第第頁(yè)共9頁(yè)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)程序目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程，保證倉(cāng)庫(kù)物品的品質(zhì)安全及正常流通。范圍適用于本廠所有物料（包括原材料、半成品、成品、耗材）之管理，搬運(yùn)，貯存和保護(hù)。定義無(wú)權(quán)責(zé)4.物1控：負(fù)責(zé)物料的控制與申購(gòu)。4.采2購(gòu)：負(fù)責(zé)物料的訂購(gòu)與跟催。4.倉(cāng)3庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)與管理。4.品4管：負(fù)責(zé)物料（含半成品、成品）之檢驗(yàn)。作業(yè)內(nèi)容5.倉(cāng)1庫(kù)作業(yè)流程圖，見(jiàn)附表一。5.倉(cāng)2庫(kù)區(qū)域規(guī)劃。“①號(hào)倉(cāng)”收料倉(cāng)總務(wù)倉(cāng)文具倉(cāng)皮件倉(cāng)（即含所有外來(lái)料），“②號(hào)倉(cāng)”含電子五金材料，“③號(hào)倉(cāng)”包材倉(cāng)“④號(hào)倉(cāng)”成品倉(cāng)，“⑤號(hào)倉(cāng)”馬達(dá)機(jī)數(shù)碼相機(jī)塑膠材料，“⑥號(hào)倉(cāng)”壓克力手卷機(jī)三角架閃光燈的塑膠材料，“⑦號(hào)倉(cāng)”化學(xué)品倉(cāng)，“⑧號(hào)倉(cāng)”相機(jī)塑膠件素材及三角架/閃光燈素材的材料。5.2倉(cāng).庫(kù)2平面圖，各倉(cāng)按區(qū)域的規(guī)劃做出平面圖,懸掛于門的旁邊顯眼位置。收料作業(yè).3驗(yàn).單1：收料員根據(jù)訂購(gòu)單，檢查供應(yīng)商送貨單上的料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂購(gòu)單號(hào)之填寫是否完整、準(zhǔn)確，是否有提前交貨或超交現(xiàn)象，若無(wú)異常狀況，則進(jìn)入點(diǎn)數(shù)作業(yè)。.3點(diǎn).數(shù)2：收料員借助電子稱，磅稱等適用工具對(duì)來(lái)料進(jìn)行詳細(xì)抽點(diǎn)，若數(shù)量有短少，則立即向上報(bào)告，并知會(huì)采購(gòu)，若數(shù)量無(wú)誤，則可簽收供應(yīng)商之送貨單，并開(kāi)立《材料入庫(kù)單》，將貨物置于待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)。.3若.所3來(lái)物料為生產(chǎn)線等著上線的或4小時(shí)內(nèi)要上線的，視為特急物料，收料員點(diǎn)完數(shù)，須在送貨單的右上角蓋上紅色“特急件”章，并立即通知檢驗(yàn)；若所來(lái)物料為生產(chǎn)線小時(shí)內(nèi)要上線的，視為急件物料，收料員點(diǎn)完數(shù)，須在送貨單的右上角蓋上紅色“急件”，并立即通知檢驗(yàn)。根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》對(duì)來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)檢查，并于《材料入庫(kù)單》上簽署結(jié)果，合格則在物料包裝上依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性作業(yè)程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格之物料則依《不合格品管制作業(yè)程序》進(jìn)行處理。.3總.務(wù)5倉(cāng)倉(cāng)管在點(diǎn)收工具、耗材之前，須通知使用單位的相關(guān)人員對(duì)其品質(zhì)進(jìn)行判定，合格則要求相關(guān)人員在供應(yīng)商的送貨單上簽署，倉(cāng)管對(duì)耗材、工具點(diǎn)數(shù)并簽收;不合格則拒收，并通知采購(gòu)。入4庫(kù)作業(yè).4收.料1員將檢驗(yàn)合格的物料放置于相關(guān)合格品區(qū)，同時(shí)將《材料入庫(kù)單》交相關(guān)倉(cāng)管做帳。如果為本廠生產(chǎn)之塑膠件，則由塑膠部填寫《塑膠制品入庫(kù)單》交庫(kù)作業(yè)。.4如.果3為本廠噴油、絲印之物料，則填寫《半成品/成品入庫(kù)單》交庫(kù)作業(yè)。出5庫(kù)作業(yè).5在.物1料的品質(zhì)無(wú)異常情況下，倉(cāng)管發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持“先進(jìn)先出“之原則。.5生.產(chǎn)2單位需提前2~天3將領(lǐng)料單傳至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管接到審批過(guò)的領(lǐng)料單時(shí)，需仔細(xì)核對(duì)其工單號(hào)、料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量是否正確或遺漏，若有不符，立即向上反映并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通處理。.5倉(cāng).管3提前半天將備好的物料放在指定位置，然后通知制造單位的領(lǐng)料員，并開(kāi)立《發(fā)料單》。.5如.果4制造單位有異常情況需超領(lǐng)或補(bǔ)退料時(shí)，須開(kāi)立《物料申領(lǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可發(fā)放；其它部門因樣品或其它情況需領(lǐng)料者，也須開(kāi)立《物料申領(lǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可發(fā)放。經(jīng)檢驗(yàn)不合格之物料，需退回供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)知會(huì)供應(yīng)商,收料員開(kāi)立《退貨單》，經(jīng)相關(guān)單位主管審批，副總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可退貨出廠。.5各.單6位需領(lǐng)用工具、耗材時(shí)要填寫《零件/工具申領(lǐng)單》，經(jīng)核準(zhǔn)后傳至總務(wù)倉(cāng)，倉(cāng)管憑此單發(fā)料，并開(kāi)立《發(fā)料單》，若無(wú)庫(kù)存，則填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)核準(zhǔn)后傳與采購(gòu)，采購(gòu)依《采購(gòu)管理作業(yè)程序》作業(yè)。.5如.有7需要委托外加工之物料，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《訂購(gòu)單》開(kāi)立《委托加工發(fā)料單》，經(jīng)部門主管審核，（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)料給外包商，外包商按要求加工好后開(kāi)立《委托加工入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，收料員經(jīng)核實(shí)清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后簽收蓋章，依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。成6品管理.6產(chǎn).品1的包裝，須根據(jù)工單的要求作業(yè)，經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，由制造單位開(kāi)立《半成品/成品入庫(kù)單》，隨貨交與成品倉(cāng)倉(cāng)管。.6成.品2倉(cāng)管在接收成品時(shí)要詳細(xì)核對(duì)工單及數(shù)量。.6生.管3或報(bào)關(guān)在出貨前一天發(fā)出出貨通知至倉(cāng)庫(kù)，成品倉(cāng)倉(cāng)管接到通知后再次核對(duì)成品的工單、嘜頭、數(shù)量，并提前將要出的成品集中于指定地點(diǎn)。.6裝.柜4前，倉(cāng)庫(kù)人員要檢查來(lái)柜是否干凈、衛(wèi)生，裝柜時(shí)要按照裝柜要求，小心輕放。.6成.品5倉(cāng)倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出《成品出貨單》交資材部主管審核后，經(jīng)品管部確認(rèn)后，交副總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)至各相關(guān)部門。.6若.客6戶要求所出貨需附該批之質(zhì)量檢驗(yàn)記錄時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依《質(zhì)量記錄管理程序》辦理，并將所有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄依客戶要求包裝隨貨物出。.6裝.完7柜后，由指定人員對(duì)貨柜狀況拍照，并將其資料傳回臺(tái)北公司。帳7務(wù)處理.7倉(cāng).庫(kù)1人員做帳時(shí)，必須憑原始單據(jù)作業(yè)。.7日.期2、憑證號(hào)碼、摘要欄、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存必須如實(shí)填寫，并保持帳頁(yè)整潔、清楚，正常的進(jìn)出庫(kù)用蘭色筆書(shū)寫，良品退料用紅色筆記在出庫(kù)欄以此沖銷。.7當(dāng).做3帳出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，不可用涂改液修正，而是將錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)劃掉，將正確的數(shù)據(jù)寫在上方，并簽名。盤8點(diǎn)作業(yè)。.8本.廠1的盤點(diǎn)分為每日異動(dòng)盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、年終大盤點(diǎn)。.8每.日2異動(dòng)盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)人員每天根據(jù)《日?qǐng)?bào)表》對(duì)前一天有異動(dòng)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即查清原因并向上報(bào)告。.8循.環(huán)3盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)人員每月對(duì)所管轄的材料，按帳本順序逐一盤點(diǎn)，并填寫《循環(huán)盤點(diǎn)表》，盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)材料的包裝、標(biāo)識(shí)、品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)檢查，若有異常立即上報(bào)。.8年.終4大盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)財(cái)務(wù)部擬訂的盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。.8倉(cāng).庫(kù)5助理、組長(zhǎng)、課長(zhǎng)要隨時(shí)對(duì)倉(cāng)管的帳、卡、物進(jìn)行稽核。.8在.盤6點(diǎn)中若有差異，需填寫《調(diào)帳報(bào)告》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、副總經(jīng)理簽核后方可調(diào)帳。物9料搬運(yùn).9搬.運(yùn)1工具：小推車、叉車或人工搬運(yùn)。.9搬.運(yùn)2過(guò)程中，貨物堆放高度必須確保品質(zhì)與安全，且須用繩等工具綁好，以防傾倒損壞物料。.9在.搬3運(yùn)時(shí)要注意輕拿輕放，嚴(yán)禁猛力碰撞和倒放。.9物.品4搬運(yùn)如遇雨天，須做好防濕措施。.9搬.運(yùn)5工具須放置于指定區(qū)域，由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。儲(chǔ)0存管理.10化.學(xué)1品材料5.10.1本.廠1所使用的化學(xué)材料均列入管制，包含天那水、白電油、酒精、油漆、稀釋劑、助焊劑等均屬之。5.10.1所.有2化學(xué)品材料須與其它倉(cāng)庫(kù)隔離，并要求通風(fēng)良好，不受太陽(yáng)直射之場(chǎng)所。5.10.1所.有3化學(xué)品的保存期一般為半年，如有特別說(shuō)明的，則按其說(shuō)明執(zhí)行，超過(guò)安全保存期的，倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，由品管部協(xié)同使用單位重新檢查。5.10.1倉(cāng).管4人員對(duì)常用的化學(xué)品材料要保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存，低于安全庫(kù)存量時(shí)則提出申購(gòu)。并填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)核準(zhǔn)后交與采購(gòu)，采購(gòu)依《采購(gòu)管理作業(yè)程序》作業(yè)。.10一.般2性物料5.10.2對(duì).于1生產(chǎn)需要的電子、五金、塑膠、包材等物料，在存放時(shí)，特別要注意防壓、防潮、防高溫、防生銹氧化，對(duì)于外觀性的塑膠件，須用膠框裝，其擺放高度必須在安全高度內(nèi)，對(duì)紙箱包裝的物料，其擺放高度必須確保品質(zhì)與安全。5.10.2物.料2的外包裝上需貼《物料標(biāo)簽》，上面寫清料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、日期，對(duì)于膠框、紙箱所裝的物料，其標(biāo)簽一律貼在膠框或紙箱的左上角。5.10.2為.便3于物料的先進(jìn)先出，每個(gè)季度進(jìn)的物料一律在物料標(biāo)簽上貼色標(biāo)進(jìn)行區(qū)分：1-月3用綠色，4-月6用蘭色，7-月用紫色，月用黑色。5.10.2電.子4元件的安全保存期為半年，線材的安全保存期為一年，其余物料的安全保存期為一年，成品保存期為半年，超過(guò)安全保存期限之物料及成品，由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，品管部再檢，合格則按合格品處理，不合格則依據(jù)《不合格品管制程序》執(zhí)行。5.10.2倉(cāng).管5每天要填寫《倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后傳至物控。在接到《工作單》時(shí)，將該工單所需物料之欠料填寫在《欠料報(bào)告》上，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后傳至物控。5.10.2庫(kù).存6物料因各種原因需從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移至另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理時(shí),需填寫《物料轉(zhuǎn)倉(cāng)單》經(jīng)核準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)倉(cāng)。參考文件6.進(jìn)1料檢驗(yàn)作業(yè)程序6.產(chǎn)2品標(biāo)識(shí)與追溯性作業(yè)程序6.不3合格管制作業(yè)程序6.采4購(gòu)及外包管理程序使用表單材料入庫(kù)單材料管制卡塑膠制品入庫(kù)單入庫(kù)單