倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序文件編號(hào)：文件版本： A/0―-制/修訂日期： 2014.10.09制定部門(mén)： 資材部頁(yè)數(shù)： 共8頁(yè)修訂履歷:銷(xiāo)售部研發(fā)部銷(xiāo)售部研發(fā)部資材部（采購(gòu)）行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部（吹塑）資材部（生管）資材部（倉(cāng)庫(kù)）品保部生產(chǎn)部（五金）生產(chǎn)部（噴漆）生產(chǎn)部（裝配）修訂版本修訂內(nèi)容摘要修訂日期修訂人A/0新版制定2014.10.09會(huì)簽及分發(fā)部門(mén):簽核:核準(zhǔn)審核制訂核準(zhǔn)審核制訂文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.09.目的：防止原材料、半成品、成品在搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、保護(hù)和交付過(guò)程中發(fā)生混亂或損壞，確保材料和產(chǎn)品的品質(zhì)、確保合格產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付給客戶。.范圍:適用于本公司流通的所有物料、（半）成品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、裝卸、包裝防護(hù)與交付的控制。.定義：無(wú).職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料、（半）成品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)的防護(hù)、賬物的管理。研發(fā)部、品保部、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料、半成品、在庫(kù)品及成品超過(guò)儲(chǔ)存期的物料，的處理及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。研發(fā)部：負(fù)責(zé)樣品物料領(lǐng)取和使用過(guò)程的標(biāo)識(shí)與防護(hù)。生產(chǎn)部B：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的成品、半成品、物料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和入庫(kù)。生管：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品庫(kù)存優(yōu)化。銷(xiāo)售部、成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)成品的發(fā)貨運(yùn)輸及交付。.作業(yè)內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)管理作業(yè)：作業(yè)流程圖倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)管理負(fù)責(zé)部門(mén)過(guò)程重點(diǎn)提示輸出文件/表單倉(cāng)庫(kù)1、倉(cāng)管員根據(jù)供貨商提供的《送貨單》與采購(gòu)部提供的《采購(gòu)單》核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤后方可簽單暫收，加蓋收貨章。2、海外來(lái)料采購(gòu)提供“物料清單”提前交倉(cāng)庫(kù)作收貨依據(jù)。3、任何形式來(lái)料時(shí)如需更正《送貨單》數(shù)據(jù)的必須由供貨商簽名認(rèn)可，倉(cāng)管員不得私自更改供貨商送貨單上的任何數(shù)據(jù)。5、點(diǎn)收貨品必須在清潔的臺(tái)面、卡板或墊紙上點(diǎn)收，以免造成人為損環(huán)而影響產(chǎn)品質(zhì)量。6、所有供貨商來(lái)料必須定量包裝并標(biāo)識(shí)清楚，而尾數(shù)則須百分之百點(diǎn)收或用電子稱重，對(duì)每一份送貨單所列出之貨品點(diǎn)收完畢后，核對(duì)實(shí)際貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、準(zhǔn)確無(wú)誤后方可簽收?！恫少?gòu)單》《放行條》《退貨單》供應(yīng)商來(lái)料L J1F管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第2頁(yè)共9頁(yè)

文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.091F7、凡是供貨商送交之貨品有下列任何一種異常現(xiàn)象的不得收貨入倉(cāng)。無(wú)訂單號(hào)碼；無(wú)品名、規(guī)格；數(shù)量不符；實(shí)際貨品與數(shù)據(jù)不符等異?，F(xiàn)象物品；包裝破爛。8、供貨商送貨時(shí)同車(chē)有非本公司物品需帶出的，由倉(cāng)管員開(kāi)具《放行條》并給相關(guān)人士簽名確認(rèn)，保安查實(shí)后方可放行。9、倉(cāng)管員必須隨時(shí)留意急用物料的到貨情況，并于第一時(shí)間將急用物料發(fā)出給生產(chǎn)部B門(mén)及知會(huì)直屬上級(jí)。10、以上物料手續(xù)齊全入倉(cāng)后由倉(cāng)管員開(kāi)《進(jìn)料驗(yàn)收單》暫收。11、物料異?；虿涣嫉拈_(kāi)《退貨單》退回供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)品保部經(jīng)點(diǎn)收后的物料應(yīng)分類存放于“待檢區(qū)”環(huán)保物料放置“環(huán)保物料待檢區(qū)”，開(kāi)《進(jìn)料驗(yàn)收單》通知IQC驗(yàn)貨?！哆M(jìn)料驗(yàn)收單》廠 1物料送檢L JF生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)1、原物料入倉(cāng)：倉(cāng)管依《進(jìn)貨驗(yàn)收單》的判定填《進(jìn)貨單》辦理入倉(cāng)。2、生產(chǎn)半成品須轉(zhuǎn)入下一道工序、入倉(cāng)的，倉(cāng)管員依《驗(yàn)收入庫(kù)單》并確認(rèn)每一款產(chǎn)品數(shù)量、名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)無(wú)誤時(shí)以《生產(chǎn)入庫(kù)明細(xì)單》辦理入倉(cāng)，如不相符的退回入倉(cāng)部門(mén)返工。3、倉(cāng)管員在接到各部門(mén)報(bào)廢物品時(shí)，必須確認(rèn)《報(bào)廢單》上是否有經(jīng)授權(quán)核準(zhǔn)人簽名，如沒(méi)有按會(huì)簽流程簽名審核的退回入倉(cāng)部門(mén)。《進(jìn)貨單》《生產(chǎn)入庫(kù)明細(xì)單》《入庫(kù)明細(xì)》《驗(yàn)收入庫(kù)單》《報(bào)廢單》物料、半成品入庫(kù)L. >1F銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)1、倉(cāng)管員在接收到入庫(kù)成品時(shí)，仔細(xì)核對(duì)每款產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、品名、數(shù)量、規(guī)格、顏色是否與單據(jù)相符，《驗(yàn)收入庫(kù)單》與實(shí)物不符的退回入倉(cāng)部門(mén)，直到標(biāo)識(shí)清楚、數(shù)量無(wú)誤后方可簽單入倉(cāng)。2、客戶退貨銷(xiāo)售部必須依據(jù)客戶《退貨單》開(kāi)《客戶退貨處理單》或《客戶退貨明細(xì)》品保分析處理。3、客退品品保部確認(rèn)為我司產(chǎn)品后，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)客退品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)《驗(yàn)收入庫(kù)單》《客戶退貨處理單》《客戶退貨明細(xì)》《客退管理規(guī)定》「 一成品、客退品入庫(kù)L 1F管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝 第3頁(yè)共9頁(yè)

文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.09開(kāi)《銷(xiāo)售退貨單》直接退成品倉(cāng)，各責(zé)任部門(mén)依《客戶退貨處理單》或《客戶退貨明細(xì)》進(jìn)行處理。重新判」定為合格品的，倉(cāng)庫(kù)入賬轉(zhuǎn)合格品區(qū)；判定需返工的倉(cāng)庫(kù)開(kāi)《采購(gòu)?fù)藛巍吠讼嚓P(guān)生產(chǎn)部B門(mén)進(jìn)行返工；判定報(bào)廢的倉(cāng)庫(kù)開(kāi)《報(bào)廢單》入報(bào)廢倉(cāng)。依《不合格品管理程序》《客退管理規(guī)定》執(zhí)行。《銷(xiāo)售退貨單》《采購(gòu)?fù)藛巍贰秷?bào)廢單》廣 N領(lǐng)料、退料L生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)1、領(lǐng)原料倉(cāng)物料：生產(chǎn)開(kāi)具《BOM表明細(xì)》或《領(lǐng)料單》到原料倉(cāng)領(lǐng)取物料，所有發(fā)貨動(dòng)作須按照《BOM表明細(xì)》的數(shù)量發(fā)放，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)對(duì)應(yīng)《出倉(cāng)單》由生產(chǎn)確認(rèn)簽名。2、領(lǐng)毛壞倉(cāng)物料：生產(chǎn)開(kāi)《部門(mén)領(lǐng)用明細(xì)單》到毛壞倉(cāng)領(lǐng)取生產(chǎn)物料，由倉(cāng)管進(jìn)行確認(rèn)發(fā)料。3、生產(chǎn)物料超損耗、物料不符合品質(zhì)要求、生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常需要補(bǔ)料時(shí)以《退料/補(bǔ)料申請(qǐng)單》申請(qǐng)補(bǔ)料。4、倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)日期的先后順序及月份標(biāo)示，按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)料，如有生產(chǎn)退料或已重新判定合格的物料要優(yōu)先發(fā)出。5、輔材以《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。6、生產(chǎn)所剩物料以及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良的須退倉(cāng)的情況，《退料/補(bǔ)料申請(qǐng)單》上必須有品保人員簽名確認(rèn)。《BOM表明細(xì)》《領(lǐng)料單》《退料/補(bǔ)料申請(qǐng)單》《出倉(cāng)單》《部門(mén)領(lǐng)用明細(xì)單》F5.2倉(cāng)庫(kù)及產(chǎn)品防護(hù)管理作業(yè)流程圖倉(cāng)庫(kù)及產(chǎn)品防護(hù)管理負(fù)責(zé)部門(mén)過(guò)程重點(diǎn)提示輸出文件/表單貯存牙1一口防護(hù) J倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存要求1、依物品的特性不同，分類儲(chǔ)存，倉(cāng)庫(kù)分為：原料倉(cāng)、成品倉(cāng)、化學(xué)品倉(cāng)、毛壞倉(cāng)、報(bào)廢倉(cāng)等。2、依據(jù)物品狀態(tài)不同儲(chǔ)存區(qū)域劃分：進(jìn)料待檢區(qū)、出貨待檢區(qū)、出貨合格區(qū)、發(fā)料區(qū)、包裝區(qū)、包材放置區(qū)、退貨區(qū)，環(huán)保產(chǎn)品區(qū)域等各區(qū)域標(biāo)示須明顯。3、產(chǎn)品、物料需按其區(qū)域及狀態(tài)進(jìn)行擺放并標(biāo)識(shí)其品名、規(guī)格、數(shù)量以及狀態(tài)等，便于識(shí)別。倉(cāng)管員收、發(fā)料后需及時(shí)進(jìn)行整理、整頓。4、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存三原則：防火、防水、防壓；定區(qū)、定量；先進(jìn)先出。管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第4頁(yè)共9頁(yè)

文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.095、物料入庫(kù)后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫(kù)、分區(qū)、分類合理擺放，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目，易燃、易爆等特殊物品需單獨(dú)存放。6、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料時(shí)，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進(jìn)常出的擺放在易出處。7、物料儲(chǔ)存時(shí)，如有包裝破損，倉(cāng)管員要及時(shí)更換包裝，可將原包裝的檢查標(biāo)識(shí)件貼在此新的包裝上。8、在成品的保管過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)成品上的所有標(biāo)識(shí)予以保護(hù)，防止包裝破損9、倉(cāng)庫(kù)溫濕度要求：溫度：5℃-35℃，濕度:30%RH-80%RH，化學(xué)品倉(cāng)溫濕度標(biāo)準(zhǔn)，依化學(xué)品自身標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控。10、各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持光線充足，定時(shí)通風(fēng)透氣，避免陽(yáng)光直射，不積水，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，有陰雨天氣要及時(shí)關(guān)窗。11、物料擺放高度不超過(guò)2.5M。12、未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)允許，任何人不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須隨時(shí)鎖門(mén)。1倉(cāng)庫(kù)品保部1、儲(chǔ)存物料有保存期限者需照其規(guī)定，若無(wú)規(guī)定則參考下的」年限：塑料類12個(gè)月。五金、噴漆、電鍍類6個(gè)月?；瘜W(xué)品、油墨按供貨商提供的期限為準(zhǔn)。2、倉(cāng)管員定期查看庫(kù)存之物料的保存期限，對(duì)臨近保質(zhì)期的物料，提前半個(gè)月書(shū)面知會(huì)品保部復(fù)檢。檢驗(yàn)合格則貼上合格標(biāo)簽繼續(xù)保存，但生產(chǎn)單位在領(lǐng)用該物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須知會(huì)領(lǐng)用單位主管該批物料為超出保存期限重檢合格之物料。如生產(chǎn)單位不能使用，則通知品保依據(jù)《不合格品處理程序》處理。3、品保重新確認(rèn)后之不良品須申請(qǐng)報(bào)廢處理。儲(chǔ)存期限管理u_ _-J1r1" 、溫濕度控制倉(cāng)庫(kù)定期（每天）進(jìn)行溫濕度點(diǎn)檢。《溫濕度點(diǎn)檢表》1管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝

文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.09倉(cāng)庫(kù)1、每月檢查物料標(biāo)示是否保持完整性、定期檢查各物料標(biāo)識(shí)和有效期a）對(duì)物品使用物料標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，并要求標(biāo)識(shí)和記錄清楚，易于識(shí)別，一目了然；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)合理擺放材料，以使有限空間發(fā)揮出最大效益。b）物料、產(chǎn)品保存期限。c）對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)遺失的產(chǎn)品應(yīng)列入可疑品由品保部重新確認(rèn)。r 1定期檢查L(zhǎng) -11F倉(cāng)庫(kù)1、每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確保產(chǎn)品的實(shí)物與賬、卡一致。r定期盤(pán)點(diǎn)L --*生管倉(cāng)庫(kù)1、優(yōu)化庫(kù)存：生管根據(jù)BOM表、銷(xiāo)售訂單、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存量制定庫(kù)存政策及安全庫(kù)存，出貨時(shí)按先進(jìn)先出原則等，呆滯料應(yīng)及時(shí)處理。參照《呆滯品管理規(guī)定》。2、倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料有低于安全庫(kù)存的應(yīng)及時(shí)通知生管，以做好補(bǔ)倉(cāng)安排。優(yōu)化庫(kù)存L J1F倉(cāng)庫(kù)1、認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防駐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。2、倉(cāng)庫(kù)重地、嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源、火種進(jìn)入庫(kù)區(qū)。3、消防設(shè)施配備應(yīng)齊全，并定期檢查。4、嚴(yán)格落實(shí)防盜措施，下班前要關(guān)好門(mén)窗。凡有門(mén)鎖的庫(kù)房人員離開(kāi)時(shí)必須加鎖，鎖匙要妥善保管，嚴(yán)禁將鎖匙存放在未授權(quán)的人員。5、倉(cāng)庫(kù)在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活動(dòng)中，必須認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。6、所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運(yùn)工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。倉(cāng)庫(kù)安全管理L J倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出管理：1、物料放置時(shí)，須將最后入庫(kù)的物料放于最里面，而后依次按入庫(kù)時(shí)間先后順序放置，入庫(kù)時(shí)間越早即放置最外邊依次先進(jìn)先出管理L -1管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第6頁(yè)共9頁(yè)

文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.09放之。2、同時(shí)為便于區(qū)分，對(duì)有保質(zhì)期限的物料必須加貼月份顏色標(biāo)簽。月份顏色標(biāo)簽由倉(cāng)庫(kù)人員在品保檢驗(yàn)后入庫(kù)時(shí)加貼。3、物料發(fā)放以月份標(biāo)簽、入庫(kù)日期為依據(jù)。4、對(duì)生產(chǎn)線退料及特采物料要優(yōu)先發(fā)放。1倉(cāng)庫(kù)1、每種物料都要出入倉(cāng)記錄。2、記錄不能有不負(fù)責(zé)的記錄在結(jié)存欄，發(fā)現(xiàn)有負(fù)數(shù)和異?，F(xiàn)象應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告直屬上級(jí)以求協(xié)助核查更正。3、所有進(jìn)出倉(cāng)的物料都必須登記臺(tái)賬，當(dāng)天的數(shù)據(jù)在第二天上午12:00前全部完成。4、不論在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)物料實(shí)際倉(cāng)存與賬面數(shù)不平衡時(shí)，應(yīng)及時(shí)核查原因報(bào)告直屬上級(jí)作進(jìn)一步核實(shí)r賬物管理L j1F5.3產(chǎn)品交付作業(yè)內(nèi)容作業(yè)流程圖產(chǎn)品交付管理負(fù)責(zé)部門(mén)過(guò)程重點(diǎn)提示輸出文件/表單交付通知銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)接收銷(xiāo)售部《發(fā)貨清單》。3搬運(yùn)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品搬運(yùn)的防護(hù)1、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)部B門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的、合理的搬運(yùn)方法和工具，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中丟失、受損。2、生產(chǎn)過(guò)程中的搬運(yùn)由生產(chǎn)部B門(mén)安排人員負(fù)責(zé)，在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)禁產(chǎn)品及物料碰撞引起包裝及物品損壞。3、產(chǎn)品堆放時(shí)按“下重上輕”的原則，高度符合規(guī)定的要求，且不能擋住視線。4、對(duì)尚未包裝的產(chǎn)品必須小心搬運(yùn)、存放。1r發(fā)放交付至客戶銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的發(fā)貨清單，按先進(jìn)先出的原則提前備好出貨成品，以《發(fā)貨清單》通知OQC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后OQC蓋“OQCPASS章”交倉(cāng)庫(kù)。2、倉(cāng)管員在貨物上車(chē)前先行仔細(xì)檢查一次（包括訂單號(hào)碼、數(shù)量、箱數(shù)），再核對(duì)所開(kāi)送貨單，倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)無(wú)誤后方可裝《發(fā)貨清單》1r管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝 第7頁(yè)共9頁(yè)

文件編號(hào)版本號(hào)A/0倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)及交付管理程序制定部門(mén)資材部生效日期2014.10.09車(chē)。3、在裝車(chē)前必須清楚了解送貨地點(diǎn)、時(shí)間、路程、客戶名稱及收貨單位、收貨人等。4、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)路程的遠(yuǎn)近或送貨時(shí)間順序的先后，合理的安排裝車(chē)，送貨到客戶處，須了解并遵守客戶的規(guī)章制度。5、客戶驗(yàn)收若發(fā)現(xiàn)貨物、單據(jù)、質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)，須查明原因或打電話回廠詢問(wèn)清楚后，加以修正及處理，返廠后知會(huì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。6、當(dāng)有不良品退貨時(shí)，但本廠沒(méi)有任何有關(guān)數(shù)據(jù)通知，應(yīng)及時(shí)電話回廠確認(rèn)清楚再處理退貨。7、當(dāng)與客戶的溝通工作受到干擾時(shí)，自行無(wú)法解決，應(yīng)及時(shí)回饋工廠，避免與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。記錄管理\J倉(cāng)庫(kù)相關(guān)資料按《記錄管理程序》進(jìn)行作業(yè)?！队涗浌芾沓绦颉?參考文件:《呆滯品管理規(guī)定》 CZJ-CK-WI-001《記錄管理程序》 CZJ-QP-002.使用表單《進(jìn)料驗(yàn)收單》 CK-2/026-002《驗(yàn)收入庫(kù)單》 CK-2/026-003《退貨單》 CK-2/026-004《領(lǐng)料單》 CK-2/026-005《溫濕度點(diǎn)檢表》 CK-2/026-006《出倉(cāng)單》原料倉(cāng) CK-2/026-007《退料/補(bǔ)料申請(qǐng)單》 CK-2/026-008《報(bào)廢單》 PB-2/010-001《BOM表明細(xì)》 SG-2/025-002《采購(gòu)單》 CG-2/023-001《發(fā)貨清單》 XS-2/022-016發(fā)貨清單《不放清單》 XS-2/022-017《放行條》 XZ-3/002-001《進(jìn)貨單》（系統(tǒng)單） CK-2/026-009管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第8頁(yè)共9頁(yè)

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