儀化股份公司瓶片生產(chǎn)中心二O一三年12月暨年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析瓶片生產(chǎn)中心綜合辦2014.01匯報(bào)提綱一、總體情況二、效益分析（還原前）三、成本目標(biāo)管理分析四、費(fèi)用發(fā)生、控制情況五、“比學(xué)趕幫超”指標(biāo)完成情況一、總體情況月

份2012年工廠利潤（萬元）2013年工廠利潤（萬元）實(shí)

際年實(shí)際累計(jì)實(shí)

際本期與去年同比年實(shí)際累計(jì)一

月二

月三

月四

月五

月六

月七

月八

月九

月十

月十一月十二月還原后工廠利潤對(duì)比表

單位：萬元二、效益分析（還原前）影響因素計(jì)

劃本月實(shí)際與計(jì)劃比影響總毛利增減額(萬

元)銷量(T)單價(jià)(元)成本(元)總毛利(萬元)銷售數(shù)量變動(dòng)銷售價(jià)格變動(dòng)銷售成本變動(dòng)二、效益分析（還原前）產(chǎn)品分品種毛利分析表

單位：元項(xiàng)

目銷售數(shù)量銷售單價(jià)單位銷售單位毛利總毛利毛利率%含

稅不含稅成

本(萬元)PT500BBC800FG702FG701SB500FG600BG75BG80BG85BG85HBG801BG802SH701EP901FG720合

計(jì)二、效益分析（還原前）二、效益分析（還原前）三、成本目標(biāo)管理分析10、14單元熔體成本目標(biāo)分析表

單位:元/噸項(xiàng)

目10單元實(shí)際10單元成本目標(biāo)10單元實(shí)際比成本目標(biāo)14單元實(shí)際14單元成本目標(biāo)14單元實(shí)際比成本目標(biāo)一、直接材料

對(duì)苯二甲酸

乙二醇

間苯二甲酸二、輔助材料

磷酸三甲酯

乙二醇銻(三甘醇）

食用磷酸

紅度劑

藍(lán)度劑

醋酸鈷

其他三、廢品殘值四、燃料和動(dòng)力

天然氣

電

生活水

生產(chǎn)水

除鹽水

循環(huán)冷卻水

低壓蒸汽

壓縮空氣

氮

氣五、直接工資六、其他直接支出七、制造費(fèi)用

折

舊

其它制造費(fèi)用合

計(jì)三、成本目標(biāo)管理分析產(chǎn)品制造成本比較表

單位：元/噸項(xiàng)

目BG80BG85BG85HBG801BG802EP901FG720SB500FG600一、直接原料8182848838186858811、主要原材料

EG

PTA(外購）

PTA(自制）

IPA

2、輔助材料

3、包裝物4、燃料和動(dòng)力

5、廢品殘值二、直接人工三、其它直接支出四、制造費(fèi)用1、折

舊2、其

它制造成本818284883818685881三、成本目標(biāo)管理分析月

份品

種計(jì)

量單

位2013年預(yù)

算月度預(yù)算完成情況比較預(yù)

算實(shí)

際實(shí)際比預(yù)算一

月二

月三

月四

月五

月六

月七

月八

月九

月十

月十一月十二月四、費(fèi)用發(fā)生、控制情況瓶片生產(chǎn)中心2013年制造費(fèi)用控制情況

單位:萬元項(xiàng)

目2013年預(yù)算當(dāng)月完成情況年度累計(jì)完成情況本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算月度計(jì)劃發(fā)生率%年預(yù)算進(jìn)度實(shí)際累計(jì)年度計(jì)劃發(fā)生率%工

資職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)

教育經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)住房公積金勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)折舊費(fèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)低值易耗品物料消耗水

費(fèi)電

費(fèi)低壓蒸汽辦公費(fèi)差旅費(fèi)印刷費(fèi)化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)車輛使用費(fèi)排污費(fèi)通訊費(fèi)外部勞務(wù)費(fèi)團(tuán)員活動(dòng)費(fèi)黨員活動(dòng)費(fèi)其

他

本中心小計(jì)四、費(fèi)用發(fā)生、控制情況瓶片中心2013年排污費(fèi)發(fā)生情況表日

期排污項(xiàng)目排污量(COD噸)單價(jià)(元/噸)金位額(元)2013年1月2013年1月2013年2月2013年2月2013年3月2013年3月2013年4月2013年4月2013年5月2013年5月2013年6月2013年6月2013年7月2013年7月2013年8月2013年8