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公司制度文件預(yù)付卡管理制度PAGE4PAGE44文件編號(hào)預(yù)付卡管理制度版 本1.0頁(yè)次1/4生效日期主管部門(mén)財(cái)務(wù)中心目的本制度。適用范圍本制度適用于集團(tuán)卡品管理部及各總代卡品管理處。說(shuō)明ERP-主要職責(zé)財(cái)務(wù)中心—卡品管理部各總代卡品管理處網(wǎng)絡(luò)部銷(xiāo)售部門(mén)、門(mén)店服務(wù)中心預(yù)付卡管理空白卡預(yù)付卡的定制（一）（；（二）驗(yàn)收空白卡管理員按批次隨機(jī)抽檢供應(yīng)商制送的空白預(yù)付卡；（三）保管空白卡管理員負(fù)責(zé)預(yù)付卡的保管，并建立《空白預(yù)付卡庫(kù)存登記表》?？瞻卓ń桓叮ㄒ唬╊A(yù)付卡申請(qǐng)預(yù)算8（二）（（；（三）預(yù)付卡售卡業(yè)務(wù)流程（一）總代購(gòu)卡文件編號(hào)預(yù)付卡管理制度版 本1.0頁(yè)次2/4生效日期主管部門(mén)財(cái)務(wù)中心（一式三聯(lián)）（二）1.銷(xiāo)售現(xiàn)金交付（一式五聯(lián)）賒銷(xiāo)（一式五聯(lián)）2.贈(zèng)送用卡部門(mén)根據(jù)用卡需求填寫(xiě)卡品領(lǐng)用申請(qǐng)單核（20天）（2000預(yù)付卡售后管理儲(chǔ)值卡在售出后，主要包括業(yè)務(wù)換卡、退卡、凍結(jié)/解凍、作廢。（一）換卡文件編號(hào)預(yù)付卡管理制度版 本1.0頁(yè)次3/4生效日期主管部門(mén)財(cái)務(wù)中心換卡對(duì)象 要是指售出并已入但有消費(fèi)的付卡。換卡前，需先核對(duì)卡面卡號(hào)，卡面金額、卡余額是否與系統(tǒng)記錄一致，并檢查卡是否處于正常狀態(tài)（二）退卡狀態(tài)；卡操作。（三）凍結(jié)認(rèn)；（四）作廢庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)每月30預(yù)付卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫(xiě)完整，并嚴(yán)格審批。文件編號(hào)預(yù)付卡管理制度版 本1.0頁(yè)次4/4生效日期主管部門(mén)財(cái)務(wù)中心預(yù)付卡銷(xiāo)售的支付方式不受限制，包括銀聯(lián)卡、支票等，款到帳后方開(kāi)通。200

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