采買管理制度金澤地產(chǎn)采買部

2011-4-14

第1頁共32頁目錄

一、采買控制程序3

二、甲供資料（設(shè)施）采買及管理工作程序5

三、甲供、乙供與三方供貨資料的區(qū)分方法7

四、甲供資料及三方供貨資料管理規(guī)定9

五、限價資料管理規(guī)定15

六、三方施工合同資料管理規(guī)定17

七、甲供資料（設(shè)施）進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書20

八、中準(zhǔn)價之外乙供資料價錢確立的工作程序21

九、資料進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書22

十、十萬元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、資料供應(yīng)廠家選擇方法25

十一、新資料推行應(yīng)用管理工作程序27

十二、單位指定產(chǎn)品采買工作程序29

十三、產(chǎn)品表記和可追憶性管理規(guī)定31第2頁共32頁

一、采買控制程序

目的

保證所購甲供資料、設(shè)施切合公司要求。

范圍

合用于公司工程系統(tǒng)所有甲供資料、設(shè)施的采買工作。

職責(zé)

1）工程部是甲供資料、設(shè)施采買的主管部門，負(fù)責(zé)采買全過程的操作。

2）招招標(biāo)小組對采買全過程進(jìn)行監(jiān)控。

3）設(shè)計(jì)部、估算部、財(cái)務(wù)部是資料、設(shè)施采買的協(xié)辦部門。①設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)資料、設(shè)施選型，并供應(yīng)給工程部；②估算部負(fù)責(zé)價錢審察。③財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資本籌備。

程序

采買程序流程圖

甲供資料、設(shè)施及供應(yīng)商資料

設(shè)計(jì)部資料崗甲供資料、設(shè)施清單

甲供料采買時間計(jì)劃

工程部招標(biāo)書1

合同文本

分供方觀察及資格審察

招招標(biāo)小組標(biāo)書審察

合同審察

執(zhí)行合同

發(fā)標(biāo)會

評標(biāo)會確立中標(biāo)分供方

工程部合同報(bào)批

估算部、財(cái)務(wù)部會簽

分管副總會簽

總經(jīng)理簽訂第3頁共32頁有關(guān)文件

1）《對于工程發(fā)包、資料（設(shè)施）采買、設(shè)計(jì)任務(wù)拜托推行招招標(biāo)管理制度的實(shí)行方法》（一九九七年四月十四日）。

2）《工程保修金使用方法》。

3）《發(fā)標(biāo)、評標(biāo)會議紀(jì)要》

有關(guān)表單

《有關(guān)合同及標(biāo)書》。《合同報(bào)批表》。

《付款申請表》。

《甲供資料、設(shè)施清單》。

《資料、設(shè)施采買決算申請表》。

《甲供資料、設(shè)施采買時間計(jì)劃表》。

第4頁共32頁二、甲供資料（設(shè)施）采買及管理工作程序

1.目的：

1）保證采買資料（設(shè)施）100％切合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

2）保證采買資料（設(shè)施）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場，保證工程按質(zhì)如期達(dá)成。

3）嚴(yán)格按采買合同要求支付資料（設(shè)施）款，做到付款進(jìn)度不超前于資料（設(shè)施）進(jìn)場進(jìn)度。

范圍

新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供資料（設(shè)施）。

職責(zé)

1）設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出采買資料（設(shè)施）在雅觀及使用功能等方面的要求，并供應(yīng)甲供料清單及查收規(guī)范。

2）工程部負(fù)責(zé)甲供資料（設(shè)施）的采買資料準(zhǔn)備、采買實(shí)行、組織查收以及檢查采買資料（設(shè)施）能否按合同要求進(jìn)場。

3）估算部負(fù)責(zé)控制采買資料（設(shè)施）的付款方式以及付款進(jìn)度。

程序

1）工程部主辦工程師按《招招標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供資料（設(shè)施）的采買。

2）工程部主辦工程師制定《招招標(biāo)文件》、《采買合同》及招標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請部門經(jīng)理審批。

3）主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招招標(biāo)，并封樣存至庫房，做好表記。

4）施工圖紙出齊后7天內(nèi)，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交資料設(shè)施使用計(jì)

劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制《甲供資料（設(shè)施）采買工作計(jì)劃》，經(jīng)甲、乙兩方磋商后作為招招標(biāo)的依照之一。

（5）所有甲供料須在房子預(yù)售前一個月簽訂合同，在簽訂合同以前須預(yù)留20天合同審批時間，20天招招標(biāo)時間。6）主辦工程師會同估算部人員實(shí)行招招標(biāo)。

7）主辦工程師按《招招標(biāo)管理工作細(xì)則》及招招標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采買合同并報(bào)請審批。

甲供資料（設(shè)施）進(jìn)場管理工作程序

1）在甲供資料（設(shè)施）簽約以前，主辦工程師一定檢查供貨廠商的法人拜托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料能否切合《合同》和入圍資格要求。

2）監(jiān)理公司資料員、施工單位資料員檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）與“產(chǎn)品封樣”第5頁共32頁能否符合，并將“產(chǎn)品封樣”保存到工程完工及至保修期結(jié)束。

3）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的品牌能否切合合同要求。

4）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的色彩、材質(zhì)（指資料）、外觀等能否切合設(shè)計(jì)及合同要求。

5）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的尺寸、規(guī)格、型號等能否切合設(shè)計(jì)及合同要求。

6）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）能否切合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

7）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）合同要求的配件及輔材等能否齊備、正確。

8）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的產(chǎn)品保護(hù)舉措能否到位。

9）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的供貨時間能否按合同及供貨時間計(jì)劃要求執(zhí)行。

如供貨時間延遲造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上司領(lǐng)導(dǎo)并按采買合同規(guī)定辦理。

10）對要點(diǎn)資料（設(shè)施）的要點(diǎn)生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特意人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場追蹤監(jiān)察。

11）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的數(shù)目能否切合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

12）檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的存貯及堆放能否切合有關(guān)規(guī)定要求。

13）進(jìn)場資料（設(shè)施）的檢查、查完工作一定做到100％，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行（必需時設(shè)計(jì)部也參加），查收合格后方可支付資料（設(shè)施）款。

14）如施工單位要求延時交貨，應(yīng)提交書面申請。

15）公司內(nèi)部有關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時，項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知有關(guān)人員可能發(fā)生的花費(fèi)損失。

16）項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目主管匯總甲供資料（設(shè)施）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合狀況，填寫《甲供資料（設(shè)施）供貨單位查核狀況評分表》，報(bào)部門經(jīng)理審批。

有關(guān)文件

《招招標(biāo)管理工作細(xì)則》

《甲供資料（設(shè)施）招標(biāo)文件采買合同》有關(guān)資料（設(shè)施）國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)

有關(guān)表單

《甲供資料（設(shè)施）采買工作計(jì)劃》《甲供資料（設(shè)施）入圍資格》

《甲供資料（設(shè)施）清單》

《甲供資料（設(shè)施）產(chǎn)品封樣表單》

《甲供資料（設(shè)施）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》《甲供資料（設(shè)施）供貨單位查核狀況評分表》

第6頁共32頁三、甲供、乙供與三方供貨資料的區(qū)分方法

1、屬甲供范圍的資料

門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；

甲供資料及設(shè)施應(yīng)提早24小時通知乙方，貨物到工地現(xiàn)場后，乙方應(yīng)安排

卸貨地址并在2小時內(nèi)組織查收,逾期未查收，視為查收合格，相應(yīng)的保存責(zé)任

由乙方擔(dān)當(dāng)；甲供資料與設(shè)施在結(jié)算時直接扣除其資料設(shè)施花費(fèi)，不計(jì)其管理費(fèi)

和收益等其余花費(fèi)；此中櫥柜與熱水器屬甲方指定分包工程有關(guān)的資料部品；

對于甲供資料及三方供貨合同的采買規(guī)定見《甲供資料及三方供貨資料管理

規(guī)定》

2、屬三方供貨合同范圍的資料

潔具及其五金配件、水龍頭、配電箱柜、給水管材及管件、開關(guān)插座、墻地磚、

電纜、母線槽等；

三方供貨合同中的資料采買保存費(fèi)的規(guī)定比率為：一般資料3％，三材2.5%,

安裝資料1.5%的70％支付給總包方；另支付與總包方0.5%作為質(zhì)量查收、保修

總協(xié)調(diào)花費(fèi)。

3、屬乙供范圍的資料

水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水

粉、室內(nèi)燈具、水泵、風(fēng)機(jī)、水箱、線槽、電線管、排水管、消防資料及設(shè)施、

輕質(zhì)隔板、各種閥門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水

資料、露臺雨棚等；

對于限價資料的管理見《限價資料管理規(guī)定》。

第7頁共32頁

4：屬三方施工合同范圍的資料：

鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進(jìn)戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁合金門窗、單元門等；

對于三方施工合同資料管理規(guī)定見附件3。第8頁共32頁四、甲供資料及三方供貨資料管理規(guī)定

甲供資料及三方供貨資料指為緩沖總包單位資本壓力，保證總包方承包范

圍內(nèi)的資料及設(shè)施及時到及所采買部品的質(zhì)量，解決甲乙兩方對限價資料價錢的

爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負(fù)責(zé)工程量的統(tǒng)計(jì)、提交訂貨數(shù)目并敦促

供貨商準(zhǔn)時到貨、查收、保存的資料。

1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)找尋可供應(yīng)相應(yīng)產(chǎn)品的

供貨商（包含生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商）；

2、依據(jù)采集到的供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品資料提交設(shè)計(jì)部，以初選切合設(shè)計(jì)要

求的產(chǎn)品；

3、在設(shè)計(jì)部初選產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對可供應(yīng)該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織觀察，觀察成

員由部品小構(gòu)成員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同構(gòu)成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)

人填寫《供貨商觀察報(bào)告》見附表一，觀察人員會簽；以上程序見附件

1.1《確立可采用供貨商程序》

4、由該部品負(fù)責(zé)人在上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已觀察

過的供貨商及與公司各地產(chǎn)公司有過優(yōu)秀合作關(guān)系的供貨商。標(biāo)書中的

產(chǎn)品數(shù)目由成本管理部供應(yīng)，產(chǎn)品性能描繪由設(shè)計(jì)部供應(yīng)。以上程序見

附件1.2《招標(biāo)書審批程序》

5、填寫《部品定標(biāo)執(zhí)行表》見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人招集有關(guān)的部品

定標(biāo)會，招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽建議。部品招招標(biāo)小組的成員包含：

公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品

小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師；招招標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。

第9頁共32頁

所采買部品金額在＿＿萬元以下時由項(xiàng)目經(jīng)理部確立定標(biāo)建議，其招投

領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員包含：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)

計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招招標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)

人為項(xiàng)目總經(jīng)理。

6、標(biāo)書撰寫人制定合同，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序《合同審批表》見附表三。若

是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商署名蓋印前應(yīng)交與《合同審批

表》中確立的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財(cái)務(wù)各一份；

總辦文檔管理員編號并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5－7條參

見附件1.3《部品定標(biāo)及合同管理程序》。

8、甲供與三方合同確立的部品由項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人在所需部品進(jìn)場

20天前要求總包單位報(bào)送，并經(jīng)成本管理部審察后交與該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)

責(zé)人。

9、甲供與三方供貨合同確立的部品在施工過程中該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人建

立三方供貨及甲供資料的領(lǐng)用記錄（見附表四），施工完成后需填寫《三

方合同及甲供資料領(lǐng)用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的

施工過程的管理與施工后的結(jié)算拜見附件1.4《甲供與三方施工合同部

品管理程序》。

附件：

附件1：確立可采用供貨商程序

附件2：招標(biāo)書審批程序

附件3：部品定標(biāo)及合同管理程序

附件4：甲供與三方供貨合同部品管理程序第10頁共32頁

附件1.

確立可采用供貨商程序

成本管理部確立部品

的成本控制價

部品小組找尋相應(yīng)

的產(chǎn)品供應(yīng)商

設(shè)計(jì)部在供應(yīng)的

產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選

部品小組組織觀察（項(xiàng)目經(jīng)

理部、成本部、設(shè)計(jì)部）

部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人

填寫觀察報(bào)告

將供貨商分類

留作備用供貨商可采用供貨商裁減的供貨商

第11頁共32頁附件2

招標(biāo)書審批程序

成本管理部供應(yīng)設(shè)計(jì)部供應(yīng)招標(biāo)

招標(biāo)產(chǎn)品數(shù)目產(chǎn)品性能描繪

部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，

標(biāo)書擬發(fā)送與《可采用供貨商》及與各

地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商

設(shè)計(jì)總監(jiān)或

設(shè)計(jì)部經(jīng)理

經(jīng)過公司內(nèi)部網(wǎng)站用Word文檔方式交

與有關(guān)各部門經(jīng)理審批

項(xiàng)目部總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)或

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

審批建議在1天內(nèi)返該部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人

按各部門經(jīng)理建議改正后在網(wǎng)上發(fā)送

與資料管理員與公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批

資料管理員檢查能否按部門經(jīng)理要求改正并

在網(wǎng)上填寫審察建議

公司資料采買分管領(lǐng)導(dǎo)查察資料管理員的審察

建議欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書

第12頁共32頁附件3

部品定標(biāo)及合同管理程序

依據(jù)網(wǎng)上招招標(biāo)狀況

部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫定標(biāo)

執(zhí)行表

部品小組負(fù)責(zé)人經(jīng)過總辦發(fā)送

郵件招集招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開

該項(xiàng)部品定標(biāo)會

定標(biāo)并會簽，確立部品供貨商

部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫合同，交供貨商簽

章后進(jìn)入公司審批程序，審批的追蹤由

總辦文檔管理負(fù)責(zé)

總辦文檔管理蓋印、編號并復(fù)印

交項(xiàng)目經(jīng)理部其余財(cái)務(wù)與總辦成本管理部一份原件及連同合同審各留一份原件批表復(fù)印件一份

原件由部品經(jīng)辦人復(fù)印件部品經(jīng)辦人交與返供貨商項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理第13頁共32頁附件4

甲供與三方供貨合同部品管理程序

項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人敦促總包

單位提早20天報(bào)送部品進(jìn)場計(jì)劃

部品進(jìn)場數(shù)目交與成本管理部審

批（詳細(xì)見《部品進(jìn)場通知單》）

部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人依據(jù)審批過的數(shù)目

發(fā)資料供貨商以組織備貨

供貨商在部品進(jìn)場提早1天通知總

包單位做查收準(zhǔn)備

部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人會同總包單位一同驗(yàn)對于甲供資料由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人

收貨物并填寫《三方供貨及甲供資料一填寫《部品查收報(bào)告》（附表六）

鑒表》

供貨完成后部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫《三方

供貨及甲供資料超領(lǐng)用量表》

將上述表格交總包單位與供貨商確認(rèn)后

返成本管理部，以做結(jié)算。第14頁共32頁五、限價資料管理規(guī)定

限價資料指由甲方依據(jù)選定的樣板、品牌及市場狀況在施工過程中依據(jù)實(shí)質(zhì)

需要進(jìn)行及時限價的資料，限價中應(yīng)包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價錢、限價范圍、

限價合用時間等（三大材可不指定供貨商）。

1、限價根源于四個方面的依照

（1）網(wǎng)上招招標(biāo)：其結(jié)果是限價的主要依照，參照招招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）公司價錢信息庫；

（3）建材信息價下浮必定比率；

（4）詢價。

2、選擇四種限價方式的規(guī)定

（1）在條件充許且沒有重復(fù)勞動的狀況下應(yīng)盡量采納網(wǎng)上招招標(biāo)方式，此中應(yīng)注明該資料的采買方式為乙供；

（2）在市場價錢相對穩(wěn)固的狀況下，若公司價錢信息庫中有近來的限價數(shù)據(jù)，則可直接參照使用；

（3）若沒法參照上述兩種方式確立限價，可參照當(dāng)?shù)亟鼇頃r期的的信息價下浮必定比率后執(zhí)行；

（4）總價低于1萬元人發(fā)幣的零星資料或?qū)侏?dú)家經(jīng)營的資料因?yàn)楣て诙?、用量少可采納詢價的方式確立限價。

3、限價管理規(guī)定

（1）項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目動工30天前編制《＊＊＊資料采買計(jì)劃及＊＊＊限價計(jì)劃》提交與部品小組,并報(bào)送成本管理部、設(shè)計(jì)部。此中要求明確立板定樣時間、標(biāo)書公布時間、合同簽準(zhǔn)時間（或給出限價通知時間）；

（2）成本管理部是限價的責(zé)任部門，應(yīng)按計(jì)劃在接到通知20天內(nèi)達(dá)成限價；

（3）在招招標(biāo)方式下應(yīng)保證起碼有三家及以上的供貨商參加招招標(biāo)；

（4）在詢價方式下，經(jīng)辦人員需填制《資料詢價狀況比較表》（附表七），并報(bào)成本管理部經(jīng)理審批；

（5）限價確立后，經(jīng)辦人員應(yīng)在第一時間填寫《資料限價表》（附表八）發(fā)送與總包單位，并由總包單位內(nèi)業(yè)管理人員簽收確認(rèn)。

（6）甲方達(dá)成限價，乙方在收到通知20天內(nèi)末訂貨，此后因資料價錢的漲第15頁共32頁落責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)；

（7）對于限價資料的價錢，乙方若以為限價沒法接受，應(yīng)在接到《資料限

價表》5日內(nèi)書面通知甲方，不然甲方按此價錢進(jìn)入結(jié)算，乙方不得提出價

格差別。如經(jīng)甲方證明在市場上能夠按甲方限價購置某種資料，并將此信息

反應(yīng)與乙方后，乙方仍拒絕購置，該種資料可改為甲供或三方供貨合同，甲

方向乙方收取該資料總價款的20％作為違約金，由此造成的工期損失由乙方

擔(dān)當(dāng)；

第16頁共32頁六、三方施工合同資料管理規(guī)定

三方施工合同確立的部品是為了保證工程進(jìn)度及工程質(zhì)量由我方與總包方

共同介紹施工單位進(jìn)行招招標(biāo)而確立的部品施工單位，合同簽訂后由我司一致支

付總擔(dān)保理配合費(fèi)與總包單位，總包單位對分包單位的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、售

后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)察。

1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)找尋可供應(yīng)相應(yīng)產(chǎn)品

并能夠施工的部品施工單位；

2、部品小組對可供應(yīng)該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織觀察，觀察成員由部品小構(gòu)成

員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同構(gòu)成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫《供貨商

觀察報(bào)告》見附表一，觀察人員會簽；以上程序見附件1.1《確立可采

用供貨商程序》；

3、由該部品負(fù)責(zé)人在上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已觀察

過的供貨商及總包單位介紹的部品施工單位（在同樣條件下總包單位推

薦的部品施工單位在定標(biāo)時優(yōu)先考慮）。標(biāo)書中的產(chǎn)品數(shù)目由成本管理

部供應(yīng)，產(chǎn)品性能描繪由設(shè)計(jì)部供應(yīng)。以上程序見附件1.2《招標(biāo)書審

批程序》

4、填寫《部品定標(biāo)執(zhí)行表》見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人招集有關(guān)的部品

定標(biāo)會，招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽建議。部品招招標(biāo)小組的成員包含：

公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品

小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師；招招標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。

所分包的部品金額在＿＿萬元以下時由項(xiàng)目經(jīng)理部確立定標(biāo)建議，其招

第17頁共32頁

投領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員包含：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、

設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招招標(biāo)小組的領(lǐng)

導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。

5、標(biāo)書撰寫人制定合同，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序《合同審批表》見附表三。在

交與總包單位及部品施工單位署名蓋印前應(yīng)交與《合同審批表》中確立

的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財(cái)務(wù)各一份；

總辦文檔管理員編號并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5－7條參

見附件1.3《部品定標(biāo)及合同管理程序》。

7、三方施工合同確立的部品施工單位在進(jìn)場前由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人牽頭組

織工區(qū)負(fù)責(zé)人與相應(yīng)的總包單位召開進(jìn)場協(xié)調(diào)會。

8、三方施工合同確立的部品施工單位進(jìn)場后由工區(qū)負(fù)責(zé)人管理，部品專項(xiàng)

負(fù)責(zé)人協(xié)分配合，該施工單位請款時一定請工區(qū)負(fù)責(zé)人、總包單位項(xiàng)目

經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、監(jiān)理公司署名認(rèn)同后，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人方對進(jìn)入

付款審批程序。

9、總包單位為甲方，部品施工單位為乙方，我司為丙方；

10、三方施工合同中應(yīng)參照總包合同明確規(guī)定：總擔(dān)保理配合費(fèi)、總包

管理配合的內(nèi)容、總包的權(quán)益與義務(wù)、分包單位的權(quán)益與義務(wù)；

11、對于總包的權(quán)益與義務(wù)應(yīng)明確：對的施工質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行控制并組

織有關(guān)的進(jìn)度會講和質(zhì)量檢查。若部品分包單位不聽從現(xiàn)場管理，經(jīng)我

方確認(rèn)后，總包單位能夠?qū)Σ科贩职鼏挝挥枰蕴幏?，該處分款從部品?/p>

包單位的近來次進(jìn)度款中直接扣除；總包單位若發(fā)現(xiàn)部品分包單位的施

工質(zhì)量與進(jìn)度嚴(yán)重不切合工程進(jìn)度要求，經(jīng)我方確認(rèn)后，在保證同樣質(zhì)第18頁共32頁

量和同樣價錢狀況下，總包單位能夠另行組織施工單位以保證本工程的

質(zhì)量和進(jìn)度；

12、對部品分包單位的義務(wù)應(yīng)明確：負(fù)責(zé)準(zhǔn)時參加總包單位組織的進(jìn)度

會議，其質(zhì)量和進(jìn)度聽從總包單位管理，若所以影響本工程的質(zhì)量和進(jìn)

度，總包單位能夠向部品分包單位追索有關(guān)損失；

第19頁共32頁七、甲供資料（設(shè)施）進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報(bào)告等資料能否符合及齊備。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的數(shù)目能否切合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的色彩及材質(zhì)（指資料）、外觀等能否切合設(shè)計(jì)及合同要求。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的尺寸、規(guī)格、型號等能否切合設(shè)計(jì)及合同要求。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的品牌能否切合合同要求。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）能否切合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）與“產(chǎn)品封樣”能否符合。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）合同要求的配件等能否齊備正確（主要指設(shè)施）。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的產(chǎn)品保護(hù)舉措能否到位。

檢查進(jìn)場資料（設(shè)施）的存貯及堆放能否切合要求。

以長進(jìn)場資料（設(shè)施）的檢查，查驗(yàn)一定做到100％，由工程部負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計(jì)部等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行。

第20頁共32頁

八、中準(zhǔn)價之外乙供資料價錢確立的工作程序

目的

正確確立中準(zhǔn)價之外的乙供資料價錢。

范圍

所有單體及整體工程。

工作職責(zé)

對中準(zhǔn)價之外的乙供資料價錢進(jìn)行控制。

程序

1）對無中準(zhǔn)價的乙供資料推行招招標(biāo)制度，確訂價錢。

2）施工單位在收到圖紙及有關(guān)資料3日內(nèi)，列出無中準(zhǔn)價的資料表并提交估算部，主辦人員及估算部經(jīng)理在2天內(nèi)組織核實(shí)交工程部地盤主任、工程部經(jīng)理，由工程部、估算部與施工單位共同組織招招標(biāo)。

①估算部在核實(shí)的過程中，一些常用并且價錢明確的資料，可直接和施工單位共同署名確立，不必招招標(biāo)，并及時抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。②施工單位上報(bào)的資料表若有漏項(xiàng)，造成工期延遲，所有結(jié)果由施工單位擔(dān)當(dāng)，

工程部、估算部有關(guān)人員在工期簽證中不予考慮。

（3）工程部地盤主任組織招招標(biāo)工作。詳細(xì)拜見《招招標(biāo)工作程序》。

（4）決標(biāo)后所確立的價錢作為完工結(jié)算的計(jì)價依照。

本程序言件應(yīng)發(fā)放到以下人員：工程部、估算部全體。第21頁共32頁九、資料進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書

1、工程樁（鋼筋砼預(yù)制方樁）進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書

工程樁尺寸贊同誤差：項(xiàng)目贊同誤差（MM）橫斷面邊長±5樁頂對角線之差10保護(hù)層厚度±5樁身曲折矢高≤1‰樁長且≤20樁尖中心線10樁頂平面對樁中心線的傾斜≤3錨筋預(yù)留孔深－0至＋20漿錨預(yù)留孔地點(diǎn)5漿錨預(yù)留孔徑±5錨筋孔的垂直度≤1％樁的表面應(yīng)平坦、密實(shí)，掉角的深度不該超出10MM，且局部蜂窩和掉角的缺損總面積不得超出該樁表面所有面積的0.5%，其實(shí)不得過分集中。

因?yàn)榛炷量s短產(chǎn)生的裂痕，深度不得大于20MM，寬度不得大于0.25MM，橫向裂痕長度不得超出邊長的一半。

樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂痕和掉角。

每批進(jìn)貨中按100％全檢。

每批查驗(yàn)中，10％以上不合格者，則以為該批為不合格。第22頁共32頁

、塑鋼門窗進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書

（1）.窗框、窗扇外形尺寸贊同誤差：窗高度和寬度尺寸范圍300－900901－15001502－2000>2000窗尺寸贊同誤差≤±2.0≤±2.5≤±3.0≤±3.5（2）.窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于3.0MM。（3）.窗下檻應(yīng)有出水槽。（4）.窗框、窗扇表面應(yīng)光滑、色彩平均一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無歪曲、無曲折，焊縫平坦，無顯然劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等缺點(diǎn)。（5）.窗用加強(qiáng)型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹辦理，加強(qiáng)型鋼的壁厚應(yīng)不小于1.2MM。加強(qiáng)型鋼不得松動，用于固定每根加強(qiáng)型鋼的緊固件不得少于3個，此間距應(yīng)不大于300MM，距型鋼端頭應(yīng)不大于100MM。

（6）.五金配件的型號、品牌及數(shù)目等應(yīng)切合合同規(guī)定。

（7）.饈門窗四角所用資料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護(hù)，

應(yīng)有防雨舉措并保持潔凈。

（8）.塑鋼門窗的玻璃需無顯然劃痕（以1.5M距離肉眼看不見為準(zhǔn)）、無氣孔。

（9）.運(yùn)輸、裝卸過程中捆扎安妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損害，表面完滿。

10）.每批進(jìn)貨中按100％全檢。

11）.每批查驗(yàn)中10％以上不合格者，則以為該批不合格。

第23頁共32頁3、進(jìn)戶門進(jìn)貨查驗(yàn)指導(dǎo)書

（1）.尺寸贊同誤差：項(xiàng)目贊同誤差（MM）門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對角線長度2一平方米內(nèi)平坦度2框高、寬＋0－1扇高、寬＋1－0裁口、線條和聯(lián)合處0.5冒頭或欞子對水平線±1（2）.表面應(yīng)凈光或砂磨，其實(shí)不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。（3）.框、扇的線型應(yīng)切合設(shè)計(jì)要求、割角、拼縫應(yīng)嚴(yán)實(shí)平坦。（4）.配件型號、品牌及數(shù)目均需切合要求。（5）.每批進(jìn)貨中按100％全檢。（6）.每批查驗(yàn)中，10％以上不合格者，則以為該批為不合格。第24頁共32頁

十、十萬元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、資料供應(yīng)廠家選擇方法

1、目的

保證清廉高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊(duì)伍及廠家，簡化招標(biāo)工作程序，提升工作效

率，保證第一時間正確解決問題。

2、范圍

合用于總投資不超出十萬元（含十萬元）人民幣的工程項(xiàng)目及資料設(shè)施。

3、職責(zé)

1）工程部負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)伍和資料供應(yīng)廠家的選擇工作。

2）估算部負(fù)責(zé)價錢審察。

3）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)介紹資料供應(yīng)廠家、資料和設(shè)施選型。

4、程序

1）施工隊(duì)伍的選擇。①項(xiàng)目主管初選許多于三家施工隊(duì)伍，如做不到應(yīng)說明原由。②工程部經(jīng)理對初選隊(duì)伍進(jìn)行判定、棄取和增補(bǔ)。③項(xiàng)目主管向當(dāng)選隊(duì)伍散發(fā)設(shè)計(jì)文件。

④項(xiàng)目主管組織工程部經(jīng)理、估算部和設(shè)計(jì)部各一人（由部門經(jīng)理決定人選）進(jìn)

行議標(biāo)。

⑤項(xiàng)目主管將按合同申報(bào)管理程序負(fù)責(zé)合同的申報(bào)。

（2）資料供應(yīng)廠家的選擇。

①設(shè)計(jì)部經(jīng)理于設(shè)計(jì)文件交托后一周內(nèi)供應(yīng)《區(qū)甲供資料、設(shè)施清單》。

②設(shè)計(jì)部資料崗依據(jù)《區(qū)甲供資料、設(shè)施清單》供應(yīng)三家以上供應(yīng)廠家，有關(guān)資料報(bào)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審察后交工程部經(jīng)理、項(xiàng)目主管。③供應(yīng)廠家有關(guān)資料應(yīng)包含：

Ⅰ.供應(yīng)商基本狀況：名稱、地址、聯(lián)系電話等；

.營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營范圍；Ⅲ.準(zhǔn)用證、查驗(yàn)報(bào)告；

Ⅳ.其余。第25頁共32頁④項(xiàng)目主管按《區(qū)甲供資料、設(shè)施清單》及供應(yīng)商有關(guān)資料后七天內(nèi)編制《區(qū)甲供資料、設(shè)施采買計(jì)劃》報(bào)工程部經(jīng)理贊同。⑤計(jì)劃贊同后必需時項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部資料崗、工程部經(jīng)理、估算部經(jīng)理對供應(yīng)廠家進(jìn)行觀察。

⑥項(xiàng)目主管編制《招標(biāo)書》和《供貨合同》報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理

崗審批。

⑦項(xiàng)目主管組織發(fā)標(biāo)會。

⑧項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、估算部經(jīng)理、合同管理崗評標(biāo)、決標(biāo)。

⑨項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)按合管理程序進(jìn)行合同申報(bào)。

5、有關(guān)文件

《施工單位、監(jiān)理公司控制程序》

《采買控制程序》

《招招標(biāo)管理程序》第26頁共32頁①②③（5）.①②（2）.①②③（3）.（4）.

十一、新資料推行應(yīng)用管理工作程序

1、目的

保證新資料在工程中及時成功應(yīng)用，充散發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時完美住所功能，提升工程質(zhì)量，增添市場賣點(diǎn)。

2、職責(zé)部門

工程部負(fù)責(zé)新資料的介紹、觀察、應(yīng)用及推行工作。

3、有關(guān)部門

估算部負(fù)責(zé)供應(yīng)新資料的應(yīng)用成本剖析。

4、合用范圍

市建委贊同使用，擁有相應(yīng)檢測判定報(bào)告的新式建筑資料，最好有在其余房產(chǎn)商的近似工程中成功應(yīng)用的經(jīng)歷。

5、工作程序

（1）.各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)追蹤檢查有關(guān)資料在建筑市場的發(fā)展動向，若有適合的新資料，專業(yè)工程師對其性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評審機(jī)構(gòu)、獲獎狀況、工程實(shí)例進(jìn)行認(rèn)識，并向部門經(jīng)理提交新資料介紹應(yīng)用報(bào)告。

部門經(jīng)理以為該新資料可行，組織進(jìn)行以下工作：

對廠商的資質(zhì)、資本、生產(chǎn)規(guī)模、市場信用度、市場據(jù)有率進(jìn)行查核。

若有條件，可進(jìn)行實(shí)例觀察，聽取其余房產(chǎn)商對此新資料應(yīng)用的反應(yīng)。

邀請有關(guān)專家，舉行新資料應(yīng)用專家咨詢會。

估算部聯(lián)合原來資料作出新資料應(yīng)用成本剖析報(bào)告。

分管副總招集工程部、估算部有關(guān)人員召開新資料應(yīng)用議論會，作出以下決定：

不采用。

小范圍試用。

全面推行應(yīng)用。

新資料應(yīng)用被采用，專業(yè)工程師需做以下工作：向設(shè)計(jì)部門介紹使用。

在與廠商簽訂合同中，對新資料的售后服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格拘束。第27頁共32頁③對新資料應(yīng)用過程進(jìn)行要點(diǎn)控制。

④對新資料應(yīng)用成效進(jìn)行追蹤檢查。

（6）.如需要，估算部對新資料應(yīng)用成本剖析進(jìn)行調(diào)整。

（7）.專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對新資料應(yīng)用狀況進(jìn)行匯總，作為此后應(yīng)用的依照。

（8）.如新資料應(yīng)用成功，對有關(guān)人員進(jìn)行獎賞，并作為工作成績計(jì)入年度工

作查核。

（9）.此程序言件應(yīng)發(fā)放到以下人員：

第28頁共32頁

十二、單位指定產(chǎn)品采買工作程序

例一：供電局指定產(chǎn)品采買工作程序

1、目的

保護(hù)公司利益，對所購供電局指定產(chǎn)品包含住戶箱、電表箱、熔絲箱、分線箱、

低壓動力柜、母線槽等進(jìn)行有效控制，保證第一時間解決問題。

2、范圍

合用于公司工程系一致切供電局指定產(chǎn)品的采買工作。

3、職責(zé)：

1）工程部是供電局指定的甲供資料設(shè)施采買的主管部門，負(fù)責(zé)采買全過程的操作。

2）設(shè)計(jì)部、估算部、財(cái)務(wù)部是資料設(shè)施采買的協(xié)辦部門。

4、程序

1）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)電器設(shè)計(jì)圖紙賜予工程部主管工程師。

2）主管工程師接設(shè)計(jì)部供應(yīng)的電器設(shè)計(jì)圖紙后，送供電局審圖，并確立設(shè)施供貨及安裝單位。

3）項(xiàng)目主管工程師按《對于工程發(fā)包、資料（設(shè)施）采買、設(shè)計(jì)任務(wù)拜托推行招招標(biāo)管理制度的實(shí)行方法》（一九九七年四月十四日）草擬招標(biāo)書，規(guī)定質(zhì)

量、數(shù)目、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標(biāo)形式選擇三家單位（包含供電局指定單位）進(jìn)行招標(biāo)詢價。

（4）入圍單位資格要求，擁有營業(yè)執(zhí)照、型號證書、產(chǎn)品查驗(yàn)報(bào)告、ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)保證書。

5）供方將招標(biāo)書送到我公司后，主管工程師就各標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行評估，確立合理價錢，要求供電局指定單位接受。

6）供電局指定產(chǎn)品合同簽訂。①低壓動力柜、電源切換箱設(shè)施合同確實(shí)定。Ⅰ主管工程師去供電局填寫設(shè)施供貨及安裝拜托單，包含設(shè)施生產(chǎn)廠家、設(shè)施系統(tǒng)要求、價錢、生產(chǎn)周期、設(shè)施安裝廠家、價錢、安裝周期等。

Ⅱ供電局與設(shè)施廠家、安裝廠家簽訂合同，我公司按已與供電局指定廠家談妥的價錢付款給供電局。

Ⅲ主管工程師通知設(shè)施供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)設(shè)施，必需時主管工程師去設(shè)施廠

家認(rèn)識設(shè)施生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況。

Ⅳ主管工程師通知設(shè)施安裝方在合同規(guī)定安裝周期內(nèi)達(dá)成安裝任務(wù)。第29頁共32頁②母線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內(nèi)箱合同確實(shí)定。Ⅰ主管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招招標(biāo)評標(biāo)報(bào)告一同

上報(bào)公司估算部、財(cái)務(wù)部、合同管理小組、主管工程副總及總經(jīng)理審批。

Ⅱ公司贊同后，主管工程師通知設(shè)施供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)（安裝）設(shè)施。

（7）設(shè)施安裝、調(diào)試完成，報(bào)供電局查收。

查收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)GB《電氣裝置安裝工程施工及查收規(guī)范》查收。

例二：消防局指定產(chǎn)品采買工作程序

1、目的：保護(hù)公司利益，抵消防局指定產(chǎn)品，包含滅火器、滅火器箱、消防箱及其余有關(guān)設(shè)施在具備《上海市消防產(chǎn)品準(zhǔn)用證》的前提下，以較低的價錢進(jìn)行采買，并對采買過程進(jìn)行有效控制，保證第一時間解決問題。

2、范圍：合用于公司工程系一致切消防指定產(chǎn)品的采買工作。

3、職責(zé)：

1）工程部是消防局指定的甲供資料采買的主管部門，負(fù)責(zé)采買全過程的操作。

2）設(shè)計(jì)部、估算部、財(cái)務(wù)部是資料設(shè)施采買的協(xié)辦部門。

4、程序：

1）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)消防設(shè)計(jì)圖紙賜予工程部主管工程師。

2）主管工程師接圖后，送消防部門審圖，并確立設(shè)施供貨及安裝單位。

3）項(xiàng)目主管工程師按《對于工程發(fā)包、資料（設(shè)施）采買、設(shè)計(jì)任務(wù)拜托推行招標(biāo)管理制度的實(shí)行方法》草擬招標(biāo)書，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)目、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標(biāo)形式選擇三家單位（包含消防局指定單位）進(jìn)行招標(biāo)詢價。

4）供方將招標(biāo)書送到我公司后，主管工程師就各標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行評估，確立合理價錢，希望消防部門指定單位接受。

5）消防局指定產(chǎn)品合同簽訂。

6）送貨問安裝單位共同查