審計監(jiān)察部職責(zé)梳理6_第1頁
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襄陽澤東化工集團股份部門職責(zé)匯編部門名稱：審計監(jiān)察部直接上級：分管副總一部門機構(gòu)設(shè)置:部長1人，科員3人部門職責(zé):二至薇與薇二「番話碼由法石至聾1）負責(zé)市場物價的審核，長途汽運價格的審核。2）負責(zé)5萬元以下的基建工程費用的審核。需外審基建工程，負責(zé)聯(lián)系傳遞、建立臺帳、查找資料。3）負責(zé)每年對各部門車間費用審核一至二次。二、發(fā)票的審核1）負責(zé)公司內(nèi)各種大宗原料的發(fā)票審核結(jié)算。2）負責(zé)澤眾貿(mào)易公司采購發(fā)票審核。3）負責(zé)各類采購發(fā)票、基建工程發(fā)票、設(shè)備維修發(fā)票等入帳前的審核。4）負責(zé)各種勞務(wù)費、車隊鏟車、自卸車發(fā)票審核。5）負責(zé)火運到達、發(fā)出貨物的鐵路運雜費審核。三、市場物資采購管理1）負責(zé)對市場物質(zhì)采購質(zhì)量實行跟蹤管理,每隔二個月廠內(nèi)調(diào)研一次。將調(diào)研結(jié)果交給供應(yīng)三部，供應(yīng)三部進行整改。2）負責(zé)公司市場物資比質(zhì)比價審核工作。瓦吾而善?1）負責(zé)審核各類合同的條款，審核合同的嚴(yán)密性、合法性。2）負責(zé)公司合同章的保管、公司級合同的分類、歸檔、保管。五、出門證的審核1）負責(zé)非銷售類物資出門證的管理審核。2）負責(zé)每年審核一次財務(wù)部開具的出門證。六、裝卸、運輸費管理1）與相關(guān)部門一起核定公司內(nèi)部勞務(wù)價格、內(nèi)部收費標(biāo)準(zhǔn)。2）負責(zé)裝卸、運輸及其他勞務(wù)性外包結(jié)算的審核。七、審計工作1）完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的各種審計工作，包括審計違反公司價格規(guī)定和損害公司利益的行為。2）負責(zé)每月對串換物資進行審核。人丁夭奈前麗膏施1）負責(zé)每月底主持大宗原料評審會，寫出評審報告，跟蹤催促落實會中領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)。2）負責(zé)大宗原材料進出廠程序的審核。

九、招投標(biāo)管理1）參與廢舊物資處理時拆標(biāo)過程。2）參與煤渣出售時拆標(biāo)過程。十、綜合管理1）2)十、綜合管理1）2)負責(zé)“一體化”體系職責(zé)范圍內(nèi)制度的修改、審

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