技改項目安全管理制度1目的公司改、擴建等技術(shù)改造項目或技術(shù)引進項目（以下簡稱技改項目）安全管理，符合國家和地方政府安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生及環(huán)保法規(guī)、標準等要求，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司管轄范圍內(nèi)所有技改項目的“三同時”管理和安全監(jiān)督管理。3規(guī)范性引用文件《關(guān)于加強建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”工作的通知》發(fā)改投資[2003]1346號《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（2011年2月1日施行）3.3《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（2012年6月1日施行）3.4《建設(shè)項目“三同時”監(jiān)督檢查和竣工環(huán)保驗收管理規(guī)程（試行）》2009年3.5《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（國務(wù)院令第253號）《衛(wèi)生部關(guān)于開展建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生審查有關(guān)問題的通知》 （衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]135號）《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理條例》（公安部令第106號）《遼寧省建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》（遼寧省人民政府令第229號）4術(shù)語和定義技改項目是指在公司范圍內(nèi)，采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料等，對生產(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)配套設(shè)施進行改造、更新，以達到調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)量、質(zhì)量增強市場競爭能力，降低能源和原材料消耗，搞好資源綜合利用和污染治理，改善勞動條件，提高經(jīng)濟或社會效益等目的的投資活動。包括技術(shù)更新、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備更新及新技術(shù)的引進及應(yīng)用等。5職責安環(huán)部負責制定、修訂本制度，并監(jiān)督實施；負責組織技改項目安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作和安全監(jiān)督管理；負責監(jiān)督技改項目安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)設(shè)備設(shè)施的建設(shè)、檢測、檢驗；負責配合政府部門的專項檢測、檢查；負責與政府相關(guān)部門、評價機構(gòu)、設(shè)計院的對外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、溝通；負責落實技改項目安全、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)設(shè)備設(shè)施竣工驗收相關(guān)工作。技術(shù)優(yōu)化部負責對工藝技改項目的申請報告進行審查、技術(shù)方案論證和項目可行性評估；負責對工藝技改項目的技術(shù)方案提出補充、完善意見；負責組織各部門落實工藝技改項目實施方案，并組織開展工作；負責工藝技改項目技術(shù)變更的審核報批工作；負責協(xié)調(diào)解決技改項目在試運行過程中發(fā)生的問題；負責召集各相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員，對工藝技改項目進行現(xiàn)場聯(lián)合驗收，并完成書面的技改項目完工驗收意見；負責組織制定工藝技改項目操作規(guī)程；協(xié)助完成技改項目三同時手續(xù)辦理。設(shè)備部負責對設(shè)備技改項目的申請報告進行審查、技術(shù)方案論證和項目可行性評估；負責對設(shè)備技改項目的技術(shù)方案提出補充、完善意見；負責組織各部門落實設(shè)備技改項目實施方案，并組織開展工作；負責設(shè)備技改項目技術(shù)變更的審核報批工作；負責組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行單機、聯(lián)動調(diào)試；負責協(xié)調(diào)解決技改項目在試運行過程中發(fā)生的問題；負責召集各相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員，對設(shè)備技改項目進行現(xiàn)場聯(lián)合驗收，并完成書面的技改項目完工驗收意見；負責組織制定設(shè)備技改項目操作規(guī)程；協(xié)助完成技改項目三同時手續(xù)辦理。其他專業(yè)主管部門負責對本專業(yè)技改項目的申請報告進行審查、技術(shù)方案論證和項目可行性評估；負責對本專業(yè)技改項目的技術(shù)方案提出補充、完善意見；負責組織各部門落實本專業(yè)技改項目實施方案，并組織開展工作；負責本專業(yè)技改項目技術(shù)變更的審核報批工作；負責組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行單機、聯(lián)動調(diào)試；負責協(xié)調(diào)解決技改項目在試運行過程中發(fā)生的問題；負責召集各相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員，對本專業(yè)技改項目進行現(xiàn)場聯(lián)合驗收，并完成書面的技改項目完工驗收意見；負責組織制定本專業(yè)技改項目操作規(guī)程；協(xié)助完成技改項目三同時手續(xù)辦理。技改車間（部門）負責本車間（部門）技改項目的申請，經(jīng)主管部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實施；負責編制技改項目安全風險評估報告，經(jīng)板塊負責人審核后，報安環(huán)部備案；負責技改項目作業(yè)期間安全管理，嚴禁違章作業(yè)；負責對技改項目承包商進行安全培訓(xùn)、安全交底和風險告知，建立相關(guān)記錄；負責組織編制技改項目操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，并進行崗位培訓(xùn)；配合專業(yè)部門對設(shè)計文件審查及各項設(shè)施的安裝、調(diào)試、檢測、檢驗工作；負責組織技改項目的開工條件審查，試生產(chǎn)及項目驗收工作；負責配合技改項目“三同時”相關(guān)手續(xù)辦理工作。6管理要求6.1技改項目申報項目改造車間（部門）根據(jù)需求、技術(shù)等，結(jié)合公司的總體規(guī)劃和綜合能力，填寫技改項目申請表（參見附件1），向上級主管部門提出技改項目申請。項目改造車間（部門）的上級主管部門接到技改項目申請后，組織、協(xié)調(diào)項目可行性調(diào)研，通過可行性調(diào)研后，形成書面的技改項目申請報告。技改項目申請報告應(yīng)包括的主要內(nèi)容：1）對項目現(xiàn)狀（技術(shù)參數(shù)、技術(shù)能力等）進行分析，指出存在的不足或缺陷闡述技改的理由、根據(jù)或必要性。2）比較完整的、初步的技改方案：a）技改項目的總體內(nèi)容介紹。包括準備對什么部位（工序）實施改造，如何進行改造，是部分改造還是全部更新，新增內(nèi)容等；b）技改項目的總體設(shè)計、總系統(tǒng)圖，設(shè)備平面布圖，工藝流程圖委外加工或外購部件技術(shù)圖，以及相關(guān)技術(shù)說明等文件或圖紙；c）計劃采用的新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料，以及提出這些要求的技術(shù)根據(jù)；d）技改項目的設(shè)備、材料計劃清單；e）技改項目施工的時間節(jié)點計劃；f）關(guān)于安全、環(huán)保要求的符合情況。3）技改項目實施過程中對生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量以及其他單位的影響的評估。4）技改項目預(yù)期達到的目標或指標、效益或效果。6.1.4技改項目申請報告，由項目改造車間（部門）負責人簽字確認，經(jīng)板塊負責人簽署批準意見后，與技改項目申請表一并提交專業(yè)主管部門。技改項目可行性評估專業(yè)主管部門接到技改項目申請報告后，在5個工作日內(nèi)完成對技改項目申請報告的審查。未通過審查，但又確有必要的，專業(yè)主管部門將技改項目申請報告退回項目提出車間，補充、修改完善后,再次提交。確無必要或暫時不具備條件實施的技改項目，由專業(yè)主管部門下達項目終止通知書，并將技改項目申請報告返還項目提出車間（部門），項目自動終止。通過審查的技改項目申請報告，由專業(yè)主管部門負責召集公司各部門、各專業(yè)技術(shù)人員，對技改項目申請報告進行技術(shù)方案論證和項目可行性評估。必要時可向公司外專家咨詢或請公司外專家來公司參與技術(shù)方案論證和項目可行性評估。在技術(shù)方案論證過程中，需要對技改項目申請報告中提出的技改方案進一步地補充、完善、修訂、修正。根據(jù)技術(shù)方案論證和項目可行性評估結(jié)果分別出具書面的技改項目實施方案和項目計劃評估報告。技改項目實施方案除包含技改項目申請報告中的內(nèi)容外，還應(yīng)包括：1）技改項目管理組織結(jié)構(gòu):項目負責人、承包商、工程監(jiān)理、外協(xié)單位、項目所在車間、技術(shù)、設(shè)備、安全等部門及職責；2）人員分工及安排；3）資源調(diào)配；4）編制詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)節(jié)點計劃表；5）工程機械費用、外協(xié)施工費用預(yù)算；6）項目施工質(zhì)量、技術(shù)標準及其控制；7）制定技改項目試運行方案，規(guī)定項目試運行期限等。項目計劃評估報告的內(nèi)容主要為：1）項目現(xiàn)狀分析是否真實、可信；2）技術(shù)方案設(shè)計思路是否正確；3）技改項目預(yù)期達到的目標或指標效益效果是否可行；4）成本控制方案、進度控制計劃經(jīng)費使用及采購計劃是否合理等。專業(yè)主管部門在公司規(guī)定時間內(nèi)，將技改項目實施方案和項目計劃評估報告上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。技改項目的審批技改項目實施方案和項目計劃評估報告通過公司專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，簽署審核意見后，提交公司總經(jīng)理審批。對于未通過總經(jīng)理審批的技改項目，根據(jù)批示終止技改項目，由專業(yè)主管部門下達項目終止通知書到項目提出車間（部門），并將該項目形成的相關(guān)文件、資料、記錄存檔。對于通過總經(jīng)理批準的技改項目，專業(yè)主管部門下達技改項目實施方案，督促技改車間嚴格按照技改項目實施方案組織、開展工作。技改項目建設(shè)技改項目車間是技改項目的實施責任主體，對整個技改項目實施期間的安全工作負責；車間對技改項目承包商進行安全培訓(xùn)、安全交底和風險告知，建立相關(guān)記錄；車間組織編制技改項目操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，并進行崗位培訓(xùn)；車間應(yīng)配合專業(yè)部門對設(shè)計文件審查及各項設(shè)施的安裝、調(diào)試、檢測、檢驗工作；車間組織技改項目的開工條件審查，試生產(chǎn)及項目驗收工作；對技改項目進行審查，確保技改項目手續(xù)依法合規(guī)；專業(yè)主管部門應(yīng)對技改項目建設(shè)期間進行監(jiān)督檢查，做好檢查記錄。技改項目的試運行技改項目完工后，專業(yè)主管部門負責組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行單機、聯(lián)動調(diào)試。技改項目完成單機、聯(lián)動調(diào)試后，交由技改項目車間（部門）試運行，試運行由技改項目車間（部門）的上級主管部門組織，技改項目車間（部門）負責按照技改項目試運行方案，在規(guī)定期限內(nèi)完成技改項目試運行工作，并按要求及時、準確地上報有關(guān)過程數(shù)據(jù)。試運行過程中發(fā)生的問題，由專業(yè)主管部門協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。試運行結(jié)束3個工作日以內(nèi)，技改項目車間（部門）的上級主管部門向技術(shù)部提交書面的試運行總結(jié)報告，對技改項目進行綜合評價，提出驗收申請。技改項目的驗收專業(yè)主管部門自接到試運行總結(jié)報告和驗收申請之日起，在5個工作日以內(nèi)召集各相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員，對技改項目進行現(xiàn)場聯(lián)合驗收，并完成書面的技改項目完工驗收意見（參見附件4），上報公司領(lǐng)導(dǎo)。技改項目完工驗收一般應(yīng)包括：1）技改項目達到的目標或指標、效益或效果評價；2）設(shè)計技術(shù)指標、性能的符合性評價；3）生產(chǎn)、工藝符合性評價；4）安全、環(huán)保方面符合性的評價；5）選用材料，設(shè)備適用性的評價；6）部件的通用性和標準化程度的評價；7）對技改項目施工質(zhì)量進行評價等。技改項目通過驗收后，正式移交給項目車間（部門）投入使用。項目使用后專業(yè)主管部門應(yīng)及時制定新工藝新設(shè)備安全作業(yè)程和工藝操作規(guī)程，并組織新工藝、新設(shè)備安全作業(yè)規(guī)程和工藝操作規(guī)程的教育培訓(xùn)，員工必須經(jīng)考試合格后，方可上崗操作。涉及政府行政許可的技改項目，由安環(huán)部負責對外聯(lián)絡(luò)溝通，并進行辦理，涉及專業(yè)部門、技改車間的應(yīng)全力配合完成。7相關(guān)文件7.1HLPC/GL-007-028-2018（A/0）《建設(shè)項目“三同時”管理制度》8相關(guān)記錄HLPC/GL-007-081-JL.001（A/0）技改項目申請表HLPC/GL-007-081-JL.002（A/0）技改項目審批意見表HL