上海鼎麟造船有限公司

ShanghaiDinglinShipbuildingCo.,Ltd

商業(yè)計(jì)劃書中國(guó)豪華游艇創(chuàng)導(dǎo)者目錄行業(yè)前景商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)融資用途投資回報(bào)特殊資源產(chǎn)品與技術(shù)項(xiàng)目階段與進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析21.行業(yè)前景3行業(yè)前景游艇被稱

為“漂浮在黃金水道上的商機(jī)”，是一種水上娛樂(lè)高級(jí)耐用消費(fèi)品。游艇消費(fèi)具有巨大的輻射效應(yīng)，能夠帶動(dòng)其上下游共同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈：游艇制造

游艇銷售

俱樂(lè)部休閑旅游-----游艇維護(hù)保養(yǎng)。如果說(shuō)郵輪是海上的五星級(jí)酒店，那么大型豪華游艇就是水面上漂浮的頂級(jí)豪宅。4行業(yè)前景據(jù)國(guó)際游艇設(shè)施委員會(huì)（ICOMIA）提供的數(shù)據(jù)，2010年全球游艇年產(chǎn)值超過(guò)500億美元其中，美國(guó)的游艇經(jīng)濟(jì)年產(chǎn)值達(dá)250億美元香港年產(chǎn)值5.3億美元中國(guó)年產(chǎn)值約為4.6億美元。5有專家預(yù)測(cè)，至2015年，中國(guó)游艇消費(fèi)將占世界游艇消費(fèi)的10%中國(guó)目前占比0.25%不到，如果到2015年能能增長(zhǎng)到10%，至少要翻40倍！國(guó)際游艇產(chǎn)業(yè)形勢(shì)行業(yè)前景我國(guó)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)有20多個(gè)城市人均GDP已達(dá)8000美元以上，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)3000美元的起始點(diǎn)，并且同時(shí)超過(guò)5000-6000美元的游艇快速增長(zhǎng)的臨界點(diǎn)。我國(guó)富豪人數(shù)位居世界第四，奢侈品消費(fèi)排名全球第二，充分具備消費(fèi)游艇的經(jīng)濟(jì)條件。6我國(guó)游艇消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)條件行業(yè)前景歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家擁有為數(shù)眾多的家庭游艇，僅美國(guó)年銷售量就達(dá)六、七十萬(wàn)條，且其中相當(dāng)數(shù)量為價(jià)值百萬(wàn)美元以上的豪華型游艇。7說(shuō)明：數(shù)值越小表明普及程度越高。國(guó)際游艇普及情況行業(yè)前景國(guó)內(nèi)游艇相關(guān)的上市公司有太陽(yáng)鳥（300123）和上海佳豪（300008）。濰柴動(dòng)力000338（山東重工濰柴集團(tuán)）于2012年1月10日收購(gòu)意大利品牌Ferretti，進(jìn)軍游艇行業(yè)。太陽(yáng)鳥作為目前國(guó)內(nèi)最大的游艇公司，自2010年上市以來(lái)，一直保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)業(yè)績(jī)。今年一到三季度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)47.35%，公司凈利增長(zhǎng)26.16%，在全球經(jīng)濟(jì)低迷、制造業(yè)利潤(rùn)普遍下滑的背景下顯得比較搶眼。國(guó)際游艇十大品牌：意大利Riva、

意大利Ferretti、

意大利Pershing、摩納哥WALLY、英國(guó)Sunseeker、英國(guó)Princess、法國(guó)Beneteau、美國(guó)Bertram、美國(guó)Larson、

荷蘭Feadship。國(guó)外進(jìn)口的主流游艇單價(jià)為2000萬(wàn)元至8000萬(wàn)元，國(guó)產(chǎn)的主流游艇價(jià)位約800萬(wàn)元至2000萬(wàn)元。國(guó)產(chǎn)游艇有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。8國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)行業(yè)前景國(guó)務(wù)院下發(fā)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃國(guó)家旅游局也在“十二五”發(fā)展規(guī)劃中把游艇作為發(fā)展水上旅游的重要載體。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄也將游艇產(chǎn)業(yè)納入其中。海關(guān)總署正式實(shí)施的《海南省進(jìn)出境游艇暫行辦法》，也邁開(kāi)了國(guó)內(nèi)游艇市場(chǎng)開(kāi)放的第一步。9國(guó)內(nèi)政策與資金支持情況行業(yè)前景《上海游艇行業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確要將上海打造成中國(guó)吸納國(guó)際游艇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的游艇制造業(yè)總部，亞太地區(qū)游艇零部件與附件的供應(yīng)總部，中國(guó)游艇出口的貿(mào)易總部和中國(guó)游艇研發(fā)和培訓(xùn)總部，并設(shè)計(jì)了“一心（市中心）、兩網(wǎng)（黃浦江、蘇州河）、四區(qū)（外灘、淀山湖、長(zhǎng)江口、杭州灣）”的游艇產(chǎn)業(yè)布局。10國(guó)內(nèi)政策與資金支持情況行業(yè)前景《上海市水上旅游發(fā)展規(guī)劃》（2011-2015年）進(jìn)一步明確了發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的措施，即：健全促進(jìn)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、措施和管理法規(guī)，因地制宜地規(guī)劃游艇岸線和建設(shè)游艇公共碼頭，穩(wěn)妥推進(jìn)游艇研發(fā)、交易、租賃和游艇旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展，有序培育游艇消費(fèi)市場(chǎng)。民生銀行對(duì)游艇業(yè)主提供最高70%的貸款，十分看好游艇產(chǎn)業(yè)。

11國(guó)內(nèi)政策與資金支持情況2.商業(yè)模式12商業(yè)模式豪華游艇個(gè)性化程度高，以項(xiàng)目定制為主。項(xiàng)目定制類訂單采用階段付款方式30米級(jí)別游艇制造周期在主機(jī)到位后6個(gè)月完工。同時(shí)我們也可以生產(chǎn)銷售自主設(shè)計(jì)的游艇，打造屬于自己的品牌。13業(yè)務(wù)流程接受客戶訂單整體設(shè)計(jì)、艙內(nèi)設(shè)計(jì)原料采購(gòu)、加工生產(chǎn)、艙內(nèi)裝修裝飾驗(yàn)收、交付客戶設(shè)計(jì)可以應(yīng)客戶要求，由國(guó)外團(tuán)隊(duì)完成，也可由本公司團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)。重點(diǎn)商業(yè)模式品牌策略打造國(guó)內(nèi)高端品牌主要產(chǎn)品為長(zhǎng)30-65米、2000噸以下大型鋼質(zhì)、鋁質(zhì)豪華游艇價(jià)格策略定位國(guó)外高端進(jìn)口品牌的60%-70%14

國(guó)外知名品牌，國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家船廠-千萬(wàn)級(jí)別以上游艇國(guó)內(nèi)國(guó)外廠家-百千萬(wàn)級(jí)別游艇國(guó)內(nèi)小型廠家-數(shù)十萬(wàn)級(jí)別游艇底層競(jìng)爭(zhēng)為小型快艇，廠商數(shù)量多。低價(jià)游艇目前占市場(chǎng)份額小。在高端領(lǐng)域，價(jià)格只是決定游艇的大小。國(guó)內(nèi)廠家競(jìng)爭(zhēng)較少，主要對(duì)象為國(guó)外知名品牌。中高價(jià)游艇占市場(chǎng)份額大。品牌定位3.團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介15男，1952年出生，南開(kāi)大專。1986年任福建連江珍寶水產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，公司產(chǎn)品獲福州市“魚粉脫脂降鹽星火項(xiàng)目獎(jiǎng)”1993年，成立福州市珍寶航運(yùn)有限公司。1995年，獲第五屆“福建省優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號(hào)。1996年起任福建珍寶航運(yùn)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任中國(guó)青年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、福建省青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事等。1998年，被共青團(tuán)中央委員會(huì)、中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合授予“全國(guó)青年星火帶頭人標(biāo)兵”稱號(hào)。1998年，獲高級(jí)經(jīng)濟(jì)師任職資格。2006年，成立上海鼎麟造船有限公司現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理16何進(jìn)寶團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介近三十年造船航運(yùn)管理經(jīng)驗(yàn)。上海交通大學(xué)畢業(yè)2000年起任蕪湖船廠廠長(zhǎng)2006年任中遠(yuǎn)舟山船務(wù)公司任制造總工、副總經(jīng)理2008年在浙江海運(yùn)集團(tuán)五洲船廠任總經(jīng)理，獲得高級(jí)工程師資格（研究員級(jí)）現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司生產(chǎn)技術(shù)顧問(wèn)17吳發(fā)禮團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介陳群現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司副總經(jīng)理曾在四八零五廠生產(chǎn)處擔(dān)任監(jiān)經(jīng)工作1999年擔(dān)任經(jīng)營(yíng)處副處長(zhǎng)2002年擔(dān)任經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)職務(wù)獲得經(jīng)濟(jì)師資格二十多年的經(jīng)營(yíng)工作，使自己擁有了較為豐富的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、談判、估價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)及大型成套設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝指揮能力。浙江大學(xué)光學(xué)精密機(jī)械系1974.5-20O6.8中船總公司上海708研究所從事船舶設(shè)計(jì)、船舶機(jī)械設(shè)計(jì)、液壓機(jī)械設(shè)計(jì)。獲得高級(jí)工程師資格曾榮獲國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)(屬重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng))1項(xiàng).，產(chǎn)品科技獎(jiǎng)16項(xiàng)。編寫"船舶液壓傳動(dòng)系統(tǒng)"書一本?，F(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司技術(shù)總監(jiān)18黃德峰團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介精通船舶機(jī)械設(shè)計(jì),液壓系統(tǒng)與液壓機(jī)械設(shè)計(jì)計(jì),工程機(jī)械設(shè)計(jì),液壓電梯設(shè)計(jì)。4.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)19VS國(guó)外知名品牌中國(guó)是第一大造船大國(guó)，擁有豐富的專業(yè)人才，人工成本相對(duì)較低。世界上豪華游艇材料80%來(lái)自中國(guó)，采購(gòu)成本低。與國(guó)外品牌一樣，公司同樣采用國(guó)外頂級(jí)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)，同等工藝制造水平。更加快捷方便的售后服務(wù)和技術(shù)支持。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)20競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)VS國(guó)內(nèi)廠家管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)更加成熟，近三十年專業(yè)的船舶設(shè)計(jì)、制造行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。公司前身是上海崇明造船廠，地理位置優(yōu)越。擁有近300米的岸線及無(wú)風(fēng)浪淡水碼頭，目前是國(guó)內(nèi)唯一一家具有70米長(zhǎng)豪華游艇制造資質(zhì)和條件的公司。公司參照荷蘭Amels建廠綱領(lǐng)，品質(zhì)比國(guó)內(nèi)廠家更高。鋼質(zhì)、鋁質(zhì)游艇使用年限比玻璃鋼船長(zhǎng)約30年。目前公司可以年產(chǎn)8艘30-40米長(zhǎng)的豪華游艇和10艘高速截?fù)敉АＴ诂F(xiàn)有自然條件擴(kuò)產(chǎn)后，產(chǎn)能可以翻倍。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)21競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品參數(shù)比較22競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我司綱領(lǐng)產(chǎn)品（意大利AYD設(shè)計(jì)）鋼質(zhì)船長(zhǎng)30.00米、寬7.50米排水量125噸最高航速20海里/時(shí)7房4廳，1飛橋，三層甲板面積400平方米客位24人使用年限40年續(xù)航能力1500海里售價(jià)3500萬(wàn)元人民幣2012年國(guó)際游艇展-臺(tái)灣寶島

游艇“漢普敦”玻璃鋼質(zhì)船長(zhǎng)21.45米、寬5.61米排水量42噸3房2廳，1飛橋，甲板面積200平方米客位12人使用年限10年續(xù)航能力500海里擬售價(jià)2350萬(wàn)元人民幣意大利設(shè)計(jì)珠海工廠代工“IAG100’”船長(zhǎng)31.00米、寬6.80米最高航速26海里/時(shí)4間客艙；1間船長(zhǎng)室2間船員房，雙層甲板續(xù)航能力2000海里擬售價(jià)1200萬(wàn)美元5.融資用途23本輪融資目標(biāo)24融資用途融資目標(biāo)：第一期3000萬(wàn)元人民幣用途：用于2艘綱領(lǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)（30米長(zhǎng)豪華游艇）。（說(shuō)明：綱領(lǐng)產(chǎn)品已經(jīng)由國(guó)外團(tuán)隊(duì)完成大部分設(shè)計(jì)）同時(shí)正式接受國(guó)內(nèi)高端客戶的訂單。打造中國(guó)國(guó)內(nèi)高端游艇品牌25融資用途201220132014Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃25綱領(lǐng)產(chǎn)品2艘30米豪華游艇完成設(shè)計(jì)，投入生產(chǎn)。某財(cái)經(jīng)媒體及金融俱樂(lè)部會(huì)員委托設(shè)計(jì)生產(chǎn)50米豪華游艇，售價(jià)1.8億元人民幣。年生產(chǎn)能力：目前一年可以建造8艘30~40米豪華游艇、10艘高速鋁質(zhì)截?fù)敉У纳a(chǎn)能力。日后，通過(guò)廠房擴(kuò)建后，可以增加2倍產(chǎn)能。支付綱領(lǐng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)用200萬(wàn)用于添置縱橫移軌道及其移動(dòng)小車船舶下水機(jī)組等設(shè)施，添置為造船服及工具務(wù)的相關(guān)設(shè)備，預(yù)算300萬(wàn)266.投資回報(bào)2627投資回報(bào)產(chǎn)量：2013年，完成2艘30米豪華游艇、1艘50米豪華商務(wù)游艇的生產(chǎn)。定價(jià)：30米豪華游艇價(jià)格為3500萬(wàn)元，50米豪華商務(wù)游艇價(jià)格為1.8億元。銷售收入2.5億元，凈利潤(rùn)1.2億元。2013財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)2728投資回報(bào)股權(quán)融資計(jì)劃28按照公司估值9000萬(wàn)元人民幣，3000萬(wàn)元投資款占投資后股權(quán)25%。29投資回報(bào)債轉(zhuǎn)股計(jì)劃29一、債權(quán)方式債權(quán)收益：年息率14%，按二年期，每年付息一次。二、股權(quán)方式按照公司估值1.2億，3000萬(wàn)元投資款占投資后股權(quán)20%。在1年到期時(shí)確定是否轉(zhuǎn)為股權(quán)投資。30投資回報(bào)股權(quán)抵押融資計(jì)劃30以公司40%股權(quán)作抵押，借款3000萬(wàn)元人民幣。債權(quán)收益：年息率16%，按二年期，按年付息一次。31投資回報(bào)未來(lái)3年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：2014年生產(chǎn)8艘30米長(zhǎng)豪華游艇，10艘高速截?fù)敉А?015年生產(chǎn)8艘30米長(zhǎng)豪華游艇，1艘50米長(zhǎng)豪華游艇，10艘高速截?fù)敉?。?cái)務(wù)預(yù)測(cè)31項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年銷售收入/250003400052000凈利潤(rùn)/120001500023000單位：萬(wàn)元327.特殊資源3233特殊資源地域資源特殊資源33港口岸線不可復(fù)制，公司生產(chǎn)基地占地面積10965平方米且擁有300米長(zhǎng)的船臺(tái)，地處崇明島長(zhǎng)江口沿岸。擁有一座長(zhǎng)81米、寬30米、高19米的鋼結(jié)構(gòu)且完全可封閉的室內(nèi)船臺(tái)總裝車間。348.產(chǎn)品與技術(shù)3435產(chǎn)品與技術(shù)參數(shù)綱領(lǐng)產(chǎn)品高速鋁質(zhì)截?fù)敉?/p>

總長(zhǎng)30.00米11.00米船寬7.50米2.70米排水量125噸0.60噸最高航速20海里/時(shí)60海里/時(shí)航區(qū)近海近海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：以高技術(shù)、高附加值的豪華船艇等船舶為公司的重點(diǎn)產(chǎn)品。其中綱領(lǐng)性產(chǎn)品為：目前以總長(zhǎng)30米的鋼質(zhì)游艇為綱領(lǐng)產(chǎn)品，逐步向50米、60米提升。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3536產(chǎn)品與技術(shù)外購(gòu)設(shè)備配套設(shè)配套購(gòu)項(xiàng)目確定各類配套設(shè)備采購(gòu)輪機(jī)設(shè)備、電機(jī)設(shè)備各管系加工管裝、電裝綜合放樣及實(shí)樣配套船體合攏各系統(tǒng)調(diào)試碼頭系泊試驗(yàn)船舶試航交船主機(jī)、軸系、舵系電裝等設(shè)備入裝安裝艙室、隔熱甲板設(shè)施、鐵木舾裝安裝船舶下水?dāng)?shù)控切割下料、零件加工分段裝配及部分舾裝預(yù)備零件裝配計(jì)算機(jī)放樣零件生成船舶建造生產(chǎn)工藝流程36小分段裝配參照荷蘭Amels建廠綱領(lǐng)，為優(yōu)質(zhì)、安全、科技造船投入了大量資金，在競(jìng)爭(zhēng)力上具有一定優(yōu)勢(shì)。379.項(xiàng)目階段與進(jìn)展3738項(xiàng)目階段與進(jìn)展項(xiàng)目階段與進(jìn)展382004.3.23成立有限公司，注冊(cè)資本3000萬(wàn)人民幣2005-2011購(gòu)買土地，土地面積10965平方米建設(shè)總裝車間為一座長(zhǎng)81米、寬30米、高19米的鋼結(jié)構(gòu)且完全可封閉的室內(nèi)船臺(tái)總裝車間。船臺(tái)下水滑道、下水小車及卷?yè)P(yáng)機(jī)機(jī)組300米岸線碼頭建設(shè)，有4個(gè)泊位，總計(jì)劃6-7艘泊位，可?？糠瞎S造船大綱的各種船艇。采購(gòu)設(shè)備：Y41-250噸電動(dòng)油壓機(jī)CNCSC7000型數(shù)控等離子火焰切割機(jī)WTIS-12*6000上輥萬(wàn)能式三輥卷板機(jī)2012.10采用國(guó)外團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，目前已經(jīng)完成綱領(lǐng)產(chǎn)品大部分圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。3910.風(fēng)