第2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)10篇 1.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

在繁忙的工作中,xx年不知不覺的帶著收獲悄然離我們而去,回顧這一年來的工作歷程,既忙碌又充實,看到我院的迅速發(fā)展,作為我院的職工,我們都由心的感到高興.

一、圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計

根據(jù)局里統(tǒng)一安排,我科今年完成了對xx三個單位20xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計,并延伸審計了所屬單位13個.通過對被審計單位提出加強專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強對專項資金監(jiān)管等建議,促進了被審單位進一步加強財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機制,重視專項基金的安全完整和保值增值.

二、精心準備,較好地完成了xx下達的專項審計調(diào)查任務(wù)

按照省審計廳的要求,我們科從今年x月x日至x月x日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)20xx年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查.調(diào)查開始前我們認真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實施方案,并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進行了審前調(diào)查,確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進行審計調(diào)查.調(diào)查工作中我們堅持集中組織,統(tǒng)一標(biāo)準、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理,同時堅持和市地稅部門溝通,取得地稅部門的支持和配合,使審計調(diào)查工作進展順利.

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準確,存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,稅款繳納和實際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,個人所得稅無法計算清繳的問題.同時,分析了產(chǎn)生問題的原因,并提出了相應(yīng)的審計建議,被審計單位全部采納了審計建議,并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題.僅補繳稅款就近xx萬元.

核算中心中心現(xiàn)有員工xx名,有x個科室,主要負責(zé)對公司所有二級單位的財務(wù)核算,對公司的有償服務(wù)項目收費,可以說核算中心所有的業(yè)務(wù)活動都與錢有關(guān),所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時,建立健全經(jīng)濟本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點,也是黨建工作的目標(biāo).為此,核算中心在過去的一年里重點開展了全面建立經(jīng)濟本質(zhì)安全防控體系,打造復(fù)合型財務(wù)團隊的建設(shè)工作.積極推進了“四二零雙百”工程,完善了制度與流程,建立了嚴格的考核辦法,核算中心結(jié)合自身實際組建了自己的檢查考核組嚴格考核,牢筑經(jīng)濟安全防控體系.其次以企業(yè)文化促管理.

三、集中精力,全力以赴完成了對xx年年度的資產(chǎn)、負債、損益審計

xx集團是我市一家大型國有控股公司,國家大型一類企業(yè),公司現(xiàn)有分（子）公司x家,現(xiàn)有干部職工x萬余名,注冊資本x億元,年產(chǎn)值超百億元.面對如此繁重的審計任務(wù),且其下屬的xx科創(chuàng)股份公司是我市一家上市公司,審計任務(wù)相當(dāng)艱巨.

面對繁重的審計工作任務(wù),我們沒有叫苦叫難,而是精心謀劃,認真準備,積極實施,并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強的審計人員,充實了審計力量.審計實施過程中我們精心組織,統(tǒng)籌安排,按期完成了審計任務(wù).

在實施審計過程中,我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,認真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的主旨,把幫、促企業(yè)強化管理、提升經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點,要求審計人員在嚴格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題.

經(jīng)過近五個月的努力,共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題,幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負債、損益的基本情況,并提出了六條合理化建議.審計工作取得了預(yù)期效果.2.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

時光飛逝,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去.跨越2021,憧憬20xx,嶄新的一年已經(jīng)到來.2021年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟.

作為審計新人,在經(jīng)歷了2021年的稅審工作后,2021年的工作中各方面都有所改進,包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,以致報告版本沒有能及時更新,導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容；

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠.

3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關(guān)法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學(xué)習(xí),充實的地方.

2021的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤.全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定.今年公證處業(yè)務(wù)的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是2021年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù).各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定.3.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作安排和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改.通過審計,嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力.

今年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重.工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式.根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核

二、主要工作體會

在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成.質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命.審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量.

在管理標(biāo)準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系.由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改.

三、存在問題與今后打算

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限.集團公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象.

今后我會堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力.針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗.堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量.

今年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用.4.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的內(nèi)部審計管理制度.根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作安排和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻.

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改.20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出推薦36項.10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行.透過審計,嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力.

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書.為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果.

3、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益.個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù).

4、加強離任審計,帶給人事管理參考

20cc年,寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核帶給參考.

5、完善基建工程審計

20__年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重.工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式.20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元.

根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核.20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元.為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金.

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20__年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成.

2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命.審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量.

在管理標(biāo)準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系.

在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作.審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作.

3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

20__年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改.

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限.

集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象.

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力.針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗.堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量.

20__年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用.5.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

20__的審計工作中,我工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,做一個合格的審計人員.

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率.

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定.除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高.

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中__審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用.6.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度.為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成20__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求.

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用.在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核.

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,加強學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求.

2、全面迎接國家審計.

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局審計重點,我部門對_月_日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置.

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位.

我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位.明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ).

4、制定并學(xué)習(xí)了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法.

為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé),加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法,通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé).

二、財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識,20_年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作.

2、切實加強財務(wù)管理.

根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責(zé)”的原則進行管理.財務(wù)審計部主要具體負責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用.

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進.

一是細化預(yù)算內(nèi)容.根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分銀行的20_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

二是提高預(yù)算透明度.預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對本銀行的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;

三是增加預(yù)算的剛性.我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行.一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗.

4、強力整頓財經(jīng)秩序.

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴格按照市局的自查要求,認真開展財務(wù)自查工作.財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位.通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度.

5、加強資金管理的作用.

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序,加強各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展.我們按照市局結(jié)算中心要求,對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編.與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟運行.

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持.

請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢,認識到我們的銀行形勢,在來年的大發(fā)展中做好充足的準備,我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!7.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

在今年的審計工作中,我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷.拓展了評價范圍,提升了評價層次.現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

1.積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議.對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確.

能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法.但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實.促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作.

2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題

領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識.布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜.要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生.

精心組織,確保整改實效.安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門.內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查.強化責(zé)任,落實整改措施.制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰.

3.積極參加__內(nèi)審項目檢查

根據(jù)__內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對__支行的行政執(zhí)法檢查、對__支行行長履職審計、對__中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù).8.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

1)、隨著體制的改革,學(xué)校財務(wù)與財政系統(tǒng)聯(lián)系多了起來.因此,我平時十分注意業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí).向書本學(xué),向同事學(xué),虛心請教.對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用.能按規(guī)定合理科學(xué)記好備查帳,帳路清晰.能熟練運用會計電算化進行各類財務(wù)工作.各類報表及時準確.平時經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)提供準確的財務(wù)信息,不僅為領(lǐng)導(dǎo)計劃安轉(zhuǎn)排全局工作當(dāng)好后勤參謀,也及時制止了超支項目的付款.

2)、為使每一分錢都能合理地用到教育教學(xué)中,本學(xué)年度在過去工作的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新思路.首先在每學(xué)期初對各校經(jīng)費按預(yù)算外局規(guī)定,規(guī)范地執(zhí)行了票據(jù)領(lǐng)銷制度,實行了統(tǒng)一帳戶入帳,統(tǒng)一管理,然后按各校不同情況核定公用經(jīng)費,由各校自主使用,平時和校報帳員及時結(jié)帳、記帳、對帳,期末對各校進行財務(wù)檢查,做到帳務(wù)公開.一年來,各校開源節(jié)流,經(jīng)費使用運轉(zhuǎn)正常,有力保證了正常的教學(xué)秩序.

3)、自我從事財務(wù)工作以來,一直堅持學(xué)年末財務(wù)公開的原則.每學(xué)期末先在校長會上對財務(wù)情況進行審核,然后在教師中公開.進一步增強了財務(wù)收支的透明度,保持了教師多年來對學(xué)校班子的較高的信任度,有力地保證了各項工作順利開展.

勤奮工作,出勤出力,扎實完成各項工作任務(wù)

1)、認真遵守本單位各項規(guī)章制度,多出勤,多出力.一學(xué)年來,我沒有請過一天假,堅持早上班晚下班.全學(xué)年出滿勤.

2)、__是山區(qū)小鄉(xiāng),全鄉(xiāng)在校學(xué)生僅400余人,教育經(jīng)費嚴重不足.如何把有限的經(jīng)費合理地使用到教育教學(xué)上,是一個難題.為此,__中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財務(wù)管理制度,要求學(xué)校勤儉節(jié)約;另一方面,竭力爭勸外源.工作中,我積極配合校長爭取各級領(lǐng)導(dǎo)以及鄉(xiāng)村兩級大力投入,爭取社會各界的大力支助.本學(xué)年度,我們爭取上級主管局教育建設(shè)經(jīng)費三萬余元,爭取鄉(xiāng)財政補助經(jīng)費二萬元,各村及礦山企業(yè)也給小學(xué)教育大力支持.大大改善了我鄉(xiāng)小學(xué)辦學(xué)條件.

3)、平時按報帳員職責(zé)要求及時建立各類帳簿,從不拖拉.工資及其他報表準確及時,對現(xiàn)金嚴格管理,不坐支,無挪用現(xiàn)象.

4)、對各類報表及時進行分類歸檔,將歷年會計資料裝訂成冊,妥善管理.

由于本人對工作態(tài)度認真,勤勤懇懇,積極勤奮,圓滿完成了本學(xué)年度計劃安排的包括財務(wù)、綜治、安全衛(wèi)生等工作的各項任務(wù),受到了領(lǐng)導(dǎo)和師生的一致好評.然而,前進的道路是無止境的,任何事物沒有,只有更好.在新的一學(xué)年里,我將更加努力,開拓創(chuàng)新,扎實工作,爭取更好的成績.9.2021內(nèi)部審計人員年度工作總結(jié)

近三年工作中,在審計局、投資局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本人嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從組織安排,尊敬領(lǐng)導(dǎo),人際關(guān)系融洽,規(guī)范自己的言行,爭做一名合格的新時代審計人員.下面將三年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：

一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭,強化業(yè)務(wù)技能.

作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì).作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī),我們自己也應(yīng)該以身作則,只有時刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項制度.只有良好素質(zhì)的審計人員,才會全身心地投入審計工作,才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務(wù).

面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,我深切地體會到,工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油.每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時參加、認真做筆記,平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平.

二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議.

好的工作方法能讓工作效率更好,起到事半功倍的效果.工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況,重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,技術(shù)問題加強與三審人員的交流勾通.不走彎路、少做重復(fù)勞動.

對經(jīng)過多個事務(wù)所初審的工程項目,不再逐一審核工程量,而是按一定的方式抽查,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經(jīng)過事務(wù)所初審的項目則采用全面審核的辦法.有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場,只要建設(shè)方同意計入就可以計入,甚至有事務(wù)所在對項目結(jié)算的

重大問題進行決策時只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計局反應(yīng)事項,針對這一情況我及時準確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所,讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項目的初審工作.

在工作中注重搜集情況,向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況,建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導(dǎo)致審減率歧高,建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇.針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論,拒不簽字,導(dǎo)致審計時間被迫拖延,審計時效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研,采取對應(yīng)措施.這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注.

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù).

三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下,我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作,工作積極、主動,遵守勞動紀律、勤于工作,對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認真的落實完成.

至20__年5月已完成二審復(fù)核項目127個,其中結(jié)算審核101個,標(biāo)底審核21個,預(yù)算審核5個;累計總復(fù)核金額累計達17.66億,其中結(jié)算審核8.20億,標(biāo)底審核9.04億,預(yù)算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元,其中結(jié)算核減1131.15萬元,標(biāo)底核減4654.48萬元,預(yù)算核減469.52萬元.

三年來我參與了____中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、_____廣場等6個項目的跟蹤審計,積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項目中遇到的問題,盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財政資金浪費.引導(dǎo)、監(jiān)督項目建設(shè)單位建立各項內(nèi)部管理制度,使項目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運行.

我對口協(xié)調(diào)了___華、__監(jiān)、___堂3個一審事務(wù)所,在日常工作中及時向一審事務(wù)所傳達專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑、管理要求,及時處理、反應(yīng)初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作,讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項目的初審工作.協(xié)調(diào)___、____等事務(wù)所對____市檢察院項目工程的結(jié)算審計工作進行協(xié)調(diào),處理解決初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作.

四、廉潔自律、清廉從審.

作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知：其身正、不令則行;其身不正,雖令不