工作指引

風險評估-JSA-WSWP-PJO-事故管理

生安部安健環(huán)分部2009-7-161安健環(huán)管理體系圖1、識別與評價風險（識別與發(fā)現(xiàn)問題）2、建立與完善系統(tǒng)（文件體系，措施固化）3、依從（實施與執(zhí)行情況檢查、測量）4、事件管理（糾正、預防）推動體系運作的動力把所有的要求、經驗、措施固化。逐步擴充PJO工作，評估WSWP的執(zhí)行情況與效果，并部分量化評估安健環(huán)績效。所有安健環(huán)工作都基于風險本篇所講內容主要就班組如何針對以上4個部分開展工作，重點在于說明操作步驟及其相互關系。2第一部分安健環(huán)因素識別、評價與控制安健環(huán)管理的實質、核心是風險管理。3風險識別、評價與控制流程圖

對生產過程/作業(yè)活動進行安健環(huán)因素識別與評價危險工作認定開展計劃工作觀察進行JSA分析第一步第二步第三步第四步分析結果融入WSWP（包括檢修文件包），并應用于工作票、操作票第五步各步驟不是獨立的，要相互對應，關聯(lián)起來。4第一步：安健環(huán)因素識別與評價具體操作見《安健環(huán)因素識別與評價作業(yè)指導書》。5開展安健環(huán)因素識別與評價工作要點以班組為單位開展。班組要保存本班的安健環(huán)因素識別與評價匯總表。強調全員參與、全面識別。每位員工要清楚本職工作的相關風險與控制措施。措施要具體、明確（可執(zhí)行）。各專業(yè)、分部對班組的匯總表要組織評價、審核。6對安健環(huán)因素識別與評價的更新，班組重點關注以下三類：

生產過程/作業(yè)活動變化而導致安健環(huán)因素變化，如：設備技改后。發(fā)生事故或未遂事故后。計劃工作觀察（PJO）的結果/目標/指標發(fā)生改變。安健環(huán)因素識別與評價是動態(tài)的對以上三類情況，應對本班組相關安健環(huán)因素進行重新識別與評價。7第二步：將風險等級為2級及以上的作業(yè),或雖然評為1級，但如發(fā)生事故后果嚴重的活動列入危險工作清單

只要該項工作有一項安健環(huán)因素經評價后達到2級及以上，即列入危險工作。8第三步：進行JSA(工作安全分析）1、危險工作必須做JSA；2、有檢修文件包工作必須做JSA。9“基本步驟”要與文件包的作業(yè)步驟對應。措施要具體、明確，可執(zhí)行。做JSA的兩點提醒10第四步：JSA分析結果融入WSWP（包括檢修文件包），并應用于工作票、操作票中。對照文件包，找到相對應的步驟，把JSA中的措施寫進文件包中。對于重要的措施，用黑體字顯示。JSA（工作安全分析）不是現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行文件?，F(xiàn)場作業(yè)執(zhí)行文件為WSWP、檢修文件包、操作票、工作票等。11對于沒有檢修文件包類的危險工作，需編寫書面安全工作程序。把JSA的分析結果，按工作程序、步驟編寫。也可包括質量方面要求、措施12第五步：開展計劃工作觀察13計劃工作觀察目的通過開展觀察，核查具體某項危險工作中，對WSWP（包括檢修文件包、操作票）的遵照度，同時檢查WSWP中有無遺漏重要程序、措施。對于廠級及各部門，通過統(tǒng)計工作觀察，對安健環(huán)行為進行分類分解，達到相對量化評估該類安健環(huán)行為的績效表現(xiàn)，為制訂工作策略提供依據(jù)。14開展計劃工作觀察頻率計劃工作觀察是一項日常工作。列入危險工作清單的，必須開展計劃工作觀察。未列入危險工作清單的，班組亦可有針對性的開展工作觀察。各分部、班組要編制工作觀察計劃。計劃工作觀察頻率：3級風險：每季一次。2級風險：每半年一次。1級風險：由班組選擇開展。15對于以下情況，可開展有針對性工作觀察新進廠員工；安健環(huán)表現(xiàn)較差的；精神狀態(tài)不好的；冒險者；發(fā)生事故后（包括未遂事故）；表現(xiàn)優(yōu)秀的員工、小組；其它。16編制年度工作觀察計劃

17填寫工作觀察記錄從WSWP（包括檢修文件包、操作票）中摘錄需要觀察的內容，可以有針對的對部分內容觀察，亦可全過程觀察。（可打印）記錄觀察發(fā)現(xiàn)與評價內容，（記錄為手寫）被觀察人簽名欄，主要由工作負責人簽名。通過交流回復，改進工作。填寫觀察依據(jù)文件：WSWP、檢修文件包、操作票。如不是危險工作，沒有WSWP，也可填寫工作票編號。班組需要保留存檔的，就是這份記錄。工作觀察總結及建議(主要是符合性總結或改進性建議），目的在于改進、提高18計劃工作觀察發(fā)現(xiàn)及評價記錄內容是否遵循了書面安全工作程序（WSWP）等有關安健環(huán)標準制度的要求；是否應用了恰當?shù)陌踩雷o設備；是否配備、正確使用了個人防護用品（PPE）；是否存在物的不安全狀態(tài)，工作環(huán)境是否安全；是否危及其他人員的健康與安全；是否存在人的不安全行為，工作是否有序、有條理；是否對本工作過程的安健環(huán)因素及風險有精確的了解和認識；身體素質、業(yè)務技術是否符合崗位要求；書面安全工作程序（WSWP）、文件包、操作票是否完善；工序是否需要簡化或修改；被觀察人員有什么值得學習的經驗；其他評估內容。

必須評價結合發(fā)現(xiàn)問題評價。如有，則評價說明；如未發(fā)現(xiàn)，則不用列出。19工作觀察總結及建議內容修改現(xiàn)有的書面安全工作程序（WSWP）或標準；進行適當?shù)呐嘤柣蛟倥嘤?；進行設備維修或改造；進行人機工程學的研究與整改；進行個人防護用品（PPE）專項檢查或評估；工序需要簡化或修改；推廣危險工作中相關人員好的經驗；其他建議(如:崗位調整)。

對提出的建議、措施要閉環(huán)管理。如：修改文件包，則要走修改文件包的程序。針對觀察發(fā)現(xiàn)與評價內容，進行總結與提出建議措施。20第二部分事故管理21事故管理是推進安健環(huán)管理系統(tǒng)完善的動力。事故管理是推動安健環(huán)管理系統(tǒng)持續(xù)前進的動力，是系統(tǒng)中很重要的輸入。每發(fā)生一起安健環(huán)事故（事件），說明我們的系統(tǒng)存在薄弱環(huán)節(jié)、有漏洞，如果我們正視它，在系統(tǒng)上把該漏洞堵上，那么在系統(tǒng)上就會更完善，就可避免同類事件發(fā)生。對發(fā)生的安健環(huán)事件上報后，通過持續(xù)推動風險評估、JSA（工作安全分析）、WSWP（書面安全工作程序）、PJO（計劃工作觀察）等工作之間的聯(lián)動，來達到完善系統(tǒng)的目的。

22上報原則未遂事故及以上安健環(huán)事故（事件）需上報。未遂事故定義設備和人為差錯等誘發(fā)產生有可能造成的事故，由于人或其他保護裝置等原因，未造成職工傷亡或財物損失的事件。未遂事故是指發(fā)生事故的條件已經具備，或雖然發(fā)生了事故，但因某種僥幸而未造成財物損失和人員傷亡的事故。23填報安健環(huán)事件報告—存在問題（1）違章行為≠未遂事故

違章是可能造成事故的原因之一，不等同于未遂事故。如廠區(qū)內駕駛車輛超速行駛（車速30公里/小時）是違章行為，但在發(fā)生事故的條件并不具備的情況下（如：車輛故障、雨天路滑、對面來車等可能條件），不列入未遂事故。24填報安健環(huán)事件報告—存在問題（2）應記錄時間、地點、工作內容、作業(yè)人員，以及與事件相關的運行、周圍環(huán)境等信息。事件經過重在客觀；事件經過不作原因分析。事件經過未記錄清楚25填報安健環(huán)事件報告—存在問題（3）原因分析如果不客觀、與事實不符，那么將會導致措施對控制同類事件失效。事故調查中，原因分析至關重要。原因分析不客觀或與事實不符26填報安健環(huán)事件報告—存在問題（4）應根據(jù)原因分析，制訂具體、明確、可執(zhí)行的措施。如：1、對安健環(huán)因素識別與評價表“***”項工作，增加“***”安健環(huán)因素；2、7月組織全班學習“***”文件包；3、對***設備進行*****整改；等。措施不具體不明確27確定根本原因及制訂措施需重點關注風險評估是否充分；安全操作規(guī)定是否健全（JSA、WSWP、檢修文件包、操作票等）；教育培訓是否足夠或未經培訓；對現(xiàn)場工作是否缺乏檢查或指導錯誤；技術和設計上是否有缺陷；勞動組織是否合理；以往有無同類事件，有無實施制定的防范措施。281、發(fā)生安健環(huán)事件后檢查安健環(huán)