r\r\/T7Cdifcccr*cccrc〃/k丄L工rt丄人77人工口\\\74\74,l>乙豐、、亠zX-rIt口A=FT倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定目的按規(guī)定對(duì)原材料、備品備件、產(chǎn)成品進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存和管理，保護(hù)儲(chǔ)存物品已獲得的質(zhì)量狀況及使用價(jià)值。適用范圍適用于本公司原材料庫(kù)、備品備件庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存和管理。職責(zé)物流保障部負(fù)責(zé)公司原材料庫(kù)、備品備件庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的管理。本規(guī)定由物流保障部負(fù)責(zé)編制、審核及修訂。管理規(guī)定的實(shí)施管理通則倉(cāng)庫(kù)保管員的保管工作要做到“三清”（數(shù)量清、品種清、帳目清），“四個(gè)一致”（帳、卡、物、金額一致），“四無(wú)”（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)損壞、無(wú)丟失、無(wú)變質(zhì)）。入庫(kù)物品實(shí)行分類(lèi)存放，按期儲(chǔ)存，嚴(yán)禁混放。倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)放要遵守先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則。半年和年終要進(jìn)行盤(pán)庫(kù)，對(duì)盈虧物品要分析原因，寫(xiě)清情況，書(shū)面上報(bào)。認(rèn)真作好物品收發(fā)存帳目，作到帳目往來(lái)日清月結(jié)，搞好月報(bào)、季盤(pán)和年終盤(pán)存等統(tǒng)報(bào)工作。收發(fā)單據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)憑證逐月分類(lèi)訂成冊(cè)，妥善保管備查。倉(cāng)庫(kù)條件儲(chǔ)存顆粒硝酸銨產(chǎn)品必須是專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，要求通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火清潔衛(wèi)生、進(jìn)出產(chǎn)品方便，并配備消防器材，符合安全方面的規(guī)定。儲(chǔ)存復(fù)合肥產(chǎn)品、原材料、備品備件的倉(cāng)庫(kù)要求通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、生產(chǎn)班組、分析檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)保管員要在《產(chǎn)品入庫(kù)交貨單》上簽字，作為核算產(chǎn)量的依據(jù)，如兩單上的品種、數(shù)量、規(guī)格不一致時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)。4.4保管倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)交貨單》上的存放位置，分區(qū)存放不同的產(chǎn)品，嚴(yán)禁任何雜物與成品混裝，做到存放整齊合理、分區(qū)定位、順序排列，并妥善保管。對(duì)入庫(kù)的物品，倉(cāng)庫(kù)保管員每天進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表》（見(jiàn)QR853.1-04表）。出庫(kù)、領(lǐng)用原材料、備品備件的領(lǐng)用憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》（見(jiàn)QR853.1-05表）領(lǐng)用。硝酸銨、復(fù)合肥產(chǎn)品的出庫(kù)憑《提貨單》（見(jiàn)QR853.1-06表）和技術(shù)質(zhì)量部開(kāi)具的《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》發(fā)放。產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須檢查產(chǎn)品是否變質(zhì)，包裝是否完好。產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，須倉(cāng)庫(kù)保管員與提貨人員雙方在場(chǎng)共同清點(diǎn)產(chǎn)品品種、型號(hào)、數(shù)量，按《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《提貨單》逐項(xiàng)核對(duì)后簽字，方準(zhǔn)出庫(kù)。不合格品管理原材料、備品備件經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)，出現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行隔離，懸掛標(biāo)識(shí)牌，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理，讓步接收的產(chǎn)品可以使用，判為不合格品的產(chǎn)品，報(bào)物資采購(gòu)部進(jìn)行退換貨。產(chǎn)成品經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)，出現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行隔離，懸掛標(biāo)識(shí)牌由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理，讓步接收的產(chǎn)品單獨(dú)存放、定點(diǎn)銷(xiāo)售，判為不合格品的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行返工。相關(guān)/引用文件由物流保障部保存，保存期三年。QR853.1-QR853.1-#表年月日）第號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)通知單第一聯(lián)：采購(gòu)部第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)：財(cái)務(wù)經(jīng)辦人：收貨人：采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：業(yè)務(wù)類(lèi)別：供貨單位：訂單編號(hào)：計(jì)劃編號(hào)：采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)員：倉(cāng)庫(kù)：備注：白色：存根聯(lián)；粉紅：記帳聯(lián)；藍(lán)色：財(cái)務(wù)聯(lián)；黃色：統(tǒng)計(jì)聯(lián)。產(chǎn)品入庫(kù)交貨單生產(chǎn)班組產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格批號(hào)交貨數(shù)量（噸）交貨數(shù)量（袋）存放位置交貨人檢驗(yàn)員收貨人倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表QR853.1-04表時(shí)間倉(cāng)庫(kù)巡查內(nèi)容（打/或乂）存在的問(wèn)題巡查人基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量外觀(guān)擺放倉(cāng)庫(kù)環(huán)境生產(chǎn)領(lǐng)料單QR853.1-05表年月日）第號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)別領(lǐng)用人限額領(lǐng)料單號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)別領(lǐng)用人限額領(lǐng)料單號(hào)單據(jù)日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)倉(cāng)庫(kù)：領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用用途：生產(chǎn)計(jì)劃備注：白色：存根聯(lián)；粉紅：統(tǒng)計(jì)聯(lián)；藍(lán)色：財(cái)務(wù)聯(lián)；黃色：領(lǐng)用聯(lián)。提貨單QR853.1-06表（年月日）第號(hào)客戶(hù)編號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)：提貨單號(hào)：銷(xiāo)售區(qū)域：提貨日期：到貨地點(diǎn)：車(chē)輛牌照號(hào)：購(gòu)買(mǎi)證號(hào)：備注：白色1：存根聯(lián)；粉紅：收貨