中國(guó)東方(Dōngfāng)演藝集團(tuán)“夢(mèng)幻東方(Dōngfāng)”實(shí)景演出項(xiàng)目中國(guó)東方演藝(yǎnyì)集團(tuán)有限公司2013年1月第一頁(yè)，共47頁(yè)。01020304050607項(xiàng)目(xiàngmù)背景國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(xiànzhuàng)和趨勢(shì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(shèjì)概述項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益資金來(lái)源與運(yùn)用08項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)防措施第二頁(yè)，共47頁(yè)。夢(mèng)幻東方實(shí)景演出項(xiàng)目以保護(hù)、開發(fā)、建設(shè)生態(tài)環(huán)境為前提，以生態(tài)經(jīng)濟(jì)理論和可持續(xù)發(fā)展理論為指導(dǎo)，以實(shí)景演出市場(chǎng)需求為方向，合理開發(fā)利用自然資源，建設(shè)以鄱陽(yáng)湖自然景觀和江西歷史文化為主線，集文藝演出、影視制作、知青文化、休閑度假(dùjiǎ)、紅色文化、生態(tài)教育、養(yǎng)生居住等活動(dòng)于一體的生態(tài)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，打造江南重要的生態(tài)景觀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。一、項(xiàng)目(xiàngmù)背景1.1項(xiàng)目(xiàngmù)概況第三頁(yè)，共47頁(yè)。一、項(xiàng)目(xiàngmù)背景(1)山水實(shí)景演出是一種新的文化(wénhuà)表現(xiàn)形式(2)山水實(shí)景演出推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展(3)山水實(shí)景演出提升當(dāng)?shù)氐奈幕?wénhuà)品位(4)提高中國(guó)東方演藝集團(tuán)有限公司文化(wénhuà)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵1.2立項(xiàng)(lìxiànɡ)意義第四頁(yè)，共47頁(yè)。(1)符合國(guó)家和地方的發(fā)展方向，可獲得省、市政府的政策扶持(fúchí)(2)鄱陽(yáng)湖得天獨(dú)厚的歷史文化資源(3)鄱陽(yáng)湖優(yōu)良罕見的自然環(huán)境一、項(xiàng)目(xiàngmù)背景1.3立項(xiàng)(lìxiànɡ)可行性第五頁(yè)，共47頁(yè)。2.1概述(ɡàishù)二、國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(fāzhǎn)現(xiàn)狀和趨勢(shì)(1)觀眾對(duì)演藝產(chǎn)品、尤其是文化演藝精品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，激發(fā)了演藝事業(yè)與自然景觀的有機(jī)結(jié)合(2)目前山水實(shí)景演出在不同的地區(qū)、城市、景區(qū)以更快地速度推廣開，已經(jīng)成為中國(guó)(zhōnɡɡuó)當(dāng)代演藝產(chǎn)業(yè)中一種熱門的演出形態(tài)(3)山水實(shí)景類演藝文化產(chǎn)品受到了旅游者的熱捧，其亮點(diǎn)在于：將既有的、基本處于分割狀態(tài)的山水自然資源和人文資源進(jìn)行有機(jī)地結(jié)合和整合，經(jīng)過(guò)中國(guó)(zhōnɡɡuó)精英藝術(shù)家獨(dú)特創(chuàng)作，賦予演藝產(chǎn)品新穎的形式和豐富的內(nèi)涵，形成全新的文化創(chuàng)意產(chǎn)品第六頁(yè)，共47頁(yè)。2.2山水實(shí)景演項(xiàng)目(xiàngmù)創(chuàng)立的路徑二、國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)(chǎnyè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)(1)突出地域優(yōu)勢(shì)和特色主題，形式不拘一格(2)因地制宜，大膽創(chuàng)新(3)堅(jiān)守(jiānshǒu)人文生態(tài)的理念，促進(jìn)產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展(4)一流創(chuàng)作演出團(tuán)隊(duì)結(jié)合優(yōu)質(zhì)的硬件設(shè)備鑄就精品(5)精品項(xiàng)目帶動(dòng)文化產(chǎn)品的開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸第七頁(yè)，共47頁(yè)。2.3山水實(shí)景演出項(xiàng)目需要注意(zhùyì)的問題二、國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)(chǎnyè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)(1)山水實(shí)景演出在實(shí)施前對(duì)環(huán)境進(jìn)行勘探測(cè)繪及水文地質(zhì)的保護(hù)。(2)在施工期間運(yùn)用環(huán)保材料(cáiliào)加強(qiáng)對(duì)周邊環(huán)境的融合協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展。(3)在演出運(yùn)行期間對(duì)旅游人群產(chǎn)生的垃圾有計(jì)劃的進(jìn)行有機(jī)無(wú)機(jī)的環(huán)保處理。(4)在指示牌標(biāo)示上做到清晰多語(yǔ)國(guó)際化保證公共觀眾游客的暢通安全。第八頁(yè)，共47頁(yè)。3.1項(xiàng)目(xiàngmù)總論三、項(xiàng)目設(shè)計(jì)(shèjì)概述地址：中南湖南岸的共青城市江益鎮(zhèn)荷塘村桂家莊一帶中航共青城實(shí)業(yè)公司已經(jīng)擁有的1號(hào)地塊（面積993.6畝）和2號(hào)地塊（面積148畝）。在1、2號(hào)地塊周邊拓展（拓展范圍如下圖紅圈范圍內(nèi)）的1560余畝用地，將來(lái)(jiānglái)隨著項(xiàng)目的分步開發(fā)，將繼續(xù)根據(jù)需要陸續(xù)開發(fā)為主題公園、商業(yè)街等，整體推動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。第九頁(yè)，共47頁(yè)。第十頁(yè)，共47頁(yè)。第十一頁(yè)，共47頁(yè)。3.2項(xiàng)目(xiàngmù)定位三、項(xiàng)目(xiàngmù)設(shè)計(jì)概述(1)實(shí)景演出+主題公園的新型復(fù)合“生態(tài)休閑文化產(chǎn)業(yè)”開發(fā)項(xiàng)目(2)堅(jiān)持“生態(tài)為表，演藝(yǎnyì)為媒，文化為魂”的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)現(xiàn)實(shí)景演出基地向主題公園的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品由觀光型向休閑體驗(yàn)型轉(zhuǎn)變，觀眾將可深度體驗(yàn)地方文化、演出制作、影視制作、享受度假休閑樂趣第十二頁(yè)，共47頁(yè)。3.2項(xiàng)目(xiàngmù)定位三、項(xiàng)目設(shè)計(jì)(shèjì)概述規(guī)劃功能區(qū)定位(1)鄱陽(yáng)印象區(qū)(2)節(jié)目(jiémù)表演區(qū)(3)綜合服務(wù)區(qū)形象定位(1)都市圈時(shí)尚消費(fèi)的代表性場(chǎng)所：時(shí)尚孵化器(2)中國(guó)中部影視演出文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高地：產(chǎn)業(yè)孵化器第十三頁(yè)，共47頁(yè)。3.2項(xiàng)目(xiàngmù)定位三、項(xiàng)目設(shè)計(jì)(shèjì)概述戰(zhàn)略定位：“三步走”戰(zhàn)略第一步：2013－2014年人氣聚集：演出功能及文化休閑環(huán)境的初步形成第二步：2015－2016年內(nèi)核打造(dǎzào)：演藝文化公園的建設(shè)，商業(yè)步行街的推出第一批影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)用房及住宅項(xiàng)目的推出及銷售第三步：2017－2018年成就大業(yè)：東方影視演出文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高地的形成大量影視文化及商務(wù)活動(dòng)的聚集演藝文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及企業(yè)的聚集時(shí)尚文化休閑度假熱點(diǎn)的形成演藝文化特色步行街商鋪的運(yùn)營(yíng)及銷售大量影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)用房及高尚住宅項(xiàng)目的推出及銷售第十四頁(yè)，共47頁(yè)。3.3項(xiàng)目(xiàngmù)愿景三、項(xiàng)目(xiàngmù)設(shè)計(jì)概述(1)打造文藝演出服務(wù)基地(2)打造生態(tài)文化園(3)服務(wù)于演藝教育產(chǎn)業(yè)(chǎnyè)(4)帶動(dòng)周邊配套產(chǎn)業(yè)(chǎnyè)發(fā)展第十五頁(yè)，共47頁(yè)。3.4項(xiàng)目(xiàngmù)內(nèi)容三、項(xiàng)目(xiàngmù)設(shè)計(jì)概述贛歌詩(shī)歌(shīgē)漁歌贛風(fēng)第十六頁(yè)，共47頁(yè)。贛歌第十七頁(yè)，共47頁(yè)。第十八頁(yè)，共47頁(yè)。第十九頁(yè)，共47頁(yè)。第二十頁(yè)，共47頁(yè)。第二十一頁(yè)，共47頁(yè)。第二十二頁(yè)，共47頁(yè)。詩(shī)歌第二十三頁(yè)，共47頁(yè)。第二十四頁(yè)，共47頁(yè)。第二十五頁(yè)，共47頁(yè)。第二十六頁(yè)，共47頁(yè)。漁歌第二十七頁(yè)，共47頁(yè)。第二十八頁(yè)，共47頁(yè)。第二十九頁(yè)，共47頁(yè)。第三十頁(yè)，共47頁(yè)。第三十一頁(yè)，共47頁(yè)。第三十二頁(yè)，共47頁(yè)。3.5商業(yè)模式平臺(tái)(píngtái)三、項(xiàng)目設(shè)計(jì)(shèjì)概述以表演項(xiàng)目為龍頭，建設(shè)文化休閑娛樂景觀設(shè)施積極開發(fā)衍生產(chǎn)品，拓展經(jīng)營(yíng)范圍，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的最前端是直接解決近200名的演職員和創(chuàng)造巨額的演出收入，按全年演出300場(chǎng)，觀眾50—80萬(wàn)，票價(jià)平均(píngjūn)300元計(jì)算，年演出收入超過(guò)1億元，預(yù)計(jì)利潤(rùn)3000萬(wàn)元。產(chǎn)業(yè)鏈的中端是對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。第三十三頁(yè)，共47頁(yè)。3.6運(yùn)營(yíng)(yùnyíng)體系三、項(xiàng)目(xiàngmù)設(shè)計(jì)概述運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員均為優(yōu)秀的藝術(shù)工作者，成功完成多項(xiàng)大型演出項(xiàng)目的策劃與執(zhí)行工作，有著名歌唱家、作曲家、舞蹈家、導(dǎo)演、編導(dǎo)、以及多位國(guó)家一級(jí)演員，具備豐富的藝術(shù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),在相當(dāng)一個(gè)時(shí)期(shíqī)，集中代表了我國(guó)音樂舞蹈藝術(shù)的最高成就。第三十四頁(yè)，共47頁(yè)。4.1項(xiàng)目(xiàngmù)目標(biāo)四、項(xiàng)目(xiàngmù)實(shí)施方案演出公映(ɡōnɡyìnɡ)時(shí)間：不得晚于2014年7月觀眾規(guī)模：到2015年底，觀眾數(shù)量不得低于4千萬(wàn)人次收入和盈利：到2016年底，收入規(guī)模不得低于2億，實(shí)現(xiàn)盈利第三十五頁(yè)，共47頁(yè)。4.2項(xiàng)目詳細(xì)(xiángxì)工作內(nèi)容四、項(xiàng)目(xiàngmù)實(shí)施方案項(xiàng)目前期調(diào)研行業(yè)(hángyè)環(huán)境觀眾對(duì)大型實(shí)景演出的接受情況實(shí)施整個(gè)項(xiàng)目所需要的人員及內(nèi)容資源項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)水上舞臺(tái)的搭建演出區(qū)域內(nèi)布景環(huán)形看臺(tái)布置劇目?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)演員服裝設(shè)計(jì)演出道具訂制項(xiàng)目延伸產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品種類產(chǎn)品特色產(chǎn)品定位銷售方式第三十六頁(yè)，共47頁(yè)。4.3項(xiàng)目實(shí)施(shíshī)保障四、項(xiàng)目(xiàngmù)實(shí)施方案項(xiàng)目資源保障內(nèi)容開發(fā)團(tuán)隊(duì)主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)其他團(tuán)隊(duì)：推廣(tuīguǎng)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、商務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)、版權(quán)團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目資金保障2011年集團(tuán)公司總收入突破兩億大關(guān)，達(dá)到兩億零一百一十五萬(wàn)元2012年9月，在“2012年國(guó)家藝術(shù)院團(tuán)演出推廣交易會(huì)”上，中國(guó)東方演藝集團(tuán)與94家單位成功簽約。簽約場(chǎng)次194場(chǎng)，合計(jì)簽約金額4100萬(wàn)元，簽約場(chǎng)次和金額均名列各院團(tuán)之首第三十七頁(yè)，共47頁(yè)。五、項(xiàng)目(xiàngmù)時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度2013年1-3月

調(diào)研鄱陽(yáng)湖當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情和地方文化，搜集“夢(mèng)幻東方”項(xiàng)目?jī)?nèi)容素材。2013年4-6月結(jié)合東方演藝集團(tuán)經(jīng)典劇目素材，完成“夢(mèng)幻東方”實(shí)景演出劇本。2013年7-9月根據(jù)演出劇本，進(jìn)行演出現(xiàn)場(chǎng)美術(shù)設(shè)計(jì)、服裝道具設(shè)計(jì)。2013、10-12月進(jìn)行演出場(chǎng)地搭建，服裝道具制作，當(dāng)?shù)匮萋毴藛T篩選。時(shí)間進(jìn)度2014年4-6月“夢(mèng)幻山水”實(shí)景演出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試演，搜集觀眾意見。2014年7-9月“夢(mèng)幻東方”實(shí)景演出開始正式公演。2014年10-12月“夢(mèng)幻東方”實(shí)景演出項(xiàng)目進(jìn)行全國(guó)推廣宣傳。第三十八頁(yè)，共47頁(yè)。6.1資金(zījīn)籌措方式六、資金來(lái)源與運(yùn)用(yùnyòng)項(xiàng)目總投資(tóuzī)為2億元：（1）自籌資金4000萬(wàn)元；（2）擬申請(qǐng)政府資本金資助1.6億元。其中2013年11000萬(wàn)元，2013年5000萬(wàn)元本項(xiàng)目建設(shè)工期24個(gè)月，即全部建設(shè)資金在2013年1月-2014年12月投入完畢年份20132014投資額（萬(wàn)元）120008000第三十九頁(yè)，共47頁(yè)。6.2資金(zījīn)使用計(jì)劃六、資金來(lái)源與運(yùn)用(yùnyòng)

項(xiàng)目投資使用明細(xì)表序號(hào)主要經(jīng)費(fèi)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）備注1現(xiàn)場(chǎng)舞美工程5000其中：材料費(fèi)3000租賃費(fèi)1000勞務(wù)費(fèi)800運(yùn)輸費(fèi)2002配套設(shè)施建筑5000其中：水上舞臺(tái)搭建1200陸上主體建筑2000室外建筑工程1500預(yù)備費(fèi)3003演出服裝、道具購(gòu)置15004人事費(fèi)用30005劇目試演10006劇目駐場(chǎng)10007劇目正式演出15008市場(chǎng)推廣1000其中：廣告費(fèi)850文宣品、紀(jì)念品1509交通費(fèi)50010演出場(chǎng)地維護(hù)費(fèi)500合計(jì)20000第四十頁(yè)，共47頁(yè)。6.2資金(zījīn)使用計(jì)劃六、資金來(lái)源與運(yùn)用(yùnyòng)

政府資金使用明細(xì)表序號(hào)主要經(jīng)費(fèi)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）備注1現(xiàn)場(chǎng)舞美工程4000其中：材料費(fèi)3000勞務(wù)費(fèi)800運(yùn)輸費(fèi)2002配套設(shè)施建筑5000其中：水上舞臺(tái)搭建1200陸上主體建筑2000室外建筑工程1500預(yù)備費(fèi)3003演出服裝、道具購(gòu)置15004人事費(fèi)用15005劇目試演10006劇目駐場(chǎng)10008市場(chǎng)推廣1000其中：廣告費(fèi)850文宣品、紀(jì)念品1509交通費(fèi)50010演出場(chǎng)地維護(hù)費(fèi)500合計(jì)16000第四十一頁(yè)，共47頁(yè)。6.3項(xiàng)目(xiàngmù)投資估算六、資金來(lái)源與運(yùn)用(yùnyòng)

資金使用(shǐyòng)明細(xì)表：（單位：萬(wàn)元）序號(hào)費(fèi)用名稱2013年2014年合計(jì)占項(xiàng)目總資金比例(%)備注1

現(xiàn)場(chǎng)舞美工程5000500025%

2

演出服裝、道具購(gòu)置150015007.5%3

配套設(shè)施建筑5000500025%資產(chǎn)折舊4

人事費(fèi)用4002600300015%

5

劇目排練100010005%

6

劇目駐場(chǎng)100010005%

7

劇目正式演出150015007.5%

8

市場(chǎng)推廣100010005%

9交通費(fèi)504505002.5%10演出場(chǎng)地維護(hù)費(fèi)504505002.5%項(xiàng)目總投資12,0008,00020,000100%

第四十二頁(yè)，共47頁(yè)。6.3項(xiàng)目投資(tóuzī)估算六、資金來(lái)源與運(yùn)用(yùnyòng)

項(xiàng)目演出收入預(yù)測(cè)(yùcè)：（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2015年2016年2017年2018年2019年1銷售收入10,00014,00016,00018,00020,0002營(yíng)業(yè)稅金5004204805406003銷售稅金及附加60505864723.1城市維護(hù)建設(shè)稅16121416183.2教育費(fèi)附加4638444854

所得稅7981370165219602270

利稅額13581840219025662942第四十三頁(yè)，共47頁(yè)。6.3項(xiàng)目(xiàngmù)投資估算六、資金來(lái)源與運(yùn)用(yùnyòng)項(xiàng)目利潤(rùn)(lìrùn)估算表財(cái)務(wù)指標(biāo)2015年2016年2017年2018年2019年銷售收入10,00014,00016,00018,00020,000減：銷售稅金及附加560470538604672

成本費(fèi)用625280528852955210252利潤(rùn)總額318854786610784490