jīng)考試合格，在有安全工作經(jīng)驗的員工帶領下工作滿1年，經(jīng)對實際操作考核成績合格后方可獨立上崗作業(yè)。3、特種作業(yè)人員必須具備本崗位（工種）的安全技術知識和技能，有牢固的安全意識和法制觀念，經(jīng)上級培訓單位考核合格，取得《特種作業(yè)操作資格證書》，方可上崗作業(yè)。4、采用“集中辦班”、“一日一題、每周一評、每月一考”、事故案例教育、安全演講、知識競賽、崗位師帶徒培訓、師徒協(xié)議等各種靈活多樣的培訓方式，不斷提高員工的安全技術素質(zhì)和操作技能，促進廠井安全建設。5、鼓勵員工積極參加崗位技能培訓。通過舉辦技能培訓、職業(yè)技能競賽、崗位練兵、技術比武等形式，加大技術技能培訓力度，逐年提高中高級技術工人和技師的比例。風險預控管理培訓考核評估管理1、培訓科負責培訓評估考核辦法的制定和全廠培訓評估考核的具體組織工作。建立有效的風險預控管理培訓效果評價機制。2、對基層單位的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評的方式進行。風險預控管理培訓評估考核的主要內(nèi)容：（1）風險預控管理培訓制度建設及執(zhí)行情況；（2）風險預控管理培訓計劃編制及完成情況。（3）各項培訓措施的組織實施情況。（4）各單位培訓檔案及設施設備的管理情況。（5）員工培訓效果及培訓內(nèi)容的掌握情況。（6）專項培訓以該項活動文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。3、根據(jù)廠風險預控管理培訓評估考核辦法，制定和改進培訓評估考核實施細則，并報培訓科備案。4、教師教學質(zhì)量評估（1）凡擔任本年度授課任務的教師都必須參加評估。（2）評估分同行評估、員工評估兩個層次進行。（3）同行評估每年進行一次，以各兼職教師互評打分為主，輔以教學觀摩、教案展評等方式進行；員工評估在培訓班結(jié)束后進行，以調(diào)查問卷的方式進行。（4）每年12月中旬匯總?cè)杲處熃虒W質(zhì)量評估結(jié)果，作為兼職教師聘任、評優(yōu)等工作的重要依據(jù)之一。5、員工風險預控管理培訓效果評估（1）員工風險預控管理培訓效果跟蹤評估工作由培訓科歸口管理,各單位應配合培訓科做好培訓效果評估工作。（2）風險預控管理培訓效果評估根據(jù)風險預控管理培訓內(nèi)容、培訓目標采用理論考核和實操兩種方法。理論考核采用總結(jié)報告、筆試、現(xiàn)場測試等方式進行評估，衡量學員通過風險預控管理培訓對所學知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現(xiàn)場操作、技能比武、手指口述等方式進行，評估培訓對學員在實際工作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學員從培訓項目中所學到的技能和知識轉(zhuǎn)化為實際工作行為改進的程度?！栋踩L險預控管理專項培訓計劃表》附后。安全風險預控管理的檢查與考核為保障安全風險預控管理各項措施的落實，推動安全風險預控管理機制不斷完善，實現(xiàn)廠井安全建設目標，特制定安全風險預控管理檢查與考核辦法。檢查方式1、定期檢查：（1）生產(chǎn)要素檢查：由安全科負責組織各科室、分專業(yè)組對現(xiàn)場生產(chǎn)要素進行檢查，時間：每月上旬。（2）預控措施檢查：對業(yè)務科室進行風險預控標準措施月度檢查，時間：每月下旬。2、不定期檢查：（1）由安全科負責，每班由當班安全員、一線監(jiān)督員和駐廠監(jiān)督官對各作業(yè)地點、現(xiàn)場生產(chǎn)要素進行檢查打分。（2）廠各級領導在工作中查出的隱患均按照考核細則進行考核，并在下月2日前交安全科進行統(tǒng)一考核。檢查內(nèi)容1、安全風險預控管控措施和崗位職責及行為規(guī)范執(zhí)行情況；2、崗位安全風險描述和手指口述執(zhí)行情況；3、安全風險預控看板管理執(zhí)行情況?？己嗽u分辦法嚴格按照安全風險預控考核表執(zhí)行，（后附安全風險預控考核表）?？己霜剳娃k法1、每月考核評比，對高于考核分數(shù)的前三名進行獎勵，低于考核分數(shù)的進行處罰。2、廠級領導，科、隊長級管理人員每月考核不得低于90分。3、崗位人員每月考核不得低于85分。4、高于考核分數(shù)的：第一名獎勵300元；第二名獎勵200元；第三名獎勵100元。5、廠級領導每月低于考核分數(shù)的每分罰款100元，科、隊長級管理人員每月低于考核分數(shù)的每分罰款50元，崗位人員每月低于考核分數(shù)的每分罰款30元?！?、LED生產(chǎn)企業(yè)安全風險預控管理考核表》附后。其他保障措施（一）嚴格執(zhí)行安全建設紅線管理制度，對于觸及安全建設紅線的部門和責任人，比照安全事故分析處理，追究責任。（二）深入開展隱患排查治理工作，嚴格按照隱患排查治理“五環(huán)五步”要求落實整改各級安全建設隱患，并建立隱患排查治理臺賬和隱患雙倒查管理制度。（三）每月開展一次安全建設綜合評價工作，不斷提高廠井安全建設水平。（四）深入開展安全質(zhì)量標準化“周自檢，月自評”工作，不斷提高廠井安全質(zhì)量標準化水平，爭創(chuàng)國家級安全質(zhì)量標準化一級廠井。（五）繼續(xù)落實安全風險預控看板管理，井上下各崗點要懸掛風險預控看板管理，廠安全科要進行及時更新，做到各崗位人員要熟練掌握管理措施和標準。（六）繼續(xù)開展“三評價一評定”工作，做好廠井瓦斯、水害、頂板和機電運輸?shù)劝踩芾砉ぷ?。（七）強化廠井應急救援能力建設，不斷完善事故應急救援預案，提升廠井應急救援能力（詳見《、LED生產(chǎn)企業(yè)應急救援預案》）。（八）嚴格貫徹落實安全建設各項法律、法規(guī)和廠井各項安全建設管理制度。風險分級管控程序框圖風險分級管控程序框圖風險告知卡崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位車工風險等級D風險源：旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣服絞入設備，鐵屑飛濺傷人，周邊油污防滑摔倒受傷；設備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。主要風險及后果描述：機械傷害、物體打擊、觸電傷亡預防措施：操作中嚴禁戴手套，正確穿戴勞保用品，收緊衣領袖口，按規(guī)范操作，上構件時一定要切斷電源；盡可能使用起重機械吊運，搬運中穩(wěn)拿穩(wěn)放，設備周邊油污和鐵屑及時清理干凈；定期檢查設備保護裝置，做好設備維護保養(yǎng)管理。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位鉆工風險等級D風險源：旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣服絞入設備，鐵屑飛濺傷人，周邊油污防滑摔倒受傷；設備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。主要風險及后果描述：機械傷害、物體打擊、觸電傷亡預防措施：操作中嚴禁戴手套，正確穿戴勞保用品，收緊衣領袖口，按規(guī)范操作，上構件時一定要切斷電源；盡可能使用起重機械吊運，搬運中穩(wěn)拿穩(wěn)放，設備周邊油污和鐵屑及時清理干凈；定期檢查設備保護裝置，做好設備維護保養(yǎng)管理。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位磨工風險等級D風險源：旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣服絞入設備，鐵屑飛濺傷人，周邊油污防滑摔倒受傷；設備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。主要風險及后果描述：機械傷害、物體打擊、觸電傷亡預防措施：操作中嚴禁戴手套，正確穿戴勞保用品，收緊衣領袖口，按規(guī)范操作，上構件時一定要切斷電源；盡可能使用起重機械吊運，搬運中穩(wěn)拿穩(wěn)放，設備周邊油污和鐵屑及時清理干凈；定期檢查設備保護裝置，做好設備維護保養(yǎng)管理。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位鏜工風險等級D風險源：旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣服絞入設備，鐵屑飛濺傷人，周邊油污防滑摔倒受傷；設備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。主要風險及后果描述：機械傷害、物體打擊、觸電傷亡預防措施：操作中嚴禁戴手套，正確穿戴勞保用品，收緊衣領袖口，按規(guī)范操作，上構件時一定要切斷電源；盡可能使用起重機械吊運，搬運中穩(wěn)拿穩(wěn)放，設備周邊油污和鐵屑及時清理干凈；定期檢查設備保護裝置，做好設備維護保養(yǎng)管理。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位銑工風險等級D風險源：旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣服絞入設備，鐵屑飛濺傷人，周邊油污防滑摔倒受傷；設備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。主要風險及后果描述：機械傷害、物體打擊、觸電傷亡預防措施：操作中嚴禁戴手套，正確穿戴勞保用品，收緊衣領袖口，按規(guī)范操作，上構件時一定要切斷電源；盡可能使用起重機械吊運，搬運中穩(wěn)拿穩(wěn)放，設備周邊油污和鐵屑及時清理干凈；定期檢查設備保護裝置，做好設備維護保養(yǎng)管理。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位刨工風險等級D風險源：旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣服絞入設備，鐵屑飛濺傷人，周邊油污防滑摔倒受傷；設備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。主要風險及后果描述：機械傷害、物體打擊、觸電傷亡預防措施：操作中嚴禁戴手套，正確穿戴勞保用品，收緊衣領袖口，按規(guī)范操作，上構件時一定要切斷電源；盡可能使用起重機械吊運，搬運中穩(wěn)拿穩(wěn)放，設備周邊油污和鐵屑及時清理干凈；定期檢查設備保護裝置，做好設備維護保養(yǎng)管理。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位天車工風險等級C風險源：機械傷害

2、觸電、碰撞

3、高空墜落

4、其他傷害主要風險及后果描述：安全附件失靈、失控引發(fā)事故。

電器元件保護不良引發(fā)事故。無證操作、違章操作、指揮不當、協(xié)調(diào)不好、誤操作引發(fā)事故。吊鉤損壞、磨損、鋼絲繩磨損等引發(fā)事故。

預防措施：人員操作吊車必須專門培訓、并待證上崗。

2、嚴格程序控制、定期檢查、維修保養(yǎng)設備。

3、操作過程必須遵守＂十不吊＂及相關操作規(guī)程。

4、每日工作前檢查吊具、吊鉤連鎖、電器等是否正常良好。

5、懸掛、捆綁、要牢固定期做探傷檢測。

6、操作人員必須按要求穿戴勞保防護用品。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位叉車工風險等級D風險源：超速行駛，電氣線路損壞，剎車系統(tǒng)失靈主要風險及后果描述：廠內(nèi)交通事故，觸電，人員傷亡，破壞建筑物。預防措施：廠區(qū)內(nèi)車速不能超過限速要求，啟動車輛前檢查剎車系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)，嚴格控制叉車的起重量，不得擅自在車尾加平衡重量；

載貨超高時倒向行駛，看清行駛路線；控制車速避免緊急剎車，裝卸貨物平穩(wěn)升降；崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位鉚工風險等級C風險源：氣焊氣割使用易燃易爆氣體氣焊、氣割和焊接設備安全裝置

有缺陷，或違反安全操作規(guī)程。主要風險及后果描述：火災、爆炸、燙傷、觸電預防措施：1)丙烷瓶應直立放置，不能臥放，不可近火，不可放在烈日下爆曬（溫度達到35℃時就有爆炸的危險）；定期檢查，確保防護裝置齊全。

(2)氣焊、氣割時正確使用防護用品，高空作業(yè)時，并將安全帶掛在牢靠穩(wěn)固的物體上，才能進行焊割作業(yè)。冬季施工不得將棉背心穿在工作服外面，以免火星飛濺引起著火、燒傷、燙傷。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位電焊工風險等級C風險源：未設置防護屏板，飛濺火花引燃易燃物質(zhì)發(fā)生火災。一次線絕緣破損，二次線接頭過多，導致人員觸電。主要風險及后果描述：電擊、電傷、電弧輻射、灼傷、窒息和身體健康、會造成火災或爆炸事故預防措施：1)在允許操作的地方和焊接場所，應設置不可燃屏板或屏罩開及時消除作業(yè)周邊及下方的易燃易爆物質(zhì)

(2)一次線絕緣無破損，二次回路宜直接與被焊工件直接連接或壓接。二次回路接點應緊固，無電氣裸露，接頭宜采用電纜耦合器，且不超過3個。焊機在有接地（或接零)裝置的焊件上進行操作，應避免焊機和工件的雙重接地。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位鍛工風險等級D風險源：壓腳開關操作不規(guī)范，刀片剪切致使手指傷殘；剪板、折彎屬液壓設備，設備工作中震動較大，電氣部分容易產(chǎn)生虛接、絕緣破損老化現(xiàn)象。主要風險及后果描述：機械傷害，物體打擊、觸電傷亡預防措施：（1）操作中手指不要接近刀片部分保持安全距離，兩人以上協(xié)同操作時應由一人指揮，在確定人員身體部位不在刀架行程范圍內(nèi)，再采下腳踏開關；(2)操作時注意力集中，嚴格按操作規(guī)程操作；開機前檢查好設備安全裝置，是否能起到保護作用；(3)檢查設備支架焊縫連接情況，確保各部件連接牢靠；(4)加強設備檢查，做好保護接地，定期對開關箱內(nèi)電氣元件進行檢查維護。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位數(shù)控切割風險等級C風險源：氣割使用易燃易爆氣體，氣割設備安全裝置有缺陷，或違反安全操作規(guī)程。主要風險及后果描述：火災、爆炸、可能發(fā)生燒傷、燙傷事故預防措施：氣割時正確使用防護用品，高空作業(yè)時，并將安全帶掛在牢靠穩(wěn)固的物體上，才能進行焊割作業(yè)。冬季施工不得將棉背心穿在工作服外面，以免火星飛濺引起著火、燒傷、燙傷。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位木工風險等級B風險源：加工時產(chǎn)生火花、火焰引燃木屑、粉塵，導致火災；危險區(qū)動火作業(yè)，未按規(guī)定清理木屑，動火作業(yè)引燃木屑、粉塵，導致火災、粉塵爆炸主要風險及后果描述：火災、其他爆炸預防措施：(1)作業(yè)過程在作業(yè)區(qū)不得進行動火作業(yè)及檢維修作業(yè)。如需動火作業(yè)及檢維修作業(yè)應在完全停止加工作業(yè)的狀況下進行，動火作業(yè)應采取防火安全措施。

(2)作業(yè)場所及設備、設施不得出現(xiàn)厚度大于3.2mm的積塵層，應進行木屑、粉塵清理。

(3)清理作業(yè)時，采用不產(chǎn)生揚塵的清掃方式和不產(chǎn)生火花的清掃工具。

(4)作業(yè)時必須嚴格遵守安全操作規(guī)程，使用的工具應不產(chǎn)生碰撞火花。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位爐前工風險等級B風險源：冷卻水管漏水，接觸高溫金屬溶液而引起爆炸。澆包未烘干，與高溫溶液接觸導致爆炸主要風險及后果描述：其他爆炸預防措施：應設置水冷卻系統(tǒng)的水溫、水壓檢測和報警裝置。應設置防止水進人爐內(nèi)的安全設施。定期維護、檢修，設備維護檢修時應使用能量鎖定裝置，或設置專人監(jiān)護。應編制澆包烘干工藝，并嚴格按照工藝要求執(zhí)行。澆注前應進行專項檢查。從筑爐開始要專人嚴格管理。禁止有雜物在打結(jié)時掉入爐襯中。每次加料前要觀察爐襯是否有裂紋，穿孔等可能導致穿爐的現(xiàn)象存在，熔煉過程中由于設備故障或其他因素，造成長時間不能開爐熔煉，應將鐵水從爐中翻出，防止結(jié)蓋。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位造型工風險等級C風險源：混砂機轉(zhuǎn)動時，夾緊裝置不牢或損壞；外殼接地線脫落引發(fā)外殼帶電；固化劑、樹脂軟管破損漏液；操作失誤或誤操作主要風險及后果描述：機械傷害、觸電、液體損傷預防措施：(1)有可能造成纏繞、刺割等危險的運動部件和傳動裝置應設置防護罩，防護罩的安全距離應符合《機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離》（GB23821-2009)的相關規(guī)定，并確保有效。

(2)轉(zhuǎn)動部位的連接銷應符合標準。

(3)經(jīng)常檢查鎖定裝置，使之保證安全有效。液體管路定期維護，保證不漏液。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位清整工風險等級C風險源：風鏟與風管接頭不牢，風管脫落；鑄件擺放不穩(wěn)或不牢靠；氣閥、開關不可靠、漏氣；防松脫鎖卡損壞、不完好；風鏟鏟棍安裝不合適，鏟棍松脫飛出；主要風險及后果描述：機械傷害、砸傷預防措施：1）定期檢查修理風鏟及風管接頭；鑄件一定擺放牢靠；

（2）氣閥、開關定期檢修，保持安全可靠；

（3）時刻檢查防松脫鎖卡情況，保證完好可靠；

（4）風鏟加工一定要合適，松緊適當。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位打磨工風險等級D風險源：在工作過程中產(chǎn)品擺放、操作過程不協(xié)調(diào)不符合安全要求。未按規(guī)定穿戴勞保用品。磨光機一次電線缺失保護層、磨光片缺損、防護罩缺失引發(fā)事故。

在工作過程中產(chǎn)品擺放、操作過程不協(xié)調(diào)不符合安全要求引發(fā)事故。主要風險及后果描述:、觸電

2、燙傷

3、機械傷害

4、其他傷害預防措施：1、操作人員熟知本崗位安全操作規(guī)程，并按照規(guī)程要求操作。

2、操作人員按規(guī)定要求佩戴絕緣勞保鞋、防護面具、手套。

3、做好設備日常點檢和定期檢查，定期維護保養(yǎng)。

4、設備正常作業(yè)過程中對工件、工具及時擺放、轉(zhuǎn)運。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位拋丸作業(yè)風險等級C風險源：灰塵，鋼丸打擊傷人，人員滑倒，構件擺放不穩(wěn)滑落傷人主要風險及后果描述：面部、眼睛傷害預防措施：1）加強通風，必須戴防塵口罩和眼鏡，及時清理拋丸作業(yè)區(qū)域鋼丸；

（2）在拋丸構件運行中要放牢靠，對拋好的構件按規(guī)范分類擺放整齊有序，放穩(wěn)、放牢靠，嚴禁無關人員進入有限空間。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位電工風險等級C風險源：作業(yè)時不慎接觸帶電體，帶電體絕緣破損，帶電作業(yè)或沒有完全斷電。主要風險及后果描述：造成電擊傷害，嚴重時造成人員傷亡預防措施：正確穿戴勞動防護用品，工作認真細致，注意力集中，先仔細檢查后作業(yè)，作業(yè)前先驗電，嚴禁帶電作業(yè)，維修前應先斷電并掛警示牌，然后對其進行放電，并有監(jiān)護人員。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位熱處理風險等級C風險源：零件淬火過程中油溫過高，油池著火；吊、裝工件方法不當，工件落入淬火液池中；不按要求穿戴勞保用品接地裝置不良引起金屬爐殼帶電，導致周邊操作者觸電。主要風險及后果描述：燙傷、觸電預防措施：1、合理掌控淬火溫度和淬火液的容量

2、戴好面罩和手套，防止灼傷。

3、嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程。應將金屬爐殼和部件直接接地，或?qū)⒉考c接地的爐殼相連接；并安裝過電壓繼電器，當爐殼與大地之間出現(xiàn)危險電壓時，能切斷電爐供電。各運動部分應采取機械限位裝置，且靈敏可靠。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位噴漆工風險等級B風險源：電氣設備不符合防爆要求，火花引燃易爆氣體而產(chǎn)生爆炸，通風不良導致中毒和窒息，風量不夠?qū)е乱兹嘉锲贩e聚而引起火災和爆炸。主要風險及后果描述：火災、中毒其他爆炸預防措施：(1)噴漆場所周圍電氣設備應符合防爆要求，與明火和其他電氣設備的安全間距不得小于6m，并設置警戒線和安全標志牌，周邊不得存放易燃和可燃物質(zhì)

(2)噴漆場所周邊不得存放易燃和可燃物質(zhì)。

(3)容積小于0.6m3或液體表面積小于1㎡的敞口小型槽應設置蓋板或?qū)Ｓ脺缁鹧b置，容積大于0.6m3或液體表面積大于1㎡的大型浸涂槽應設置泡沫和氣體滅火系統(tǒng)。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位鉗工風險等級C風險源：未按照鉗工常用工具和設備安全操作規(guī)程進行操作，電動工具線路防護裝置損壞主要風險及后果描述：物體打擊、觸電預防措施：鉗工所用的工具，在使用前必須進行檢查。使用大錘時，必須注意前后、左右、上下的環(huán)境情況，在大錘運動范圍內(nèi)嚴禁站人，不允許使用大錘打小錘，也不允許使用小錘打大錘。5、在多層或交叉作業(yè)時，應注意戴安全帽，并注意聽從統(tǒng)一指揮。檢修設備完畢，要使所有的安全防護裝置、安全閥及各種聲光信號均恢復到其正常狀態(tài)。崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位風險等級風險源：主要風險及后果描述：預防措施：崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

安全事故否定一切

3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位風險等級風險源：主要風險及后果描述：預防措施：崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

安全責任重于一切

安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

安全檢查細于一切

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3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

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4個專項舉措

落實三個責任

抓好三個治理

加大三個力度

發(fā)揮三個作用

1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位風險等級風險源：主要風險及后果描述：預防措施：崗位風險預控卡片8個一切理念

安全素質(zhì)高于一切

安全法規(guī)大于一切

安全管理嚴于一切

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安全投入優(yōu)于一切

安全預防先于一切

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3個安全管理系統(tǒng)

一體化1113安全防控系統(tǒng)

常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

精細化825安全考核系統(tǒng)

4個專項舉措

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加大三個力度

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1個綜合智庫

多措并舉，全面治理單位：通方公司崗位風險等級風險源：主要風險及后果描述：預防措施：崗位風險預控卡片8個一切理念

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安全素質(zhì)高于一切

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常態(tài)化131214+安全管控系統(tǒng)

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落實三個責任

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安全預防先于一切