第A版第第A版第1次修改第6頁共6頁XXX-PCD-SD-002版本文件編號XXX工業(yè)股份有限公司訂單處理管理程序目的建立標(biāo)準(zhǔn)的訂單處理程序以便客戶的要求能夠得到及時評審和實施；把公司的應(yīng)收帳款控制在合理的水平以降低風(fēng)險；提高訂單及時交付率。范圍XXX的訂單；本程序適用于所有國內(nèi)、國際銷售的訂單；本程序適用于所有已生產(chǎn)的產(chǎn)品訂單和需要開發(fā)的新產(chǎn)品訂單。定義訂單或客戶預(yù)付款沒有到位的訂單。確認，購買的條款參見雙方所簽訂的合同。通常為訂單總值的一定百分比。最小起訂量：每個訂單每個零件號的最小起訂數(shù)量。日期的時間間隔。100%支付貨款后，該訂單的銷售才算結(jié)束。交付日期的起算日期：客戶對訂單的確認日期和/或客戶按合同支付的訂金到公司帳戶上的日期（如果有的話）為準(zhǔn)。涉及部門銷售部計劃部物流部研發(fā)部財務(wù)部一般原則公司按如下規(guī)則對客戶訂單進行編號，規(guī)定：5.1.1 XXS11103080101：訂單順序號（9999單后再從01開始;08;03;001開始，每一個客戶有唯一代碼;S：產(chǎn)品類型，S表示減振器，P表零部件，CCKD散件;XX：表示該訂單的產(chǎn)品將去的國家或地區(qū)：LA：中南美洲EU：歐洲SE：東南亞AU：澳洲ME：中東AF：非洲UN程序XXXXXX001開始。（E。在該訂單確認表中，必須填寫可參照的合同號。對于每一個新客戶，在給計劃部下其第一個訂單之前，必須填寫《合同/訂單（E，只有當(dāng)所有要求都清楚的情況下要求可以先將訂單附表下達給計劃/物流部門后再對標(biāo)簽等內(nèi)容進行確認，但所有內(nèi)容的確認必須在正式生產(chǎn)開始前十日結(jié)束。客戶訂單的處理原則是‘先確認，先處理’。經(jīng)計劃/物流總監(jiān)批準(zhǔn)后可以實施，但必須完成正常的訂單處理手續(xù)。和訂單反應(yīng)時間，以滿足合同規(guī)定的要求。所有訂單必須及時（當(dāng)日或次日）ORDERLOG中，如附件B所示。ORDERLOG的內(nèi)容必須填寫完整。XXX編號以及客戶要求的編號以及客戶對澄清，則在下訂單附表時必須注明大致的確認時間。產(chǎn)品和已生產(chǎn)過的產(chǎn)品分批發(fā)運。產(chǎn)品號是指那些沒有圖紙的產(chǎn)品型號。準(zhǔn)，否則不能發(fā)給生產(chǎn)計劃。ORDERLOG中標(biāo)明并在訂單附表中注明。如果訂單的狀態(tài)有變化，包含所有訂單的處理狀態(tài)表（OrderLog）天或次日及時更新，并和其他有關(guān)人員分享。對于有月度預(yù)測（年度）時交付客戶需要的型號和數(shù)量。號（含包裝材料）的規(guī)格和/或數(shù)量進行修改，必須首先和生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)以確原材料，或已經(jīng)生產(chǎn)了這些產(chǎn)品的半成品，除非客戶同意支付這些材料的損須經(jīng)有關(guān)部門評審并書面記錄（使用附表：信息交流或訂單更改通知單，更改單編號方式：YYMMDD-流水號。對產(chǎn)品的更改（含零件（油漆和字模除外部；由計劃部通知生產(chǎn)部。計劃部通知生產(chǎn)部；對產(chǎn)品油漆顏色和字模的更改：必須通知計劃部，并由計劃部通知生產(chǎn)部。當(dāng)計劃發(fā)運日期確定后（能超過兩天，訂單處理人員負責(zé)給客戶準(zhǔn)備發(fā)運通知，提前做好發(fā)貨準(zhǔn)備。若是款到發(fā)貨的情況，則需要通知客戶全額付款。期的差異導(dǎo)致客戶損失的（如訂倉費）而客戶要求索賠的，按《客戶抱怨處理》進行。不能進行處理，并由銷售經(jīng)理和客戶交流。3年。職責(zé)和權(quán)限訂單處理對于新客戶，組織對客戶合同進行評審（表格參見《報價和合同評審》E；XXX訂單格式制作訂單給客戶確認，并仔細核對客戶的特殊要求：將客戶確認后的訂單在得到技術(shù)部圖紙確認后，及時下到計劃/物流部（<3工作日內(nèi)；對訂單按規(guī)則進行編號；跟蹤訂單處理狀況，每天及時更新‘OrderLog’；通知客戶產(chǎn)品計劃和實際發(fā)運日期以及詳細的產(chǎn)品裝運信息；準(zhǔn)備報關(guān)和物流所需要的全部資料；驗證客戶有關(guān)資料如信用證等以確保有關(guān)資料的準(zhǔn)確性；在自營出口的情況下，確保貨款及時劃轉(zhuǎn)到公司帳戶等。銷售人員和客戶就訂單修改的內(nèi)容進行溝通；按合同有關(guān)條款及時收款。計劃部根據(jù)合同中規(guī)定的訂單反應(yīng)時間安排生產(chǎn)；在詳細的將生產(chǎn)計劃安排結(jié)束后，和銷售部共享；知訂單處理人員；數(shù)量等。生產(chǎn)部嚴格按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，不能及時完成的，及時通知計劃/物流部。財務(wù)部及時向客戶開具發(fā)票并收款；如果超過規(guī)定期限客戶沒有全額付款，及時通知銷售人員；及時將每個月的收款清單反饋給銷售部；及時申領(lǐng)核銷單，網(wǎng)上備案以便能安排報關(guān)。見附件表格和附件《訂單確認表》XXX-PCD-SD-003.F4E《訂單狀態(tài)跟蹤表》XXX-PCD-SD-002.F1E《合同/訂單評審檢查清單》XXX-PCD-