讓步接收/放行管理程序1、目的在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對一般不合格的原材料作讓步處理，以滿足正常生產(chǎn)的需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的情況下，對不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實現(xiàn)組織利益的最大化。本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、定義讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善贰⒊善樊惓Ｋ龅姆判刑幹?。產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。4、程序原材料的讓步申請讓步申請的條件：商務(wù)主管接到品質(zhì)部的《進(jìn)貨物資檢驗報告單》、《質(zhì)量異常改進(jìn)通知書》后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：生產(chǎn)急需且目前尚無替代物品。有一定措施使產(chǎn)品最終能達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)。供方同意承擔(dān)因讓步而帶來的直接費用，和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費用。同一供方的同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。讓步申請的流程商務(wù)部（采購部）對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；商務(wù)部（采購部）在原材料檢驗員提供的《原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由商務(wù)主管簽字；原材料檢驗員在收到商務(wù)部（采購部）的讓步申請要求后，填寫《原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》，內(nèi)容包括：原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險描述后交商務(wù)部（采購部）；4.1.2.4商務(wù)部（采購部）會同生產(chǎn)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，在《原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明使用意見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字；商務(wù)部（采購部）會同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，在《原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明使用時的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字；商務(wù)部將《原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》交公司分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；原材料檢驗員在收到商務(wù)部（采購部）提供的由分管經(jīng)理簽字同意的《原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》后，對不良原材料予以放行。半成品、成品的讓步申請讓步申請的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的《不合格信息反饋單》后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：客戶急需且目前的過程能力無法達(dá)到要求的。有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會遭致客戶投訴的。客戶急需且延期交貨會遭致客戶投訴或巨額索賠的。同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。讓步申請的流程生產(chǎn)部對符合讓步條件的成品或半成品提出讓步申請；生產(chǎn)部在過程、成品檢驗員提供的《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由生產(chǎn)主管簽字；過程、成品檢驗員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后，填寫《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險描述后交生產(chǎn)部；生產(chǎn)部會同商務(wù)（采購部）部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，在《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明放行意見，并由業(yè)務(wù)主管簽字；生產(chǎn)部會同研發(fā)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，在《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明使用或交付后的監(jiān)控保障措施，并由項目經(jīng)理簽字；總工程師對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，在《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》上寫明處理意見，并簽字；4.2.2.7生產(chǎn)部將《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》

交分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；過程、成品檢驗員在收到商務(wù)部提供的，由分管經(jīng)理簽字同意的《制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單》后，對不良半成品、成品予以放行。5、流程圖原材料讓步申請流程圖半成品、成品讓步申請流程圖采購部提出讓步申請擬制： 審核：批準(zhǔn)：采購部提出讓步申請擬制： 審核：批準(zhǔn)：以下附表不合格品信息反饋單NO:QR/8.3.3/01/01NO:產(chǎn)品（零件）名稱保溫板日期圖號訂單號SINO13n22D不合格品數(shù)量檢測地點RTI生產(chǎn)車間不合格描述：檢驗員：日期： 質(zhì)管主管： 日期：

產(chǎn)品讓步放行申請表QR/8.3.4/01/01 NO:產(chǎn)品名稱訂單號型號規(guī)格生產(chǎn)日期申請部門申請時間不合格品描述（產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)檢驗員： 日期： 質(zhì)攵量、單位、時間）：二代勺K勺 1—1廿口了管主官： 日期：不合格原因與改進(jìn)措施,改進(jìn)時間：申請部門： 申請部門主管： 申請日期：研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進(jìn)措施：簽字： 日期：總工程師意見：簽字： 日期：商務(wù)經(jīng)理意見：簽字： 日期：質(zhì)管經(jīng)理意見：簽字： 日期：總經(jīng)理意見：口同意放行 口不同意放行簽字： 日期：

不合格品評審單QR/8.3/01/01 NO:不合格品描述（產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時間）：檢驗員： 日期：原因分析/處理意見：項目負(fù)責(zé)人： 日期：處置結(jié)論：□退貨口返工 口返修 口讓步放行 口報廢損失費用統(tǒng)計（元）：處置驗證結(jié)果：驗證人：日期：返工費：返修費：讓步接收扣款：報廢損失費：材料：工費：設(shè)備能源：退貨損失費：額外運費：合計：總經(jīng)理意見：簽字：日期：

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