【精品文檔】【精品文檔】 生產(chǎn)設備及儀器選型原則(1)選擇生產(chǎn)設備儀器的原則a、自制：對本項目使用的特殊型設備，完全由自己設計實現(xiàn)；b、國內(nèi)購買：在滿足本項目生產(chǎn)要求的條件下，綜合性價比因素，優(yōu)先選擇國內(nèi)設備。c、國外引進：根據(jù)本項目需要，在國內(nèi)無同類產(chǎn)品或產(chǎn)品不能滿足要求時，選擇國外設備。(2)設備儀器配置原則首先，根據(jù)年生產(chǎn)大綱所確定的代表產(chǎn)品，產(chǎn)量以及設備的年生產(chǎn)能力和設備工作時數(shù)，計算出每種設備的配置數(shù)量。其次，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，調(diào)查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設備，有針對性地配置備用設備。工藝布置方案工藝布置方案另行設計生產(chǎn)組織、人員、面積和設備生產(chǎn)組織該項目的產(chǎn)品線按照工藝特點劃分下列工序組織生產(chǎn)：a、注塑線b、部件裝配線c、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗d、外協(xié)加工件檢驗入庫e、成品入庫人員生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)大綱所要求的生產(chǎn)能力配備：本項目全廠所需人員總數(shù)：490人其中：生產(chǎn)工人：250人管理人員：80人技術(shù)及研發(fā)：160人面積擬新增建筑面積80000平方米。設備本項目選用工藝設備、儀器(部分進口)總數(shù)為臺（套）詳見附表:固定資產(chǎn)投資明細表動力消耗及品質(zhì)要求生產(chǎn)線主要消耗電動和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動工具和自凈需用無油壓縮空氣；四、建筑結(jié)構(gòu)本項目廠房建筑物的耐火等級為二級，生產(chǎn)火災危險性等級為丁類。氣體動力裝配生產(chǎn)線需無油壓縮空氣，估計用量為150m3/h；選用3臺螺桿式空氣壓縮機，壓力0.7Mpa；并按生產(chǎn)線用氣點設計布置壓縮空氣管道。暖通空調(diào)1、通風、排風庫房及動力站房均設置軸流風機，進行全室排風。廠房：對產(chǎn)生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設備，采用局部排風措施。該排風系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.0025～0.003mg/m3,故只需將排風口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標準的要求。2、空調(diào)生產(chǎn)廠房和技術(shù)中心、研發(fā)中心等對溫濕度均有環(huán)境控制要求，其空調(diào)參數(shù)為：室內(nèi)溫度18～28℃；相對濕度：≤70%技術(shù)中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小，采用不同規(guī)格的分體式空調(diào)器，使用靈活。生產(chǎn)廠房采用集中式全空氣系統(tǒng)，空調(diào)面積擬定為8000㎡，選用可補充新風的組合式空調(diào)機組，保證每人每小時新風量大于30m3，以改善工人工作環(huán)境。組合式空調(diào)機組由新、回風中效過濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風機段、中效過濾段、出風段組成。生產(chǎn)廠房的冷熱源來自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機組供給7℃～12℃的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。七、給排水給水本項目給水需要公司打井。排水生活污水本項目生活污水量為50m3/h生活污水（其中：糞便污水經(jīng)化糞池處理，食堂污水經(jīng)隔油池處理）排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)，然后排入開發(fā)區(qū)污水管道。生產(chǎn)污水本項目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水。八、電氣供電本項目用電設備總裝設功率：1000KVA廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在高壓配電站，經(jīng)生產(chǎn)廠房內(nèi)的終端變電室降壓后，向各用電設備供電。工藝設備用電源的電壓偏差不應大于±5％，設計中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。主要工藝設備用電均屬三級用電負荷，其中應急照明，消防等用電設備屬二級（應急）用電負荷。電力、照明電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50Hz，220/380V，TN-S系統(tǒng)供給。生產(chǎn)廠房內(nèi)的用電設備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設；配電設備采用動力配電箱、插座箱。排風機和消防水泵等重要負荷設備，由變電室以兩路電源供電，其終端設雙路電源互投裝置進行自動切換。生產(chǎn)廠房內(nèi)的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內(nèi)設有一般照明，局部照明，值班照明及應急照明。照明電源與電力電源分設，由變電室單獨線路供電。照度要求根據(jù)工藝生產(chǎn)需要確定。接地生產(chǎn)廠房內(nèi)工藝設備需以下5種接地保護、防靜電接地防電磁干擾接地高頻接地高電壓保護接地測試接地對（1）、（4）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護線（PE）線可靠連接的方式，接地電阻≦4Ω。對（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨接地極的方式，接地電阻≦100Ω。九、通信信息本項目通信要求包括：互聯(lián)網(wǎng)絡系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內(nèi)容。互聯(lián)網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝寬帶網(wǎng)、ADSL等公共資源以實現(xiàn)與INTEL網(wǎng)的互聯(lián)。通信系統(tǒng)為滿足本項目對內(nèi)、對外電話通信的要求，擬在各科研生產(chǎn)辦公室、動力值班室及各生產(chǎn)工序設置50門電話?；馂膱缶c消防控制系統(tǒng)按建筑物設計防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災危險性類別的劃分原則，本項目的生產(chǎn)火災危險性類別為“丁”類。采取的相應消防措施有：建筑物的耐火等級按二級進行設計。廠區(qū)設置環(huán)行消防通道，并設置有環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。廠房內(nèi)設置火災自動報警系統(tǒng)和室內(nèi)消火栓?；馂淖詣訄缶到y(tǒng)由智能型感煙感溫火災自動報警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應急廣播裝置組成。消防控制系統(tǒng)有火災自動報警和手動報警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調(diào)機控制、火災事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，其放電時間不小于20分鐘?？照{(diào)風管和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。CO滅火器2第六章勞動定員1工作制度本項目采用二班工作制，工人年工作天數(shù)251天，每周工作5天，每班工作時數(shù)為8小時，工人年工作時數(shù)2010小時。生產(chǎn)設備采用單班工作制，設備年工作時數(shù)為1910小時。二、勞動定員項目需要人員總數(shù)490人，其中生產(chǎn)工人250人，技術(shù)工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術(shù)人員由公司原有各部門抽調(diào)，不足部分人員營銷人員和生產(chǎn)工人可從社會公開招聘。第七章項目實施進度本項目實施共分三個階段。本項目一期工程建設期為一年零六個月，整個實施進度見下表：力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產(chǎn)，2007年開始批量生產(chǎn)。預計2007年公司實現(xiàn)銷售收入25億元，實現(xiàn)利稅2.8億元。2008個公司實現(xiàn)銷售收入37億元，實現(xiàn)利稅4.5億元。7.1第一階段為項目前期工作，時間為2006年4月～7月，包括以下主要工作內(nèi)容：可行性研究報告的編制及備案。初步設計的編制土地征用手續(xù)的辦理7.2第二階段為項目施工，時間為2006年8月～2007年2月，包括以下主要工作內(nèi)容：施工圖設計。生產(chǎn)廠房、倉庫的建設，生產(chǎn)線及設備的安裝與調(diào)試。7.3第三階段為項目的試生產(chǎn)和驗收，時間為2007年3月～12月。第八章項目風險分析一、經(jīng)營風險分析市場風險該項目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍在密切關(guān)注市場，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價比優(yōu)勢，真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額，力爭出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。產(chǎn)品風險該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場不斷改進。原材料采購風險本項目原材料大部分是塑料，目前石化產(chǎn)品的價格正不斷上漲。應充分調(diào)動供應廠商供貨的積極性，確保高質(zhì)量、低價格的穩(wěn)定供貨。此外，也在隨時掌握原材料供貨市場的信息及變化情況，不斷拓寬采購渠道，以確保原材料、供應不能中斷，盡可能減小原材料采購風險。價格風險按市場均價，方向盤按每件5000元計算，保險杠按每件3000元計算，儀表盤按每件3000元計算，稅控收款機機殼按每件70元計算，均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調(diào)低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；加強內(nèi)部管理，改進生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量；實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施，削減產(chǎn)品價格風險。技術(shù)風險分析目前技術(shù)飛速發(fā)展，設備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。xx中原要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強科研開發(fā)力量，致力技術(shù)創(chuàng)造，保持技術(shù)領(lǐng)先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經(jīng)驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。經(jīng)濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進性，大力研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經(jīng)濟風險。政策風險分析稅控收款機作為國家“金稅”工程的配套產(chǎn)品，產(chǎn)生伊始即與國家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關(guān)，與國家稅控系列產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范標準的制定命運相連。因此，國家的相關(guān)政策對稅控收款機殼的生產(chǎn)銷售有著生死攸關(guān)的影響。但其他三類產(chǎn)品方向盤、保險杠、儀表盤式汽車的部件，市場容量將隨著我國汽車產(chǎn)量的進一步增長而不斷增長。第九章環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能措施在本項目建設過程中，將嚴格按國家環(huán)境保護“三同時”的要求來做，遵守有關(guān)建設項目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī)，同時采取相應的節(jié)能降耗措施。一、環(huán)境保護措施有害廢水本項目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢水。有害廢氣本項目再生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量的廢氣，公司針對塑料制品成型過程中產(chǎn)生的廢氣，采用大氣排風稀釋等治理措施，達到環(huán)保標準后高空排放，既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生，又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。廢品和廢渣對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢渣，本公司將對其回收利用，加工制作其它產(chǎn)品，既可減少對環(huán)境的影響，又可增加本公司收益。噪聲本項目的空調(diào)機組、制冷機組、空壓機等在設計選型時，盡量選用低噪聲設備。在安裝時采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標準?？照{(diào)機組、空壓機等噪聲較大的設備在有隔聲措施的隔間內(nèi)。二、職業(yè)安全衛(wèi)生措施采用合理的生產(chǎn)組織，先進的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術(shù)，將危險和有害因素降至最低程度。生產(chǎn)中產(chǎn)生有害氣體和較大熱量的工藝設備設局部排風裝置，保護生產(chǎn)工人的身體健康。生產(chǎn)廠房設有集中空調(diào)，其它工作區(qū)域設舒適性空調(diào)，改善工人勞動條件。產(chǎn)生高電壓后及輻射危害的設備遠離操作工人。高電壓設備裝設電氣安全防護和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設備附近設置明顯的警告裝置和安全標志。所有用電設備均設有可靠的安全接地，設短路保護、過電流保護，保證用電安全。產(chǎn)生噪聲較大的設備設單獨隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。生產(chǎn)廠房使用的空調(diào)設備選用帶新風的集中空調(diào)機組，保護每人每小時新風量大于30m3。廠房出入口設有應急照明，安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時，人員可迅速撤離。對風機、泵等設備產(chǎn)生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設備，采用減震基礎，消聲器等保證室內(nèi)噪聲符合國家規(guī)范要求。建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內(nèi)產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。三、消防1、生產(chǎn)工藝性質(zhì)，2、本項目生產(chǎn)廠房的火災危險性類別為丁類，3、建筑物耐火等級為二級。4、廠區(qū)內(nèi)設符合規(guī)范的消防通道，5、并配備6、室外消防給水管網(wǎng)、室外消防栓。7、廠房內(nèi)設置疏散通道及疏散門，8、并有安全疏散標9、志。10、選用安全可靠的電器設備11、和材料，12、材料的導線截面留有充分余量。各種建筑材料、動力管材、空調(diào)管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。生產(chǎn)廠房設有24小時火警值班室，15、火警廣播及直通電話。16、廠房內(nèi)設火災報警裝置，17、事故排風裝置和室內(nèi)消火栓。18、采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，19、放電時間不20、少于20分鐘。四、節(jié)能擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動力設備和工藝設備。工作照明采用分散開關(guān)控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。采用節(jié)能型變壓器，變壓器室內(nèi)設有電容補償柜，使功率因素不低于0.9。動力使用設計量儀表，監(jiān)控能源消耗。建筑設計中采用優(yōu)質(zhì)保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。第十章投資估算和資金籌措投資范圍本項目建設，包括新增廠房、工藝設備，以及相關(guān)其它費用。項目新增建設總投資估算4.5億元。編制方法及依據(jù)建筑工程新建廠房改造根據(jù)其建筑面積及結(jié)構(gòu)特點，套用類似工程造價指標編制。設備購置費●設備安裝費按設備價值的4%估算?！耦A備費按固定資產(chǎn)投資與其它費用之和的11%計算?！窠ㄔO期貸款利息按建設期內(nèi)使用貸款時間1至3年計算，利率按年利率6.5%。●流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細估算法。●勘察設計費:根據(jù)建設部和物價局頒布的《工程設計收費標準》的有關(guān)規(guī)定，按工程費用的2%計算?！窆こ瘫O(jiān)理費：按建安工程費用的1%計算?！衤?lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設備價格的1%計算。●建設單位管理費：按工程費用的1.0%計算。2.5預備費 基本預備費按照工程費用和其它費用之和的10％計算。投資構(gòu)成建設投資構(gòu)成表序 投資額工程和費用名稱所占比例號 （萬元）建筑工程 7800 30%設備購置及安裝 17350 66.7%其它費用 850 3.3%建設總投資 26000 100%流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn),物料儲備等需要,并考慮產(chǎn)品銷售情況和應收帳款,應付帳款收支狀況,參照行業(yè)平均先進水平,可計算出需鋪底流動資金17500萬元。建設項目總投資項目總投資＝新增建設總投資＋流動資金＋技術(shù)折價＝26000＋17500＋1500＝45000萬元資金籌措項目新增建設投資26000萬元中，銀行貸款11000萬，利率按6.03%計算，專項貸款和政府撥款5000萬元，其余10000萬元由企業(yè)自籌。流動資金17500萬元其中自籌8500萬元，其余9000萬元為銀行貸款，年利率5.85%。資本金本項目作為資本金計算基數(shù)的總投資：總投資=新增建設投資＋鋪底流動資金=26000＋17350=43500萬元本項目固定資產(chǎn)投資自籌10000萬元，流動資金自籌8500萬元，合計自籌18500萬元，占總投資的42.5%，符合國家關(guān)于資本金比例的要求。第十一章財務評價一、評價方法根據(jù)國家計委頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版規(guī)定的評價原則,結(jié)合本項目特點，測算財務評價指標。成本計算基礎數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問題說明主要原材料是根據(jù)現(xiàn)行市場價進行測算。人工工資及福利費測算：工人：1.8萬元/年；研發(fā)人員：5.0萬元/年；技術(shù)干部：3.0萬元/年；管理干部：5.0萬元/年。廠房按20年折舊。4、設備按10年折舊。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷計算。固定資產(chǎn)年維修費按建安工程費與設備費之和的3.2%計算。銷售費用按銷售收入的1%計算；流動資金貸款年利率按5.85%測算。項目計算期根據(jù)主要機電生產(chǎn)設備折舊年限和加速技術(shù)進步的原則。本項目財務評價確定計算期為12年,其中建設期為1.5年，2008年達到設計生產(chǎn)綱領(lǐng)。二、財務評價●銷售收入本項目產(chǎn)品大綱為年產(chǎn)方向盤10萬套、稅控收款機殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產(chǎn)品銷售價格(含稅價)測算：方向盤均價5000元每件，稅控收款機殼70元每件，保險杠3000元每件，儀表盤3000元每件?！皲N售收入各年銷售收入按項目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以銷售價格計算。本項目達到生產(chǎn)綱領(lǐng)生產(chǎn)期，年銷售收入370000萬元。●稅金增值稅，按銷售額的3%測算，城市維護建設稅、及教育費附加分別為增值稅額的7%和3%。所得稅，未考慮優(yōu)惠政策，按稅率33%計算?！裼苑治鲞_產(chǎn)年利潤總額為萬元。●生產(chǎn)期年平均效益指標投資利潤率49.83%投資利稅率74.37%成本利潤率4.63%銷售利潤率4.32%●貸款償還分析還款資金來源：包括折舊、攤銷、未分配利潤。貸款償還期測算結(jié)果經(jīng)測算，貸款償還期為4.55年（含建設期1.5年）。9.5.2盈利能力指標年平均利潤總額a投資利潤率＝─────────×100%=49.83%項目