生產(chǎn)車間物料損耗管理制度生產(chǎn)車間物料損耗管理制度PAGE7生產(chǎn)車間物料損耗管理制度 生產(chǎn)車間物料損耗管理制度文件編號(hào)：DM-SC-004文件類別：三級(jí)文件版本版次：A/0生效日期：總頁次：共3頁受控狀態(tài)：受控發(fā)行編號(hào)：DM[2018]第004號(hào)編制審核批準(zhǔn)注：此份為試運(yùn)行文件，該制度負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)部經(jīng)理，主要職責(zé)是維護(hù)制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理。若在運(yùn)作過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)收集信息、研討、糾偏、修正并運(yùn)行。運(yùn)行過程中若與同類相關(guān)文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本變更日期變更內(nèi)容變更人A/02018年06月01日首次發(fā)行王志剛評(píng)審部門部門總經(jīng)辦倉儲(chǔ)部行政部品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC部財(cái)務(wù)部部門會(huì)簽廣州迪美美容科技制造運(yùn)營(yíng)總監(jiān)廣州迪美美容科技總經(jīng)理

1.目的為提高全員降低制造成本意識(shí)，確保物料損耗控制責(zé)任得到落實(shí)，促進(jìn)公司制造成本降低,物料損耗降低得到進(jìn)一步改善，特制定本制度。2.范圍本制度適用于迪美制造中心生產(chǎn)車間。3、定義物料缺失：在生產(chǎn)制程中物料缺失直接影響到生產(chǎn)無法正常按照生產(chǎn)工藝規(guī)定安裝，均屬于物料缺失。物料損壞：在生產(chǎn)制程中因員工操作不當(dāng)、來料質(zhì)量異常、工程設(shè)計(jì)缺陷、管理失誤等導(dǎo)致物料不能有效使用或報(bào)廢，均屬于物料損壞。物料更換：在生產(chǎn)制程中物料不能正常滿足工程設(shè)計(jì)要求而需更換其它物料進(jìn)行生產(chǎn)，均屬物料更換。物料申領(lǐng)：在生產(chǎn)制程中因物料缺失、損壞、工程變更、售后翻新等而進(jìn)行的物料領(lǐng)用，均屬物料申領(lǐng)。物料借用：在生產(chǎn)制程中因不確定因素而采用代換確定物料的性能是否良好而臨時(shí)借用，均屬物料借用。物料損耗失效方式:產(chǎn)前物料核對(duì)失效:配送員與車間組別物料交接時(shí)，接收員未認(rèn)真按照BOM物料型號(hào)、規(guī)格、用量等進(jìn)行核對(duì)，而造成物料在生產(chǎn)制程中出現(xiàn)物料損壞、規(guī)格錯(cuò)誤、短少、來料不良等物料異常失效現(xiàn)象。物料制程操作失效:在制程操作過程中因制程操作不當(dāng)或未按照生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書作業(yè)而導(dǎo)致物料損壞、報(bào)廢。物料加工失效:在制程加工過程中因來料質(zhì)量缺陷或加工操作失誤導(dǎo)致物料損壞報(bào)廢或降價(jià)變賣。物料制程遺失失效:在制程操作過程中因物料清點(diǎn)不到位或雜位清理時(shí)丟棄而造成物料短少或遺失。物料變更失效：因工程工藝變更、物料來料不良，導(dǎo)致制程中物料需要更換其它物料，而造成物料替換呆滯。物料損耗控制方法產(chǎn)前物料核查交接員在物料交接過程中，按照BOM表(即備料單/領(lǐng)料單)認(rèn)真核查物料的規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)、欠料數(shù)、物料外觀質(zhì)量等，當(dāng)面確認(rèn)清楚后簽字。產(chǎn)中物料更換生產(chǎn)制程中因物料原因出現(xiàn)制程異常時(shí)，需相關(guān)的技術(shù)人員或品檢人員確認(rèn)后給予更換，因作業(yè)操作不當(dāng)造成物料報(bào)廢，生產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)登記以備制程物料損耗成本核算使用。生產(chǎn)制程中輔料或生產(chǎn)工具更換時(shí)，需提供輔料使用完的支架（例如錫線支架圈）或壞的工具進(jìn)行等量更換。產(chǎn)中物料缺失補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)制程中因物料缺失影響制程進(jìn)度時(shí)，需先補(bǔ)齊物料后在做制程物料缺失分析，因生產(chǎn)工藝更改及BOM不完備造成補(bǔ)料時(shí)，領(lǐng)料單上須注明原因，生產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)登記制程中物料損失而造成的領(lǐng)料以備制程物料損耗成本核算使用。獎(jiǎng)罰措施：公司員工因其工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故和失效事故，使公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、工時(shí)流失、滯運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、客戶索賠費(fèi)用（及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，以單據(jù)為準(zhǔn)），該員工應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任，賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。4、職責(zé)：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定；賠償或處罰要求的提出；事故統(tǒng)計(jì)。同時(shí)負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn)。設(shè)備使用部門:對(duì)到期失效的機(jī)器、設(shè)備零配件、辦公用品/設(shè)備失效的失效數(shù)量提報(bào)到制造中心總經(jīng)辦。相關(guān)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。行政部門：組織成立質(zhì)量、失效事故評(píng)定委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故和失效事故處理結(jié)果所發(fā)生投訴的調(diào)查、復(fù)核；以及對(duì)賠償、處罰結(jié)果通知，送交財(cái)務(wù)，資料存檔。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳?？偨?jīng)辦：負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn)；相關(guān)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。5．執(zhí)行方法：質(zhì)量事故原因分類：指令錯(cuò)誤；下單錯(cuò)誤；技術(shù)資料錯(cuò)誤【如：工程變更信息未發(fā)造成批量報(bào)廢】；采購錯(cuò)誤；發(fā)貨錯(cuò)誤；檢驗(yàn)錯(cuò)誤；生產(chǎn)錯(cuò)誤；產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤失效事故原因分析：機(jī)器、設(shè)備和機(jī)器設(shè)備零配件/辦公用品/設(shè)備失效原因分析：計(jì)劃（購買量大于用量）、設(shè)計(jì)不當(dāng)導(dǎo)致失效；儲(chǔ)存不當(dāng)導(dǎo)致失效。保養(yǎng)不當(dāng)導(dǎo)致失效。報(bào)廢賠償、處罰比例：損失總金額：RMB處罰比例備注100~300元25%301~1000元20%不低于75元賠償金額1001~5000元15%不低于200元賠償金額5000元以上10%不低于750元賠償金額各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例：工作過錯(cuò)由單一部門造成，而其他部門難以監(jiān)控的，由造成損失的部門獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。工作過錯(cuò)由單一部門造成，其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯(cuò)的，由過錯(cuò)部門承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任，未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。工作過錯(cuò)由多部門造成，則由多個(gè)工作過錯(cuò)部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤：產(chǎn)品已出廠的，批量問題由品質(zhì)部按損失金額負(fù)擔(dān)比例承擔(dān)百分之六十的賠償責(zé)任，生產(chǎn)部承擔(dān)百分之四十的賠償責(zé)任；產(chǎn)品未出廠，但已流入下道工序造成返工損失的，由品質(zhì)部按返工費(fèi)用損失金額負(fù)擔(dān)比例承擔(dān)百分之六十的賠償責(zé)任，上工序生產(chǎn)部承擔(dān)百分之四十的賠償責(zé)任。過錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的，由品質(zhì)部將案子交公司由經(jīng)理級(jí)以上會(huì)議討論決定處理。部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例：直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤，其上司無法監(jiān)控的，按本部門承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：注：第一上司為直接上司，第二上司為第一上司的直接上司。如：?jiǎn)T工的第一上司是生產(chǎn)組長(zhǎng)，第二上司是生產(chǎn)主管/經(jīng)理。損失總金額：RMB直接責(zé)任人第一上司第二上司100~300元100%301~1000元90%10%1001~5000元80%15%5%5000元以上70%20%10%責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒有設(shè)置的，按本部門承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：損失總金額：RMB直接責(zé)任人第一上司第二上司100~300元80%20%301~1000元70%25%5%1001~5000元60%30%10%5000元以上50%35%15%如管理人員對(duì)本部門過錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任。凡主