表1建立單位質(zhì)量保證體系檢查表工程名稱(chēng)： 建立單位名稱(chēng) 檢查日期： 檢杳工程檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果1建立單位責(zé)任落實(shí)★嚴(yán)格執(zhí)行根本建立程序，依法組織辦理〔或催促辦理〕設(shè)計(jì)施工監(jiān)理招投標(biāo)、建立用地手續(xù)、施工圖審查報(bào)批、申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)視、施工許可〔開(kāi)工備案〕、交竣工驗(yàn)收等各項(xiàng)程序未辦理相關(guān)手續(xù)或辦理滯后建立建立單位質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、管理人員等各崗位質(zhì)量職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員及資格條件實(shí)行核備制度未建立組織機(jī)構(gòu)或未按相關(guān)規(guī)定實(shí)行核備制度，機(jī)構(gòu)成立、人員任命無(wú)相關(guān)文件省重點(diǎn)工程未獨(dú)立設(shè)立綜合〔紀(jì)檢〕、方案〔合同〕、工程〔技術(shù)質(zhì)量平安〕、

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果財(cái)務(wù)等與工程管理相適應(yīng)的職能部門(mén)人員配備不滿足要求〔省重點(diǎn)工程工程技術(shù)人員不少于總?cè)藬?shù)的70%,中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)人員不少于工程技術(shù)人員70%，主要專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)滿足具體工程要求〕主要管理人員資格不滿足要求〔省重點(diǎn)工程單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人均應(yīng)咼級(jí)職稱(chēng)以上，具備兩個(gè)以上高速相應(yīng)管理經(jīng)歷；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人中級(jí)職稱(chēng)以上，綜合、方案、工程、財(cái)務(wù)等部門(mén)的主要管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)崗位的專(zhuān)業(yè)技術(shù)與任職資格，均應(yīng)具備一個(gè)高速以上管理經(jīng)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果歷〕未明確崗位質(zhì)量責(zé)任或不落實(shí)，未考核或考核流于形式明確質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)總監(jiān)辦、工程部質(zhì)量目標(biāo)未明確質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)管理及保證措施不明確總監(jiān)辦、工程部與建立單位質(zhì)量目標(biāo)不統(tǒng)一按照相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件，建立工程質(zhì)量管理制度，制度應(yīng)涵蓋工程質(zhì)量管理各階段、各方面、各環(huán)節(jié)，具有針對(duì)性、可操作性與時(shí)效性工程質(zhì)量管理制度建立不全〔質(zhì)量、平安、環(huán)保、進(jìn)度、費(fèi)用、會(huì)議、分包、責(zé)任制、資料檔案等〕制度“三性〃不強(qiáng)1建立建立單位質(zhì)量責(zé)任人登記建立單位責(zé)任登記未建立，各參建單位

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果建立單位責(zé)任落實(shí)★表，審核各參建單位質(zhì)量責(zé)任人登記表，與施工、監(jiān)理單位簽訂年度質(zhì)量、平女、廉政責(zé)任書(shū)質(zhì)量責(zé)任人登記審核不嚴(yán)格未簽訂相關(guān)質(zhì)量、平安、廉政責(zé)任書(shū)人員管理建立工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，涵蓋所有參建單位未建立工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)不完善總監(jiān)辦、工程部主要人員應(yīng)在崗，如不在崗，相關(guān)請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)應(yīng)齊全總監(jiān)辦、工程部主要人員不在崗，無(wú)請(qǐng)假手續(xù)總監(jiān)辦、工程部主要人員請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)不齊全總監(jiān)辦、工程部人員持證、參培滿足要求總監(jiān)辦、工程部人員持證不滿足要求總監(jiān)辦、工程部人員參培不滿足要求總監(jiān)辦、工程部已變更人員批復(fù)手續(xù)應(yīng)齊全總監(jiān)辦、工程部已變更人員未批復(fù)總監(jiān)辦、工程部已變更人員批復(fù)手續(xù)不

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果齊全總監(jiān)辦、工程部人員變更后資質(zhì)不得低于原合同要求，主要人員不得屢次變更總監(jiān)辦、工程部人員變更后資歷/質(zhì)低于低于原合同要求主要人員屢次變更施工工期及進(jìn)度管理^嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)工期，進(jìn)度管理科學(xué)、合理未按合同約定期限開(kāi)工，合同工期不合理，隨意壓縮工期制定工程總體方案與年度方案未按進(jìn)度方案完成階段目標(biāo)未保障工期，未按時(shí)完成交工驗(yàn)收工程變更嚴(yán)格執(zhí)行工程變更管理制度，變更管理標(biāo)準(zhǔn)未制定設(shè)計(jì)變更管理制度；未落實(shí)?江蘇省公路水運(yùn)建立工程設(shè)計(jì)變更管理方法?的有關(guān)規(guī)定

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果管理★工程變更管理制度不完善，存在越級(jí)審批工程變更現(xiàn)象變更管理臺(tái)帳不完善變更匯總情況上報(bào)交通主管部門(mén)備案不及時(shí)質(zhì)量管理組織設(shè)計(jì)交底、答疑等活動(dòng)未開(kāi)展設(shè)計(jì)交底、答疑設(shè)計(jì)交底不全面、答疑不明確1建立單位質(zhì)量管理對(duì)首件工程進(jìn)展評(píng)定、認(rèn)可未進(jìn)展首件評(píng)定認(rèn)可未及時(shí)進(jìn)展首件評(píng)定認(rèn)可根據(jù)相關(guān)歸檔與施工需求，組織開(kāi)展橋梁監(jiān)控、沉降觀測(cè)、技術(shù)效勞等工作未按歸檔與需求開(kāi)展橋梁監(jiān)控、沉降觀測(cè)、技術(shù)效勞等工作

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果結(jié)合施工實(shí)際，明確隱蔽工程、橋梁、路面等關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位質(zhì)量管理要求、措施，強(qiáng)化過(guò)程質(zhì)量管理未明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位的質(zhì)量管理要求、措施對(duì)已完工程及時(shí)組織質(zhì)量問(wèn)題“回頭看〃未組織質(zhì)量“回頭看〃存在問(wèn)題未認(rèn)真整改落實(shí)按要求上報(bào)質(zhì)量事故，按照“四不放過(guò)〃要求進(jìn)展質(zhì)量事故處理未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量事故質(zhì)量事故處理不嚴(yán)謹(jǐn)、不標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)視鑒定驗(yàn)收未及時(shí)申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)視鑒定驗(yàn)收，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失傳達(dá)上級(jí)通知、通報(bào)等公文，落實(shí)有關(guān)工作要求未傳達(dá)上級(jí)文件與落實(shí)有關(guān)工作要求傳達(dá)上級(jí)文件與落實(shí)有關(guān)工作要求不及時(shí)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果臨時(shí)檔案資料應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)有序歸檔臨時(shí)檔案未標(biāo)準(zhǔn)有序歸檔檢杳考核定期組織質(zhì)量大檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查，原那么上不低于1次/季度；組織開(kāi)展巡查、抽查質(zhì)量大檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查頻率缺乏未開(kāi)展巡查、抽查及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)通報(bào)、通知單〔聯(lián)系單〕等書(shū)面文件未及時(shí)下發(fā)通報(bào)、通知單〔聯(lián)系單〕等書(shū)面文件未標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)通報(bào)、通知單〔聯(lián)系單〕等書(shū)面文件定期開(kāi)展對(duì)總監(jiān)辦、工程部的質(zhì)量考核未開(kāi)展總監(jiān)辦質(zhì)量考核未開(kāi)展工程部質(zhì)量考核對(duì)上級(jí)部門(mén)檢查中建立單位存在問(wèn)題認(rèn)真整改；對(duì)總監(jiān)辦、工程部存在問(wèn)題認(rèn)真催促整改；整自身存在問(wèn)題未整改總監(jiān)辦、工程部問(wèn)題未整改整改反應(yīng)材料不齊全

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果改反應(yīng)材料齊全1建立單位質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展培訓(xùn)教育、質(zhì)量講座等專(zhuān)題活動(dòng)未組織開(kāi)展質(zhì)量專(zhuān)題活動(dòng)牽頭組織開(kāi)展質(zhì)量載體活動(dòng)未組織開(kāi)展質(zhì)量載體活動(dòng)牽頭組織推廣“四新〃技術(shù)應(yīng)用，開(kāi)展QC小組活動(dòng)未推廣“四新〃技術(shù)或開(kāi)展QC“五小〃活動(dòng)創(chuàng)新管理手段，推行先進(jìn)技術(shù)工藝有效開(kāi)展工程自查，管理措施有效、針對(duì)性強(qiáng)廉政建立★建立健全廉政建立規(guī)早制度；與從業(yè)單位簽訂廉政合同未建立制度或制度不完善未與從業(yè)單位簽訂廉政合同嚴(yán)格執(zhí)行廉政建立規(guī)章制度與？廉政合同?條款違反?廉政合同?條款與有關(guān)廉政規(guī)定設(shè)計(jì)質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)效勞的管理未執(zhí)行勘察、設(shè)計(jì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果設(shè)計(jì)單位管理★設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)效勞不及時(shí)、不到位參與建立工程質(zhì)量事故分析對(duì)因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故，未提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案

表2監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系檢查表工程名稱(chēng)： 監(jiān)理單位名稱(chēng) 監(jiān)理標(biāo)段名稱(chēng) 檢查日期： 檢杳工程檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果2監(jiān)理單位責(zé)任落實(shí)★明確質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)與建立單位的相統(tǒng)一未明確目標(biāo)與建立單位不統(tǒng)一按照相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件與建立單位要求，建立總監(jiān)辦質(zhì)量管理制度，制度應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性與時(shí)效性質(zhì)量管理制度建立不全制度“三性〃不強(qiáng)建立總監(jiān)辦質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，覆蓋總監(jiān)、副總監(jiān)、專(zhuān)監(jiān)、監(jiān)理員，明確各崗位質(zhì)量責(zé)任未建立組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量責(zé)任不明確，不完善建立總監(jiān)辦質(zhì)量責(zé)任人登記表未建立質(zhì)量責(zé)任登記表與質(zhì)量管理網(wǎng)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果與質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，審核工程部質(zhì)絡(luò)量貝任人登記表未審核工程部質(zhì)量責(zé)任登記表總監(jiān)辦人員持證、參培滿足要求總監(jiān)辦人員持證不滿足要求總監(jiān)辦人員參培不滿足要求總監(jiān)辦人員與工程部主要人員應(yīng)在崗，不在崗人員請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)要齊全總監(jiān)辦人員與工程部主要人員不在崗，無(wú)請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)總監(jiān)辦人員與工程部主要人員不在崗，請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)不齊全人員變更應(yīng)獲得批準(zhǔn)，變更后人員資歷不得低于原合冋要求，主人員變更未獲得批準(zhǔn)、變更后人員資歷低于原合同要人員不得屢次變更主要人員屢次變更準(zhǔn)備制定監(jiān)理方案、監(jiān)理細(xì)那么，內(nèi)容應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、齊全，無(wú)錯(cuò)誤，對(duì)關(guān)監(jiān)理方案、監(jiān)理細(xì)那么編制、審查不標(biāo)準(zhǔn)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果工作鍵環(huán)節(jié)有針對(duì)性與可控性★監(jiān)理方案、監(jiān)理細(xì)那么內(nèi)容不全監(jiān)理方案、監(jiān)理細(xì)那么存在明顯錯(cuò)誤監(jiān)理方案、監(jiān)理細(xì)那么對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)無(wú)針對(duì)性與可控性審查工程部施工作業(yè)隊(duì)伍、人員、機(jī)械設(shè)備未分別審杳工程部施工作業(yè)隊(duì)伍、人員、機(jī)械設(shè)備表審查測(cè)量控制點(diǎn)，進(jìn)展平行復(fù)測(cè)未審查控制點(diǎn)未進(jìn)展復(fù)測(cè)審查質(zhì)量控制單元?jiǎng)澐治磳彶槭┕た刂茊卧獎(jiǎng)澐謱彶槲粗赋雒黠@與較大錯(cuò)誤2監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理審查大宗原材料與圓管涵、交安設(shè)施等半成品廠家考察、比選情況未審查考察、比選結(jié)果

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果審查分局部項(xiàng)工程施工方案方案未批準(zhǔn)但已開(kāi)展施工未按要求組織專(zhuān)家論證〔重要平安方案〕總監(jiān)辦審查意見(jiàn)針對(duì)性不強(qiáng)或?qū)彶榧o(jì)要未正式下發(fā)組織首件施工、總結(jié)，出臺(tái)監(jiān)理首件總結(jié)報(bào)告未認(rèn)真組織首件施工、總結(jié)未出具監(jiān)理首件總結(jié)報(bào)告，對(duì)施工首件總結(jié)中出現(xiàn)的明顯錯(cuò)誤未指出建立監(jiān)理交底方案，開(kāi)展監(jiān)理技術(shù)交底未認(rèn)真開(kāi)展監(jiān)理技術(shù)交底，交底不全面審查分項(xiàng)分部工程開(kāi)工申請(qǐng)分項(xiàng)分部工程開(kāi)工申請(qǐng)審查不認(rèn)真、不嚴(yán)格按要求對(duì)每道工序進(jìn)展巡視、檢巡視頻率缺乏

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果查，建議不少于1天1次，認(rèn)真做好巡視記錄〔專(zhuān)監(jiān)〕記錄不標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試驗(yàn)工程、隱蔽工程、完工后無(wú)法檢測(cè)其質(zhì)量與返工會(huì)造成較大損失的工程進(jìn)展旁站，留存旁站記錄與影像資料〔監(jiān)理員〕旁站行為不標(biāo)準(zhǔn)旁站記錄與隱蔽工程影像資料不齊全施工單位工序報(bào)驗(yàn)后，監(jiān)理工程師對(duì)已完工序進(jìn)展檢查、驗(yàn)收、工序未檢杳或檢杳不全工序驗(yàn)收不及時(shí)簽認(rèn)〔中間檢驗(yàn)申請(qǐng)單〕工序簽認(rèn)不及時(shí)分項(xiàng)工程完工后，施工單位提交中間交工申請(qǐng)，監(jiān)理工程師檢驗(yàn)合格后下發(fā)中間交工證書(shū)中間交工申請(qǐng)檢查不認(rèn)真中間交工證書(shū)簽發(fā)不標(biāo)準(zhǔn)對(duì)已完工程及時(shí)組織質(zhì)量問(wèn)題未組織質(zhì)量“回頭看〃

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果“回頭看〃存在問(wèn)題未認(rèn)真整改落實(shí)按要求上報(bào)質(zhì)量事故，按照“四不放過(guò)〃要求進(jìn)展質(zhì)量事故處理未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量事故質(zhì)量事故處理不嚴(yán)謹(jǐn)、不標(biāo)準(zhǔn)組織召開(kāi)月度工地例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要工地例會(huì)開(kāi)展不標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議紀(jì)要不齊全及時(shí)開(kāi)展質(zhì)量評(píng)定評(píng)定嚴(yán)重滯后、資料不標(biāo)準(zhǔn)2監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理組織申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)視鑒定驗(yàn)收未及時(shí)組織申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)視鑒定驗(yàn)收，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失隱蔽工程交驗(yàn)，驗(yàn)收及評(píng)定及時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)，資料真實(shí)可信*驗(yàn)收及評(píng)定不及時(shí)，不標(biāo)準(zhǔn)，資料不真實(shí)可信檢杳定期組織質(zhì)量大檢查，原那么上不低于1月1次質(zhì)量大檢查頻率缺乏

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果考核及時(shí)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)通報(bào)、監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理指令、停〔復(fù)〕工指令等文件未及時(shí)下發(fā)通報(bào)、通知單等書(shū)面文件通報(bào)、通知單等書(shū)面文件不標(biāo)準(zhǔn)定期組織開(kāi)展內(nèi)部部門(mén)、人員考核獎(jiǎng)懲，原那么上不低于1季度1次未開(kāi)展內(nèi)部考核獎(jiǎng)懲頻率缺乏a.對(duì)自杳及建立單位、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)視機(jī)構(gòu)檢查存在問(wèn)題認(rèn)真整改；b.對(duì)工程部存在問(wèn)題認(rèn)真催促整改；c.整改反應(yīng)材料齊全自身存在問(wèn)題未整改所監(jiān)理工程部問(wèn)題未整改整改反應(yīng)材料不齊全質(zhì)量開(kāi)展培訓(xùn)教育、質(zhì)量講座等專(zhuān)題活動(dòng)未認(rèn)真開(kāi)展培訓(xùn)教育、質(zhì)量講座等專(zhuān)題活動(dòng)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果活動(dòng)認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量載體活動(dòng)未認(rèn)真組織開(kāi)展質(zhì)量載體活動(dòng)推廣“新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備〃等“四新〃技術(shù)應(yīng)用，開(kāi)展QC小組活動(dòng)未認(rèn)真推廣“四新〃技術(shù)與QC“五小〃活動(dòng)內(nèi)部管理駐地應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，分區(qū)合理，功能完善，標(biāo)識(shí)清晰，圖表上墻駐地未與工程部獨(dú)立設(shè)置駐地建立不標(biāo)準(zhǔn)人員統(tǒng)一著裝，掛牌上崗人員未統(tǒng)一著裝人員未掛牌上崗會(huì)議紀(jì)要、考勤表、月報(bào)、日志等綜合管理資料整理齊全，歸檔紀(jì)要、月報(bào)、日志等綜合管理資料收集整理不齊全及時(shí)資料歸檔不及時(shí)及時(shí)傳達(dá)執(zhí)行上級(jí)通知、通報(bào)等公文，落實(shí)相關(guān)工作要求未及時(shí)傳達(dá)執(zhí)行上級(jí)文件未落實(shí)相關(guān)工作要求

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果臨時(shí)檔案資料應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)有序歸檔、資料管理及歸檔標(biāo)準(zhǔn)有序臨時(shí)檔案未歸檔臨時(shí)檔案歸檔不標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)序資料管理及歸檔不標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)序表3施工單位質(zhì)量保證體系檢查表工程名稱(chēng)：施工單位名稱(chēng)：施工標(biāo)段名稱(chēng)：檢查日期： 檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果3施工單位責(zé)任落實(shí)★明確質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)與建立單位的相統(tǒng)一未明確質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)與建立單位的不統(tǒng)按照相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件與建立單位、總監(jiān)辦要求，建立質(zhì)量管理制度，制度應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性質(zhì)量制度建立工程不全制度“三性〃不強(qiáng)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果與時(shí)效性，包括首件認(rèn)可、專(zhuān)項(xiàng)方案、技術(shù)交底、工序檢驗(yàn)、隱蔽工程、事故處理、檢查考核、原材料管理、檔案管理、人員管理、責(zé)任落實(shí)、質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量活動(dòng)等15項(xiàng)建立工程部質(zhì)量管理組織機(jī)未建立組織機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)不完善構(gòu)，覆蓋工程負(fù)責(zé)人、各部門(mén)、人員與作業(yè)隊(duì)伍，明確各崗位質(zhì)量責(zé)任岡位質(zhì)量責(zé)任不明確建立工程部質(zhì)量責(zé)任人登記表與質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量責(zé)任登記表未建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)未建立

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果工程部人員持證、參培應(yīng)滿足要求工程部人員持證不滿足要求工程部人員參培不滿足要求工程部人員應(yīng)在崗，不在崗人工程部人員不在崗，無(wú)請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)員請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)要齊全請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)不齊全人員變更應(yīng)獲得批準(zhǔn)，變更后人員資歷不得低于原合同要人員變更未獲得批準(zhǔn)變更后人員資歷低于原合冋求，主要人員不得屢次變更主要人員屢次變更施工準(zhǔn)備及時(shí)開(kāi)展控制點(diǎn)聯(lián)測(cè)，并報(bào)批控制點(diǎn)未聯(lián)測(cè)或未及時(shí)開(kāi)展控制點(diǎn)未報(bào)批按評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)劃分質(zhì)量控制單元，并報(bào)批單元?jiǎng)澐皱e(cuò)誤、未報(bào)批作業(yè)隊(duì)伍、人員、主要機(jī)械設(shè)備通過(guò)審查〔進(jìn)場(chǎng)表〕作業(yè)隊(duì)伍、人員、主要機(jī)械設(shè)備未通過(guò)總監(jiān)辦審查

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果3施工單位施工準(zhǔn)備對(duì)水泥、集料、瀝青等大宗原材料與圓管涵、交安設(shè)施等半成品，進(jìn)展廠家產(chǎn)地考察比選未開(kāi)展考察比選開(kāi)展考察比選不符合要求原材料及產(chǎn)品出廠合格證齊全，自驗(yàn)規(guī)定齊全，程序標(biāo)準(zhǔn)★原材料及產(chǎn)品出廠合格證不齊全自驗(yàn)規(guī)定不齊全程序不標(biāo)準(zhǔn)大型設(shè)備相關(guān)證書(shū)齊全，有效，檢驗(yàn)合格，管理臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)^大型設(shè)備相關(guān)證書(shū)不齊全，無(wú)效檢驗(yàn)不合格，無(wú)管理臺(tái)帳技術(shù)方案技術(shù)文件編制標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)審及時(shí)；例如：施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)通過(guò)公各類(lèi)技術(shù)文件編制、報(bào)審不標(biāo)準(zhǔn)、不及時(shí)司、總監(jiān)辦、建立單位審批；總體開(kāi)工報(bào)告應(yīng)通過(guò)總監(jiān)辦、建立單位審批；分項(xiàng)開(kāi)工報(bào)告、各類(lèi)技術(shù)文件編制、報(bào)審未通過(guò)總監(jiān)辦審批

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果專(zhuān)項(xiàng)施工方案通過(guò)總監(jiān)辦審批技術(shù)文件具有針對(duì)性、操作性、合理性，并根據(jù)審查意見(jiàn)認(rèn)真進(jìn)展修改完善技術(shù)文件“三性〃不強(qiáng)未根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)展修改完善對(duì)關(guān)鍵或危險(xiǎn)性較大專(zhuān)項(xiàng)施工方案應(yīng)按照相關(guān)要求編制、審查與開(kāi)展專(zhuān)家論證關(guān)鍵或危險(xiǎn)性較大專(zhuān)項(xiàng)施工方案未審查與論證關(guān)鍵或危險(xiǎn)性較大專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制、審查與專(zhuān)家論證不標(biāo)準(zhǔn)橋梁等技術(shù)條件復(fù)雜工程進(jìn)展方案比選橋梁技術(shù)條件復(fù)雜工程未進(jìn)展方案比選橋梁技術(shù)條件復(fù)雜工程方案比選不符合要求米用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程，提前做好試驗(yàn)使用“四新〃技術(shù)而未開(kāi)展試驗(yàn)研究與論證

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果研究與論證等工作質(zhì)量管理認(rèn)真開(kāi)展首件施工、總結(jié)、評(píng)定首件施工、總結(jié)不標(biāo)準(zhǔn)未通過(guò)評(píng)定認(rèn)可即大面積施工認(rèn)真組織開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)交底，交底到一線人員，記錄翔實(shí)，施工單位或工程部培訓(xùn)制度健全、有方案，有記錄，有檢查★技術(shù)交底不全面，未交底到一線人員技術(shù)交底記錄不翔實(shí)明確質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位質(zhì)量管理流程、標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)管理措施、人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位管理流程、標(biāo)準(zhǔn)、措施、人員不明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位管理流程、標(biāo)準(zhǔn)、措施、人員未有效落實(shí)3標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工藝、工序自檢與內(nèi)自檢頻率缺乏

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果施工單位質(zhì)量管理部交接；原始記錄、中檢資料、工序交接不標(biāo)準(zhǔn)隱蔽工程影像資料真實(shí)、完整原始記錄、中檢資料、隱蔽工程影像資料不真實(shí)原始記錄、中檢資料、隱蔽工程影像資料不齊全開(kāi)展各工序、半成品、成品質(zhì)工藝、工序報(bào)驗(yàn)不及時(shí)量報(bào)驗(yàn)；報(bào)驗(yàn)資料應(yīng)完整、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)驗(yàn)資料不完整、不標(biāo)準(zhǔn)對(duì)已完工程及時(shí)組織質(zhì)量問(wèn)題未組織質(zhì)量“回頭看〃“回頭看〃存在問(wèn)題未認(rèn)真整改按要求上報(bào)質(zhì)量事故，按照“四不放過(guò)〃要求進(jìn)展質(zhì)量事故處理未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量事故質(zhì)量事故處理不標(biāo)準(zhǔn)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果及時(shí)開(kāi)展自評(píng)與報(bào)監(jiān)理評(píng)定評(píng)定工作嚴(yán)重滯后、資料不標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)申請(qǐng)分部工程質(zhì)量監(jiān)視鑒定驗(yàn)收未及時(shí)申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)視鑒定驗(yàn)收，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失檢杳考核定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量大檢查，不低于1月1次質(zhì)量大檢查頻率缺乏定期開(kāi)展對(duì)工程部部門(mén)、人員、作業(yè)隊(duì)伍、施工班組的考核獎(jiǎng)懲，原那么上不低于1季度1次未開(kāi)展內(nèi)部考核獎(jiǎng)懲考核獎(jiǎng)懲頻率缺乏對(duì)內(nèi)部檢查與總監(jiān)辦、建立單位、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)視機(jī)構(gòu)等檢查存在問(wèn)題要全面、認(rèn)真整改；整改反應(yīng)材料要齊存在問(wèn)題未有效整改整改反應(yīng)材料不齊全、不標(biāo)準(zhǔn)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢查結(jié)果全、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理資料應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)有序歸檔★質(zhì)量管理資料未歸檔質(zhì)量管理資料歸檔不標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)序質(zhì)量活動(dòng)組織開(kāi)展培訓(xùn)教育、分析點(diǎn)評(píng)、專(zhuān)題會(huì)議等內(nèi)部質(zhì)量專(zhuān)題活動(dòng)未組織開(kāi)展培訓(xùn)、點(diǎn)評(píng)分析、專(zhuān)題會(huì)議等內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量載體活動(dòng)，例如：未組織開(kāi)展質(zhì)量專(zhuān)題活動(dòng)優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)立、通病治理、施工標(biāo)準(zhǔn)化，做到有方案、有落實(shí)、有總結(jié)、有成效質(zhì)量專(zhuān)題活動(dòng)無(wú)方案、未落實(shí)、無(wú)總結(jié)、未成效認(rèn)真推廣“新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備〃等“四新〃技術(shù)應(yīng)用，認(rèn)真開(kāi)展QC小組活動(dòng)未認(rèn)真推廣“四新〃技術(shù)，開(kāi)展QC“五小〃活動(dòng)未開(kāi)展QC“五小〃活動(dòng)

表4試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證體系檢查表工程名稱(chēng)：試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：標(biāo)段名稱(chēng)：檢查日期： 檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢杳結(jié)果4工地試驗(yàn)檢測(cè)根本要求★工地試驗(yàn)室必須通過(guò)授權(quán)、備案未通過(guò)授權(quán)、備案即開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)外委檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)必須滿足要求；冋標(biāo)段的施工、監(jiān)理、建立單位常規(guī)試驗(yàn)指標(biāo)不得委托冋一家檢測(cè)機(jī)構(gòu)外委機(jī)構(gòu)資質(zhì)不滿足要求常規(guī)試驗(yàn)外委出現(xiàn)“同體〃工地試驗(yàn)★在授權(quán)、備案范圍內(nèi)開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)超范圍開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)人員在崗、變更等滿足要求人員不在崗人員擅自變更，無(wú)相關(guān)變更手續(xù)功能室設(shè)置與標(biāo)志標(biāo)牌、平安環(huán)功能室設(shè)置不標(biāo)準(zhǔn)

檢杳工稈檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問(wèn)題參考描述檢杳結(jié)果保、檢測(cè)環(huán)境符合相關(guān)要求標(biāo)志標(biāo)牌、平安環(huán)保、檢