本文格式為Word版，下載可任意編輯——成為采購員的職責(7篇)成為購買員的職責(精選7篇)

好多小伙伴都應聘過好多職位，其中，購買員是對全體購買人員的總稱。那么大家知道購買員的崗位職責是什么嗎?下面是我為大家整理的成為購買員的職責范本七篇，夢想能扶助到大家!

成為購買員的職責（精選篇1）

1、根據需求，負責供給商的開發(fā)及價格談判,包括設備類及現場服務;

2、現有供給商管理;

3、負責相關產品整個購買流程,從供給商開發(fā)、質量操縱直到售后服務;

4、打定和提交相關報告和購買數據;

5、結合各部門供給的購買需求籌劃，輔助購買主管編制每年的購買預算;

6、負責相關文件的歸檔及管理;

7、打定并制作付款申請單;

8、完成領導交辦的其它各項任務.

成為購買員的職責（精選篇2）

1.完成責任商品的購買，得志公司銷售需求，根據市場行情定價或調價，指導銷售業(yè)務的開展。

2.完成優(yōu)化與拓寬購買渠道，引進有優(yōu)勢的新品種，加大總經銷產品的開發(fā)力度，調整和優(yōu)化庫存產品布局，保證所購商品的有效銷售，降低購買風險。

3.處理高價品種，維護庫存商品的核算本金價和購買定價、銷售指導系數。

4.利用內外部資源，積極拓展利潤延遲工程。

5.審核責任商品供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或購買協議，確保各項手續(xù)辦理的完整、實時。

6.處理責任商品供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

7.處理責任商品購買商品結算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務明顯。

8.指導貨物的往來調撥，并輔助處理調撥中發(fā)生的問題。

9.制訂購進退出籌劃，保證商品的實時退出，減輕庫存壓力，杜絕不良庫存的展現，裁減公司經濟損失;降低經營風險。

成為購買員的職責（精選篇3）

1.嚴格遵守購買部管理制度，嚴格把握進貨價格關、質量關;

2.根據產品的安好庫存實時制訂購買訂單，并提高資金周轉率;

3.負責購買訂單的跟進，付款后跟進產品、發(fā)票的到達時間;

4.負責完成購買訂單在系統(tǒng)中的錄入、核對等工作;

5.輔助各部門加強庫存商品管理，合理化商品布局。

成為購買員的職責（精選篇4）

1、要有良好的道德修養(yǎng)、談判才能。文字語言表達才能，核算、法律學識。

2、專心貫徹執(zhí)行公司購買管理規(guī)定，努力提高自身購買業(yè)務水平，按質按量完成購買供給籌劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低購買本金的責任指標。

3、負責與客戶簽訂購買合同，促使合同正常如期的履行，并催討所欠，退貨等事項。

4、嚴把購買質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均附有質保書及相關資料，并當場檢驗，輔助有關部門合理解決使用過程中展現的問題。

5、負責辦理物料驗收，運輸入庫，清點交接等手續(xù)。

6、負責購買物資原始發(fā)票，收料憑證，質檢證明及付款結算單據等，整理登記入帳工作，所供給的票據要領會不得肆意涂改。舉行統(tǒng)計和核查，察覺問題實時上報。

7、概括了解，收集資料和市場的供求狀況，價格走向及消耗定額等信息，提出提升購買建議。

8、促使和合作保管員定期對物料倉庫盤點清查，察覺不符時找出理由并上報，直至理由領會。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣。饋贈錢物實時主動上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔購買的規(guī)定。

10、完成后勤部臨時交辦的其他工作任務。

成為購買員的職責（精選篇5）

1、負責供給商的開發(fā)和供給商的談判，引進具有竟爭力同時能帶來公司盈利的商品;

2、掌管主要物料與常用物料的最新價格;

3、負責開發(fā)與管理新的優(yōu)質合格供給商資源;

4、負責需求物料的詢價、議價、比價，并根據上級指示舉行訂購工作;

5、根據訂單要求跟進供給商供貨進度;

6、負責物料購買訂單的下達，交期跟進，來料奇怪處理，退料、來料的跟進;

7、負責購買部各種資料的整理，歸檔;另每月輔助財務核對供給商帳單。

成為購買員的職責（精選篇6）

1.負責供給商的開拓和聯絡、商務談判及購買合同的制作;

2.跟蹤購買訂單，實時向部門經理反應訂單信息，并對訂單處境及所執(zhí)行合同舉行統(tǒng)計，實時跟進匯報，協調發(fā)貨等;

3.與供給商核對應付款項，接收供給商的發(fā)票與財務部門溝通申請供給商的付款事宜;

4.對所采設備及備件實時錄入ERP系統(tǒng)并定期與財務核對賬款;

5.領導交代的其他事項。

成為購買員的職責（精選篇7）

第一條遵守國家的有關法律、法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。

其次條購買員應嚴格按照“籌劃、詢價、報告、購買”的程序，舉行各工程材料(設備)的購買?；I劃：公司各工程負責人提出的材料或設備購買籌劃，經總經理審批后由公司購買員執(zhí)行。詢價：購買員向三家以上的材料(設備)經銷商詢價，作實物比較，對材料(設備)的性價比舉行充分考察。報告：購買員將詢價處境報總經理批準后，方可購買。購買：購買籌劃、詢價結果經總經理批準后，購買員應嚴格按照批準的籌劃數量、品名、規(guī)格型號、價格和質量舉行購買。

第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關技術人員務必共同談判，并按公司關于簽訂合同的規(guī)定程序辦理。

第四條購買員接到經批準的購買籌劃，一周內務必購買到位，以保證工程的正常施工需要。

第五條購買的材料(設備)運到指定地點后，購買員應將貨物和送貨清單一并交庫管員(或指定的收貨人員)當面驗收入庫，對于直接運放在工程工地現場的材料，應嚴格按照工程現場管理要求舉行堆放。

第六條購買員應隨時掌管材料(設備)庫存處境，充分利用庫存，盡量裁減材料(設備)積壓。

第七條材料(設備)購買員應嚴守工作紀律，對所購買的材料(設備)應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流