未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)物料管理模流程名稱:改配出入庫(kù)流程作者日期版本文檔管A:關(guān)鍵聯(lián)系信小B:修改歷修改日修改修改內(nèi)內(nèi)內(nèi)人日控DD:簽:……職責(zé):……日期:……/……/……目標(biāo)/子流程綜 門對(duì)返修要求，向車間下達(dá)生產(chǎn)訂單 流程改將來(lái)業(yè)務(wù)子流程示意領(lǐng)料單注明生領(lǐng)料單注明生開(kāi)財(cái)務(wù)憑結(jié)系統(tǒng)發(fā)車間報(bào)整機(jī)入車間報(bào)整機(jī)入庫(kù)單注整機(jī)財(cái)務(wù)憑請(qǐng)檢整機(jī)合是物料憑物料憑否散件入庫(kù)單注散件財(cái)務(wù)憑結(jié)散件合否物料憑開(kāi)開(kāi)將來(lái)業(yè)務(wù)名職責(zé)確認(rèn)時(shí)部業(yè)務(wù)目描車間領(lǐng)領(lǐng)料接生產(chǎn)改配單車對(duì)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)車間領(lǐng)料員向保管員交領(lǐng)料單料單上注明生產(chǎn)訂單號(hào)品種數(shù)倉(cāng)庫(kù)備保管收領(lǐng)料單物控準(zhǔn)備對(duì)生產(chǎn)訂單的備等系統(tǒng)發(fā)保管備料物控將發(fā)料數(shù)量在系統(tǒng)做在系統(tǒng)中分別把整機(jī)、生產(chǎn)訂單形成物料憑證財(cái)務(wù)憑040實(shí)際發(fā)保管備料物控實(shí)物交保管員領(lǐng)料員對(duì)實(shí)物交接領(lǐng)料點(diǎn)數(shù)、復(fù)050保管員領(lǐng)料員審核簽保管領(lǐng)料送料或者領(lǐng)后物控車物料交接，雙方確雙方交接時(shí)，保管員和領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上審核簽車間報(bào)車間人改配生產(chǎn)完車將整機(jī)、散件入庫(kù)單并注明生產(chǎn)訂單號(hào)交倉(cāng)庫(kù)檢020倉(cāng)庫(kù)在入庫(kù)單簽核實(shí)入庫(kù)單單號(hào)核實(shí)入庫(kù)單及實(shí)物的品名量，符合后簽收，并且做實(shí)物入庫(kù)收貨到質(zhì)檢狀保管雙方簽收完物控對(duì)生產(chǎn)訂單收狀態(tài)分別產(chǎn)生整機(jī)散件的物料證及財(cái)務(wù)憑040庫(kù)送檢驗(yàn)實(shí)物入庫(kù)質(zhì)監(jiān)檢驗(yàn)入庫(kù)整機(jī)、散在系統(tǒng)中對(duì)整機(jī)、散件收貨到質(zhì)檢送貨到質(zhì)監(jiān)部。檢驗(yàn)人員與保管員對(duì)實(shí)物交接，在雙方交接簽字，請(qǐng)檢單交保管員050機(jī)合檢驗(yàn)檢驗(yàn)完成質(zhì)監(jiān)對(duì)檢驗(yàn)合格的整機(jī)入檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，通知保管員提保管員查看系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)不合格的整機(jī)通知車間返工060貼條保管物控保管員打印出檢驗(yàn)合格整機(jī)（PN、SN碼、生產(chǎn)訂單號(hào)，逐粘貼上對(duì)應(yīng)的條碼070轉(zhuǎn)非限制庫(kù)保管檢驗(yàn)合格物控系統(tǒng)內(nèi)對(duì)合格品入保管員查看系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)合格品使用決策入庫(kù)，轉(zhuǎn)非限制庫(kù)存，并形成物料憑證080返工處理合保管車間人檢驗(yàn)不合格物控車不合格品返工合 對(duì)檢驗(yàn)不合格整機(jī)，保管員通間返工090件合檢驗(yàn)檢驗(yàn)完成質(zhì)監(jiān)對(duì)檢驗(yàn)后的散件入檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，通知保管員提保管員查看系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)合格的散件轉(zhuǎn)非限制狀態(tài)100轉(zhuǎn)非限制庫(kù)保管物控系統(tǒng)內(nèi)對(duì)合格品入格散件使用決策入庫(kù)，轉(zhuǎn)非限存，并形成物料憑證110凍結(jié)狀保管物控系統(tǒng)內(nèi)對(duì)不合格品入合格散件使用轉(zhuǎn)凍結(jié)狀態(tài)，并物料憑證單證/報(bào)表需權(quán)限管理需保管員：根據(jù)生產(chǎn)訂單發(fā)貨；根據(jù)