德信誠培訓網德信誠培訓網更多免費資料下載請進：“://55top/“://55top好好學習社區(qū)更多免費資料下載請進：“://55top/“://55top好好學習社區(qū)外協(xié)治理與進度把握作業(yè)指導書目的:把握外協(xié)廠商的經營概況,確保其加工的產品質量符合本公司的需要。了解外協(xié)廠商的力氣和潛力,供給外協(xié)治理選擇的依據(jù)。幫助外協(xié)廠商改善質量,提高交貨力氣。據(jù)。為生管部委外治理人員供給標準作業(yè)流程和入職培訓資料；范圍:適用于公司供給物料托付外協(xié)廠商進展加工的委外業(yè)務治理。適用于公司對外協(xié)廠商的評估和鑒定、考核、等級治理。參考:《供給商治理程序》ERPSOP公司相關ISO9001：2023質量體系文件4.0 〔無〕責任:驗收爭議處理跟進、支付請款以及外協(xié)廠商的評估和考核等；外協(xié)組長負責對外協(xié)加工的打算執(zhí)行，直接把握外協(xié)物料的收發(fā)治理與進度情況；外協(xié)治理員負責外協(xié)加工作業(yè)，依據(jù)規(guī)定時間和實際狀況進展跟催把握；生管部主任負責外協(xié)廠商的評估和考核、委外治理籌劃以及價格商務談判；核；/交期協(xié)作狀況進展評估和定期復核；品管部：/效勞狀況進展評估、定期復核；品管工程師：負責外協(xié)廠商來料的品質資料分析與審核；IQC：負責對外協(xié)廠商的來料進展檢驗與試驗供給檢驗報告和相關記錄。作業(yè)規(guī)章:外協(xié)廠商治理與評估考核：外協(xié)廠商治理流程圖外協(xié)廠商資料的收集和初評

生管部

主責人員/外協(xié)組長/生管主任外協(xié)廠商的初步報價是否合格YES索樣或試做

NG淘汰

外協(xié)組長/生管主任生管部主任外協(xié)組長/生管部主任品質確認NG淘汰 是否合格YES綜合力氣調查評估NG淘汰 是否合格詢比議價YES簽定外協(xié)合同列入合格外協(xié)廠商定期考核與復核YES NG淘汰 是否合格YES外協(xié)廠商資料的記錄維護

品管部/客戶效勞產品部供給商評估小組生管部生管部生管部

任總經理生管主任比價/總經理審核總經理生管部主任總經理外協(xié)組長:流程說明:具體流程請參照《供給商治理程序》執(zhí)行；外協(xié)廠商考核及等級評定的工程與標準：考核標準與配分考核工程與考核表：考核標準與配分考核工程安排分值ABC淘汰廠商備注質量45%39%以上35~39%30~35%30%以下每月考核交貨期20%19%以上13~19%10~13%10%以下每月考核價格15%15%以上12~15%10~12%10%以下每月考核治理與效勞20%17%以上15~17%10~15%10%以下每年一次合計100%90%以上8090%70—80%70%以下年度考核考核統(tǒng)計依據(jù)與考核方法：9590—95859590—95859080—8575—8070—7565—7065得分35302520151053批數(shù)合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)(%)0.1下0.1—2.(%)0.1下0.1—2.2.1—4.04.1—6.06.1—8.8.1—10.10.100012.012.0得分76543210(1)逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)次 數(shù)0次 數(shù)012得 分630比較的結果比較的結果5%一樣高于5%以內高于10%以內 高出10%以上得分1512840〔ERP〕治理與效勞：對外協(xié)廠商或試用廠商每月考核,考評質量、交貨期、價格三項。對試用廠商試用期滿,外協(xié)廠商每年進展一次其內容包括考核質量、交貨期、價格、治理及其它等全部工程，附表請參見下頁：廠商名稱: 4.1制程中有否按規(guī)定的操作標準操作:口有口沒有廠商的地址:4.21.3負責供給本廠的原料,加工品名稱: 口有 口沒有4.3制程檢查記錄有保存嗎? 口有 口沒有1.4經辦人員職稱姓名: 4.4制程中覺察不良品的處理:有質量治理組織表嗎?口有 口沒有 5.1對本公司供料儲存狀況:質量治理負責人職稱姓名: 5.2成品檢驗如何實施:口全檢 口抽撿 口不檢驗質量治理部門 口單獨存在是否獨立存在? 口不存在 5.3被退貨時實施措施: 再送回存在———單位 口等催貨急時再送回口全檢后再送回5.4檢驗人員共計———人 見)1.進料驗收人員———人制程檢查人員———人 口要求過高成品檢驗人員———人 口要求過低其他人員———人 口要求適中檢驗人員是否兼作其它工作: 打算口是口否 降低對于不良反響是否有人負責處理:口有口沒有 5.6現(xiàn)有承受本公司訂購事項進度狀況:進料時,有檢驗嗎?口有 口沒有口有時有,有時沒有 5.7其它:檢驗方式:口全檢口抽檢口抽樣打算口其它進料時覺察不良品的處理: 6需要本公司幫助事項:口批退口選別 口重工口照用 口其它進料驗收單有保存嗎?口有 本公司檢查評估小組意見：總經理： 組長：外協(xié)作業(yè)管制流程圖MRP物料需求規(guī)劃作業(yè)⑴MRP〔委外〕物料需求打算表〔委外〕⑵編制委外加工打算⑶增委外詢價資料審批與維護⑷委外單維護〔手動/自動〕委外件變更供給來源〔自制/選購〕⑸

生管部生管部生管部生管部生管部

主責人員生管主任生管主任/總經理審核外協(xié)治理員生管部主任轉生管部

委外加工單列印〔委外〕選購單列印〔選購件〕制令通知單列印〔自制〕

轉選購部

生管部

外協(xié)治理員⑹NG 審核

生管部主任YES ⑺委外加工單分發(fā)⑻委外子件跟催與把握⑼

生管部生管部

外協(xié)治理員外協(xié)組長A 連接符號外協(xié)作業(yè)管制流程圖A外發(fā)加工與委外領發(fā)料⑽委外進度跟催與過程把握⑾委外管制狀況分析⑿委外驗收跟進⒀委外品質爭議解決⒁委外盤點與對帳結數(shù)⒂⒇委外驗收退/扣款金額修改⒃委外應付帳款審核與拋轉⒄委外支付請款作業(yè)⒅NG貨款審批⒆YES支付外協(xié)加工款

連接符號生管部生管部QRQC生管部生管部生管部生管部會計部會計部

主責人員倉管員外協(xié)治理員外協(xié)組長外協(xié)治理員/IQC/生管主任/外協(xié)治理員外協(xié)治理員生管部主任/生管主任會計主任/總經理會計出納員ERPSOPMRP成后，通知生管部MC4MC1MRPMC〔自制/委外件〕和選購部〔選購件4確認；〔是否需要更改廠商、價格是否有變動，工藝是否要求更改〕的需要打算進展委外詢比議價作業(yè)，將詢價資料交送生管部主任作比議價審核后轉總經理批準；經過批準生效的詢價資料由外協(xié)組長在1ERP外協(xié)治理員依據(jù)委外加工打算和臨時需求負責對委外單進展系統(tǒng)規(guī)劃或手動制需要轉場加工等變更供給來源工程的加工料件進展規(guī)劃選購/自制/委外等；1個工作小時內完成委外加工單/選購單/制令通知單等打印并分發(fā)；1劃用料與實際不符的，交期不能平衡生產打算的，應退回依照6.2.1.4~6.2.1.5度進展加工即可；的，應即刻反響至生管部主任進展協(xié)調溝通相關部門和外協(xié)廠商；1員；外協(xié)治理員馬上協(xié)調安排廠商辦理領發(fā)料或安排車輛進展送貨加工，原則當天入庫的子件當日必需領發(fā)，領發(fā)作業(yè)應嚴格依據(jù)《生管部治理制度》執(zhí)行；任進展懲罰；時向生管主任進展報告和處置特別問題；外協(xié)治理員應每日和倉管部核對委外件的來料驗收狀況，并催促跟催品管部IQCVQC外協(xié)組長依據(jù)品管部的檢驗報告和外協(xié)治理員的反響，準時向廠商傳遞品質信息，假設品質爭議存在的，可要求QRQC由外協(xié)組長和生管主任要求和催促外協(xié)廠商準時實行訂正和預防措施；假設生全檢處理、選擇使用、緊急放行、重加工、退貨處理等狀況并通報取得廠商認同；人員對廠商盤點的復核；具體請參照《生管部治理制度》規(guī)定執(zhí)行；外協(xié)治理員負責對委外驗收退和扣款金額進展修改，修改依據(jù)來源于驗收/驗退單據(jù)、委外補料單、委外盤點表、檢驗報告、扣款憑證等；原則上外協(xié)治理17：30特別狀況需要加班處理或延期處理。報告、交易單據(jù)、委外單、盤點表、扣款憑證、對帳單、發(fā)票等。跟催；作業(yè)，通過確認的跟進會計部在協(xié)定的日期內申領支票付款；委外轉廠作業(yè)流程：

外協(xié)廠商產能/外協(xié)廠商產能/品質特別1〔生管〕21〔生管〕2〔原廠商〕NG申請審核YES1〔原廠商〕2、委外通知單〔廠商〕3、委外退料單〔原廠商〕4、委外領料單〔廠商〕委外進度把握委外管制狀況分析接入外協(xié)作業(yè)管制流程№112生管主任對申請作出初步分析和建議連同原廠商的委外通知單一并轉交總經理審批；3扣罰金額；4ERP系統(tǒng)作〔其中由外協(xié)治理員跟進倉