合約管理中心制度（試行）一、概述合約管理中心是公司成本管理的職能部門，負責公司開發(fā)項目：策劃階段、實施階段、運行保修階段全壽命周期的成本管理工作。合約管理中心主要職責：策劃階段：收集資料，進行成本分析，為公司立項、決策提供支持、參與目標成本的編制。設(shè)計階段：為產(chǎn)品定位、選型、方案的確定提供相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標。招標階段：根據(jù)項目的情況編制招標計劃、編制招標方案、選擇符合條件的單位參與招投標、資格審查、編制：招標文件/清單/標底、組織開標/評標、合同的起草/參與談判/簽署、完善招標手續(xù)、資料歸檔、交接相關(guān)部門并進行交底。施工階段：資料實時收集、單證審核、進度款支付審核、竣工決算審核、項目完成后建立指標庫。運行保修階段：質(zhì)保金支付審核、維修項目的核價。日常工作：成本管理體系的建立和完善、制度的建立和完善、部門員工的培訓。合約管理中心的組織架構(gòu)：合約管理中心合約管理中心造價部招采部招標工程師1人土建造價師2人造價員1人安裝造價師1人資料員1人二、造價部制度一、目標加強公司成本管理工作，合理確定工程造價，提高投資效益，實現(xiàn)工程成本管理工作的規(guī)范化、制度化。二、適用范圍適用于集團及下屬單位進行的新建、改建、擴建、維修（含大中修、裝修等）工程項目。三、組織機構(gòu)歸屬合約管理中心，部門負責人1人，土建造價工程師2人，土建造價員1人，安裝造價工程師1人，資料員1人。四、崗位職責部門負責人崗位職責：依據(jù)集團年度經(jīng)營規(guī)劃，編制部門年度、月度、周工作計劃，并安排實施、過程指導、成果檢查；編制、完善、更新、部門各業(yè)務的作業(yè)指導書及制度，督促執(zhí)行并及時糾正；安排部門日常任務工作，并對任務完成的情況進行檢查，建立更新任務臺賬；編制合同臺賬，定期更新，同時根據(jù)項目情況每月25日前編制下個月的資金計劃；對于集團大型項目牽頭負責參與招標的配合工作：招標文件、工程量清單的編制；標書的評審、談判；合同的會簽檢查；及時與集團財務部門進行溝通，協(xié)調(diào)好工程中發(fā)生的資金問題；對于集團領(lǐng)導安排的任務負責參與處理或安排部門員工進行處理，指導并檢查；定期組織員工培訓；部門員工的考核；上級領(lǐng)導交辦的其它工作。土建（安裝）造價工程師崗位職責：根據(jù)部門的計劃編制年度、月度、周計劃，并按此實施；參與集團擬投資項目的方案策劃、市場價格調(diào)研、提供方案定稿基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；依據(jù)項目產(chǎn)品定位及初步規(guī)劃方案，開展主要材料市場價格調(diào)研，配合擴初設(shè)計進行開發(fā)成本優(yōu)化；參與編制擬開發(fā)項目的目標成本；參與合同文本中涉及結(jié)算、價款部分內(nèi)容的編制工作；參與招投標工作：編制招標文件商務部分條款、編制工程量清單、編制標底、參與評審投標文件的商務部分、核對清單量、參與談判、參與合同的簽署；對項目部進行交底：簽證要求、測量要求、工程款支付要求、竣工決算審核資料要求；審核項目現(xiàn)場單證：設(shè)計變更單、簽證單、工程聯(lián)系單、技術(shù)核定單、進度款支付申請單等；現(xiàn)場資料實時收集，并建立目錄臺賬，同時將資料內(nèi)容更新至圖紙上；竣工結(jié)算；編制項目指標庫，并及時備案至部門資料員處；上級領(lǐng)導交辦的其它工作。造價員崗位職責：根據(jù)部門的計劃編制年度、月度、周計劃，并按此實施；在造價工程師的帶領(lǐng)下完成相關(guān)輔助性工作；上級領(lǐng)導交辦的其它工作。資料員崗位職責：根據(jù)部門的計劃編制年度、月度、周計劃，并按此實施；部門日常工作臺賬登記、跟蹤完成；部門資料體系的監(jiān)理，及時補充完善；建立項目資料實時更新的電子目錄和臺賬，及時將項目上傳的資料整理歸檔，并建立相應的電子文檔，同時將需要處理的文件發(fā)給相應的造價工程師，并記錄相應的時間，用以考核；負責部門間收發(fā)文及文件登記；參與工程結(jié)算檔案資料整理工作及文件復??；負責對所經(jīng)辦檔案、經(jīng)濟文件的保密工作；負責部門定額、書籍、軟件狗、日常資料整理、圖紙整理；負責部門行政物品申請、領(lǐng)用、登記工作；指導項目資料體系的建立并定期督促檢查項目資料完成情況；上級領(lǐng)導交辦的其它工作。五、工作程序5.1策劃、決策階段成本管理工作流程以及目標成本的編制流程根據(jù)集團的要求，收集集團擬建項目所在地的各種資料如：當?shù)氐慕ò渤杀尽數(shù)氐闹饕牧蟽r格、人工價格、項目擬建期間的材料價格走勢、當?shù)氐慕ò舱呶募鹊龋瑸榧瘓F在項目策劃、決策、拿地方面提供相關(guān)的經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的支持。在不同階段根據(jù)現(xiàn)有信息制訂項目開發(fā)成本計劃，目標成本按開發(fā)進度的不同階段始終處于動態(tài)調(diào)整之中，原則上，每一個階段目標成本的制訂都是在上一階段目標成本的指導下進行的。目標成本主要分為四個階段：

第一階段：可研階段,根據(jù)投資估算確定項目目標成本，成為項目總目標成本，用以控制方案設(shè)計；第二階段：項目建筑方案設(shè)計完成后，依據(jù)方案設(shè)計設(shè)計估算確定目標成本，成為控制擴初設(shè)計的目標成本；

第三階段，初步設(shè)計完成后，依據(jù)初步設(shè)計概算確定目標成本，成為控制施工設(shè)計的目標成本；

第四階段，施工圖設(shè)計完成后，依據(jù)施工圖預算確定目標成本，作為項目施工階段成本控制的目標；

目標成本的編制采用倒逼成本的原則：通過項目選擇和項目策劃階段的市場調(diào)查和可行性研究工作，依據(jù)市場標桿和項目挖潛措施對項目可能獲得的盈利空間作出判斷和取舍；用合理的預期稅前盈利數(shù)額倒逼項目總成本，并用以指導設(shè)計階段成本控制的硬性指標；用項目總成本層層倒逼方案設(shè)計成本，初步設(shè)計成本，施工圖設(shè)計成本（成本預備費的比例及各階段分攤比例，建議公司內(nèi)部組織討論確定）項目拓展階段成本估算-項目成本預控目標的確定對公司有意向參與拍賣或合作開發(fā)的地塊，造價部在接到開發(fā)部提供可研階段項目設(shè)計文件（概念設(shè)計草案）、營銷部提供的關(guān)于項目定位的《市場調(diào)研報告》、（初步產(chǎn)品策劃書）以及競爭樓盤清單、《土地規(guī)劃指標》以及相關(guān)土地狀況資料，造價部完成《項目拓展階段成本估算》編制后，提交開發(fā)部，作為《可行性研究報告》的附件，《可研》通過后，《項目拓展階段成本估算》自動成為項目成本預控目標。項目策劃階段成本控制造價部依據(jù)成本預控目標、營銷部提供的相關(guān)項目定位的《產(chǎn)品策劃書》、研發(fā)部提供的策劃階段設(shè)計文件（概念設(shè)計成果），完成《項目策劃階段成本測算》編制成果作為《產(chǎn)品策劃書》附件并交集團審批方案設(shè)計階段成本控制研發(fā)部出方案設(shè)計任務書時，造價部依據(jù)項目可行性報告中的投資估算，提出主要項目的投資限額提交研發(fā)部，經(jīng)審批后，將設(shè)計限額體現(xiàn)在方案設(shè)計任務書中方案設(shè)計過程中，對設(shè)計院提出的方案進行比選；規(guī)劃設(shè)計方案確定后，編制方案設(shè)計階段的成本投資估算，并提出主要項目的投資限額提交研發(fā)部，公司審核后再擴初設(shè)計任務書中明確。擴初設(shè)計階段擴初設(shè)計前提出設(shè)計限額，提交研發(fā)部；下達施工圖委托設(shè)計前，造價部提供單方含量指標、設(shè)計限額；收到擴初設(shè)計文件后，編制《項目建安成本概算》，報集團審核。施工圖設(shè)計階段施工圖設(shè)計前，編制《施工圖設(shè)計指標要求》提交研發(fā)部；施工確定后，研發(fā)部提供全套施工圖及簡要說明、特殊材料要求，交付標準；造價部根據(jù)施工圖編制施工圖預算，形成目標成本。目標成本確定過后不得隨意突破，每項目標成本的變動由造價部在成本監(jiān)控月報中反映5.2招投標階段成本管理工作流程根據(jù)集團及項目公司的要求確定清單、標底編制范圍及要求；在編制清單前、編制清單的過程中不斷與項目部進行溝通，確認本次招標的范圍，哪些在此范圍內(nèi)，哪些屬于甲方另外分包的項目，以及項目招標的具體操作方式。將工程量清單及標底的編制完成時間及要求交底給主管造價工程師，由主管造價工程師負責安排人員進行編制清單和標底；針對單體工程量較大的項目，由主管造價工程師負責編制清單特征說明，并給各工程師安排編制具體的工程數(shù)量，主管造價工程師負責收集各分部分項工程量并填入清單，同時編制標底；針對單體工程量較小，單體較多項目，主管造價工程師按方法（1）先編制一棟單體，同時其他配合造價工程師編制工程量，待主管造價工程師完成模板后，各造價工程師按其模板將工程量匯入清單中。全部完成后主管造價工程師負責按相同結(jié)構(gòu)的單方造價進行審核。清單、標底編制完成后，打出材料分析表，交項目部，確認甲供、甲控材料，然后按確認好的情況，調(diào)整最終的標底；編制清單的過程中若發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計存在瑕疵的情況，要求將問題列出，并注明暫定的做法，編入清單，同時將暫定的做法發(fā)項目部確認，確認后調(diào)整清單；對于項目較小或較為特殊、無法用清單計價規(guī)范進行組價的項目，采用人、材、機械＋管理費＋利潤的方式(成本＋酬金)進行確定單價；對于影響造價較的大或市場波動較大的材料價格，請材料部或工程部協(xié)助市場詢價，或利用各種渠道進行詢價（例如：市場詢價，期、現(xiàn)貨交易的當日掛牌價等等）。配合會簽招標文件；標書的發(fā)放，并進行答疑；接收投標書、并參與開標；組織相關(guān)人員對經(jīng)濟標進行評審；安排各評標人員填寫“總價比較表”“項目比較分析表”“規(guī)費、稅金、其它項目分析表”“措施項目費分析表”“分部分項費分析表”“影響價格的主要材料價格比較表”；將上述填好的表格復印發(fā)各評標人，一人一家投標單位，根據(jù)各比較分析表，找出各投標人投標不合理的地方，并填寫“投標人報價存在問題表”，將該表格發(fā)各投標人，并約定回復時間；根據(jù)回復的情況進行再次評審，確認中標候選人或編制標書評審說明，并將評審情況形成評標報告報集團審核。組織對各投標單位的經(jīng)濟標、合同的談判；參與合同的簽署；參與備案走流程形式的全過程；招標完成后整理全套的招標資料，并備案至資料員處,資料員將原件存公司檔案室，復印件交主管造價工程師及項目部；編制該項目的招標、合同交底資料，對項目部進行交底并形成記錄。相應附表：(造招)投標人報價存在問題表；(造招)清單復核偏差表；（造招）評標表格。5.3項目建設(shè)過程階段的成本管理工作流程項目建設(shè)過程階段的成本管理工作由“信息同步、實時處理”“關(guān)鍵部位信息收集”“合同過程管理”三部分組成，各自的職責如下：一、“信息同步、實時處理”工作流程及要求造價部主管造價工程師，本著實事求是的原則服務好項目的建設(shè)，形成與項目部聯(lián)動的體制，達到信息同步、資源共享、實時處理的目標，具體崗位目標及工作流程如下：目標：1、確保項目書面資料真實、詳細的反映現(xiàn)場實際發(fā)生的情況，并及時備案至本部門資料員處；2、隨時處理現(xiàn)場發(fā)生的涉及項目成本變化的事項；3、隨時為項目部提供各項經(jīng)濟性分析數(shù)據(jù)；4、確保項目施工過程各階段按合同和規(guī)范要求進行，并在實際施工背離合同和規(guī)范要求的第一時間把問題暴露出來，確保在過程中把問題處理掉；5、配合項目部及本部門的其它事項。日常工作流程及要求：部門負責人、主管造價工程師師、資料員在開工前對項目部進行交底；充分熟悉施工圖紙，定期抽查項目現(xiàn)場（一周一次），填寫抽查記錄，若發(fā)現(xiàn)不符時，第一時間將情況以書面的形式發(fā)項目部，同時發(fā)本部門資料員處，并跟蹤該事件的發(fā)展，處理完將處理結(jié)果發(fā)部門資料員處；跟蹤項目部的每一份單證，要求項目部第一時間將單證的掃描件上傳至本部門資料員處，資料員在收到資料后更新目錄并將資料存入相應的文件夾，同時將資料傳給本部門主管造價工程師，通知部門負責人更新任務臺賬。部門主管造價工程師及時處理資料員提供的單證（24小時內(nèi)完成，給出定論或提出意見），同時將單證內(nèi)容按竣工圖的要求繪制至施工圖上，并建立好資料臺帳，要求項目部也按此標準操作，主管造價工程師定期檢查項目部施工圖紙（一周一次）；主管造價工程師、資料員參與所有的驗收，尤其是隱蔽工程的驗收，并做好記錄。資料員負責檢查資料，現(xiàn)場出現(xiàn)任何單證時，須立刻進行經(jīng)濟分析，并將結(jié)果提供給項目部，同時將計算資料發(fā)部門資料員處備案。5、項目竣工后負責核對項目部提供的單證、竣工圖，同時完成項目的審核工作。二、關(guān)鍵部位信息收集流程及要求（以下內(nèi)容為對項目部、專業(yè)市場提供信息的要求，也是對項目部、專業(yè)市場進行交底的主要內(nèi)容）目的:工程實際完成的工作量的測量或抽查，保證竣工決算資料與現(xiàn)場實際完成的一致。一、專業(yè)市場主要的建安工程以改造、維修為主。其特點是工作量較小，工作點位較多，信息收集工作主要從以下幾個方面進行開展：對于完成的工作量進行測量，如涂料、粉刷、瓷磚的面積，砌墻的長度、高度、厚度，燈具的數(shù)量，管線的走向圖等；對于由多道工序組成的項目，對于每道工序的確認，例如油漆的遍數(shù)等；對于材料有品牌要求的，對于品牌的確認；對于材質(zhì)的確認；對于彩鋼板、鋁板、欄桿、鋼結(jié)構(gòu)等類似壁厚影響造價的項目，需對材料壁厚的確認；對于土方開挖、拆除等工程，開挖、拆除前項目原貌的確認和數(shù)據(jù)的測量；對于道路施工各層的厚度：找平層的厚度；砼澆筑的厚度等數(shù)據(jù)的測量；對于隱蔽工程的確認：如鋼筋、預埋件的尺寸、數(shù)量、壁厚的確認；參與項目的驗收，復核竣工圖上的所有數(shù)據(jù)，對竣工圖的真實性負責。二、項目公司主要以大體量的建安工程為主。其特點是工作面點位較集中，工作量較大，信息收集的主要工作從以下幾個方面進行開展：土建裝飾工程：土方:開挖前原始場地標高；挖完后的基坑驗槽；道路、基礎(chǔ)墊層材質(zhì)、厚度的確認；隱蔽工程如預埋鐵件的尺寸、厚度的確認；鋼結(jié)構(gòu)材料進場后壁厚、尺寸的確認；樁基礎(chǔ)孔洞填充材料的尺寸、材質(zhì)的確認；樁基礎(chǔ)：沉管灌注樁的長度的確認；預制樁長度、規(guī)格、型號的確認；人工挖孔樁護壁材料的確認、尺寸、深度的確認；樁頂標高測量；基坑支護：錨桿的型號、尺寸的確認，注漿的材料的確認；掛網(wǎng)噴漿的噴漿厚度的確認，面積的確認；結(jié)構(gòu)部分：鋼筋隱蔽工程的確認；防水、保溫：材質(zhì)的確認；工藝的確認；工程量的確認（是否按圖紙施工）；地面、墻面、天棚粉刷、找平是否按圖紙施工（部位、厚度、材質(zhì)）；門窗：面積、厚度、材質(zhì)的確認；涂料、面磚：底層層做法、面層層做法是否按按圖紙施工；；面積的確認認（部位、數(shù)數(shù)量）；欄桿、鋼結(jié)構(gòu)：長長度、壁厚、材材質(zhì)的確認。室外綜合工程：道路工程：土方同同土建；基層層、面層：材材料、厚度的的確認，面積積的確認；管網(wǎng)工程：土方同同土建；基礎(chǔ)礎(chǔ)材質(zhì)、尺寸寸、數(shù)量的確確認；管網(wǎng)材材料進場后壁壁厚、尺寸、數(shù)數(shù)量的確認；；各類井工程：土方方同土建；具具體做法的確確認，數(shù)量的的確認，深度度的確認；綠化工程：土方同同土建；植物物的數(shù)量、規(guī)規(guī)格的確認（如如面積，數(shù)量量，株徑，冠冠徑等）安裝工程：土方同土建；各類材料進場后確確認：數(shù)量、壁壁厚、材質(zhì)、型型號、規(guī)格、尺尺寸、品牌；；現(xiàn)場實際走線是否否與施工圖一一致的確認；；各類設(shè)備進場后數(shù)數(shù)量、品牌、廠廠家、質(zhì)保書書、產(chǎn)地的校校驗。三、合同管理工作作流程及要求求：合同臺帳的建立和和更新；會簽合同時，將“合同名稱”填入合同臺臺帳，并標紅紅；合同會簽通過后，將“合同審批編號”填入并超鏈接至“合同審批單”；合同簽定后，將“合同總價”、“承包單位”、歷次付款款的條件全部部填入相應欄欄目中，其中中歷次付款條條件以批注的的形式列入，把把合同電子版版放入相應文文件夾，并在在臺帳合同名名稱欄建立超超鏈接至合同同電子版，完完成后將該項項目合同欄標標黑（定期檢檢查合同臺帳帳，隨時跟進進標紅欄）；；歷次付款審批時，后后將付款數(shù)填填入相應欄目目，并將付款款審批單超鏈鏈接至相應付付款欄。工程款的支付審核核；工程款款支付審核按按“工程款支付付審核表（成成本控制）”相應的內(nèi)容容進行填寫，主主要有一下幾幾種形式的款款項及各款項項需要注意的的事項：（1）工程的進度款：：重點審核“項目形象進進度完成證明明”是否達到合合同約定的付付款節(jié)點。（2）工程尾款：主要要依據(jù)“定案表”以及財務提提供的“已付工程款款數(shù)”。（3）工程質(zhì)保金：依依據(jù)“定案表”“質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)質(zhì)量及維修證證明”。（4）其它特殊款：依依據(jù)特殊事項項的說明和“審批單”。（5）按上述要求審核核后填寫表格格，并計算本本次付款的數(shù)數(shù)據(jù)，計算的的過程填入表表格，完成上上述工作后，形形成定論，本本次應付數(shù)額額或未到付款款節(jié)點及理由由對于項目現(xiàn)場的定定期檢查；主管造價工程師、資資料員對項目目制定抽查計計劃，并按計計劃進行抽查查。（1）、根據(jù)項目情況況編制抽查計計劃，建立抽抽查臺帳：按項目建建立抽查臺帳帳，每個項目目每月至少檢檢查一次（若若只有一個項項目，每周檢檢查一次），項項目開始時編編制計劃，標標紅，檢查后后，將該次檢檢查標黑，并并簡單注明檢檢查情況，同同時超連接至至檢查記錄（2）、資料的檢查。按“項目檢查表”填寫相關(guān)內(nèi)容，主要檢查的內(nèi)容：A現(xiàn)場資料收集是否否及時、是否否分類存放、是是否建立臺帳帳。B是否及時將設(shè)計變變更、簽證、及及聯(lián)系單的內(nèi)內(nèi)容及時標注注至施工圖紙紙上。C現(xiàn)場資料是否與上上傳集團資料料目錄一致，是是否存在缺漏漏。D與施工單位溝通，是是否存在施工工方上報未及及時回復或未未及時在造價價部備案。是是否存在口頭頭通知后未及及時辦理書面面資料的現(xiàn)象象。資金計劃項目主管造價工程程師根據(jù)工程程實際進度情情況，在每月月20日前與項目目部溝通，預預估下個月的的工程進度，對對照合同，編編制下個月的的資金計劃，并并列明必須支支付數(shù)額、可可能支付數(shù)額額，同時說明明原因，23日前報部門門負責人審核核，審核后報報財務部。附表：（成控）工工程款支付審審核、（成控控）合同臺帳帳、（成控）檢檢查報告、(成控)項目檢查臺臺帳、（成控控）項目形象象進度完成證證明5.4決算審核階階段的成本管管理工作流程程決算審核工作由：：申報決算資資料的要求交交底、審核、檢檢查、跟蹤審審批四個階段組成成。申報決算資料的要要求交底（資料員）：工程竣工期一個月月，資料員與與現(xiàn)場項目部部就申報決算算資料的要求求進行交底。具體要求如下：（1）整體編制要求（頁頁面、裝訂）：：竣工決算資料要求求采用標準AA4紙進行編編制；封面及及底面采用硬硬質(zhì)標準A44紙；對于決決算資料總頁頁數(shù)在50頁以內(nèi)的的資料，可采采用打孔裝訂訂；超過500頁的資料須須進行膠裝；；竣工圖須折折疊后，按目目錄排序，并并裝至檔案盒盒中。（2）工程竣工決算資資料目錄：按工程竣工決算資資料目錄內(nèi)的的相應要求填填寫相關(guān)內(nèi)容容；資料按目目錄的順序進進行排序，并并編制頁碼。（3）表一：報審會簽簽表:按報審會簽表內(nèi)的的相應要求填填寫；會簽意意見須詳細寫寫明資料審核核情況及結(jié)論論。（4）表二：工程竣工決決算匯總表:按項目的情況將獨獨立的價格組組成填寫在相相應的表格內(nèi)內(nèi)。(5)表三：工程決決算書:根據(jù)項目竣工決算算匯總表的順順序，將工程程決算書進行行排列；工程程決算書須詳詳細列明各項項價格組成包包括完整的材材料匯總表。(6)表四：工程量量計算書:按工程量計算書表表格的要求填填寫相關(guān)內(nèi)容容；按前表中中的順序排列列相應工程量量計算書。(7)表五：工程合合同、協(xié)議書書將工程合同、協(xié)議議書附在該表表后。（8）表六：竣工圖按竣工圖相應的表表格內(nèi)容填寫寫；按前表的的順序排列竣竣工圖，并折折疊裝入檔案案盒中。（9）表七：工程簽證按表格填寫簽證編編號、名稱、日日期、頁數(shù)等等相關(guān)數(shù)據(jù)；；將簽證單按按前表目錄順順序進行排列列。（10）表八：圖紙會審審記錄按表格填寫簽證編編號、名稱、日日期、頁數(shù)等等相關(guān)數(shù)據(jù)；；將圖紙會審審記錄按前表表目錄順序進進行排列。（11）表九：設(shè)計變更按表格填寫簽證編編號、名稱、日日期、頁數(shù)等等相關(guān)數(shù)據(jù)；；將設(shè)計變更更按前表目錄錄順序進行排排列。（12）表十：測量記錄按表格填寫簽證編編號、名稱、日日期、頁數(shù)等等相關(guān)數(shù)據(jù)；；將測量記錄錄按前表目錄錄順序進行排排列；所有測測量記錄均須須提供原始記記錄，并且字字跡清晰，對對于有破損的的情況，可將將記錄黏貼在在同等大小的的打印紙上。（13）表十一：甲供材材料核對單按甲供材料核對單單中的相應條條件填寫相關(guān)關(guān)內(nèi)容；備注注欄中注明該該甲供材料質(zhì)質(zhì)量是否符合合約定；完成成后須經(jīng)建設(shè)設(shè)單位材料部部、財務部共共同確認。（14）表十二：水電費核核對單按水電費核對單中中的相應條件件填寫相關(guān)內(nèi)內(nèi)容；待所有有水電費用全全部結(jié)清后，建建設(shè)單位、建建設(shè)單位財務務簽字確認并并蓋章，相應應的付款憑證證附后。（15）表十三：其它獎罰罰、攤銷費用用按其它獎罰、攤銷銷費用填寫相相關(guān)內(nèi)容；建建設(shè)單位負責責審核是否完完整、真實，通通過審核后蓋蓋章確認，相相關(guān)獎罰、攤攤銷單附后。（16）表十四：開工報告告（開工令）開工報告附后。（17）表十五：竣工驗收收報告竣工驗收報告附后后；現(xiàn)場成本本人員須在竣竣工驗收報告告上簽字，并并詳細說明情情況。（18）表十六：工期證明明工期表上填寫合同同約定的工期期，實際開工工日期，竣工工日期，有無無特殊說明，最最后定論；完完成后由建設(shè)設(shè)單位確認。（19）表十七：招標文件件將招標文件、答疑疑、修改等裝裝訂附后。（20）表十八：投標文件件將投標文件、承諾諾書等裝訂附附后。（21）表十九：電子文檔檔提供竣工決算中的的電子文件，并并按提供的文文件填寫電子子文檔。詳見：竣工決算報報審資料表一一~表十九審核階段（審核工工程師）：1、詳細閱讀合同，將將合同的主要要條款記錄；；2、審查資料的完整整性、合法性性，形成定論論記錄；3、審核計算底稿的的準確性，編編制復核底稿稿，形成定論論記錄；4、審核定額、取取費的準確性性，編制復核核底稿，形成成定論記錄；；5、審核甲供材材料的數(shù)量及及相應的價格格，編制復核核底稿，形成成定論記錄；；6、勘查現(xiàn)場，形成成勘查記錄；；7、與施工方核對，并并將有爭議的的問題詳細記記錄，統(tǒng)計有有爭議部分的的數(shù)額；確認認無爭議部分分的審核價；；8、填寫審核報告，整整理資料送部部門負責人審審核（書面版版、電子版）。附表：決算審核情情況表、偏差表、甲供應材料料審核表、勘查現(xiàn)場情情況表、爭議情況表表檢查階段（負責人人）：1、審核流程是否合合法；2、檢查審核資料的的完整性、真真實性，并按按相應表格填填寫；3、根據(jù)工程的情況況，按相應參參數(shù)進行核對對；4、工程按30％比比例進行抽查查，若抽查無無偏差，完成成檢查工作；；若抽查存在在偏差，按660％進行抽抽查，無偏差差，完成檢查查工作；若抽抽查仍然存在在偏差，該項項目或該員工工完成此項目目的所有工作作全部按審核核要求進行重重新審核，并并記錄在案，作作為考核依據(jù)據(jù)；5、檢查無問題后，填填寫審核定案案表、檢查報報告，完成后后交資料員，資資料員登記后后送審批，并并跟進審批進進度。附表：決算審核情情況表（檢查查）、偏差表（檢檢查）、審核報告、審核定案表表跟蹤審批進度（資資料員）：資料員將資料送審審批后，并做做好記錄，隨隨時跟進審批批進度，一周周梳理一次，及及時將審批的的進度情況；；審批結(jié)束后將審批批結(jié)論和審批批定案表納入入任務管理系系統(tǒng)，該項目目決算審核工工作完成。5.5資料管理工工作流程1、《資料交接臺帳帳》：資料移移交時按此表表項目填寫，接接收部門接收收人簽字確認認。資料交接接臺賬責任人人為：資料員員2、《任務臺帳》：：分為審計部部分和清單部部分。審計部分：（1）、收到資料后填填寫：項目名名稱，施工單單位，送審價價，將該項目目行標為紅色色；將送審資資料電子版送送入相應文件件夾。（2）、安排審核任務務后填寫：審審核人名稱，審審核開始時間間；將資料交交審核人。（3）、審核完成后填填寫：審核價價，審核核減減，審核結(jié)束束時間；將審審核資料電子子版送入相應應文件夾；并并將該項目行行審核部分字字體改為黑色色。（4）、部門負責人檢檢查后若無問問題，將資料料送分管領(lǐng)導導審批，審批批完成后交審審批部，并做做好資料交接接手續(xù)，在備備注欄注明送送審批。（5）、定期跟蹤審批批結(jié)果，審批批完成后，將將審批定案表表電子版放入入相應文件夾夾，將審批號號填入定案表表欄，并建立立該欄與定案案表的超鏈接接。清單部分：（1）、收到資料后填填寫：項目名名稱、建筑面面積、清單編編制人，開始始時間；將該該行字體標為為紅色。（2）、清單標底編制制完成后：填填寫編制總價價，結(jié)束時間間，將清單、標標底、招標文文件等資料放放入相應文件件夾；將該行行字體完成部部分改為黑色色。（3）、清單復核開始始后填寫：復復核人名稱，開開始時間，并并將資料交復復審人。（4）、復核結(jié)束后填填寫：復核總總價，復核調(diào)調(diào)整價格，復復核情況（超超連接至復核核表），結(jié)束束時間；復核核資料交資料料員放入對應應文件夾；將將完成部分改改為黑體字。（5）、標書評審及談談判完成后填填寫：中標單單位初次報價價，中標單位位中標價，核核減價格，評評標/談判人員。任務臺賬責任人為為：部門負責責人。3、《施工過程資料料》：工程開開工前，項目目部指定專人人為項目資料料負責人，項項目現(xiàn)場每形形成一份單證證，項目部立立刻（最遲不不超過24小時）將該該單證掃描上上傳造價部資資料員，造價價部資料員將將資料放入相相應文件夾，在在目錄中登記記，沒有編號號的按時間先先后編號。同同時將資料發(fā)發(fā)給負責該項項目的造價工工程師。施工工過程資料的的責任人為：：資料員及項項目的主管造造價工程師4、《項目檢查臺帳帳》及配套檢檢查表格：根根據(jù)項目情況況編制檢查計計劃，建立檢檢查臺帳（每每個城市項目目每月至少檢檢查一次；若若只有一個項項目，則每周周檢查一次）,將所有的計計劃標紅，檢檢查完成后將將該條計劃標標黑，并超連連接至“項目檢查表”，同時將項項目檢查表放放入相對應的的文件夾中。項項目檢查臺賬賬責任人為：：項目的主管管造價工程師師。5、《合同臺帳》：：當會簽合同同時，將合同同名稱填入合合同臺帳，并并標紅；待合合同會簽通過過后，將合同同審批編號填填入并超鏈接接至合同審批批單；合同簽簽定后，將合合同總價、承承包單位、歷歷次付款的條條件全部填入入相應欄目中中，其中歷次次付款條件以以批注的形式式列入，把合合同電子版放放入相應文件件夾，并在臺臺帳合同名稱稱欄建立超鏈鏈接至合同電電子版，完成成后將該項目目合同欄標黑黑（定期檢查查合同臺帳，隨隨時跟進標紅紅欄）；歷次次付款審批時時，后將付款款數(shù)填入相應應欄目，并將將付款審批單單超鏈接至相相應付款欄。根據(jù)據(jù)項目的進度度項目主管造造價工程師在在每月23日前整理下下月需要支付付的資金明細細，并將明細細報部門負責責人審核，部部門負責人審審核后25日前報財務務。合同同臺賬責任人人為：部門負負責人資金金計劃責任人人：主管造價價工程師、部部門負責人6、《項目指標庫》：：每個項目完完成后項目的的責任人須按按項目指標庫庫的內(nèi)容將數(shù)數(shù)據(jù)報送至資資料員處登記記。項目指標標庫的責任人人為：資料員員。7、《評標過程資料料》：按評標標表格填寫相相關(guān)數(shù)據(jù)后進進行逐條評審審，并在“投標人報價價存在問題表表”中填寫相應應的內(nèi)容，填填寫完成后發(fā)發(fā)各投標人并并要求回復時時間。投標人人確認完成后后，根據(jù)各投投標的人調(diào)整整后的情況編編制評標報告告，上報集團團確定中標候候選人。評標標過程資料責責任人為：部部門負責人。附表：合同臺賬、任任務臺賬、項項目指標庫、資料交接臺賬六、培訓計劃定期組織部門員工工對新政策、新新文件的學習習，在工作中中遇到的問題題及時總結(jié)，并并將相關(guān)的經(jīng)經(jīng)驗教訓組織織部門員工學學習。三、招采部制度一、目標建立全面的招標管管理制度，以以公正、公平平、公開的原原則評估選擇擇業(yè)務承包單單位，以確保保各項發(fā)包業(yè)業(yè)務滿足規(guī)定定的質(zhì)量、進進度和成本控控制要求。二、適用范圍適用于集團工程材材料設(shè)備、工工程總分包等等的招標采購購過程的管理理，可根據(jù)實實際情況制定定實施細則，實實施細則需經(jīng)經(jīng)集團批準后后方可實施。三、職責（1）招標小組：每個招招標（采購）項項目在招標前前均組織成立立招標小組，負負責整個招標標工作；原則上與投投標單位有利利害關(guān)系的人人員不得作為為招標小組成成員。招標工工作的決策機機構(gòu)，對定標標起集體決策策的作用。小小組成員至少少包括：總經(jīng)經(jīng)理、財務部部經(jīng)理、合約約管理中心經(jīng)理理、造價部經(jīng)經(jīng)理、招采部部經(jīng)理、項目目經(jīng)理等。（2）所有招標（采購）項項目，項目、市市場公司業(yè)務務經(jīng)辦部門和和預算合約部部相關(guān)的專業(yè)業(yè)技術(shù)人員應應為招標小組組成員，全過過程參與招標標工作。(3)涉及到外觀裝裝飾效果的和和營銷道具的的，設(shè)計部、營營銷部相關(guān)設(shè)設(shè)計師、策劃劃師應為招標標小組成員。(4)針對項目的特特殊情況，可可外聘專家作作為招標小組組成員。四、招標原則（1）透明公正原則：招招標過程必須須有充分的透透明度，項目目、市場公司司各部門應積積極配合、全全面溝通、信信息共享，所所有招標決策策應在招標機機構(gòu)內(nèi)集體公公開決策，杜杜絕暗箱操作作。（2）充分競爭、擇優(yōu)中中標原則：每每次招標都應應有充分適量量的投標隊伍伍參與投標，項目、市場公司應鼓勵投標單位積極開展公平競爭，保證招標具有充分的競爭性，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標。（3）廉潔奉公原則：所所有與招標工工作相關(guān)的員員工都應保持持廉潔，不得得利用職務、職職權(quán)之便謀求求私利，任何何個人不得影影響招標小組組進行客觀公公正的評價。（4）維護信譽原則：項項目、市場公公司選擇投標標入圍單位、評評標、定標時時應客觀公正正，樹立并維維護集團良好好的招標信譽譽和形象。（5）保密原則：各單位位的投標文件件、評標過程程、未發(fā)放中中標通知書前前的定標意向向，都是項目目、市場公司的的重要機密，不不得泄露或作作不當承諾；；項目、市場場公司應要求求各投標單位位對自己的投投標資料保密密，互不串講講。（6）可追溯原則：項目目的招標資料料，包括：招招標文件、投投標文件、承承包商考察結(jié)結(jié)果審批表、答答疑記錄、開開標和評標的的記錄、評標標定標評審表表、約談記錄錄、相關(guān)會議議紀要等,須及時收集集、整理、歸歸檔、保管。（7）為加強招投標工作作的管理力度度，項目、市市場公司應根根據(jù)本辦法詳詳細規(guī)定本公公司各類招標標工作的操作作流程和責任任劃分。五、招標策劃招標策劃主要內(nèi)容容應包括：總總包、專業(yè)分分包范圍劃分分、標段劃分分、合作單位位的選擇方式式（招標、議議標、直接委委托）、招標標方式的選擇擇（清單、單單價、費率）、入圍單位的選擇標準。標段劃分：應綜合合工程的復雜雜程度、技術(shù)術(shù)要求、工期期要求，結(jié)合合招標人自身身的管理水平平，合理劃分分標段。避免免標段過小導導致合作方不不能發(fā)揮規(guī)模模效益，而提提高報價；也也要防止標段段劃分過大導導致不能按時時竣工或者降降低工程質(zhì)量量。六、招標方式各類施工工程招標標應采用工程程量清單的招招標方式。編制“項目開發(fā)計劃”時時，應給工程程量清單招標標安排合理的的時間（100萬以內(nèi)7天，100-11000萬15天，1000萬以上20天）。因因工期緊急而而無法采用工工程量清單招招標時，經(jīng)集集團審批可以以采用模擬工工程量清單（包包干單價）的的招標方式。除特殊情況外，主體體工程不允許許采用費率招招標；特殊情情況下不得不不采用時，經(jīng)經(jīng)各項目、市市場公司申請請報集團審批批后方可執(zhí)行行。下述工程項目應采采用兩階段招招標法：招標標項目的技術(shù)術(shù)含量高，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量差異異程度大且難難以量化，如如鋼結(jié)構(gòu)、幕幕墻、門窗、精精裝修；投標標產(chǎn)品存在較較大差異，比比較的重點是是性價比而不不單純是價格格，如智能化化、機電產(chǎn)品品。兩階段招招標法即先進進行方案招標標（可要求投投標方初步報報價），統(tǒng)一一技術(shù)標準或或設(shè)備型號后后再進行第二二階段招標。七、招標計劃的編編制招標（采購）計劃劃應分階段編制制和修訂，在在項目總的時時間節(jié)點下達達后，根據(jù)項項目的總的時時間節(jié)點以及及項目的特點點進一步細化化，編制項目目招標采購的的二級、三級級節(jié)點，二、三三級節(jié)點的編編制原則為完完成項目的總總時間節(jié)點。項目確定后，首先先列明所有需需要進行招標標（采購）的的項目，并根根據(jù)項目的情情況劃分各分分項的招標范范圍。根據(jù)項目的總的時時間節(jié)點選擇擇相應的招標標方式：固定定總價、固定定單價、成本本加酬金、費費率等方式。確定完成招招標范圍和招招標方式后，報報集團審批，審審批通過后，根根據(jù)審批的結(jié)結(jié)果編制二、三三級招標節(jié)點點計劃。施工工類的招標范范圍由工程管管理中心確定定、提供相關(guān)關(guān)的參數(shù)、數(shù)數(shù)量等，造價價部負責復核核、完成后報報集團審核，審審核通過后提提供招采部納納入招采計劃劃；裝飾、方方案、設(shè)計類類的招標范圍圍、產(chǎn)品類型型由總工或設(shè)設(shè)計部門組織織銷售、策劃劃等相關(guān)部門門確定后提供供招采部。二、三級的節(jié)點計計劃主要有下下列時間節(jié)點點組成：公告告及資格審查查文件的編制制和發(fā)放、接接受報名、資資格審查、確確定入圍單位位報集團審核核、編制招標標文件、招標標文件的發(fā)放放、接受投標標文件、組織織評標、商務務技術(shù)的談判判、確定招標標候選人報集集團審核、審審核通過后簽簽署合同、資資料歸檔、對對接部門的交交底。重點：：最終的合同同簽訂時間為為總時間節(jié)點點倒推單位進進場時間后的的時間節(jié)點，一一般預留一周周的備用期。招標節(jié)點計劃編制制完成后，報報集團審批，審審批通過后按按此執(zhí)行，執(zhí)執(zhí)行過的過程程中，將所有有節(jié)點全部標標紅，每完成成一項后，將將其標黑。每每天須檢查當當日的招標任任務是否完成成，如有滯后后，須提出撲撲救措施，力力爭保證二級級節(jié)點的完成成時間。八、招標文件的編編制招采部組織擬訂工工程類標準招招標示范文本本。施工招標文件應分分正文和附件件兩部分。正正文包括：招招標內(nèi)容、招招標范圍、項項目簡介、工工期、質(zhì)量要要求、工程造造價要求、投投標截止日期期、開標時間間和地點、評評標辦法、違違約責任、投投標保證金、相相關(guān)規(guī)范、投投標文件格式式、圖紙押金金、資料費、特特別約定等；；附件包括：：技術(shù)標編制制要求、經(jīng)濟濟標編制要求求、工程量清清單報價表、甲甲供材料表、甲甲限材料表、施施工圖、擬簽簽的合同文本本等。招標文文件、工程量量清單、招標標圖紙、設(shè)計計變更、答疑疑、均應加蓋蓋項目、市場場公司招標專專用章并注明明日期。招標文件應完整、系系統(tǒng)，全文表表述準確，對對于涉及雙方方利益的經(jīng)濟濟條款，應在在招標文件中中表述清晰，避避免事后發(fā)生生糾紛。為保證投標單位履履行其投標承承諾，應收取一定定的投標保證證金，具體辦辦法如下：a）總金額壹佰萬元元以下的招標標項目按五萬萬元收?。籦）總金額壹佰萬元元至伍佰萬元元的招標項目目按十萬元收收??；c）總金額伍佰萬元元以上的招標標項目按1%%-2%收取取。開展施工類項目招招標時，應對對擬招標項目目的市場價格格、主流供應應商等有清晰晰的了解。各各類招標應根根據(jù)工程量清清單、當?shù)仡A預算定額和通通行的取費標標準、市場行行情編制招標標控制價，應應力求準確、全全面，不得漏漏項。招標文件中，應要要求投標單位位及時回標，并并將技術(shù)標、經(jīng)經(jīng)濟標分開封封裝，以方便便我方評標。經(jīng)批準采用費率招招標的項目，須須在招標文件件和合同中明明確計費依據(jù)據(jù)，并規(guī)定在在施工圖預算算編制完成后后一段時間內(nèi)內(nèi)，雙方根據(jù)據(jù)施工圖預算算和中標費率率核對工程造造價，確認合合同總價，并并就確定后的的總價簽署補補充協(xié)議。九、招標實施（1）信息發(fā)布公司所有招標（采采購）業(yè)務信信息原則上應應有計劃地提提前在當?shù)刂髦髁髅襟w集中中公開發(fā)布，有有條件的逐步步實行網(wǎng)上發(fā)發(fā)布，或采用用各部門推薦薦、網(wǎng)上搜尋尋的方式選擇擇投標候選人人。（2）資格審查各類招標項目入圍圍單位應不少少于（含）3家，其中造造價100-5500萬之間，投投標單位不少少于4家，其中合合同金額巨大大如土建、水水電類造價500萬以上招標標入圍單位不不少于5家（如劃分分為若干標段段的，應按標標段分別確認認，至少每標標段不得少于于3家）。投標標單位優(yōu)先從從項目、市場場公司合格供供方名錄選擇擇，合格供方方名錄中沒有有或數(shù)量不夠夠時，才可從從其它推薦途途徑選擇投標標單位。原則則上按照公司司性質(zhì)考慮本本地、外地、國國有、私營都都要有投標單單位；根據(jù)公公司規(guī)模，大大、小公司都都要有所代表表；預算合約約部經(jīng)理、項目、市市場公司總經(jīng)經(jīng)理等不能減減少已經(jīng)確定定參加投標的的單位，但是是可以增加若若干家投標單單位。入圍單位或材料設(shè)設(shè)備的品牌和和質(zhì)量應在同同一水平線上上，具有可比比性和競爭力力。項目、市場公司應應深入了解市市場，包括能能承接該招標標工程的隊伍伍數(shù)量、市場場價格、供求求現(xiàn)狀，以及及擬選入圍單單位的技術(shù)實實力、管理水水平、資信狀狀況、歷史工工程，結(jié)合我我方的工程管管理水平、招招標工程項目目的特點，選選擇入圍投標標單位。選擇入圍投標單位位應注意保證證其間有充分分的競爭，避避免相互之間間有關(guān)聯(lián)關(guān)系系、十分熟悉悉的同類承包包商參加同一一項工程的竟竟標?？偘すこ陶袠吮仨氻毐ＷC每次招招標均有新入入圍的投標單單位參與；分分包工程力求求每次招標均均有新入圍的的投標單位參參與。參與投標的單位必必須是通過資資質(zhì)審查或在在集團項目管管理部確認的的“合格承包商商名錄”中選擇的單單位。公司優(yōu)先選擇具有有良好合作記記錄的合格承承包商參加投投標，合作記記錄評價包括括：工程質(zhì)量量、現(xiàn)場管理理、經(jīng)濟結(jié)算算、歷次投標標記錄等；在在公司投標記記錄中，經(jīng)常常投出最高價價或接近最高高價的隊伍，一一般情況下，不不再選擇其入入圍投標；反反之，經(jīng)常投投出最低價或或次低價的隊隊伍，應優(yōu)先先選擇其作為為入圍投標單單位。合格承包商應符合合以下要求：：證照齊全、守守法經(jīng)營、管管理規(guī)范；技技術(shù)力量和資資金實力雄厚厚，滿足相應應投標工程的的需求；重合合同、守信用用，信譽良好好；近三年無無重大質(zhì)量、安安全事故；近近三年與高力力無訴訟，無無舞弊、賄賂賂、串標等行行為。在入圍單位選擇階階段，招采部部應將招標（采采購）項目的的概況、規(guī)模模、標段劃分分原則、付款款方式、工期期要求、評標標基本辦法等等核心商務和和技術(shù)條件與與擬訂入圍單單位充分溝通通、交流，以以使對方的投投標行為更加加理性，從而而保證招投標標工作的質(zhì)量量。對入圍單位及時發(fā)發(fā)出投標邀請請函。（3）入圍單位考察考察入圍單位的工工作由招標小小組完成?？伎疾熘?，應重重點考察投標標人具備的資資質(zhì)、業(yè)績、項項目經(jīng)理近三三年的業(yè)績（建建成項目、在在建項目各一一）、投標人人的人員、技技術(shù)、設(shè)備、資資金等方面是是否具備承擔擔該標段的能能力。并由投投標人提供《投標方情情況表》、《業(yè)主方證證明表》、《誠誠信承諾》?？疾鞈纬煽疾靾髨蟾妫疾觳徊缓细窕蛭窗舶才趴疾斓膯螁挝唬瑧敿毤氄f明原因），并并填寫《承包包商考察結(jié)果果審批表》。對對篩選出的單單位發(fā)放投標標邀請函，并并及時接收對對方的投標承承諾函，以收收到的承諾函函為準整理出出入圍單位。入入圍單位名單單（含入圍標標準）和選擇擇理由，經(jīng)招招標小組擬訂訂后報集團審審批備案（4）發(fā)標、答疑根據(jù)招標（采購）項項目的實際情情況，招標文文件中應明確發(fā)標地地點、接標人人員。招標文件由專人負負責發(fā)放。發(fā)發(fā)放招標文件件時發(fā)放人應應檢查領(lǐng)取人人的保證金收收據(jù)和對照該該單位是否為為我們邀請的的單位，并由由領(lǐng)取招標文文件的單位填填寫《招標文文件發(fā)放登記記表》。《招標文件》發(fā)放放后，第一時時間將最終電電子版（蓋章章后的掃描件件）Emaiil到資料員處。一一般地，項目目招標小組不不統(tǒng)一組織踏踏勘項目現(xiàn)場場，由投標單單位自行聯(lián)系系項目組有關(guān)關(guān)人員現(xiàn)場踏踏勘。招標答疑會應注意意把招標工程程概況、技術(shù)術(shù)要求、報價價要求、及招招標中的非常常規(guī)做法向所所有投標方進進行交底，避避免理解差異異，使投標在在回標分析時時更具可比性性。招標答疑要做好記記錄工作，整整理好作為招招標文件的附附件發(fā)給所有有投標單位，包包括投標期間間招標方認為為需要回答的的投標方的其其它疑問，所所有招標答疑疑由經(jīng)辦部門門牽頭。在對外公布布之前必須經(jīng)經(jīng)招標小組項項目共同審核核簽字并報集集團備案后發(fā)發(fā)布。發(fā)標后，在開標前前，由招采部準備好開標標表格、開標標記錄表、評評標報告記錄錄、評委意見見表等資料，以以便開標時有有條不紊。資資料與表格后后附樣本。開標前，應收集當當?shù)馗鞣N同類類型工程招標標資料，并整整理集團其它它項目、市場場公司相同項項目的造價資資料和技術(shù)條條件，以便開開標后作為評評標報告的比比價附件，以以便領(lǐng)導決策策時參考。a）獲得的標的物比較較信息中的規(guī)規(guī)格盡量一致致，時間上最最好相差不遠遠；b）在項目招標計劃審審批后或者項項目成立之初初就可以將本本項目所需要要的所有比價價資料一次性獲得；C）比價報告見附頁。關(guān)于****項目招標標的比較報告告項目總價平方米單價項目內(nèi)容與做法付款方式質(zhì)量賠償工期工期獎罰款保修期質(zhì)保金履約保函（5）開標1）回標時，投標文件件由專人負責責收取，收取取時注意核實實標書是否符符合招標文件件的形式要求求（密封情況況），并進行行標書登記，無無誤后向投標標單位發(fā)放《投投標文件收據(jù)據(jù)》；2）據(jù)招標小組組長安安排，相關(guān)人人員在場的情情況下，按照照招標文件規(guī)規(guī)定的時間、地地點由招采部經(jīng)理組織開開標。開標時時進行符合性性檢查，檢查查如投標書、投投標保證金、法法人授權(quán)書、資資格證明文件件、技術(shù)文件件、投標分項項報價表是否否齊全，填寫寫《符合性檢檢查表》，做做出是否合格格的結(jié)論。并并填寫《開標標一覽表》，由由參加開標人人員簽字確認認。對符合性性檢查合格的的投標商需進進行商務評議議，商務評議議內(nèi)容包括投投標商的經(jīng)營營范圍、業(yè)績績、工期、付付款條件和方方式等。對照照招標文件，做做出商務評議議表，做出商商務評議結(jié)論論；3）按照招標計劃表的的安排，有些些項目的開標標，需要提前前邀請集團有有關(guān)技術(shù)和經(jīng)經(jīng)濟人員參與與。開標后，招采部經(jīng)理應及時向招標組長匯報開標情況；4）開標時，財務人員員必須到場鑒鑒別投標保證證金票據(jù)（銀銀行保函、支支票等）的合合法性、真實實性和有效性性；5）開標后，組織相關(guān)關(guān)人員進行標標書的分析，以以便于進一步步的評標定標標工作。（6）評標招標項目的評標工工作由招標小小組組長主持持，商務標、技技術(shù)標分別評評審，招標小小組成員中經(jīng)經(jīng)辦部門、合合約管理中心心等主要人員員不得缺席。根據(jù)《商務偏差表表》和《技術(shù)術(shù)偏差表》由由評標小組仔仔細審查標書書，商務評標標組審查商務務偏差要求，技技術(shù)評標組審審查技術(shù)要求求和按照評標標辦法進行評評分，要求投投標單位就關(guān)關(guān)鍵問題如工工期、報價、質(zhì)質(zhì)量等方面進進行澄清、承承諾。一般地地，報價最高高的幾家投標標單位不進行行詢標。評標由評標小組按按照招標文件件中確定的評評標辦法進行行，完成后出出具《評標報報告》，該報報告需評標小小組全體成員員簽字。評標標時應參考集集團與此標的的相同或類似似的相關(guān)資料料。綜合比較標的物性性能、質(zhì)量、價價格、交貨期期、運輸費用用、投標方的的資信情況及及其商務條款款等因素，按按照公正、科科學、嚴謹和和公司利益最最大化的原則則及招標文件件的要求進行行評標。評標環(huán)節(jié)包括：符符合性檢查、商商務評議、技技術(shù)評議、價價格評議、資資格后審。評評標采取逐級級淘汰制。即即符合性檢查查不合格則不不能進入商務務評議；商務務評議不合格格則不能進入入技術(shù)評議；；技術(shù)評議不不合格則不能能進入價格評評議。只有在在商務和技術(shù)術(shù)上均滿足招招標文件要求求，通過資格格評審且綜合得得分最高的投投標商才能建建議中標，評評標采取百分分制法。招標小組對各投標標單位的投標標文件進行評評定，杜絕暗暗箱操作；與與投標單位有有利害關(guān)系的的人員不得參參與評標、定定標。評標包括初評即對對投標文件符符合性及完整整性評審，技技術(shù)標與經(jīng)濟濟標評審，內(nèi)內(nèi)容如下：初評：招標小組根根據(jù)招標文件件的規(guī)定，對對投標文件的的實質(zhì)性內(nèi)容容作出符合性性及完整性評評審，以判定定其是否符合合招標文件要要求，保證評評標的準確性性和公正性。技術(shù)標評審由項目目部負責分析析：a）工期是否合理及是是否滿足招標標文件要求；；b）進度計劃是否安排排合理，進度度控制措施是是否科學可靠靠；c）機械設(shè)備是否配置置齊備、合理理且先進；d）組織機構(gòu)和專業(yè)技技術(shù)力量是否否能滿足施工工需要；e）施工方案是否重點點突出，擬用用技術(shù)是否先先進及科學可可行；f）工程質(zhì)量、安全及及環(huán)境保護保保證措施是否否可靠。經(jīng)濟標評審由造價價部負責分析析，經(jīng)濟標評審審和技術(shù)標評評審應在統(tǒng)一一實施方案的的基礎(chǔ)上進行行。技術(shù)要求高，或?qū)ε浜?、維修修服務有特殊殊要求的招標標工程，應采采用兩階段評評標法，先評評技術(shù)標，技技術(shù)標評比結(jié)結(jié)果確定后再再評經(jīng)濟標。普普通工程的技技術(shù)標和經(jīng)濟濟標可同時評評比。在兩階段評標法中中，如果技術(shù)術(shù)標的評比結(jié)結(jié)果對經(jīng)濟標標評比產(chǎn)生影影響，從而不不能按照經(jīng)濟濟標評比順序序選擇投標隊隊伍的，應由由項目部先行行作出書面說說明并經(jīng)招標標小組集體確確認。經(jīng)濟標評比中，應應以總價對比比為基礎(chǔ)，同同時比較主要要項目單價和和工程量調(diào)整整情況，防止止投標單位運運用不平衡報報價抬高后續(xù)續(xù)變更成本。在開標時，投標文文件出現(xiàn)下列列情形之一的的，應當作為為無效投標文文件，不得進進入評標：1）投標文件未按照招招標文件的要要求予以密封封的；2）投標文件中的投標標函未加蓋投投標人的企業(yè)業(yè)及法定代表表人印章的，或或者企業(yè)法定定代表人委托托代理人沒有有合法、有效效的委托書（原原件）及委托托代理人印章章的；3）投標文件的關(guān)鍵內(nèi)內(nèi)容字跡模糊糊、無法辨認認的；4）投標人未按照招標標文件的要求求提供投標保保函或者投標標保證金的；；5）組成聯(lián)合體投標的的，投標文件件未附聯(lián)合體體各方共同投投標協(xié)議的；；6）在投標前未提供《誠誠信承諾》、在在投標文件中中缺少《誠信信承諾》并且且在要求其提提供《誠信承承諾》而投標標單位不提供供《誠信承諾諾》的，該投投標單位的投投標書為廢標標。（7）重新招標1）投標單位相互串通通投標；2）投標單位以向招標標工作人員行行賄的手段謀謀取中標的；；3）投標單位以他人名名義投標或以以其他方式弄弄虛作假，騙騙取中標的；；4）開標后，發(fā)現(xiàn)超過過半數(shù)投標皆皆不合格；5）符合招標文件要求求的實際投標標單位少于三三家。（8）澄清與談判如發(fā)現(xiàn)投標人技術(shù)術(shù)或經(jīng)濟標書書內(nèi)容表述不不清、理解存存在歧義，對對評標結(jié)果會會產(chǎn)生明顯影影響的，經(jīng)招招標小組同意意后，可以要要求投標單位位對標書予以以澄清，并用用書面形式列列明澄清內(nèi)容容送招標人作作為評定標的的補充依據(jù)。投標單位對標書的的澄清不得對對原投標文件件構(gòu)成實質(zhì)性性修改，否則則應不予接受受。評定標過程中，如如投標價皆高高于招標人預預期，但差距距較小，仍屬屬合理報價范范圍，不宜全全部廢除重新新招標時，經(jīng)經(jīng)招標領(lǐng)導小小組同意后，可可與報價較低低的投標單位位就中標條件件進行商務談談判。澄清與談判由造價價部主持，項目部部、招采部等等參與，并就就約談結(jié)果填填寫《工程約約談記錄》。澄澄清后，由招招采部經(jīng)理初步填填寫預《評標標報告》，對對符合技術(shù)要要求的投標單單位要求第二二次投標報價價。對于符合技術(shù)要求求，綜合評議議最好的兩名名投標單位進進行資格后審審和考察，進進行商務談判判。商務談判技巧與要要求：1）付款條件優(yōu)惠時，可可以要求再降降價；2）聲稱其它投標單位位報價更低，商商務條件更好好；3）在中標通知書發(fā)放放之前，要求求將所有的商商務條款、技技術(shù)條款和合合同條款全部部確定，確定定好，在簽訂訂合同前發(fā)送送。4）只有在合同條件均均已經(jīng)談妥并并可以簽訂合合同的情況下下，才能發(fā)送送《中標通知知書》，以避避免一對一談談判的被動；；5）原則上不到簽訂合合同前，不讓讓預中標單位位確定他一定定中標；6）原則上，在確定合合同而非中標標前，把合同同準備好。招采部經(jīng)理根據(jù)實實際情況填寫寫正式《評標標報告》，正正式評標報告告包括以下內(nèi)內(nèi)容：1）招標項目概況；2）招標過程（時間、投投標單位情況況）簡介；3）開標情況；4）二（三）次投標情情況；5）開標一覽表；6）商務審查、技術(shù)審審查表等；7）評委意見表；h）詳情請見附件樣本本。要求簡潔潔、清晰。（9）定標和審批評標報告審批與定定標1）《評標報告》和準準備好商務呈呈批函、比價價報告后，收收集所有應參參加開標人員員、評標人員員的簽字后報報集團定標。2）在規(guī)定時間內(nèi)向中中標單位發(fā)送送《中標通知知書》，辦理理《履約保函函》，同時向向財務部門申申請退回未中中標單位投標標保證金。在開標前，造價部部應編制招標標控制價，并進進行市場下浮浮率調(diào)研，報報集團審核。在在開標前，招招標控制價須須嚴格保密，在在開標后定標標前告知招標標小組組長，作作為定標重要要依據(jù)。定標按如下方法執(zhí)執(zhí)行：A、最低價投投標單位中標標；B、按最低價價另擇技術(shù)實實力與配合情情況良好的投投標方中標；；C、選擇合理理低價，技術(shù)術(shù)實力與配合合情況良好的的單位中標。A類適用范圍：技術(shù)術(shù)要求一般的的工程，或技技術(shù)要求較高高但所有投標標方的技術(shù)實實力和配合態(tài)態(tài)度相當。只只要最低投標標價不是明顯顯低于成本，則則應由其中標標。B類適用范圍：①技技術(shù)要求較高高；②投標方的技技術(shù)實力和配配合情況相差差較大；滿足以上兩兩個條件時，可可選擇綜合評評比最高的單單位進行談判判，要求對方方調(diào)整報價到到最低標或最最低標以下。C類實用范圍：①技技術(shù)要求較高高；②技術(shù)實力與與配合態(tài)度相相差極為懸殊殊；綜合評比比最高的單位位不同意調(diào)整整至最低標價價，或者招標標方認為不宜宜再行談判，可可以在合理低低價范圍內(nèi)選選擇綜合評比比最高的單位位中標。某項招標可能采用用B、C類定標方法法，項目、市市場公司項目目部應在技術(shù)術(shù)標評比階段段向招標小組組作出說明；；在評定標審審批文件中應應寫出專題說說明，納入招招標存檔資料料。技術(shù)實力指：投標標方資質(zhì)、技技術(shù)實力、工工期及質(zhì)量承承諾；項目經(jīng)經(jīng)理和主要技技術(shù)人員水平平；近期及在在建工程質(zhì)量量及獲獎情況況。配合情況指：施