實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案零星物資采購管理規(guī)定（試行版）發(fā)放編號：生效日期：文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購、調(diào)配等管理，降低采購成本，保護(hù)公司利益。適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理。定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。3.1非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備配件、工具、量具。職責(zé)4.1 綜合管理部 根據(jù)國家勞動保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定， 負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn)化配置。 負(fù)責(zé)零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價格商談，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，負(fù)責(zé)采購合同的擬訂和報批。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4.2財務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核；負(fù)責(zé)招標(biāo)評審、采購價格和合同的審批。4.3職能部門4.3.1各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求計劃，并于每月25號按照相關(guān)流程向綜合管理部提報采購申請，同時維護(hù)好庫存物資臺賬。4.3.2各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。 當(dāng)常用物資庫存低于半個月的庫存量時，應(yīng)立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請部門負(fù)責(zé)。 各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請、驗收和領(lǐng)用手續(xù)。 為不影響業(yè)務(wù)開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資指：申請部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)或存在重大安全隱患需緊急采購物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購任務(wù)。 如不能描述清楚規(guī)格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關(guān)人員與采購員一同實(shí)施采購。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案采購工作流程圖綜合管理部 申購部門 財務(wù)部 公司領(lǐng)導(dǎo)文檔04.綜合管理部審核下達(dá)采購訂單向財務(wù)申請借款09.采購進(jìn)度跟蹤10.組織驗收入庫

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案01.采購申請 `02.部門經(jīng)理 03.公司分管領(lǐng)審核 導(dǎo)審批05.價格審核06.財務(wù)總監(jiān)審批11.領(lǐng)用流程標(biāo)準(zhǔn)說明及期量標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案10組織驗倉管員對供應(yīng)商送達(dá)的貨物進(jìn)行驗收入庫。倉管員即時收入庫11領(lǐng)用倉管員通知需求部門領(lǐng)用所需物資。倉管員1日序流程塊文字說明負(fù)責(zé)人號期量標(biāo)準(zhǔn)011、申請部門根據(jù)部門下個月預(yù)算及需求，提申請部門出采購申請。申請物資必須詳細(xì)注明申請聯(lián)絡(luò)人采購的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和需求日期。每月25日2、除緊急采購物資外，申請部門每月25日后采購申請前或急需即提出的申請統(tǒng)一延后至下個月25日再統(tǒng)時提交一采購。3、申請部門將申請物資發(fā)給采購員進(jìn)行采購前期工作，詢價議價結(jié)束后，采購員將預(yù)算價格反饋給申請部門聯(lián)絡(luò)人。02部門領(lǐng)導(dǎo)詢價結(jié)束后，申請部門聯(lián)絡(luò)人提交申請部門經(jīng)申請部門1日審核理審批。經(jīng)理03公司分管申請部門聯(lián)絡(luò)人向分管公司領(lǐng)導(dǎo)提交采購申公司領(lǐng)導(dǎo)1日領(lǐng)導(dǎo)審批請表，分管公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況審批。041、綜合管理部根據(jù)申請部門需求，審核請購單是否注明采購物資的名稱、型號、規(guī)格、4日，如第綜合管理數(shù)量和需求日期。對注明不詳細(xì)造成采購一次采購物物資不適用的，責(zé)任由申請部門承擔(dān)。綜合管理部審核資或重要物2、綜合管理部采購員根據(jù)需求進(jìn)行詢價議價。部采購員資看具體情申請部門必須和采購員確認(rèn)所需物資的適況而定用性。05價格審核財務(wù)部根據(jù)初步詢價結(jié)果進(jìn)行審核。財務(wù)部會2日計06財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)根據(jù)核價情況進(jìn)行審批財務(wù)總監(jiān)1日審批1、綜合管理部采購員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果開展綜合管理07下達(dá)采購采購工作。2日，簽訂部采購員訂單2、對供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。單件物資采購金合同需看審批進(jìn)度而定額大于1500元的原則上需簽訂合同。08向財務(wù)申綜合管理部采購員根據(jù)采購具體情況向財務(wù)綜合管理申請借款。視財務(wù)付款請借款部采購員/進(jìn)度而定財務(wù)部09采購進(jìn)度綜合管理部采購員對下達(dá)訂單的物資定時跟綜合管理跟蹤蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。如有異常，向綜合管理部采購員即時部主管匯報。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案附則6.1本制度解釋權(quán)屬于公司綜合管理部。相關(guān)文件附件1.采購申請表附件2.外購實(shí)物驗收單附件3.部門物資庫存清單附件1：廣西南方中集物流裝備有限公司NO采購申請表年月日申請部門申請人簽字經(jīng)辦人簽字申請理由名稱規(guī)格或型號單位申購情況實(shí)際情況單價金額數(shù)量單價金額備注數(shù)量合計申購部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核意見意見申購部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)總監(jiān)意見采購