質量管理技能講義培訓一、ISO/TS16949：2002要點：1、汽車行業(yè)過程方法1.1過程:過程方法:對過程來加以控制和管理;1.2與過程方法相關的重要事項:1.2.1識別顧客要求;1.2.2識別與過程相關的內容;1.2.3過程的績效;1.2.4持續(xù)改進過程;

標準要求:1)識別過程;2)確定過程的相關性;3)過程實施的方法;4)過程實施的資源條件;5)監(jiān)控測量6)持續(xù)改進過程;過程方法概念的導入與應用

過程方法示例1:

期望需求具有需求的顧客被滿足的顧客

輸入輸出

管理者活動（過程）促進者顧客滿意輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N過程方法概念的導入與應用6).過程方法示例2:

資源輸入輸出條件約束需要持續(xù)多長的時間?需要什么原材料和設備?原材料和設備來源于何處?人員在活動中擔任什么職責?人員需要具有什么樣的資格?需要哪些相關信息?從哪里獲得這些信息?活動的實施步驟是什么?輸入的是什么產品和/或信息?它們的來源在何處?

輸出什么產品和/或信息?它將被輸出到何處?下一步將發(fā)生什么樣的情況?

活動開始的條件是什么?在哪里履行任務?怎樣履行任務?什么地方制定了相關的文件化程序?需要什么批準條件要求?需要什么樣的檢驗和試驗?需要什么樣的預防措施?怎樣處理需要的相關費用?遇到問題時應采取什么行動和措施?需要保持什么記錄?需要哪些輸出批準條件?活動（過程）過程方法概念的導入與應用組織

供方DCBA支持過程的子過程輸入（I）輸出（O）2支持過程

組織12342支持過程輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP：CustomerOrientationProcess）：指顧客的要求被滿足，與顧客直接相關的要求/過程。定義組織的“單一/統(tǒng)一”的過程方法―顧客導向過程（COP）、支持過程是增值的1.3幾大概念的介紹1.3.1什么是COP?COP:輸入/出與外部顧客有直接聯(lián)系的過程;注:輸入與輸出都與外部顧客有關的.1.3.1.1怎樣識別COP?章魚圖是一種被推薦的方法；

1.3.2.1MAP圖清晰描述主過程和各支持過程\管理過程間的聯(lián)系;過程①填寫COP或過程名稱輸出⑦輸入⑥使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標如何做？（實現(xiàn)）②（方法/程序/技術）填寫相關的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明誰進行？④（能力/技能/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等使用什么方式？③（材料/設備）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法―過程分析和過程審核的“烏龜圖”：1.6.1年度審核的安排1)覆蓋面:2)審核的頻次:原則上一年一次;體系建立之初,建議一年兩次.3)外部情況的考慮:和外部的銜接盡量一致;對應要素:8.2.21.6審核的策劃3)審核依據TS16949標準;法律法規(guī);客戶要求;工具要求（如五大手冊要求）如果是認證機構:有關認證保持的要求;(建立\保持\撤消\注銷\暫停的規(guī)定)組織自己的文件(質量手冊\程序文件\作業(yè)文件)4)文件審核:例次審核都應以文件審核為基礎A在審核時一般看不到文件審核證據,這樣很不好B.文件審核是應該完成的,主要是指管理性的程序文件;C.特別是初次建立體系的時候要做,年度復審時也要做.尤其是內外部情況發(fā)生變化的時候更應該做;文件審核應是策劃的一部分.小貼士:文件審核十分必要,即使不確定是否存在問題,也可帶著問題進行后續(xù)審核;需要帶著信息進行文審,來檢查文件的有效性,是否能夠滿足控制要求?是解決運行有效性的基礎;4.1)文件審核的注意點:4.1.1)識別充分性:過程識別是否足夠?關聯(lián)性:接口關系是否被明確?支持性:需要什么資源?怎樣支持過程的實現(xiàn)?監(jiān)控性:如何監(jiān)控/測量?4.1.2)文件形式和需求4.1.3)文件的刪減需求4.1.4)外包過程控制:什么形式的外包?傳遞相關要求并注意前后接口和必要的過程監(jiān)控.例如:產品設計外包分包,相關要求應進行傳遞,其內容就是TS程序文件中的相關要求常見:外包過程部分失控,外包管理便會打折扣;小貼士:做做文件審核的烏龜圖會有所幫助.6)審核發(fā)現(xiàn)的判定:通常有三個方面的發(fā)現(xiàn):6.1)不符合:不符合標準/規(guī)范;6.2)改進項:需要改進(指通常的觀察項);6.3)追蹤項:需要進一步調查;7)不合格報告:應用過程方法來審核,提出的不合格報告的內容應包括:直接不合格條款外,還應判斷不合格所涉及的相關條款.------此乃最大的不同例:產品開發(fā)的COP,在產品試制車間,查出的不合格是哪一個試制過程;8)審核問題的整改建議(應該是小組而非個人行為)盡可能地切入要害,真正能夠提供幫助(以有效為準,放正心態(tài);整改有效就應該進行肯定)根本原因查找:8.1)文件問題規(guī)定不明確,人員不會做;8.2)人員問題培訓不足(工具方法的使用);8.3)資源管理\環(huán)境管理不當;整改方法/組織形式:例如:鑒于該項不合格涉及到多個部門,采用小組的形式來進行整改.是柳暗花明的時候了,呵呵!!!10）幾個值得注意的審核要點：審核產品實現(xiàn)過程,必須以特殊特性為指導;在哪些方面體現(xiàn)出來?哪些環(huán)節(jié)要波及到?