35-2023年民航機(jī)場安全監(jiān)督檢查計(jì)劃一、指導(dǎo)思想為強(qiáng)化安全管理效能，強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)持依法自查、嚴(yán)格排查，增強(qiáng)監(jiān)管工作的前瞻性和主動(dòng)性，運(yùn)用SMS的工具做好組織和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查和管控，充分發(fā)揮安全隱患排查治理、法定自查的作用，有機(jī)融合安全隱患排查治理與安全管理體系（SMS），強(qiáng)化事前、事中管理的效能，以"嚴(yán)實(shí)細(xì)"工作作風(fēng)為著力點(diǎn)，通過法定自查、內(nèi)部審核等管理手段和質(zhì)量控制方法，落實(shí)黨中央、國務(wù)院對(duì)民航提出的“安全隱患零容忍”的指示精神，保證各類規(guī)章制度得到遵守落實(shí)，杜絕事故、遏制征候、減少一般人為責(zé)任事件，確保年度安全目標(biāo)控制在局方、集團(tuán)規(guī)定范圍內(nèi)。二、工作依據(jù)XX國際機(jī)場有限公司《2023年安全監(jiān)督檢查計(jì)劃》三、監(jiān)督檢查對(duì)象品質(zhì)控制室、應(yīng)急管理室、機(jī)坪塔臺(tái)管制室、運(yùn)行控制室、航務(wù)凈空室、通信導(dǎo)航室四、工作目標(biāo)（一）監(jiān)督檢查頻率：1．航空安全、跑道安全、機(jī)坪管制、航務(wù)管理、通導(dǎo)設(shè)備運(yùn)行管理、凈空及電磁環(huán)境管理、航班運(yùn)行管理、應(yīng)急救援和應(yīng)急管理、機(jī)場車輛和人員防止跑道侵入、空中交通運(yùn)輸管理等直接業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查，每項(xiàng)業(yè)務(wù)每年不少于1次；2．安全管理體系（包括空管安全管理體系）安全目標(biāo)與政策、安全風(fēng)險(xiǎn)管理、安全保證、安全促進(jìn)四個(gè)部分內(nèi)部審核每年不少于1次；3.跑道安全、機(jī)場車輛和人員防止跑道侵入等核心風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查每年不少于2次。4.部門級(jí)監(jiān)管事項(xiàng)庫按月、季、半年、年的要求開展督查。（二）安全績效監(jiān)測指標(biāo)：將自查工作落實(shí)情況納入安全績效管理，設(shè)定監(jiān)測指標(biāo)，通過日常檢查、專項(xiàng)檢查和法定自查，完成以下績效管理目標(biāo)：1.自查計(jì)劃執(zhí)行率達(dá)到100%。2.對(duì)于SID項(xiàng)中查出的問題重復(fù)發(fā)生率為零。3.每月檢查發(fā)現(xiàn)問題、隱患不少于兩項(xiàng)。4.監(jiān)督檢查復(fù)核率：復(fù)查、驗(yàn)證、評(píng)估達(dá)到100%。5．監(jiān)督檢查覆蓋率：《民航行業(yè)監(jiān)管事項(xiàng)庫》中SID項(xiàng)涉及的直接業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)檢查覆蓋率100%。6．整改措施驗(yàn)證合格率為100%。安全績效監(jiān)測表指標(biāo)設(shè)定目標(biāo)監(jiān)測周期1．自查計(jì)劃執(zhí)行率100%每月2．SID項(xiàng)問題重復(fù)率0三個(gè)月3．自查問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量≥2項(xiàng)每月4．監(jiān)督檢查復(fù)核（復(fù)查、驗(yàn)證、評(píng)估）率100%三個(gè)月5．《民航行業(yè)監(jiān)管事項(xiàng)庫》中SID項(xiàng)涉及的直接業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)檢查覆蓋率100%每季6．整改措施驗(yàn)證合格率100%三個(gè)月7．標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范現(xiàn)行有效率評(píng)估100%半年8．員工培訓(xùn)及時(shí)率、覆蓋率100%半年9．培訓(xùn)效果評(píng)估率100%半年10．非正常事件信息、例行上報(bào)信息報(bào)送及時(shí)率≥95%每月11．安全教育培訓(xùn)覆蓋率100%每月12．有持證照資質(zhì)要求的崗位人員持證照率100％半年13．安全培訓(xùn)與教育及應(yīng)急演練工作計(jì)劃按時(shí)完成率100%每月14．通導(dǎo)設(shè)備設(shè)施及消防設(shè)施按照設(shè)備運(yùn)行保障、維護(hù)規(guī)程規(guī)定，滿足設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常率和設(shè)備完好率的要求。/每月、每季、半年、每年五、監(jiān)督檢查職責(zé)分工運(yùn)行指揮中心成立質(zhì)控小組，即部領(lǐng)導(dǎo)4人、品質(zhì)控制室4人、應(yīng)急管理室2人、機(jī)坪塔臺(tái)管制室2人、運(yùn)行控制室5人、航務(wù)凈空室2人、通信導(dǎo)航室4人。日常監(jiān)督檢查分工如下：檢查組：負(fù)責(zé)運(yùn)行指揮中心直接業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的年度監(jiān)督檢查工作。成員：自查組：負(fù)責(zé)本科室、班組直接及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的年度監(jiān)督檢查工作。成員：督查組：負(fù)責(zé)部門直接業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)開展情況的督查，部門安全管理體系建設(shè)及內(nèi)部效能審核。成員：六、工作要求（一）建立自查事項(xiàng)清單和檢查計(jì)劃。部門質(zhì)控小組人員，根據(jù)部門、科室涉及的業(yè)務(wù)，編制部門級(jí)自查清單、檢查計(jì)劃，并指導(dǎo)班組級(jí)自查清單、檢查計(jì)劃的編制，組織開展本部門年度監(jiān)督檢查工作。檢查計(jì)劃包括涉及的直接業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，并明確檢查頻次，確保直接業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)全覆蓋。如計(jì)劃有所調(diào)整，應(yīng)做好變更記錄。部門安全管理體系內(nèi)部審核應(yīng)按照《XX國際機(jī)場安全管理體系（SMS）審核實(shí)施辦法》“第十六條”相關(guān)規(guī)定，組織開展專項(xiàng)SMS審核或多業(yè)務(wù)的綜合性SMS審核。（二）建立安全績效指標(biāo)和監(jiān)測機(jī)制。部門質(zhì)控人員根據(jù)部門實(shí)際情況，設(shè)定合理的法定自查安全績效監(jiān)測指標(biāo)，每月監(jiān)測指標(biāo)運(yùn)行情況，調(diào)整監(jiān)督檢查重點(diǎn)內(nèi)容，充分發(fā)揮績效管理的作用，提升自查的效能。（三）規(guī)范監(jiān)督檢查活動(dòng)和整改閉環(huán)。部門、崗位各級(jí)自查機(jī)構(gòu)實(shí)施檢查前應(yīng)編制檢查記錄單，組織監(jiān)督檢查工作時(shí)，應(yīng)做好自查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織整改，如實(shí)記錄至自查問題記錄單（見附件2）。與SID項(xiàng)有關(guān)的臺(tái)賬，按照《XX國際機(jī)場有限公司自查工作制度》的檢查文書格式要求進(jìn)行填寫和并規(guī)范管理。自查發(fā)現(xiàn)的問題納入隱患管理并做好驗(yàn)證跟蹤的閉環(huán),并將自查發(fā)現(xiàn)問題填至附件2與隱患清單統(tǒng)一報(bào)安全服務(wù)管理部。（四）強(qiáng)化自查工作落實(shí)和績效考核。部門主要負(fù)責(zé)人是自查工作的第一責(zé)任人，按照自查工作的要求認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。檢查計(jì)劃制定、檢查實(shí)施、隱患整改閉環(huán)等各項(xiàng)工作納入公司月度安全管理考核，運(yùn)用集團(tuán)安全管理系統(tǒng)平臺(tái)監(jiān)控自查工作開展情況。附件1：2023年監(jiān)督檢查計(jì)劃及自查情況跟蹤表表一直接業(yè)務(wù)序號(hào)檢查專業(yè)（一）計(jì)劃時(shí)間（月）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)施檢查人員被檢查科室是否執(zhí)行是/否調(diào)整情況是否關(guān)閉是/否備注直接業(yè)務(wù)1航班備降機(jī)場保障管理1月航班備降機(jī)場保障管理（適用于干線及以上運(yùn)輸機(jī)場）（7項(xiàng)）SID-71301V3簽訂備降保障協(xié)議∽∽SID-71475V3不接受航班備降條件督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查21月機(jī)場航班正常督查（2項(xiàng)）SID-71021V3信息共享機(jī)制SID-71022V3機(jī)場運(yùn)行信息平臺(tái)督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查1月機(jī)場航班正常監(jiān)察（5項(xiàng)）[SID-41028]地面服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)行保障設(shè)備和人員的配備∽∽[SID-41213V1]大面積航班延誤總體應(yīng)急預(yù)案備案運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查3應(yīng)急管理（19項(xiàng)）2月應(yīng)急管理體制與組織機(jī)構(gòu)（2項(xiàng)）SID-91001V1統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)SID-91002V1應(yīng)急工作辦事機(jī)構(gòu)督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查42月應(yīng)急預(yù)案管理（7項(xiàng)）SID-91005V2應(yīng)急預(yù)案體系∽∽SID-91011V2應(yīng)急預(yù)案備案督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查52月預(yù)防與防范（1項(xiàng)）SID-91012V1安全預(yù)防工作督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查62月應(yīng)急管理培訓(xùn)（2項(xiàng)）SID-91013V2應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃SID-91014V2應(yīng)急培訓(xùn)實(shí)施督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查73月應(yīng)急演練（3項(xiàng)）SID-91015V2應(yīng)急演練計(jì)劃SID-91016V2應(yīng)急演練實(shí)施SID-91017V2演練總結(jié)與評(píng)估督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查83月應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制（1項(xiàng)）SID-91021分級(jí)響應(yīng)督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室/應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查3月6地面服務(wù)代理人航班正常監(jiān)察（1項(xiàng)）[SID-91018]航班運(yùn)行數(shù)據(jù)相關(guān)工作督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查93月機(jī)場航班正常監(jiān)察（1項(xiàng)）SID-91019航班運(yùn)行數(shù)據(jù)相關(guān)工作督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查103月信息報(bào)告與記錄（2項(xiàng)）SID-91022突發(fā)事件信息報(bào)告SID-91023信息記錄督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室/運(yùn)行控制室/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查113月應(yīng)急管理作風(fēng)建設(shè)和宣傳教育（2項(xiàng)）HB-SID-91024深化作風(fēng)建設(shè)指示精神HB-SID-91026豐富作風(fēng)建設(shè)宣傳教育督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/應(yīng)急管理室/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查12應(yīng)急救援管理（23項(xiàng)）4月《機(jī)場使用手冊(cè)》中應(yīng)急救援管理（5項(xiàng)）SID-71519V3《機(jī)場使用手冊(cè)》中“應(yīng)急救援管理”章節(jié)落實(shí)情況∽∽SID-71523V3應(yīng)急救援管理部門的人員配備督查組/品質(zhì)控制室應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查134月應(yīng)急預(yù)案管理（7項(xiàng)）SID-71193V3應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組∽∽SID-71525V3應(yīng)急救援方格網(wǎng)圖的修訂和張掛督查組/品質(zhì)控制室應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查144月應(yīng)急救援要求（11項(xiàng)）SID-71198V3應(yīng)急救援支援∽∽SID-71456V3實(shí)施低能見度運(yùn)行時(shí)應(yīng)急救援車輛的配置要求督查組/品質(zhì)控制室應(yīng)急管理室聯(lián)合檢查15防止車輛和人員跑道侵入（21項(xiàng)））5月跑道安全管理（10項(xiàng)）SID-71486V3《機(jī)場使用手冊(cè)》中“防止機(jī)場地面車輛和人員跑道侵入管理”章節(jié)落實(shí)情況∽∽SID-71285V3組織座談交流研究督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/機(jī)坪塔臺(tái)管制室/品質(zhì)控制室聯(lián)合檢查165月防止車輛和人員跑道侵入（11項(xiàng)）SID-71286V3進(jìn)出跑道協(xié)調(diào)機(jī)制∽∽SID-71299V3應(yīng)急處置督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/機(jī)坪塔臺(tái)管制室聯(lián)合檢查17凈空管理（15項(xiàng)）6月《機(jī)場使用手冊(cè)》中凈空管理（4項(xiàng)）SID-71448V3《機(jī)場使用手冊(cè)》中“機(jī)場凈空管理”章節(jié)落實(shí)情況∽∽SID-71507V3《機(jī)場使用手冊(cè)》中“機(jī)場凈空管理”章節(jié)“安全教育與培訓(xùn)”督查組/品質(zhì)控制室航務(wù)凈空室聯(lián)合檢查186月凈空管理（11項(xiàng)）SID-71508V3凈空管理部門的人員配備∽∽SID-71160V3凈空管理檔案督查組/品質(zhì)控制室航務(wù)凈空室聯(lián)合檢查18航務(wù)管理（15項(xiàng)）6月飛行程序管理（15項(xiàng)）SID-54202V1飛行程序設(shè)計(jì)和運(yùn)行最低標(biāo)準(zhǔn)工作的制度和程序∽∽SID-54475飛行程序定期驗(yàn)證督查組/品質(zhì)控制室航務(wù)凈空室聯(lián)合檢查民用航空無線電管理（5項(xiàng)）7月民用航空無線電頻率和呼號(hào)管理（2項(xiàng)）[SID-78001V2]民用航空無線電臺(tái)（站）頻率和呼號(hào)[SID-78011]飛行服務(wù)站使用全國統(tǒng)一的低空甚高頻地空通信頻率122.050MHz、129.750MHz督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查207月民用航空器電臺(tái)管理（1項(xiàng)）SID-78003V2民用航空器電臺(tái)執(zhí)照督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查217月民用航空24位地址編碼管理（1項(xiàng)）SID-78012民用航空24位地址編碼管理督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查227月 民用機(jī)場和地面航空無線電臺(tái)（站）電磁環(huán)境保護(hù)（1項(xiàng)）SID-78008V2民用機(jī)場和地面航空無線電臺(tái)（站）電磁環(huán)境保護(hù)督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查23航空電信(100項(xiàng))8月通信導(dǎo)航監(jiān)視運(yùn)行管理（47項(xiàng)）SID-79001V2通信導(dǎo)航監(jiān)視職責(zé)∽∽SID-79181設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查7月應(yīng)急管理（6項(xiàng)）SID-79108V2設(shè)備重大故障應(yīng)急管理制度∽∽SID-79116V2應(yīng)急情況處置督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查247月信息管理（3項(xiàng)）SID-79118V2不安全事件信息管理SID-79119V2不安全事件信息上報(bào)SID-79120V2不安全事件處理督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查259月飛行校驗(yàn)管理（19項(xiàng)）SID-79152V1投產(chǎn)校驗(yàn)∽∽SID-79170V1飛行校驗(yàn)報(bào)告督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查267月民用航空電信人員執(zhí)照管理（8項(xiàng)）SID-79122V2人員執(zhí)照∽∽SID-79151V2崗位要求督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查277月運(yùn)輸航空導(dǎo)航設(shè)備開放運(yùn)行管理（11項(xiàng)）SID-79137V1開放與運(yùn)行∽∽SID-79191安全評(píng)估機(jī)制督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查289月通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可證管理（1項(xiàng)）SID-79146V2設(shè)備準(zhǔn)入督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查299月安全工作作風(fēng)建設(shè)及宣講教育（5項(xiàng)）HB-SID-79181宣教活動(dòng)開展情況∽∽HB-SID-79185健全典型作風(fēng)問題負(fù)面清單督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組聯(lián)合檢查30空中交通運(yùn)輸管理（77項(xiàng)）10月管制員資質(zhì)管理（15項(xiàng)）SID-76001V2管制人員資質(zhì)∽∽SID-76015V3注冊(cè)檢查督查組/品質(zhì)控制室機(jī)坪塔臺(tái)管制室/班組聯(lián)合檢查3110月管制員培訓(xùn)管理（33項(xiàng)）SID-76016V2管制培訓(xùn)機(jī)構(gòu)條件∽∽SID-76050V2管理人員督查組/品質(zhì)控制室機(jī)坪塔臺(tái)管制室/班組聯(lián)合檢查11月DB-02防止跑道侵入（23項(xiàng)）[DB-SID-76256]通話用語∽∽[DB-SID-76278]專項(xiàng)培訓(xùn)運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/機(jī)坪塔臺(tái)管制室/聯(lián)合檢查11月HB-02空管單位作風(fēng)建設(shè)檢查(6項(xiàng))[HB-SID-76245]工作方案制定情況∽∽[HB-SID-76250]健全典型作風(fēng)問題負(fù)面清單運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/機(jī)坪塔臺(tái)管制室聯(lián)合檢查疫情防控（67項(xiàng)）3月/每日3-V1運(yùn)輸機(jī)場疫情防控專項(xiàng)檢查（第八版）（17項(xiàng)）[XB-SID-53162V1]疫情防控組織領(lǐng)導(dǎo)∽∽[XB-SID-53229]個(gè)人防護(hù)運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查3月4-V1疫情防控專項(xiàng)檢查(2021年7月23日)(12項(xiàng))[XB-SID-53179V1]組織領(lǐng)導(dǎo)及專項(xiàng)方案∽∽[XB-SID-53190]應(yīng)急響應(yīng)和處置運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查每日5國內(nèi)疫情防控專項(xiàng)檢查（2021年8月3日）(3項(xiàng))XB-SID-53198國內(nèi)機(jī)組和機(jī)場各類人員核酸檢測頻次、XB-SID-53203機(jī)場旅客防疫措施、XB-SID-53204機(jī)場公共區(qū)域通風(fēng)和消毒運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查3月6國際疫情防控專項(xiàng)檢查（2021年8月3日）（7項(xiàng)）[XB-SID-53191]加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)清當(dāng)前形勢，壓實(shí)防控責(zé)任∽∽[XB-SID-53197]機(jī)場設(shè)施設(shè)備運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查3月7疫情防控培訓(xùn)專項(xiàng)檢查（2021年8月3日）（6項(xiàng)）[XB-SID-53205]組織領(lǐng)導(dǎo)和專項(xiàng)方案∽∽[XB-SID-53210]培訓(xùn)效果運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查9月中秋國慶防疫工作檢查（2021年9月16日）（15項(xiàng)）[XB-SID-53211]高度重視，毫不松懈，筑牢民航疫情防控防線∽∽[XB-SID-53225]自查和整改閉環(huán)運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查3月9新冠肺炎常態(tài)化防控培訓(xùn)工作檢查（7項(xiàng)）[XB-SID-53230]制定培訓(xùn)方案∽∽[XB-SID-53236]組織實(shí)施運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/專班聯(lián)合檢查表二關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)序號(hào)檢查專業(yè)（二）計(jì)劃時(shí)間（月）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)施檢查人員被檢查科室是否執(zhí)行是/否調(diào)整情況是否關(guān)閉是/否備注關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)1航空安全（30項(xiàng)）1月2-V2安全管理制度（2項(xiàng)）SID-16004V1安全管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)SID-16005V1安全檢查和內(nèi)部審核督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查21月4-V1安全隱患排查治理（1項(xiàng)）SID-16011V1安全隱患排查治理制度和程序督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查31月5-V1安全績效（2項(xiàng)）SID-16019V1安全行動(dòng)計(jì)劃SID-16020V1安全績效材料報(bào)送督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查41月7-V2安全培訓(xùn)（１項(xiàng)）SID-16029V1安全培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施和質(zhì)量監(jiān)督督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查51月8安全信息管理機(jī)制（2項(xiàng)）SID-16042安全信息管理程序SID-16043安全信息管理程序備案督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查61月10-V2安全信息收集（2項(xiàng)）[SID-16046V1]舉報(bào)人合法權(quán)益[SID-16047V2]安全信息報(bào)告要求運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室室各科室/班組聯(lián)合檢查81月11安全信息分析與應(yīng)用（3項(xiàng)）SID-16049安全信息分析和發(fā)布制度SID-16050安全信息分析SID-16051安全信息交流督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查1月12民用航空器事件調(diào)查能力（2項(xiàng)）[SID-16059]建立事件調(diào)查能力[SID-16060]配備合格事件調(diào)查員運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查91月13安全建議閉環(huán)管理（2項(xiàng)）SID-16061安全建議接收單位按要求作出回復(fù)SID-16062安全建議改進(jìn)措施落實(shí)情況和實(shí)施效果督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查102月14安全從業(yè)人員工作作風(fēng)（12項(xiàng)）SID-16063學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示、重要論述和民航局黨組有關(guān)決策部署SID-16064加強(qiáng)安全作風(fēng)建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)SID-16065制定安全作風(fēng)建設(shè)實(shí)施辦法或方案SID-16066以“三個(gè)敬畏”為內(nèi)核開展專題安全宣教和培訓(xùn)SID-16067融入“三基”建設(shè)SID-16068與安全管理體系融合銜接SID-16069與安全隱患排查治理相結(jié)合SID-16070與專項(xiàng)安全活動(dòng)相結(jié)合SID-16071對(duì)安全作風(fēng)進(jìn)行量化管理SID-16072建立完善典型安全作風(fēng)問題清單SID-16073對(duì)安全作風(fēng)建設(shè)進(jìn)行有效考核SID-16074依法依規(guī)追責(zé)問責(zé)督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查112月運(yùn)行單位值班領(lǐng)導(dǎo)持證上崗（1項(xiàng)）SID-16075運(yùn)行單位值班領(lǐng)導(dǎo)持證上崗督查組/品質(zhì)控制室品質(zhì)控制室聯(lián)合檢查12作風(fēng)檢查（16項(xiàng)）3月安全從業(yè)人員工作作風(fēng)檢查（16項(xiàng)）XB-SID-16070學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要批示指示、重要論述和民航局黨組有關(guān)決策部署∽∽XB-SID-16085落實(shí)追責(zé)懲戒處理可以不列入行政檢查計(jì)劃安全服務(wù)管理部/安全管理室各科室/班組聯(lián)合檢查FOD（2項(xiàng)）4月/10月外來物管理（2項(xiàng)）SID-71262V3FOD的教育與培訓(xùn)1SID-71270V3FOD移除的基本要求SID-71272V3FOD信息報(bào)告程序和信息收集運(yùn)行指揮中心/品制控制室各科室/班組聯(lián)合檢查13機(jī)場管理（7類項(xiàng)）4月機(jī)場使用許可管理（13項(xiàng)）[SID-71014V3]機(jī)場開放∽∽[SID-71484V3]機(jī)場恢復(fù)運(yùn)行督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查144月不停航施工管理理（32項(xiàng)）SID-71467V3《機(jī)場使用手冊(cè)》中“機(jī)場施工管理”章節(jié)落實(shí)情況∽∽SID-71359V3報(bào)告機(jī)制督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/航務(wù)凈空室/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查155月/9月機(jī)坪運(yùn)行管理（21項(xiàng)）SID-71161V3機(jī)坪運(yùn)行管理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)∽∽SID-71515V3機(jī)坪運(yùn)行管理部門的人員配備督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查169月除冰雪管理（24項(xiàng)）[SID-71460V3]《機(jī)場使用手冊(cè)》中“機(jī)場除冰雪管理”章節(jié)落實(shí)情況∽∽[SID-71259V3]航空器集中除冰坪督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查176月機(jī)場專用設(shè)備管理（8項(xiàng)）[SID-71306V3]設(shè)備檢驗(yàn)合格證的符合性∽∽[SID-71315V3]設(shè)備安全隱患或設(shè)計(jì)缺陷的報(bào)告督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/航務(wù)凈空室聯(lián)合檢查18統(tǒng)計(jì)管理6月統(tǒng)計(jì)監(jiān)管（2項(xiàng)）[SID-27001V1]統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員獨(dú)立行使職權(quán)，不受侵犯∽∽[SID-27010V1]違規(guī)違法行為督查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查19航班正常監(jiān)察6月機(jī)場管理機(jī)構(gòu)人體捐獻(xiàn)器官航空運(yùn)輸監(jiān)察（1項(xiàng)）[SID-41524]1.機(jī)場管理機(jī)構(gòu)人體捐獻(xiàn)器官航空運(yùn)輸監(jiān)察。督查組/自查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查206月地面服務(wù)代理人航班正常監(jiān)察、機(jī)場航班正常監(jiān)察（2項(xiàng)）[SID-41020]1.地面服務(wù)代理人航班正常監(jiān)察。[SID-41028]2.機(jī)場航班正常監(jiān)察。督查組/自查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查216月危險(xiǎn)品托運(yùn)人或其代理人安全檢查。（1項(xiàng)）危險(xiǎn)品托運(yùn)人或其代理人安全檢查。督查組/自查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查226月機(jī)場殘疾旅客服務(wù)監(jiān)察機(jī)場地面服務(wù)代理人殘疾旅客服務(wù)監(jiān)察（2項(xiàng)）1.機(jī)場殘疾旅客服務(wù)監(jiān)察。2.機(jī)場地面服務(wù)代理人殘疾旅客服務(wù)監(jiān)察。督查組/自查組/品質(zhì)控制室運(yùn)行指揮中心/運(yùn)行控制室聯(lián)合檢查航空安保（21項(xiàng)）8月10-V3安保信息（2項(xiàng)）[SID-86043V2]安保信息報(bào)告、[SID-86045V2]信息保護(hù)程序運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月32機(jī)場控制區(qū)圍界管理（1項(xiàng)）[SID-86123]物理圍界運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月33-V1機(jī)場控制區(qū)通行證件管理（4項(xiàng)）[SID-86127V1]機(jī)場控制區(qū)工作人員通行證件的申辦條件∽∽[SID-86131V1]機(jī)場控制區(qū)證件制作要求和使用期限運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月36-V1非控制區(qū)安保措施（3項(xiàng)）[SID-86152]可以俯視航空器、安檢現(xiàn)場等的特殊區(qū)域的安?？刂啤SID-86154]候機(jī)樓、停車場等公共活動(dòng)場所的安保運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月106-V1航空器活動(dòng)區(qū)車輛（3項(xiàng)）[SID-86482]機(jī)動(dòng)車的運(yùn)行條件、[SID-86483]機(jī)動(dòng)車輛的年檢、[SID-86486V1]非機(jī)動(dòng)車的運(yùn)行條件運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月108-v1車輛行駛（4項(xiàng)）[SID-86490V1]機(jī)動(dòng)車輛的行駛要求∽∽[SID-86492V1]機(jī)動(dòng)車輛的停放要求運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月107-V1車輛駕駛員（3項(xiàng)）[SID-86487V1]駕駛員的條件、[SID-86488V1]駕駛員的職業(yè)規(guī)范、[SID-86489]駕駛證管理運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查8月門禁的使用門禁相關(guān)管理規(guī)定運(yùn)行指揮中心/品質(zhì)控制室各科室/班組聯(lián)合檢查備注如檢查計(jì)劃未執(zhí)行，請(qǐng)?jiān)谡{(diào)整情況處填寫調(diào)整理由及結(jié)果。表三部門專項(xiàng)檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查專業(yè)計(jì)劃時(shí)間（月）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)施檢查人員被檢查科室是否執(zhí)行是/否調(diào)整情況是否關(guān)閉是/否備注1綜合管理每月1次宿舍網(wǎng)格化管理1、公司職工宿舍按照“公司統(tǒng)籌管理，各科室日常管理”總原則，按照一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則實(shí)施網(wǎng)格化管理。1、各部（站、公司）部（站）長、經(jīng)理是否履行一級(jí)網(wǎng)格員職責(zé)；2、各部（站、公司）正（副）職及各室經(jīng)理（副經(jīng)理）是否履行二級(jí)網(wǎng)格管理員職責(zé)；3、每間宿舍是否確定一名舍長進(jìn)行日常管理；4、各部（站、公司）是否根據(jù)實(shí)際情況，建立微信群等形式的工作監(jiān)管平臺(tái)；督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查27月Ⅱ-內(nèi)部控制手冊(cè)1.公司組織架構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，按照具體文件，更新公司組織架構(gòu)；2.公司在資金、資產(chǎn)、銷售、采購、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、預(yù)算、合同、成本費(fèi)用等管理方面制定了新的業(yè)務(wù)流程、管理制度，經(jīng)公司相關(guān)會(huì)議審核通過并公文流轉(zhuǎn)后，進(jìn)行手冊(cè)的內(nèi)容更新；3.若當(dāng)年度以上內(nèi)容無更新，則不更新手冊(cè)內(nèi)容。""督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查7月Ⅱ-內(nèi)部控制手冊(cè)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行更新后，對(duì)手冊(cè)的修改應(yīng)編寫修正說明和填寫修正記錄，修正說明及修正記錄應(yīng)包括修訂次數(shù)、修訂依據(jù)/內(nèi)容摘要、修訂的章節(jié)條/頁碼、修訂日期、插頁日期/插頁人等項(xiàng)目。插頁日期/插頁人一欄由持有紙版手冊(cè)的單位、部門在插頁時(shí)由插頁人填寫。手冊(cè)的插頁日期/原始修正日期為發(fā)布日期，手冊(cè)中應(yīng)保持每次修正的修正說明。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查3每月1次Ⅱ-宿舍消防安全管理1.宿舍內(nèi)無電熱棒、電磁爐等大功率電器；2.宿舍內(nèi)水龍頭、電器等使用后及時(shí)關(guān)閉，無安全隱患；3.宿舍內(nèi)電源線、網(wǎng)線連接規(guī)范，無亂搭亂接現(xiàn)象。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查4每月1次Ⅱ-生產(chǎn)值班制度各級(jí)值班責(zé)任落實(shí)是否到位，嚴(yán)格執(zhí)行“雙崗制”，領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位24小時(shí)值班制度，值班領(lǐng)導(dǎo)要保持聯(lián)絡(luò)暢通，值班領(lǐng)導(dǎo)要深入一線，突出安全重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格落實(shí)安全信息報(bào)告制度，任何時(shí)候任何環(huán)節(jié)都不能麻痹大意，隨時(shí)做好應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備工作，一旦發(fā)生緊急情況，能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置。勞動(dòng)紀(jì)律。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查每月1次Ⅱ-設(shè)備運(yùn)維管理1.建立資產(chǎn)設(shè)備檔案，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)管理；2.及時(shí)對(duì)新增設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并列入資產(chǎn)設(shè)備檔案。3.是否根據(jù)交接制度與檢查制度執(zhí)行資產(chǎn)設(shè)備交接。4.是否根據(jù)流程完成故障信息通報(bào)及設(shè)備報(bào)損工作。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查5Ⅱ-其它每月1次Ⅱ-班組建設(shè)（47項(xiàng)）部門是否對(duì)班組建設(shè)工作進(jìn)行分工；部門領(lǐng)導(dǎo)是否組織所有室負(fù)責(zé)人及班委成員召開班組工作會(huì)議，每季度至少1次?！住坠景嘟M標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為可以加分的事項(xiàng)。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查6Ⅱ-綜合安全6月、9月安全信息管理是否明確各科室信息通報(bào)職責(zé)各科室是否明確信息分類是否指定專人負(fù)責(zé)本部門及科室信息管理工作，并按照工作實(shí)際配備滿足民用航空安全信息管理需要的人員數(shù)量。是否明確民用航空安全信息的報(bào)告流程運(yùn)營信息的報(bào)告督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查7Ⅱ-其它每月1次疫情防控工作民航各單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的個(gè)人防護(hù)，在人群密集或封閉環(huán)境等情況下可采取佩戴口罩等防控措施。各機(jī)場應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)措施，為民航一線從業(yè)人員配備口罩、手套、手衛(wèi)生消毒等防護(hù)用品。落實(shí)好機(jī)場工作場所通風(fēng)消毒要求，加強(qiáng)對(duì)辦公區(qū)域等公共場所的空調(diào)系統(tǒng)和自然通風(fēng)管理。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查8Ⅱ-其它4月、10月?lián)Q季工作召開換季專題會(huì)，對(duì)工作進(jìn)行安排部署，并有記錄。組織開展安全教育，學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各類文件組織換季專題培訓(xùn)，培訓(xùn)臺(tái)賬齊全。制定換季工作計(jì)劃及換季工作單，并開展換季工作。組織學(xué)習(xí)公司保障相關(guān)文件，傳達(dá)相關(guān)要求，相關(guān)記錄齊全。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查9Ⅱ-其它節(jié)、保障前重大節(jié)、會(huì)保障"春運(yùn)工作安排部署情況；“春節(jié)”節(jié)前安全教育培訓(xùn)及春運(yùn)文件傳達(dá)情況。節(jié)日期間應(yīng)急預(yù)案、物資儲(chǔ)備、除冰雪、值班值守、信息報(bào)告情況。"“春節(jié)”及春運(yùn)期間保障情況?！按汗?jié)”節(jié)日期間應(yīng)急值守、現(xiàn)場值班情況?！皟蓵?huì)”期間應(yīng)急預(yù)案、物資儲(chǔ)備、除冰雪、值班值守、信息報(bào)告情況。春季換季工作安排部署情況?！拔逡弧惫?jié)前綜合安全檢查。助航等設(shè)備設(shè)施換季情況。生產(chǎn)旺季安全工作安排部署情況。節(jié)前綜合安全檢查。中秋節(jié)綜合安全檢查?！笆弧惫?jié)前綜合安全檢查。“十一”期間保障情況；秋季換季工作安排及開展情況“元旦”節(jié)前安全檢查；應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理情況；督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查備注如檢查計(jì)劃未執(zhí)行，請(qǐng)?jiān)谡{(diào)整情況處填寫調(diào)整理由及結(jié)果。表四專項(xiàng)檢查項(xiàng)目（直接業(yè)務(wù)）序號(hào)檢查專業(yè)計(jì)劃時(shí)間（月）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)施檢查部門被檢查部門是否執(zhí)行是/否調(diào)整情況是否關(guān)閉是/否備注1節(jié)前檢查1月元旦期間的保障情況元旦節(jié)日期間應(yīng)急值守、現(xiàn)場值班情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查2重要保障檢查2月節(jié)日期間及重大節(jié)日運(yùn)輸保障情況春運(yùn)工作安排部署情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查“春節(jié)”節(jié)前安全教育培訓(xùn)及春運(yùn)文件傳達(dá)情況。3安全目標(biāo)2月安全目標(biāo)及重點(diǎn)工作各科室2023年安全工作安排及責(zé)任書分解簽訂情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查節(jié)日期間應(yīng)急預(yù)案、物資儲(chǔ)備、除冰雪、值班值守、信息報(bào)告情況。4重要運(yùn)輸任務(wù)準(zhǔn)備情況2月重要運(yùn)輸任務(wù)保障其他安全工作管理情況“兩會(huì)”準(zhǔn)備情況督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查5“兩會(huì)”工作3月“兩會(huì)”保障情況“兩會(huì)”期間應(yīng)急預(yù)案、物資儲(chǔ)備、除冰雪、值班值守、信息報(bào)告情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查FOD防治3月FOD防治專項(xiàng)檢查FOD、保護(hù)區(qū)干草治理情況。督查組/品質(zhì)控制室通信導(dǎo)航室/班組單獨(dú)檢查6換季工作4月節(jié)日期間安全工作及換季工作安排春季換季工作安排部署情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查7“五一”節(jié)前綜合安全檢查。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查8換季工作5月春季換季工作及其他安全工作專項(xiàng)檢查通導(dǎo)、助航、旅客服務(wù)保障、圍界監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施換季情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查9生產(chǎn)旺季安全工作安排部署情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查11旺季工作6月生產(chǎn)旺季安全工作專項(xiàng)檢查“安全生產(chǎn)月”的開展情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查12署運(yùn)期間安全工作安排部署情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查13旺季工作7月生產(chǎn)旺季安全工作專項(xiàng)檢查航站區(qū)、場區(qū)施工管理。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查14旺季工作飛行區(qū)排水設(shè)施管理及維護(hù)保養(yǎng)。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查15旺季工作8月生產(chǎn)旺季安全工作專項(xiàng)檢查生產(chǎn)旺季通導(dǎo)及目視助航設(shè)施、特車、廊橋、行李傳送系統(tǒng)、離港系統(tǒng)等旅客服務(wù)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)檢查情況、機(jī)坪運(yùn)行情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查16旺季工作飛行區(qū)排水設(shè)施管理及維護(hù)保養(yǎng)、防雷設(shè)施的運(yùn)行情況、機(jī)坪作業(yè)人員防雷擊、防中暑培訓(xùn)、措施落實(shí)情況。督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查17旺季工作9月生產(chǎn)旺季安全工作專項(xiàng)檢查秋季換季工作安排部署情況督查組/品質(zhì)控制室各科室/班組單獨(dú)檢查18旺季工作通導(dǎo)及目視助航設(shè)施、特車、廊橋、行李傳送系統(tǒng)、離