XX制藥有限公司文件名稱ESH體系內(nèi)部審核控制程序文件編號EHSP-008文件版號01總頁數(shù)6起率部門EHSt理部文件類型二級文件生效日期2015年5月1日替換文件文件編制編制人編制日期文件審核審核部門審核人審核日期審核部門審核人審核日期EHS管理部辦公室生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理助理人力資源總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總工程師質(zhì)量總監(jiān)文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件分發(fā)頒發(fā)部門EHSt理部分發(fā)部門各車間、各部門文件名稱ESH體系內(nèi)部審核控制程序文件編號EHSP-008文件版號01總頁數(shù)6起草部門EHSf理部文件類型二級文件生效日期2015年05月01日替換文件.目的驗證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、過程運行是否符合ISO14001OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)和管理體系的要求，驗證管理體系運行的符合性和有效性是否得到有效的保持、實施和改進；是否達(dá)到有效控制的效果。.范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域的內(nèi)部審核。.術(shù)語及定義不符合項：不符合規(guī)定要求的項目，分為嚴(yán)重不符合和一般不符合項。客觀證據(jù)：證明開展某項環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的記錄及實物。評審：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù)：與審核有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳訴或是其他信息。審核發(fā)現(xiàn)：將搜集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進行評價的結(jié)果。審核結(jié)論：審核組考慮了審核目的和所有審發(fā)現(xiàn)后獲得出的最終審核結(jié)果。審核員：有能力實施審核的人員。.職責(zé)管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核工作。任命審核組長及審核員，并審批《年度內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核實施計劃》、《內(nèi)部審核報告》。EHS管理部編寫《年度內(nèi)部審核計劃》并負(fù)責(zé)組織實施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開，并驗證必要的糾正和糾正措施的有效性。內(nèi)審組長編制、實施《內(nèi)部審核實施計劃》；編寫《內(nèi)部審核報告》。各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，負(fù)責(zé)制定必要的糾正和糾正（預(yù)防）措施，并組織實施。.內(nèi)容審核計劃文件名稱ESH體系內(nèi)部審核控制程序文件編號EHSP-008文件版號01總頁數(shù)6起草部門EHSf理部文件類型二級文件生效日期2015年05月01日替換文件EHS管理部負(fù)責(zé)制定《EHS?系年度內(nèi)部審核計劃》，于每年元月報管理者代表審核。根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核結(jié)果，由EHS管理部負(fù)責(zé)編制《EHS體系年度內(nèi)部審核計劃》，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，要求覆蓋本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有要求。出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織內(nèi)部審核。a、組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b、出現(xiàn)重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c、適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；d、在接受第二、第三方審核前；e、在認(rèn)證證書到期換證前；f、相關(guān)方的要求。計劃外的審核由管理者代表臨時組織。年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)容：a、審核目的、范圍、頻次、依據(jù)和方法；b、受審核部門和審核時間。根據(jù)需要，可審核環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。審核依據(jù)（準(zhǔn)則）a、ISO14001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001-1999職業(yè)健康安全管理體系評估規(guī)范》；b、本公司頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件；c、適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求；d、產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、環(huán)境管理方案。審核前的準(zhǔn)備管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)文件名稱ESH體系內(nèi)部審核控制程序文件編號EHSP-008文件版號01總頁數(shù)6起草部門EHSif理部文件類型二級文件生效日期2015年05月01日替換文件內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次《內(nèi)部審核實施計劃》交管理者代表審批。其主要內(nèi)容包括：a、審核目的、準(zhǔn)則、頻次、范圍、方法；b、內(nèi)部審核的工作安排；c、審核組成員及分工；d、審核時間地點；e、受審部門及審核要點；f、開會時間；g、審核報告分發(fā)范圍、日期。在了解受審部門具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)部審核檢查表》。內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)審核的實施召開首次會議，由審核組長向參加會議的公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人簡要說明內(nèi)審目的、范圍、頻次、依據(jù)、方式、內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。EHS管理部做好記錄，參會人員在《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》上簽名?，F(xiàn)場審核內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對受審部門就程序文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對不符合項進行核對。內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作。必須公正而客觀地對待問題?，F(xiàn)場審核結(jié)束后，末次會議召開前，審核組長召集審核組成員，召開審核組總結(jié)會議，匯總審核發(fā)現(xiàn)的缺陷，確定所有《不符合報告》，并請受審核部門負(fù)責(zé)人確文件名稱ESH體系內(nèi)部審核控制程序文件編號EHSP-008文件版號01總頁數(shù)6起草部門EHSf理部文件類型二級文件生效日期2015年05月01日替換文件認(rèn)。末次會議由審核組長主持召開審核組全體人員、受審部門代表、主要工作人員及其陪同人員、管代、高層管理者參加末次會議，內(nèi)容包括：a、重申審核的范圍、準(zhǔn)則和目的；b、向受審核方說明審核發(fā)現(xiàn)的缺陷，以便他們清楚理解審核結(jié)論；c、宣讀并發(fā)出《不符合報告》；d、提出審核小組的結(jié)論和建議；e、審核組長說明對糾正措施要求；f、與會人員在《會議簽到表》上簽字。審核報告內(nèi)審組長于一周內(nèi)編寫《內(nèi)部審核報告》，交管理者代表批準(zhǔn)后，由EHS管理部發(fā)至相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。審核報告內(nèi)容a、受審的部門、審核的目的、范圍、日期、準(zhǔn)則；b、審核員、受審部門主要參加人員；c、審核概況（審核的實施情況、不合格項的數(shù)量、分布情況等）；d、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、符合性結(jié)論；e、不合格項及糾正要求；f、存在的主要問題及今后EHSt理體系改進的建議。跟蹤驗證責(zé)任部門根據(jù)《不符合報告》要求，分析原因，制定并實施必要的糾正和糾正措施。EHS管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗證必要的糾正和糾正措施的有效性，并在《不符合報告》上填寫驗證記錄。內(nèi)審的結(jié)果作為管理評審的輸入。內(nèi)審的相關(guān)記錄由EHSt理部負(fù)責(zé)整理、保存，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。文件名稱ESH體系內(nèi)部審核控制程序文件編號EHSP-008文件版號01總頁數(shù)6起草部門EHS!理部文件類型二級文件生效日期2015年05月01日替換文件如糾正措施涉及現(xiàn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。.相關(guān)文件《