內(nèi)審分管領(lǐng)導(dǎo)講話在?___年審?計(jì)培訓(xùn)研討?會(huì)上的講話?同志們：?這次會(huì)議?的主要任務(wù)?～是傳達(dá)學(xué)?___企業(yè)?內(nèi)部審計(jì)工?作會(huì)議、_?__年公司?工作會(huì)議等?一系列會(huì)議?精神～研究?部署___?年公司審計(jì)?與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控?工作～特別?是圍繞審計(jì)?風(fēng)控人員能?力提升～開(kāi)?展業(yè)務(wù)培訓(xùn)?和研討。雖?然沒(méi)能參加?昨天的會(huì)議?～但從拿到?的會(huì)議材料?～以及與部?分與會(huì)同志?的溝通交流?中～我了解?到～本次會(huì)?議內(nèi)容豐富?、注重實(shí)效?。去年__?_月～__?_就中央企?業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題整改做?出重要批示?～強(qiáng)調(diào)審計(jì)?工作既要敢?于和善于發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題～更?要積極主動(dòng)?推動(dòng)問(wèn)題解?決。集團(tuán)公?司領(lǐng)導(dǎo)班子?始終對(duì)審計(jì)?與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控?工作高度重?視。劉總、?馬___在?不同場(chǎng)合曾?多次強(qiáng)調(diào)～?要求內(nèi)審部?門認(rèn)真貫徹?落實(shí)上級(jí)機(jī)?關(guān)和集團(tuán)公?司關(guān)于不斷?加強(qiáng)審計(jì)與?風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工?作的要求～?積極進(jìn)取、?開(kāi)拓創(chuàng)新～?依法履行職?責(zé)～不斷提?高工作質(zhì)量?和水平。集?團(tuán)內(nèi)審工作?是劉總親自?主抓～由我?協(xié)助聯(lián)系～?這表明集團(tuán)?主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)?內(nèi)控工作十?分重視。我?今天來(lái)的目?的之一～就?是代表劉總?和馬書(shū)記來(lái)?看望在座各?位公司審計(jì)?與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控?戰(zhàn)線的同志?們。感謝大?家所付出的?辛勤努力～?同時(shí)也希望?大家在新的?一年里再接?再厲、扎實(shí)?工作～努力?創(chuàng)造更好的?業(yè)績(jī)～不辜?負(fù)公司對(duì)內(nèi)?審工作的信?任與期望。?借此機(jī)會(huì)～?我想就公司?審11/1?3頁(yè)計(jì)與風(fēng)?險(xiǎn)內(nèi)控工作?講三點(diǎn)意見(jiàn)?～。第一?，充分肯定?公司審計(jì)與?風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工?作取得的成?績(jī)。近幾年?來(lái)～公司內(nèi)?審克服各種?困難～一方?面積極做好?審計(jì)監(jiān)督與?服務(wù)工作～?落實(shí)審計(jì)整?改～促進(jìn)審?計(jì)成果向管?理成效轉(zhuǎn)化?，另一方面?有效履行風(fēng)?險(xiǎn)內(nèi)控綜合?管理職責(zé)～?推動(dòng)公司風(fēng)?險(xiǎn)內(nèi)控體系?建設(shè)與機(jī)制?運(yùn)行～各項(xiàng)?工作取得了?新成績(jī)～為?公司完善公?司治理、防?范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?～提高發(fā)展?質(zhì)量和效益?～打贏轉(zhuǎn)型?發(fā)展、品牌?建設(shè)和能力?提升新三場(chǎng)?戰(zhàn)役～實(shí)現(xiàn)?“打造世界?一流～建設(shè)?幸福公司”?戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)?揮了積極作?用。一是內(nèi)?審___體?系日益完善?。集團(tuán)公司?建立總審計(jì)?師制度～整?合內(nèi)審資源?～實(shí)施內(nèi)審?___機(jī)構(gòu)?變革。集團(tuán)?、股份兩級(jí)?審計(jì)部門合?署辦公～按?照“一套機(jī)?構(gòu)、兩塊牌?子”的安排?～建立“統(tǒng)?一管理、分?級(jí)負(fù)責(zé)”的?內(nèi)審___?體系。股份?公司各層級(jí)?設(shè)置審計(jì)、?風(fēng)控崗位～?配備專兼職?人員～夯實(shí)?了內(nèi)審轉(zhuǎn)型?發(fā)展的__?_基礎(chǔ)。二?是內(nèi)審轉(zhuǎn)型?力度逐年加?大。各層級(jí)?內(nèi)審工作努?力服務(wù)公司?經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和?改革發(fā)展大?局～牢固樹(shù)?立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?和服務(wù)意識(shí)?～超越賬簿?、深入流程?、支持管控?～促進(jìn)國(guó)有?資產(chǎn)保值增?值。加快轉(zhuǎn)?型～注重過(guò)?程控制和事?前防范～積?極探索內(nèi)控?審計(jì)、it?審計(jì)等新領(lǐng)?域～有效開(kāi)?展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?與內(nèi)控評(píng)價(jià)?～為公司決?策、經(jīng)營(yíng)管?理、生產(chǎn)運(yùn)?行等各方面?提供了有力?支撐。三是?促進(jìn)管理提?升作用明顯?。公司內(nèi)審?工作聚焦企?業(yè)重22/?13頁(yè)大決?策、業(yè)務(wù)流?程與授權(quán)責(zé)?任、主要風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)及其控?制、大額資?金安全性、?項(xiàng)目實(shí)施過(guò)?程及效果、?內(nèi)控體系有?效性等方面?～通過(guò)__?_實(shí)施不良?資產(chǎn)、股權(quán)?投資、合作?營(yíng)銷航班、?基建項(xiàng)目管?理等方面的?專項(xiàng)審計(jì)調(diào)?查～客觀揭?示和預(yù)警各?類風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)?題～切實(shí)加?強(qiáng)審計(jì)成果?應(yīng)用～著力?推進(jìn)問(wèn)題整?改～對(duì)促進(jìn)?公司管理提?升～實(shí)現(xiàn)持?續(xù)健康發(fā)展?發(fā)揮了積極?作用。四是?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)持續(xù)深化?。制定出臺(tái)?了集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?實(shí)施辦法。?完善工作機(jī)?制～在公司?“大監(jiān)督”?格局下～加?強(qiáng)與人力資?源、財(cái)務(wù)、?規(guī)劃、紀(jì)檢?監(jiān)察等職能?部門的聯(lián)動(dòng)?與協(xié)同。加?大資源投入?～僅___?年就___?實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)項(xiàng)目?___項(xiàng)～?占全年項(xiàng)目?總數(shù)的__?_%。確保?審計(jì)覆蓋面?～做到“有?委托必審計(jì)?”～為規(guī)范?企業(yè)經(jīng)營(yíng)管?理行為、監(jiān)?督重大經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)、評(píng)價(jià)?企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)?效、加強(qiáng)干?部監(jiān)督管理?、促進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)～?發(fā)揮了較好?的作用。五?是風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控?工作扎實(shí)推?進(jìn)。統(tǒng)籌規(guī)?劃～搭建風(fēng)?險(xiǎn)內(nèi)控__?_體系～基?本形成了涵?蓋各層級(jí)的?風(fēng)險(xiǎn)管理與?內(nèi)控檢查評(píng)?價(jià)骨干隊(duì)伍?，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)?內(nèi)控手冊(cè)體?系建設(shè)～完?成了制度體?系“全覆蓋?”～夯實(shí)制?度基礎(chǔ)。圍?繞戰(zhàn)略～以?實(shí)施年度風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)?控評(píng)價(jià)為抓?手～探索風(fēng)?險(xiǎn)管理季度?報(bào)告機(jī)制，?以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?報(bào)告運(yùn)用和?內(nèi)控缺陷整?改為重點(diǎn)～?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)?控工作與公?司日常經(jīng)營(yíng)?管理的融合?。突出重點(diǎn)?～強(qiáng)化各級(jí)?風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控責(zé)?任主體意識(shí)?～明確公司?重大風(fēng)險(xiǎn)管?控責(zé)任～會(huì)?同公司相關(guān)?職33/1?3頁(yè)能部門?編報(bào)基建管?理等專項(xiàng)風(fēng)?險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議?～不斷促進(jìn)?風(fēng)險(xiǎn)管控的?實(shí)效性和時(shí)?效性。積極?主動(dòng)～建立?培訓(xùn)大綱～?按照不同層?級(jí)的需求目?標(biāo)～依托公?司講學(xué)堂、?公司e學(xué)網(wǎng)?等平臺(tái)～有?針對(duì)性地開(kāi)?展了一系列?風(fēng)險(xiǎn)管理專?業(yè)培訓(xùn)和文?化建設(shè)，同?時(shí)～加快風(fēng)?險(xiǎn)內(nèi)控信息?化的探索與?實(shí)踐～持續(xù)?提升公司整?體風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控?工作能力。?六是隊(duì)伍素?質(zhì)能力不斷?提高。圍繞?對(duì)審計(jì)與風(fēng)?險(xiǎn)內(nèi)控工作?日益增長(zhǎng)的?業(yè)務(wù)需求和?質(zhì)量要求～?公司內(nèi)審隊(duì)?伍堅(jiān)持“眼?睛向內(nèi)”～?深挖自身潛?力～著力加?強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)?與能力建設(shè)?，針對(duì)不同?受眾設(shè)計(jì)專?門課程～強(qiáng)?化從業(yè)人員?的業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，依托審計(jì)?管理手冊(cè)出?臺(tái)和宣貫～?加強(qiáng)頂層設(shè)?計(jì)～優(yōu)化業(yè)?務(wù)流程～規(guī)?范實(shí)務(wù)操作?～健全完善?業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和?考核措施～?不斷提升工?作質(zhì)量和水?平。在肯定?成績(jī)的同時(shí)?～我們還要?清醒地意識(shí)?到～對(duì)照審?計(jì)署、國(guó)資?__關(guān)于加?強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)?工作一系列?文件的精神?～對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)?外優(yōu)秀企業(yè)?的