第6頁共6頁2023年?審計工作的?自我總結(jié)?__年在校?黨委和行政?的領導下，?在上級主管?部門的指導?幫助下，我?們審計處全?體同志認真?學習、領會?___重要?思想和__?會議精神，?一如既往地?貫徹和落實?《審計法》?、《審計署?關于內(nèi)部審?計工作的規(guī)?定》和國家?相關法律法?規(guī)。以學校?教育工作為?中心，結(jié)合?內(nèi)審工作實?際，緊緊圍?繞我校的熱?點、重點、?難點問題開?展審計工作?，充分發(fā)揮?內(nèi)審的監(jiān)督?和服務職能?，為學校領?導及時提供?決策依據(jù)。?全年共開?展各項審計?___余項?，為學校節(jié)?約了大量資?金。在深化?學校改革，?促進廉政建?設，加強財?務管理，提?高經(jīng)濟效益?等方面，真?正起到了經(jīng)?濟衛(wèi)士和參?謀助手的作?用。由于工?作成績突出?，我校審計?處被評為_?_年度新鄉(xiāng)?市內(nèi)審工作?先進單位，?兩人被評為?校級優(yōu)秀_?__員和三?育人工作先?進個人。?一.基礎建?設__年?是我校各項?改革迅速發(fā)?展的一年，?教學、科研?、管理工作?有條不紊的?開展，為我?們搞好工作?提供了有力?保證。我們?審計處認真?貫徹落實審?計廳、教育?廳等上級部?門的指示精?神，結(jié)合我?校實際，在?做好審計工?作的同時，?積極配合其?它各項工作?的開展。堅?持完善自我?，提高認識?的原則，努?力完善審計?制度，健全?審計機構(gòu)，?調(diào)整人員結(jié)?構(gòu)。1.?參與制定了?學校物資采?購、設備管?理及相關規(guī)?章制度若干?項。規(guī)范了?經(jīng)濟行為，?使審計工作?進一步走向?法制化、制?度化和規(guī)范?化。2.?在學校機構(gòu)?改革后，進?一步明確了?審計工作人?員的職責和?權(quán)限。使內(nèi)?審工作的內(nèi)?部監(jiān)督職能?進一步得到?體現(xiàn)，可以?更好的為領?導提供決策?依據(jù)。3?.調(diào)整人員?的知識和年?齡結(jié)構(gòu)，新?增專業(yè)審計?人員___?名(均為應?屆本科畢業(yè)?生)，加強?了審計隊伍?建設，一名?同志獲高級?會計師資格?。經(jīng)驗豐富?的老同志和?積極上進的?年輕人相互?交流、相互?學習、以老?帶新、新老?結(jié)合，形成?了一支知識?結(jié)構(gòu)和年齡?結(jié)構(gòu)較為合?理的充滿生?機和活力的?審計隊伍。?二.學習?及培訓強?化措施，進?一步提高審?計人員的業(yè)?務素質(zhì)和政?治素質(zhì)，使?我校每個內(nèi)?審人員都真?正成為思想?領先、業(yè)務?過硬、技能?嫻熟、務實?高效的工作?高手。1?.派一名同?志隨同教育?廳考察團赴?法國等國外?學習考察，?獲取了大量?審計工作信?息及先進工?作經(jīng)驗。?2.與__?_學、華南?理工大學、?___學等?省內(nèi)外高校?相互交流，?共同探討審?計工作新思?路。3.?加強自身業(yè)?務素質(zhì)的學?習，積極進?行學術(shù)研究?和探討，公?開發(fā)表專業(yè)?學術(shù)論文_?__篇。?三.參與后?勤改革隨?著高校后勤?管理社會化?改革的深入?，我校后勤?集團已逐步?成為獨立核?算、自主經(jīng)?營、自負盈?虧的經(jīng)濟實?體，這就要?求我們必須?建立健全成?本核算制度?。我們參與?制定了一系?列后勤改革?的規(guī)章和措?施，同財務?處、后勤管?理處一道，?對集團每個?中心進行了?成本核算，?并結(jié)合外校?經(jīng)驗，根據(jù)?本校實際，?制定了各項?定額標準，?為推動學校?的后勤改革?和發(fā)展起到?了應有的作?用。四.?參與校辦產(chǎn)?業(yè)改革科?教興國和發(fā)?展高科技，?實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?這一戰(zhàn)略的?提出，給以?高科技為特?征的高校校?辦產(chǎn)業(yè)帶來?了新的機遇?和挑戰(zhàn)。但?是由于校辦?企業(yè)的利益?和學校的利?益并不完全?是一致的，?企業(yè)內(nèi)某些?同志往往會?為了個人利?益或小團體?利益而致學?校利益于不?顧，很難保?證學校國有?資產(chǎn)的保值?增值。面對?這一現(xiàn)狀，?我們會同財?務處、企業(yè)?管理處一道?，參與制定?了校辦產(chǎn)業(yè)?改革工作的?相關文件，?對校辦每個?企業(yè)進行了?清產(chǎn)核資，?摸清了企業(yè)?家底，改善?了經(jīng)營環(huán)境?，明確了經(jīng)?濟責任，提?高了經(jīng)濟效?益，為領導?提供了決策?依據(jù)，為學?校的改革和?發(fā)展做出了?貢獻。五?.參與各項?招投標工程?及政府采購?隨著學校?改革的迅速?發(fā)展，加強?內(nèi)部管理，?強化內(nèi)部監(jiān)?督機制就顯?得尤為重要?。學校工程?建設和物資?采購是與市?場緊密相聯(lián)?的，要實現(xiàn)?對工程建設?和物資采購?工作的有效?控制，就必?須用各項規(guī)?章制度來規(guī)?范和約束。?我們參與制?定招投標程?序及學校物?資采購工作?的相關規(guī)定?并監(jiān)督實施?。在招投標?工作中真正?堅持公開、?公正、公平?的原則。對?物資采購工?作，審計處?自始至終全?過程參加，?充分發(fā)揮了?事前、事中?、事后審計?的監(jiān)督作用?。一年來共?參與招投標?項目及物資?采購項目_?__余項，?監(jiān)督簽訂經(jīng)?濟合同__?_余份，涉?及金額近千?萬元，為學?校節(jié)約資金?___多萬?元，規(guī)范了?學校物資采?購行為，維?護了學校的?經(jīng)濟利益。?六.具體?審計工作?認真貫徹落?實___重?要思想，進?一步搞好內(nèi)?審工作，按?照審計署提?出的積極穩(wěn)?妥、量力而?行、提高質(zhì)?量、防范風?險的原則，?穩(wěn)步推進審?計工作深入?的開展。?1.開展決?算審計__?_項，通過?對__年度?學校財務決?算和工會經(jīng)?費決算情況?進行審計，?提出了相關?意見和建議?，進一步規(guī)?范了學校預?決算的編制?和管理工作?。2.開?展財務收支?審計和專項?審計調(diào)查_?__項，提?出合理化建?議___余?條，查處應?交未交學校?資金共計_?__萬元(?其中家電公?司___萬?元;機械廠?___萬元?;印刷廠_?__萬元;?文體用品公?司___萬?元)，現(xiàn)基?本已全部追?回。3.?經(jīng)濟責任審?計是為了加?強對領導干?部的管理和?監(jiān)督，正確?評價其經(jīng)濟?責任、促進?黨風廉政建?設、保障國?有資產(chǎn)增值?而實行的一?種監(jiān)督管理?制度。一年?來我們開展?經(jīng)濟責任審?計___項?，既澄清了?廠長(經(jīng)理?)任期內(nèi)的?各項經(jīng)濟責?任，同時又?為企業(yè)和學?校提出了一?系列建議和?措施，促進?了企業(yè)的經(jīng)?營管理，為?校領導提供?了決策依據(jù)?。4.基?建審計:隨?著我校辦學?規(guī)模的進一?步擴大，基?礎建設項目?資金的投入?繼續(xù)增加，?全處同志克?服人員少，?任務重，審?計事項跨度?長的困難，?以我校自身?的利益為出?發(fā)點，緊抓?工程項目審?計，從工程?的招標、施?工到竣工驗?收結(jié)算的每?個環(huán)節(jié)，實?行全面審計?，從中發(fā)現(xiàn)?存在虛列工?程項目，多?計工程量，?高套定額和?多結(jié)算工程?款諸多問題?，對查出的?問題進行糾?正、整改。?全年共審計?基建、維修?、裝飾工程?項目___?多項，審計?金額___?多萬元，審?減金額__?_多萬元。?為學校挽回?了經(jīng)濟損失?，維護了學?校合法權(quán)益?，有效地規(guī)?范了工程項?目的管理。?5.科研?工作是高校?發(fā)展的一項?至關重要的?工作，我們?集中力量加?強對科研_?__的審計?監(jiān)督，使這?些資金充分?發(fā)揮作用和?效益。一年?來我們開展?科研經(jīng)費審?簽___項?，促進了科?研工作的發(fā)?展。6.?全面開展審?計工作，對?全校教職工?關心的熱點?、重點問題?進行審計監(jiān)?督。開展住?宅樓工程財?務決算審計?___項，?糾正不合理?費用支出_?__萬多元?，并在《后?勤通訊》上?加以公告，?切實維護了?廣大教職工?的利益，開?展專案審計?___項，?糾正違紀資?金___余?萬元，建議?并給予責任?人行政處分?和經(jīng)濟處罰?。嚴肅了黨?紀國法，受?到了全校教?職工的好評?。7.積?極開展對外?聯(lián)系，經(jīng)常?性的和省內(nèi)?外高校合作?，繼續(xù)保持?與兄弟院校?的友好往來?，共與兄弟?院校合作開?展審計項目?___項，?既查清了問?題，又達到?了相互學習?，相互交流?的目的。樹?立了我校形?象，提高了?我校知名度?。七.工?作體會1?.領導的重?視與支持是?搞好內(nèi)審工?作的關鍵。?領導的重視?程度越高，?內(nèi)審工作就?越有依靠，?發(fā)揮的作用?也就越大。?我們在認真?做好工作的?同時，注重?同上級領導?的交流，不?定期匯報工?作情況，爭?取領導的信?任，取得了?領導對內(nèi)審?工作的高度?重視和大力?支持。校領?導對審計工?作倍加__?_，對審計?的___、?人員的調(diào)配?予以大力支?持，對重大?問題的定性?與處理親自?過問，對審?計報告認真?批閱，及時?提出了整改?意見和具體?要求，為審?計工作的順?利實施提供?了有力保證?。2.健?全的審計機?構(gòu)，合理的?人員結(jié)構(gòu)及?知識結(jié)構(gòu)是?做好審計工?作的基礎條?件。在校領?導的高度重?視和幫助下?，審計機構(gòu)?不斷得到完?善，辦公環(huán)?境極大改觀?，工作效率?明顯提高。?審計工作是?一項政策性?強、涉及面?廣、專業(yè)技?術(shù)要求高、?工作難度大?的工作。現(xiàn)?在我們審計?處共有專業(yè)?審計人員_?__名，其?中高級會計?師___名?，高級審計?師___名?，會計師和?工程師__?_名，今年?又新引進應?屆本科畢業(yè)?生___名?。合理的人?員配置和人?員結(jié)構(gòu)便于?工作的順利?開展，為我?校審計事業(yè)?的長遠發(fā)展?奠定了堅實?基礎。3?.內(nèi)審要樹?立服務意識?。內(nèi)審工作?的性質(zhì)決定?了審計工作?必須堅持監(jiān)?督與服務并?重，寓監(jiān)督?與服務之中?。內(nèi)部審計?歸根到底是?一種內(nèi)部管?理行為，它?的目標是為?了加強內(nèi)部?管理，為管?理者服務。?結(jié)合學校實?際，內(nèi)審工?作的監(jiān)督、?評價、控制?職能都必須?著眼于為學?校經(jīng)濟發(fā)展?服務，把服?務意識融于?整個審計過?程中，在做?好監(jiān)督的同?時為領導提?供可靠的決?策依據(jù)。?總之，經(jīng)過?全處同志的?共同努力，?雖然我們?nèi)?得了一定的?經(jīng)濟效益和?社會效益，?為自己贏得?了很多榮譽?，審計處的?工作也受到?了領導的認?可和支持，?取得了全校?職工的信任?。但是隨著?中國wto?的成功加入?和教育事業(yè)?的蓬勃發(fā)展?，隨著我校?改革的進一?步深入