5/5會員返利管理流程編制日期20XX.8.8審核日期20XX.8.18批準(zhǔn)日期20XX.8.28修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程概述流程范圍：本流程適用于公司會員積分返利的管理控制目標(biāo)：確保會員積分返利過程規(guī)范、可控確保會員積分返利提高客流量與銷售額流程級別：一級流程涉及部門或職位：企劃部、采購總監(jiān)、采購部門、信息部、資產(chǎn)保護(hù)部、營運中心/門店上游流程：無下游流程：無各部門或職位職責(zé)：企劃部職責(zé)1.1擬定會員返利活動方案1.2整理匯總會員返利單據(jù)1.3申請費用報銷1.4分析評估會員返利活動效果采購總監(jiān)職責(zé)2.1會員返利活動方案審批采購部門職責(zé)3.1與供應(yīng)商溝通會員返利商品及備貨營運中心/門店職責(zé)4.1組織執(zhí)行會員返利活動4.2提交會員返利單據(jù)4.3會員返利活動總結(jié)信息中心職責(zé)5.1會員積分消減情況核查資產(chǎn)保護(hù)部職責(zé)6.2問題單據(jù)調(diào)查并處理流程圖流程說明序號步驟說明重要輸入重要輸出相關(guān)表單文檔1提報會員返利活動方案企劃部依據(jù)會員積分信息制定會員返利活動方案并提報審批會員返利活動計劃會員返利活動方案會員積分信息匯總表2審批方案采購總監(jiān)對會員返利活動方案的可執(zhí)行性、效果與效益分析等進(jìn)行審批會員返利活動方案審批同意或不同意會員返利活動方案3與供應(yīng)商洽談返利商品及備貨采購部門與供應(yīng)商洽談會員返利商品，并按方案要求備齊所有會員返利商品，同時將商品配送到門店會員返利活動方案備齊商品并配送到門店會員返利活動方案4組織執(zhí)行返利活動門店根據(jù)企劃部制定的會員返利指導(dǎo)說明執(zhí)行會員返利活動會員返利活動方案執(zhí)行返利活動會員積分消減憑證5提交會員返利單據(jù)及活動總結(jié)營運中心在活動結(jié)束后3個工作日之內(nèi)將各門店的返利單據(jù)匯總并將返利活動總結(jié)提交至企劃部執(zhí)行返利活動活動總結(jié)報告門店會員返利活動總結(jié)報告6整理單據(jù)及活動分析企劃部整理、匯總、分析各門店提交的單據(jù)并轉(zhuǎn)信息部對積分消減進(jìn)行核查匯總單據(jù)與分析提交信息部核查會員積分消減憑證7核查會員積分消減情況信息部對活動期間的會員積分消減憑證進(jìn)行逐一核查，并將問題單據(jù)轉(zhuǎn)至資產(chǎn)保護(hù)部進(jìn)行調(diào)查會員積分消減憑證積分消減核查會員積分消減憑證問題單據(jù)8調(diào)查問題單據(jù)并處理資產(chǎn)保護(hù)部對問題單據(jù)進(jìn)行調(diào)查，查處相關(guān)責(zé)任人問題單據(jù)調(diào)查與處理問題單據(jù)9費用報銷9.1企劃部依據(jù)各店返利總結(jié)填寫借款單（借款單金額按照商品原價核算）并完成簽批，將借款單傳送至各門店的綜合管理部進(jìn)行前臺買單，會員返利商品明細(xì)門店前臺買單借款單9.2綜合管理部將前臺出據(jù)的收銀小票及時傳回企劃部，企劃部填寫費用報銷單進(jìn)行費用報銷，同時抽取借款單收銀小票費用報銷費用報銷單10會員返利活動效果評估與資料存檔企劃部對會員返利活動進(jìn)行總結(jié)分析，綜合評估會員返利活動效果，并將評估報告反饋給總經(jīng)理/總經(jīng)