鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司部門文件匯編文件編號：TX-BM版本號：A受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：編制：日期：審批：日期：目錄序號文件編號文件名稱1TX-BM-01/A各類人員質(zhì)量職責(zé)匯總2TX-BM-01-1/A總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3TX-BM-01-2/A管理者代表質(zhì)量職責(zé)4TX-BM-01-3/A質(zhì)檢科長質(zhì)量職責(zé)5TX-BM-01-4/A生技科長質(zhì)量職責(zé)6TX-BM-01-5/A供銷科長質(zhì)量職責(zé)7TX-BM-01-6/A車間主任質(zhì)量職責(zé)8TX-BM-01-7/A財務(wù)主管職責(zé)9TX-BM-01-8/A檢驗員質(zhì)量職責(zé)10TX-BM-01-9/A設(shè)備安全員質(zhì)量職責(zé)11TX-BM-01-10/A操作工質(zhì)量職責(zé)12TX-BM-01-11/A保管員質(zhì)量職責(zé)13TX-BM-01-12/A門衛(wèi)質(zhì)量職責(zé)14TX-BM-02/A各部門質(zhì)量目標(biāo)15TX-BM-02-0/A公司質(zhì)量目標(biāo)16TX-BM-02-1/A質(zhì)檢科質(zhì)量目標(biāo)17TX-BM-02-2/A生技科質(zhì)量目標(biāo)18TX-BM-02-3/A供銷科質(zhì)量目標(biāo)19TX-BM-03/A公司組織機構(gòu)圖20TX-BM-03-1/A質(zhì)檢科組織機構(gòu)圖21TX-BM-03-2/A生技科質(zhì)組織機構(gòu)圖22TX-BM-03-3/A供銷科組織機構(gòu)圖23TX-BM-04/A設(shè)備管理制度24TX-BM-04-1/A設(shè)備計劃維修管理制度25TX-BM-05/A設(shè)備操作規(guī)程制度目錄26TX-BM-05-1/A印刷機的安全操作規(guī)程27TX-BM-05-2/A分壓、切角、平槽機的安全操作規(guī)程28TX-BM-05-3/A復(fù)合機的安全操作規(guī)程29TX-BM-05-4/A制袋機的安全操作規(guī)程30TX-BM-06/A安全文明生產(chǎn)管理制度31TX-BM-07/A工作環(huán)境管理制度32TX-BM-08/A各類人員資格要求規(guī)定33天鑫【2013】001管理人員任命決定34TX-BM-09/A進(jìn)貨檢驗制度35TX-BM-10/A進(jìn)貨檢驗規(guī)范36TX-BM-11/A首檢、自檢、巡檢制度37TX-BM-12/A過程檢驗規(guī)范38TX-BM-13/A成品檢驗制度39TX-BM-14/A成品檢驗規(guī)范40TX-BM-15/A計量管理制度41TX-BM-16/A42TX-BM-17/A袋子生產(chǎn)工藝流程圖43TX-BM-18/A產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性制度44TX-BM-19/A產(chǎn)品包裝貯運和交付管理方法45TX-BM-20/A倉庫管理制度46TX-BM-21/A質(zhì)量信息反饋制度47TX-BM-22/A顧客財產(chǎn)管理制度48TX-BM-23/A關(guān)鍵工序控制點管理制度49TX-BM-24/A工藝技術(shù)管理制度50TX-BM-25/A原材料采購要求51TX-BM-26/A印刷、切角開槽、分壓工序工藝作業(yè)指導(dǎo)書53TX-BM-28/A防火制度鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-01/A各類人員職責(zé)匯總編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司各類人員質(zhì)量職責(zé)目錄1．TX-BM-01-1/A總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)2．TX-BM-01-2/A管理者代表質(zhì)量職責(zé)3．TX-BM-01-3/A質(zhì)檢科長質(zhì)量職責(zé)4．TX-BM-01-4/A生技科長質(zhì)量職責(zé)5．TX-BM-01-5/A供銷科長質(zhì)量職責(zé)6．TX-BM-01-6/A車間主任質(zhì)量職責(zé)7．TX-BM-01-7/A財務(wù)主管職責(zé)8．TX-BM-01-8/A檢驗員質(zhì)量職責(zé)9.TX-BM-01-9/A安全設(shè)備員職責(zé)10.TX-BM-01-10/A操作工質(zhì)量職責(zé)11.TX-BM-01-11/A倉庫保管員職責(zé)12.TX-BM-01-12/A門衛(wèi)職責(zé)鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-1/A1、負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊；2關(guān)人員，明確各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；3、配備滿足顧客的需求的產(chǎn)品質(zhì)量的資源（包括人、財、4、任命管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人，聘任內(nèi)部質(zhì)量體系審核員；5、主持管理評審，確保質(zhì)量體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)；6、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)，對公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司管理者代表質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-2/A1、確保按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2、向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進(jìn)的方面；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)；4、管理者代表密切關(guān)5、負(fù)責(zé)提高全體滿足顧客要求的意識，確保顧客要求和期望滿足。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司質(zhì)檢科長質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-3/A1、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃；2、施；3、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審；4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動；5、負(fù)責(zé)全司計量、檢測中心的領(lǐng)導(dǎo)和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；6、負(fù)責(zé)召開質(zhì)量分析會。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司生技科長質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-4/A1、負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)計劃和實施計劃的檢查，主持召開生產(chǎn)調(diào)度會；2、負(fù)責(zé)編制工藝過程卡等工藝文件；3、負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝環(huán)境和安全的領(lǐng)導(dǎo)；4、負(fù)責(zé)材料消耗定額和產(chǎn)品加工工時定額的制定；5、負(fù)責(zé)外來圖紙和技術(shù)資料的管理；6、負(fù)責(zé)對不合格進(jìn)行返工、返修的安排。7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計更改，工藝文件的制定。8、負(fù)責(zé)公司人員選擇、安排和人事管理；9、負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃和人員的培訓(xùn)；10、負(fù)責(zé)公司檔案資料管理。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司供銷科長質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-5/A1、負(fù)責(zé)編制采購計劃，組織對供方的選擇和定期評價；2、負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格整改的檢查；3、負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的合同評審，與顧客及時溝通和聯(lián)絡(luò)，對顧客反映的質(zhì)量問題及時糾正、預(yù)防和改進(jìn)；4、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告；5、負(fù)責(zé)外購器材庫和成品庫的領(lǐng)導(dǎo)。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司車間主任質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-6/A1.按生產(chǎn)計劃有效組織本組人、財、物合理使用；2.負(fù)責(zé)保管本車間的過程產(chǎn)品并做好標(biāo)識；3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施并制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；4.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃的要求，組織車間進(jìn)行有效實施。按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；5.6.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)的管理；7.在生技科的指導(dǎo)下，合理進(jìn)行工作調(diào)度；保質(zhì)保量，及時完成各項工作；8.負(fù)責(zé)車間核算工作，嚴(yán)格控制車間保證車間各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的完成，做好車間工作計劃總結(jié)，提供有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真搞好車間、個人的獎、賠分配；9.教育職工嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，保證原材料耗用率和質(zhì)量合格率指標(biāo)的實現(xiàn)，開展技術(shù)革新，搞好技術(shù)培訓(xùn)工作；10.按生產(chǎn)通知單品加工產(chǎn)品，不發(fā)生超產(chǎn)積壓，不發(fā)生短缺，保證產(chǎn)品執(zhí)行率100%；11.按期對生產(chǎn)質(zhì)量分析，解決存在問題，抓好車間安全、文明生產(chǎn)和財產(chǎn)管理及現(xiàn)場管理；編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司財務(wù)主管職責(zé)TX-BM-01-7/A組織合理收入，杜絕不便理開支；二、嚴(yán)肅財務(wù)制度，記帳、算帳、報帳，做好日清、月清，款、帳物、帳據(jù)、帳戶相符；挪用公款，不搞帳外帳；高經(jīng)濟效益；及時向公司匯報；情況；七、帶頭執(zhí)行廠紀(jì)廠規(guī)，搞好財務(wù)資金的保密和存檔工作，并當(dāng)好公司財務(wù)內(nèi)當(dāng)家；八、完成公司臨時交辦的其他任務(wù)。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司檢驗員質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-8/A1、服從公司質(zhì)檢科的工作安排；2、嚴(yán)格按圖紙樣袋、工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗工作；3、工作熱情負(fù)責(zé)，細(xì)致精確，產(chǎn)品逐件過筆，決不馬虎；4、填寫好質(zhì)量檢驗單，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，一絲不茍；5、當(dāng)天成品及時檢驗入庫，并配合入庫；6、協(xié)助生產(chǎn)部門做好工人的樹立質(zhì)量第一、加工出合格產(chǎn)品的意識；7、對檢驗出質(zhì)量問題，開具返工單或不合格品單，對返工后產(chǎn)品要嚴(yán)格檢驗；8創(chuàng)建名牌產(chǎn)品；編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司安全設(shè)備員職責(zé)TX-BM-01-9/A一、認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)以及治安等方面的教育，切實加強三防（防火、防盜、防事故）的治安管理；二、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)對易燃物品的堆放和消防通道暢通；三、每天上班前10四、對生產(chǎn)過程中的操作者要監(jiān)督做好安全工作；五、布置工廠防火標(biāo)識，杜絕一切起火因素；六、要幫助職工熟悉消防器材的性能和使用方法；七、安裝電器一定要電工進(jìn)行，設(shè)備一定要按規(guī)程操作；八、要進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和安全文明生產(chǎn)檢查。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司操作工質(zhì)量職責(zé)TX-BM-01-10/A一、樹立質(zhì)量第一思想，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)二、量不合格負(fù)責(zé)三、道工序，做好零件的標(biāo)識工作；四、弄虛作假；五、搞好清潔衛(wèi)生等工作；六、互相配合；七、團(tuán)結(jié)友善，尊師愛徒，互幫互學(xué)，比學(xué)趕超；八、及時主動反映在生產(chǎn)過程中發(fā)生的電器機械故障和采取必要的措施；九、愛廠如家，增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)效益。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司倉庫保管員職責(zé)TX-BM-01-11/A一、樹立全心全意為生產(chǎn)服務(wù)的觀念，服務(wù)態(tài)度熱情周到。額與憑證相符，驗收后才入庫，證件不符，拒絕入庫。有權(quán)拒絕發(fā)貨發(fā)料。齊，數(shù)字正確無誤。安全保衛(wèi)工作，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫，嚴(yán)守物資的機密。配件堅持以舊換新，不得弄虛作假。進(jìn)行。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司門衛(wèi)職責(zé)TX-BM-01-12/A一、忠于職守，嚴(yán)守崗位，秉公辦事；二、執(zhí)行本公司的各項規(guī)章制度及規(guī)定；三、熱情接待企業(yè)的客戶，并指點方向；四、及生產(chǎn)區(qū)，必要時門衛(wèi)會客，但不影響工作；五、生產(chǎn)工作時間，本司職工一律不得離開廠門；六、能出廠；七、八、做好四防巡視工作，確保工人生產(chǎn)順利進(jìn)行。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-02/A各部門質(zhì)量匯總編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-02-0/A公司質(zhì)量目標(biāo)工序加工合格率≥98%，出廠抽檢合格率100%，顧客滿意度≥90分計算方法：工序加工合格率=抽檢合格數(shù)÷抽檢數(shù)×100%出廠檢測合格率=出廠檢測合格數(shù)÷出廠檢測數(shù)×100%顧客滿意度=（A×100+B×70+C×50）÷（A+B+C）（A為滿意數(shù)，B為一般滿意，C為不滿意）編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-02-1/A質(zhì)檢科質(zhì)量目標(biāo)錯檢百分率≤1%，準(zhǔn)確性百分率≥98%，計量器具合格率100%，產(chǎn)品顧客抽檢合格率100%。計算方法：錯檢百分率=K÷（n-d+K-b）×100%準(zhǔn)確性百分率=（d-k）÷（d-k+b）×100%式中：n為送檢總數(shù)；d為檢驗人員報告的不合格品數(shù)；k檢b即漏檢數(shù)；d-k為檢驗人員所發(fā)現(xiàn)的真正不合格數(shù)；d-k+b為產(chǎn)品實際存在的真正不合格品數(shù)。例如：n=100，d=45，k=5，b=10錯檢百分率==5÷（100-45+5-10）×100%=10%準(zhǔn)確性百分率=（45-5）÷（45-5+10）×100%=80%計量器具合格率=抽查合格數(shù)÷現(xiàn)場抽查數(shù)×100%。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-02-2/A生技科質(zhì)量目標(biāo)計劃完成率100%，工序加工合格率≥98%，成品一次檢測合格率≥98%，設(shè)備完好率≥90%計算方法：計劃完成率=已完成的計劃數(shù)÷應(yīng)完成的計劃數(shù)×100%工序加工合格率=抽檢合格數(shù)÷抽檢數(shù)×100%成品一次檢測合格率=一次檢測合格數(shù)÷成品數(shù)×100%設(shè)備完好率=完好設(shè)備數(shù)÷總設(shè)備臺數(shù)×100%編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-02-3/A供銷科質(zhì)量目標(biāo)合同評審率100%100%90分，售后服務(wù)48小時內(nèi)到位。計算方法：合同評審率=已評審數(shù)÷已簽定合同數(shù)×100%交貨及時率=按時交貨數(shù)÷交貨次數(shù)×100%顧客滿意度=（A×100+B×70+C×50）÷（A+B+C）（A為滿意數(shù)，B為一般滿意，C為不滿意）編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司總經(jīng)理管理者代表生質(zhì)供技檢銷科科科公司組織機構(gòu)圖TX-BM-03/A編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司質(zhì)檢科部門組織機構(gòu)圖TX-BM-03-1/A編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司質(zhì)檢科長

生技科長進(jìn)操貨作檢工技序術(shù)檢完安工全檢工驗員驗員驗員員員生技科部門組織機構(gòu)圖TX-BM-03-2/A編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司供銷科部門組織機構(gòu)圖TX-BM-03-3/A編制：日期：審批：日期：供銷科長供采保銷購管員員員鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司設(shè)備管理制度TX-BM-04/A一、做好設(shè)備的分類，建立健全設(shè)備多種臺帳，維修記錄、律不外借；；防止發(fā)生事故；單，交生技科存檔；產(chǎn)后將有關(guān)資料報表歸檔；共2頁1鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司設(shè)備管理制度TX-BM-04/A下，經(jīng)廠部商定，視情況可作調(diào)整維修保養(yǎng)時間；管理工作；須預(yù)先向廠部提出改造實施方案，經(jīng)同意后方可實施；生產(chǎn)人員、廠家聯(lián)系，直接恢復(fù)正常生產(chǎn)為止。編制：日期：審批：日期：共2頁2鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司設(shè)備計劃維修管理制度TX-BM-04-1/A技科制定，由車間進(jìn)行檢查評分，月終交生技科備查；收，設(shè)備保養(yǎng)必須按保養(yǎng)規(guī)范進(jìn)行。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司TX-BM-05/A設(shè)備操作規(guī)程匯總編制：日期：審批：日期：設(shè)備操作規(guī)程目錄1．TX-BM-05-1/A印刷機的安全操作規(guī)程2TX-BM-05-2/A規(guī)程3．TX-BM-05-3/A復(fù)合機的安全操作規(guī)程4．TX-BM-05-4/A制袋機的安全操作規(guī)程印刷機的安全操作規(guī)程TX-BM-05-1/A1．檢查電源、電機、接線、安裝是否合理正確；2．檢查印刷機安裝是否緊固，各轉(zhuǎn)動件的運動是否輕便靈活；3．檢查各刀片的座架是否緊固，刀片是否鋒利，自動磨刀器是否抬上；4．檢查空壓機供氣管道各接頭是否正常;5.機器開動后，先空運轉(zhuǎn)后無異?，F(xiàn)象，方可進(jìn)入操作;6．操作時思想要高度集中，嚴(yán)禁閑談，開玩笑;7．;8．班任務(wù)完成后，要認(rèn)真搞好整理工作，確保機械清潔。編制：日期：審批：日期：分壓、切角、平槽機的安全操作規(guī)程TX-BM-05-2/A1．漏電;2．上，調(diào)速論轉(zhuǎn)動主機也轉(zhuǎn)動，查看電機轉(zhuǎn)向是否正確;3．調(diào)整四個刀座的步驟如下：a）松開上下刀座的緊定螺絲；b）松開剔紙爪的緊定螺絲，將剔紙爪移出下刀槽；c）用調(diào)整板手插入上座的調(diào)整孔內(nèi)，使三刀座半移，同時帶動下刀座平移；d）將剔紙爪復(fù)位，各緊定螺絲鎖緊4．檢查空壓機各部件是否正常，各管道接頭是否正常;5．機器開動后，先空運轉(zhuǎn)后無異?，F(xiàn)象，方可進(jìn)入操作;6．操作時思想要高度集中，嚴(yán)禁閑談，開玩笑;7．有事需臨時離開機器時，要切斷電源，關(guān)停機械;8．班任務(wù)完成后，要認(rèn)真搞好整理工作，確保機械清潔;編制：日期：審批：日期：復(fù)合機的安全操作規(guī)程QS-TX-05-3/A1．開機前應(yīng)將機器擦凈,加潤滑油,并認(rèn)真檢查各部件有無松動、脫落，各齒輪上有無異物，正常后方可開機;2．無特殊情況時，機器應(yīng)慢速啟動，停車時應(yīng)先降速；3.工作中可以通過調(diào)整放料后及進(jìn)入復(fù)合時各調(diào)偏滾筒的左右進(jìn)出，消除斜向皺紋，由于各固定滾筒的平行失準(zhǔn)也會出現(xiàn)皺紋，則應(yīng)及時調(diào)整。;4中心為準(zhǔn)，當(dāng)一卷基料放完時，換上另一筒基料用膠帶使其首尾相接,不能停機或減速,連續(xù)工作;5．操作時思想要高度集中，嚴(yán)禁閑談，開玩笑;6．;7．班任務(wù)完成后，要認(rèn)真搞好整理工作，確保機械清潔;編制：日期：審批：日期：制袋機的安全操作規(guī)程QS-TX-05-4/A1．開機前應(yīng)檢查電器系統(tǒng)是否完好，電機是否受潮漏電;2．檢查各部件是否完好，緊固件有否松動，要經(jīng)常保持設(shè)備的清潔;3．空機開運轉(zhuǎn)仔細(xì)觀察各部件是否正常，無異常噪音即可開機;4．機器開動后，先空運轉(zhuǎn)后無異?，F(xiàn)象，方可進(jìn)入操作;5．操作時思想要高度集中，嚴(yán)禁閑談，開玩笑;6．嚴(yán)禁空機運轉(zhuǎn);7．班任務(wù)完成后，要認(rèn)真搞好整理工作，確保機械清潔;編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司安全文明生產(chǎn)管理制度TX-BM-06/A業(yè)內(nèi)部經(jīng)常持久地反違章除隱患，保安全、促生產(chǎn)工作有序，特規(guī)定以下安全生產(chǎn)管理制度。1、全生產(chǎn)管理1.1公司設(shè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由各班組車間組成安全管理小組，公司分三級安全管理網(wǎng)，公司安全生產(chǎn)管理工作，檢查貫徹安全教育并查處違章違紀(jì)的行為；1.2公司應(yīng)派值班人員和代班人員在班期間，對公司的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。對集體的財產(chǎn)、物原輔材料、成品、半成品紙箱、印刷品和拖車、油布、桌椅等，加強管理，保證在安全生產(chǎn)情況下無損失、無外流，進(jìn)出廠門要批準(zhǔn)；手續(xù)和憑據(jù)，應(yīng)逐項檢查核對，嚴(yán)把關(guān)口，倉庫配電間，電間嚴(yán)禁無事人員隨便進(jìn)入，保證安全無事故；1.3公司對職工進(jìn)行不定期的安全生產(chǎn)和安全知識教育，對新進(jìn)廠和請假時長的（包括新上崗）職工必須由三級安全教育培訓(xùn)才能上崗；1.4保護(hù)現(xiàn)場待查并按三不放過要求（事故不查清不放過、事故責(zé)任者和不受教育者不放過、整改措施不落實不放過）的原則1.5公司把安全生產(chǎn)管理工作列為經(jīng)濟責(zé)任制，落實責(zé)任負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理；2、全生產(chǎn)規(guī)則2.1工人上崗應(yīng)注意休息，做到精力充沛上班，嚴(yán)禁上班前飲酒或擅自離崗；2.2上班提前102.3嚴(yán)禁非本崗位到不熟悉的設(shè)備操作，認(rèn)真做好開機前的檢查按操作規(guī)程進(jìn)行；2.4工作期間嚴(yán)守崗位，集中思想，謹(jǐn)慎操作，注意巡查，不準(zhǔn)離崗、游崗、不準(zhǔn)看書、睡覺，不干私活，不準(zhǔn)喧鬧吵架。設(shè)備不準(zhǔn)空運轉(zhuǎn)，不準(zhǔn)隱瞞或其他設(shè)備一人操作；2.52.6油類易燃物品應(yīng)專倉庫分類存放，專人保管，嚴(yán)2.7配電間、配電線路必須按規(guī)定，并保持良好絕緣和狀態(tài)，做到經(jīng)常巡視，輸送電器跳閘后，應(yīng)查明原因，嚴(yán)禁強行送電，保證安全正常生產(chǎn)；3、文明生產(chǎn)3.1認(rèn)真搞好環(huán)境衛(wèi)生，堅持文明生產(chǎn)，車間部門必須做到室內(nèi)外清潔；3.2班組、個人、區(qū)域內(nèi)工作各自負(fù)責(zé)，必須達(dá)到職能范圍內(nèi)的安全；編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司工作環(huán)境管理制度TX-BM-07/A1、廠區(qū)、車間道路暢通，通道有通道區(qū)域；2、辦公室、工具箱應(yīng)清潔；3、設(shè)備定置管理，設(shè)備操作規(guī)范整齊；4、木板要堆放整齊，防雨淋、放火災(zāi)、防潮濕；5、車間倉庫要有滅火器，要防火；6、電器開關(guān)要安全可靠；7、各種材料標(biāo)識要清楚；8、工位器具要完好干凈；9、成品區(qū)要堆放整齊，最高不超過2米；10、車間內(nèi)外要打掃干凈；11、門窗要清潔，加工場所光線要充足；12、倉庫管理嚴(yán)格按倉庫的管理制度，做好環(huán)境衛(wèi)生和管理。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司各類人員資格要求規(guī)定TX-BM-08/A序文化工作年崗位培訓(xùn)技能及能力備注

號程度限高中及高中10年工齡法律法規(guī)中層干部51總經(jīng)理以上以上培訓(xùn)作能力強。高中及高中5年工齡法律法規(guī)中層干部32管理者代表以上以上培訓(xùn)作能力強。高中及高中3年工齡法律法規(guī)檢驗員崗位2年以上3質(zhì)檢科長以上以上培訓(xùn)工作表現(xiàn)好責(zé)任心強。車間工作2高中及高中3年工齡法律法規(guī)4生技科長作表現(xiàn)好，責(zé)任心強，以上以上培訓(xùn)能吃苦耐勞。從事銷售工作2年以高中及高中2年工齡法律法規(guī)5供銷科長以上以上培訓(xùn)溝通能力強。高中及高中2年工齡法律法規(guī)在車間工作1年以上，6檢驗員以上以上培訓(xùn)工作責(zé)任心強。初中及初中1年工齡法律法規(guī)7保管員工作負(fù)責(zé)，責(zé)任心強。以上以上培訓(xùn)高中及高中3年工齡法律法規(guī)8內(nèi)審員經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)。以上以上培訓(xùn)高中及高中3年工齡法律法規(guī)9安全員以上以上培訓(xùn)識強。初中及初中廠規(guī)安全10操作工技能合格以上培訓(xùn)編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司天鑫【2013】001號管理人員任命決定為了進(jìn)一步加強企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需要，穩(wěn)定提高客戶滿意度，現(xiàn)本公司就企業(yè)生產(chǎn)及質(zhì)量管理人員任命如下：總經(jīng)理：紀(jì)福鑫管理者代表：孫曉麗生技科長：商士江質(zhì)檢科長：孫曉麗供銷科長：呂艷梅成品檢驗員：錢春燕工序檢驗員：錢春燕進(jìn)貨檢驗員：錢春燕內(nèi)審員：周飛安全員：袁亮保管員：董桂星鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司2013年1月1日鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司進(jìn)貨檢驗制度TX-BM-09/A一、助材料都必須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗方可進(jìn)入廠區(qū)。二、質(zhì)檢科的材料檢驗人員對該批材料進(jìn)行檢驗。三、材料檢驗人員接到供方的送貨單和質(zhì)保書，按照公司合格還是“不合格。四、報送供銷科，由供銷科予以辦理退貨手續(xù)。五、保管憑供貨單位的送貨單和質(zhì)保書，通知質(zhì)檢科的材料人員對該批材料進(jìn)行質(zhì)檢。六、質(zhì)檢員根據(jù)送貨單和質(zhì)保書按照公司《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》用情況，進(jìn)行判定其是否合格或“不合格。七、對檢驗合格的輔助材料，檢驗人員應(yīng)及時開具合格證，對檢驗不合格的產(chǎn)品通知供銷科辦理退貨手續(xù)。八、目都參照《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司首檢、自檢、巡檢制度TX-BM-011/A1、在塑料袋生產(chǎn)過程中，操作者生產(chǎn)的批量塑料袋的前100件（只）塑料袋，必須進(jìn)行首件檢驗，檢驗合格后，還必須由車間專職檢驗員作首件檢驗，在未經(jīng)首件檢驗認(rèn)可的情況下，操作者不得繼續(xù)生產(chǎn)其余的塑料袋。2、專職檢驗員接到首件檢驗時，應(yīng)校對受控的首批與圖紙續(xù)生產(chǎn)。3、件檢驗不合格，檢驗員應(yīng)向操作者指出首批〔前10件批量塑料袋。4、后，將自檢驗數(shù)據(jù)填寫半成品檢驗流轉(zhuǎn)卡。5、好標(biāo)記進(jìn)行隔離，銷毀。6、驗記錄。7、的控制項目的控制情況對工序進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指導(dǎo)操作者加以糾正避免發(fā)生不合格品。8、止不合格品再次發(fā)生，對巡回檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗員要作好不合格的標(biāo)識并實現(xiàn)隔離存放。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司成品檢驗制度TX-BM-13/A一、凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)成品必須經(jīng)公司質(zhì)檢部門檢測合格后方可出廠。二、請質(zhì)檢部門檢查。三、范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。四、能進(jìn)行檢測。五、對檢驗合格的產(chǎn)成品，要做好原始記錄。六、記錄。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司計量管理制度TX-BM-15/A計量管理制度如下：1、本廠所需計量器具必須部門申請，管理者代表批準(zhǔn)，交供應(yīng)訂購，不得私自采購；2、采購的計量器具必須要有CMC標(biāo)志，入庫時應(yīng)有生技設(shè)備科或計量員進(jìn)行驗收。有CMC標(biāo)志的由計量人員在庫單上簽字，倉庫辦理入庫手續(xù)。否則作不合格計量器具退貨或調(diào)貨處理；3在使用時如果發(fā)現(xiàn)故障和疑問，應(yīng)立即停止使用；4、要做好對計量器具的維護(hù)保養(yǎng)工作，經(jīng)常擦拭，保持清潔，并在測量面及易銹部位涂上防銹油；5、計量器具不使用時應(yīng)存放盒里，不得與其他工具放在一起；6、凡屬強制檢定的計量器件，必須按規(guī)定登記入，并及時送將計量工具等需送計量局等部門定期檢定；7、凡屬本廠無條件檢定的量具，送計量部門檢定；8、本廠各種計量器具，測試儀器的使用說明書、合格證等技術(shù)文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一歸檔保存，并做好計量器具原始臺帳、歷史記錄卡、檢定證書、原始檢修記錄等原始技術(shù)資料的保存工作；編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司塑料包裝袋生產(chǎn)工藝流程圖TX-BM-16/APET（原材料）印刷復(fù)合（PE）熟化制袋成品（包裝袋）編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司顧客財產(chǎn)管理制度TX-BM-21/A1、目的為了確保顧客財產(chǎn)得到識別、保護(hù)，使顧客滿意。2、職責(zé)生技科負(fù)責(zé)顧客的財產(chǎn)識別和保護(hù)。3、工作內(nèi)容3.1本公司財產(chǎn)為顧客提供圖紙和樣袋。3.2小。3.3識，在生產(chǎn)現(xiàn)場做好保護(hù)。顧客的原圖由生技科保存歸檔，不得外借。3.4樣袋由生技科保存，操作者可按樣袋的結(jié)構(gòu)位置加工，但不能自測尺寸為標(biāo)準(zhǔn)加工。3.5顧客提供的產(chǎn)品，顧客提出更改，要做好更改手續(xù)，給操作者，防止出現(xiàn)差錯。3.6顧客提供的樣袋更改，舊樣袋給顧客，經(jīng)顧客認(rèn)可后報廢處理，對新的樣袋要標(biāo)明提供的日期，以及其它標(biāo)識。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司產(chǎn)品包裝貯運和交付管理方法TX-BM-18/A1、本公司的產(chǎn)品包裝貯運和交付必須按制訂的管理辦法執(zhí)行；2、原輔材料貯運、裝卸、必須按指定地點存放，油墨、汽油等易燃易爆的運送，必須保持容器的密封，裝卸時應(yīng)避免碰撞，運送途中，運輸人員不得明火吸煙，確保安全，其他材料的運送，根據(jù)具體情況而采取防護(hù)措施；3材料產(chǎn)品入庫要按規(guī)格、品種分類存放，每種材料產(chǎn)品都應(yīng)掛有標(biāo)簽、標(biāo)記明確，名實相符，材質(zhì)不混、規(guī)格不竄，數(shù)量精確，帳卡物相符；415cm做到“四定地（防潮、防5、保持合理庫存，實行科學(xué)管理，先進(jìn)先發(fā)，存取方便；6、協(xié)件的貯存，除按物資儲存管理要求外，應(yīng)注意保持足夠數(shù)量來滿足生產(chǎn)的要求；7、品質(zhì)量的一律不得入庫和使用；8、應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)擺放有序；9、成品的包裝應(yīng)按生產(chǎn)方式、方法數(shù)量要求打包捆扎；10按需方指定的車輛堆放整齊；11、袋子搬卸時，要輕搬輕放，不得使袋子變形變皺等；12、貨物堆好后，請需方點清數(shù)量并記數(shù)。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性制度TX-BM-17/A1、生技科規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追隨；2、車間各工序負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品區(qū)域擺放；3、產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性在所有可追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；3.1原材料的標(biāo)識和可追溯性a)采購產(chǎn)品標(biāo)識采用產(chǎn)品本身的標(biāo)識以及采用標(biāo)明名稱、補上標(biāo)識；b)原材料使用時，由原料倉庫管理人員做好原料倉庫細(xì)帳的管理工作，對半成品由作業(yè)人員放在指定的地方；c)當(dāng)合同/品應(yīng)進(jìn)行可追溯性；4、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4.1格、不合格、待檢、待定、已驗證標(biāo)識所處狀態(tài)；a)“待檢”標(biāo)識或堆放在“待檢區(qū)”內(nèi)；b)就通知倉庫管理員堆放在“不合格區(qū)；c)內(nèi)，作廢品處置。d)合格印章，并堆放在“不合格區(qū)內(nèi)，待評審/4.2工廠對原輔料不允許緊急放行和讓步接受。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司關(guān)鍵工序控制點管理制度TX-BM-22/A設(shè)置工序控制點。1、對成品的精度、性能、安全、壽命都有直接影響的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵部位；2、工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴兄卮笥绊懙墓ば颍?、質(zhì)量不穩(wěn)定，稍有疏忽容易出現(xiàn)不良產(chǎn)品的工序；4品質(zhì)量的項目；5、企業(yè)專職質(zhì)檢員，可根據(jù)生產(chǎn)工序質(zhì)量情況，設(shè)立臨時控制點；一、管理方法：1、工序管理的建立；即鋸料制造為關(guān)鍵工序控制點；2、臨時控制點，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，報部門經(jīng)一段時間驗證，工序質(zhì)量合格，可由質(zhì)檢員撤消臨時控制點；3、工序控制點管理內(nèi)容（1）查看和督促做好工序臺帳；（2）按工序半成品質(zhì)量要求進(jìn)行抽檢、測試；（3）檢查工序操作工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；（4）查看質(zhì)量檢測具是否完好；（5）工序控制點的活動情況和原始檢驗記錄進(jìn)行匯總、分析，質(zhì)檢員做好控制點臺帳、匯總。4、發(fā)揮生技科、質(zhì)檢科的職能作用；（1）生技設(shè)備科、質(zhì)檢科必須精通同行業(yè)中的先進(jìn)僅見，逐步充實本廠質(zhì)量內(nèi)在管理；（2）堅決做到不合格的原材料不入庫、不投產(chǎn)，上道工序的不合格半成品不得如下道工序；（3）產(chǎn)品出廠檢驗，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格堅決不出廠。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司工藝技術(shù)管理制度TX-BM-23/A為規(guī)范工藝、技術(shù)圖紙，特指定制度如下：一、工藝管理1、各類產(chǎn)品均需要認(rèn)真進(jìn)行工藝審查，確保產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)的合理性工藝性的良好性2、編制、修改工藝路線，確保提高產(chǎn)品質(zhì)量；3、編制各類工藝文件要積極采用新工藝，要技術(shù)，按照產(chǎn)品的批量和特征里選擇設(shè)備和工種，努力降低原材料消耗，不斷提高勞動生產(chǎn)率；4增加品種，研籌建并建項目的措施，調(diào)整工序程序，優(yōu)化工藝流程的運轉(zhuǎn)路線，不斷提高工藝管理水平；5、定期組織職工的工藝法律教育；二、工藝卡片的管理1、生產(chǎn)技術(shù)科下達(dá)的生產(chǎn)通知單（工藝卡片）是一批生產(chǎn)任務(wù)的指導(dǎo)書。工藝卡片由生技科同意收發(fā)及存檔。各工序在收到工藝卡片的同時，要認(rèn)真分析卡片的內(nèi)容，熟知要點；2、各工藝在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按照工藝卡片的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行作業(yè)；3、各工藝由車間負(fù)責(zé)人要細(xì)致檢查工藝，要正確天好卡片上所需填寫欄；4、工藝卡片如需更改，必須生產(chǎn)技術(shù)根據(jù)情況進(jìn)行申請。由生技科、供銷等部門根據(jù)結(jié)合用戶意見，更改內(nèi)容和要求，更改通知單，再由生技科批準(zhǔn)后由工藝人員具體操作實施；三、產(chǎn)品圖紙更改產(chǎn)品圖紙的更改必須按照程序辦理批準(zhǔn)手續(xù)1.應(yīng)性要求，不要遷就生產(chǎn)條件而降低產(chǎn)品質(zhì)量；2.產(chǎn)品圖紙的更改應(yīng)由指定的技術(shù)人員對其負(fù)責(zé)的圖紙及工藝進(jìn)行更改，其他人未經(jīng)授權(quán)無權(quán)更改；3、對因產(chǎn)品圖紙的設(shè)計人員設(shè)計失誤本人已發(fā)現(xiàn)或傳遞批準(zhǔn)至生產(chǎn)之前的過程中，已發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品圖紙錯誤，應(yīng)采取緊急更改辦法，以防止生產(chǎn)不合格品；4.修改，以保證正確一致和統(tǒng)一；5、將更改的數(shù)量、復(fù)雜性及隨之而來的風(fēng)險超過一定限度時，應(yīng)考慮再次進(jìn)行的設(shè)計評審和證實試驗，評價更改圖紙時設(shè)計基線規(guī)定的所有產(chǎn)品特性的影響；四、技術(shù)管理1、加強職工的技術(shù)教育，使之熟悉產(chǎn)品，工藝技術(shù)并能掌握工藝操作規(guī)定；2、質(zhì)檢科下達(dá)各種工藝要求，未經(jīng)企管辦批準(zhǔn)后不準(zhǔn)擅自改變；3、加強工藝技術(shù)的管理質(zhì)量，對一切工藝技術(shù)資料統(tǒng)一編制，統(tǒng)一存檔。熱情做好長內(nèi)外各項科技交流活動；4、加強科技情報資料的管理、分類、立卡、立案并及時收集和編制有關(guān)技術(shù)資料，對重要資料應(yīng)嚴(yán)格保管，不得遺失；5編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司防火制度TX-BM-27/A一、廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁明火，嚴(yán)禁吸流動煙；二、廠區(qū)，違著罰款200元以下50元以上的經(jīng)濟處罰。三、動它用，違者5元以上處罰。四、現(xiàn)隱患立即處理。五、進(jìn)行手電筒照明。六、時更新，對使用時間過長的電器要及時維修或更換。七、挪作它用，違者嚴(yán)肅處理。編制：日期：審批：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司管理評審報告主持者職務(wù)評審日期2013.2.20評審要點評審地點會議室參加人員2013年2月20審結(jié)論，系是1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況1.1公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)確定后,通過貫徹分解落實,每個員工都能知道和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容要求,各部門以此制定了部門的質(zhì)量目標(biāo),并按照方針、目標(biāo)展開圖的形式進(jìn)行分解。1.2按照標(biāo)準(zhǔn)要求,各部門對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了檢查,產(chǎn)品驗收合格率99.2%,每項指標(biāo)基本達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求.但各部門還需認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn),不斷改進(jìn),把質(zhì)量目標(biāo)提高新的臺階.2.評審情況分析2.12013年第一次內(nèi)審共開出5項不符合報告,已于2月6日全部驗證完畢.TX-BG-014/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司管理評審報告主持者職務(wù)評審日期2013.2.20評審要點評審地點會議室參加人員2.2這次內(nèi)審存在不符合項主要是ISO9001第7門不符合項分布較為均勻。2.3從內(nèi)審不符合項分析，車間操作人員、檢驗員、保管員要進(jìn)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求，完善質(zhì)量管理體系。3．客戶反饋的情況分析3.1從2013年元月來，未收到顧客的投訴和質(zhì)量信息反饋，但是從廣泛與同行交流，積極采用先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)出一流的袋子產(chǎn)品。3.2今年要增加與顧客溝通的次數(shù),通過發(fā)顧客滿意度調(diào)查表,通過招標(biāo)、訂貨會議等形式，隨時掌握顧客對我公司產(chǎn)品滿意情況，滿意和信任我公司的產(chǎn)品.4.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4.1本公司今年主要產(chǎn)品是塑料袋,年產(chǎn)值超百萬,總是一次通過顧客樣箱驗收,工藝能達(dá)到規(guī)定要求，預(yù)計明年產(chǎn)值有所提高。主司的經(jīng)濟效益。TX-BG-014/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司管理評審報告主持者職務(wù)評審日期2013.2.20評審要點評審地點會議室參加人員4.2公司的質(zhì)量很穩(wěn)定,產(chǎn)品顧客一次驗收合格率100%,顧客對產(chǎn)品較滿意.5.糾正和預(yù)防措施的分析公司在內(nèi)審中糾正措施均關(guān)閉,每個糾正措施各部門都能按照標(biāo)準(zhǔn)要求,先分析原因,然后采取措施,對實施的結(jié)果進(jìn)行驗證,并有糾正和預(yù)防措施結(jié)果單記錄.從而提高質(zhì)量管理水平,使質(zhì)量管理體系更加完善.6.二012年年終評審跟蹤驗證,完成情況:與上一年比較,制定了2013年與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)計劃,每季召開一次質(zhì)量例會形成制度化,基本達(dá)到管理評審的目的.7.部門改進(jìn)的建議7.1生技科建議:引進(jìn)技術(shù)人才,增加公司新品開發(fā)能力,適應(yīng)市場需求.7.2供銷科建議:在二0一三年召開一次顧客見面會議,擴大影響力,提高市場占有率.7.3質(zhì)檢科建議:建檢測室、樣品庫、原材料庫、成品庫,確保產(chǎn)品質(zhì)量,讓顧客更加滿意.TX-BG-014/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司管理評審報告主持者職務(wù)評審日期2013.2.20評審要點評審地點會議室參加人員7.4生技科建議:增添先進(jìn)設(shè)備,提高工作效率,增加產(chǎn)品加工精度,在市場競爭中以質(zhì)量取勝。8.總經(jīng)理在本次會議上改進(jìn)的決議8.1在二0一三年上半年引進(jìn)一名技術(shù)人才.8.2在二0一三年下半年較大的顧客走訪一次.8.3在二0一三年建改善車間，購置1-2臺先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。9。會議最后由總經(jīng)理對體系的TX-BG-014/A鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司管理層管理評審輸入NO：06011、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；我司自從2013年1月2動，所以目標(biāo)暫時相對穩(wěn)當(dāng)，在明年考慮目標(biāo)變化。2、二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果二005內(nèi)審使企業(yè)不斷改進(jìn)。3、顧客反饋2012年顧客滿意度比較滿意，對產(chǎn)品價格有些顧客不滿意，供銷科已分析原因，主要是原料上漲，采取了有效的處理，在整個過程中未出現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象。4、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性狀況公司已申請ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證現(xiàn)場審核。5、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況公司目前共開出了5份糾正預(yù)防措施，都按照了質(zhì)量手冊和程序文件的要求進(jìn)行，通過原因分析，提出糾正措施和預(yù)防措施的方法，并進(jìn)行實施驗證。6、對產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議建議倉庫物資聯(lián)網(wǎng)化，引進(jìn)專門人才進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理?？偨?jīng)理：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司質(zhì)檢科管理評審輸入NO：06021、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；本部門制定的目標(biāo)中，錯檢率零，漏檢率零，計量器具合格率100%，產(chǎn)品顧客抽檢合格率100%99.2%完全穩(wěn)定，雖已完成目標(biāo)，還需一段時間來驗證，因此目標(biāo)暫維持現(xiàn)狀。2、二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果本部門在內(nèi)審中共查出2上半年再進(jìn)行一次內(nèi)審，通過內(nèi)審使企業(yè)不斷改進(jìn)。3、顧客反饋在質(zhì)量問題沒有顧客的投訴，質(zhì)量比較穩(wěn)定，顧客的滿意度調(diào)查均滿意。4、產(chǎn)品的符合性目前公司產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客對我司的產(chǎn)品均滿意，但產(chǎn)品質(zhì)量重要性全性能要求。5、對產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議對全體員工加強培訓(xùn)，增加質(zhì)量意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科科長：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司生技科管理評審輸入NO：06031、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；我司自從2012年1月2目標(biāo)。本部門生產(chǎn)計劃完成率達(dá)到100%，工藝覆蓋率≥100%，安全無事故，設(shè)備完好率均完成了目標(biāo)，在用設(shè)備、工裝完好率未達(dá)到目標(biāo)，主要有設(shè)備老化、待修。2、二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果本部門在內(nèi)審中共查出2高本部門的管理水平。3、顧客反饋沒有收到顧客的投訴。4、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況本部門涉及的糾正措施均得到有效措施，按糾正措施控制程序文件的要求，通過原因分析，提出糾正措施，實施后進(jìn)行檢查。6、對產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議產(chǎn)品質(zhì)量第一。生技科科長：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司供銷科管理評審輸入NO：06041、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；本部門制定了合同完成率100%成了質(zhì)量目標(biāo)。目前目標(biāo)暫時保持現(xiàn)狀，明年考慮目標(biāo)進(jìn)行變化。2、二0一三年第一次內(nèi)審結(jié)果二0一三年第一次內(nèi)審本部門共查出1真造成，統(tǒng)計分析主要產(chǎn)品對分析的重要性認(rèn)識不足?？偟膩碚f，內(nèi)部均按ISO9001合質(zhì)量體系的要求。3、顧客反饋目前顧客對我司產(chǎn)品和售后服務(wù)均很滿意，沒有顧客的投訴。4、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況本部門出現(xiàn)了一個糾正措施，主要是顧客滿意度調(diào)查中對產(chǎn)品價格合理性，本部門分析了原因，正在采取糾正措施的實施過程中。6、對產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議營銷服務(wù)。供銷科科長：日期：鹽城市天鑫塑業(yè)有限公司倉庫管理規(guī)定TX-BM-19/A1、目的轉(zhuǎn)入下道工序，成品不予出廠。2、適用范圍保管和領(lǐng)發(fā)料，半成品轉(zhuǎn)入下道工序，成品出庫等工作。3、職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)配合采購人員填寫和送檢有關(guān)材料的檢驗單。3.2后方可清點入庫。4、工作流程4.1施強制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄，從實施后公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，品，必須是通過CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，沒有通過強制性認(rèn)證的共5頁1人的責(zé)任。4.2檢科負(fù)責(zé)人指定本科室人員辦理入庫手續(xù)。4.3倉庫保管員接到質(zhì)檢科檢驗員簽署意見后的《進(jìn)貨檢驗單》儲備卡上標(biāo)識，并建立臺帳作記錄，以實現(xiàn)可追溯性。4.4（庫做好防霉、防銹、防火、防竊等工作。4.5共5頁2明，應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人，以保證庫存物資“三一致。4.6帳、卡、物相符，分區(qū)、分層、分類擺放，標(biāo)識清楚。4.7用消防設(shè)施。4.8方法和必要的防火知識。4.9庫存物資要注意保密，不準(zhǔn)向客戶公開庫存量及價格。4.10倉庫物資一律不得外借，確因需要外借時，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借出。4.11物資的發(fā)放4.11.14.11.2主材料的領(lǐng)用由班組材料員（或班長）根據(jù)實際用量填寫領(lǐng)料單，車間主任審核，生技科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉庫方可發(fā)放。共5頁34.11.3輔助材料的領(lǐng)用4.11.3.1對主輔助材料由班組材料員填寫領(lǐng)料單，生技科科長批準(zhǔn)后，倉庫方可發(fā)放：4.11.4半成品的領(lǐng)用由班組領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單，生技科科長批準(zhǔn)后，倉庫方可發(fā)放。4.11.5工具、計量檢測設(shè)備的領(lǐng)用：4.11.5.1工具：由使用者填寫領(lǐng)料單，公司計量員審核，并在個人工具卡登記，報管理者代表批準(zhǔn)，但必須以舊換新。4.11.5.2檢測設(shè)備：由使用部門指定的使用者填寫領(lǐng)料單，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。4.11.6除以上項目外的物資的領(lǐng)用，由使用部門填寫領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，倉庫方可發(fā)放。經(jīng)理、管理者代表不在時，可由使用部門負(fù)責(zé)人打欠條領(lǐng)用，但班組領(lǐng)料員必須在兩日內(nèi)辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.12勞保用品的領(lǐng)用，對公司勞保用品發(fā)放規(guī)定范圍內(nèi)的勞保部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，倉庫方可發(fā)放。共5頁44.13物資的退庫使用部門多余的物資由使用部門領(lǐng)料員用紅臘紙?zhí)顚戭I(lǐng)料單，班長審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉庫辦理退、入庫手續(xù)。4.14存放期達(dá)兩年以上的公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，發(fā)貨前倉庫需提交質(zhì)檢科重新檢驗，對于達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，倉庫憑質(zhì)檢科重新出具的合格試驗報告，再履行入庫手續(xù)，對于達(dá)不到出廠標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，倉庫憑質(zhì)檢科出具的《復(fù)檢檢驗單》和產(chǎn)品合格的試驗報告，再辦理入庫手續(xù)。4.15倉庫應(yīng)配合質(zhì)檢科每年對庫存的