LH-ER9.2-02NO.2017佛山市南海立漢金屬制品有限公司2017年質(zhì)量管理體系

內(nèi)審計劃通〔2017〕第006號編制:批準:2017年4月10日一、審核目的：對公司質(zhì)量管理體系實施檢查，以驗證管理體系是否正常運行并評價管理體系的符合性、適宜性和有效性。二、審核依據(jù)：.IS09001-2015質(zhì)量管理體系要求.GB/T19011-2011管理體系審核指南.公司管理手冊、程序文件、規(guī)范制度等.公司適用的國家相關法律、法規(guī)、標準及其它文件；.顧客要求等。三、審核范圍：1.審核范圍：五金沖壓制品的生產(chǎn)及服務2.審核場所：審核地址：公司所有部門、有關過程。四、審核組成員審核組長：A組員：BC五、審核日期：2017年4月17T8日，請各內(nèi)審員提前做好工作安排。六、審核日程安排見附件。七、審核計劃和審核報告（電子版）的分發(fā)范圍為各職能部門。八、審核報告發(fā)布日期：審核完成5日內(nèi)。九、首、末次會議地點參加人員1、時間：首、末次會議時間按審核日程安排表執(zhí)行2、地點：工廠會議室3、主持：總經(jīng)理4、參加人員：內(nèi)審員、各部門負責人等

附件:日期/時間過程/活動及主要責任部門/場所涉及的標準條款組別2017-4-1708:00-08:30首次會議ABC08:30-12:00管理層/財務部：理解組織及其環(huán)境，理解相關方的需求和期望，確定質(zhì)量管理體系范圍，質(zhì)量管理體系及其過程，領導作用和承諾總要求，以顧客為關注焦點，質(zhì)量方針的建立與溝通，崗位職責和權(quán)限的確定，應對風險和機遇的措施的策劃，質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃，質(zhì)量管理體系變更的策劃，資源提供總要求，監(jiān)視、測量、分析和評價總要求，內(nèi)審，管理評審，改進總要求，持續(xù)改進、知識管理、資質(zhì)驗證、質(zhì)量事故4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、、、9.2、9.3、10.1、10.3、ABC14:00-16:00辦公室（行政）：崗位職責、目標實現(xiàn)、人員配置，知識管理，人員的能力，人員的意識，信息溝通，文件管理，5.3、6.2、、、7.2、7.3、7.4、7.5AB16:00-18:00辦公室（銷售）：崗位職責、目標實現(xiàn)、與顧客的溝通，產(chǎn)品和服務要求的確定，與產(chǎn)品和服務要求的評審，產(chǎn)品和服務要求的更改，顧客財產(chǎn)管理，交付后的活動，顧客滿意評價5.3、6.2、、、、、、、BC2017-4-1808:00-11:00生產(chǎn)部：崗位職責、目標實現(xiàn)、生產(chǎn)設備的管理，過程運行環(huán)境，生產(chǎn)和服務提供的控制，標識和可追溯性，防護。5.3、6.2、、、、、AC11:00-12:00辦公室（采購）：崗位職責、目標實現(xiàn)、外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制的總要求，控制類型和程度，外部供方的信息，外部供方的財產(chǎn)管理5.3、6.2、、、、AB14:00-17:00品質(zhì)部：崗位職責、目標實現(xiàn)、監(jiān)視測量資源管理，產(chǎn)品和服務的放行，不合格輸出的控制，分析和評價，不符合和糾正措施，質(zhì)量抽查。5.3、6.2、、8.6、8.7、、10.2BC17:00-1800審核組內(nèi)部溝通、補充審核、與被審核方溝通、末次會議ABC說明：1、每個過程/部門