文獻(xiàn)編號(hào):HYJL-QM-2023湖南環(huán)宇建設(shè)工程征詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)版本號(hào)：A/0版受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期：2023年07月17日實(shí)行日期：2023年07月17日文獻(xiàn)更改記錄序號(hào)更改告知單編號(hào)更改頁碼更改條款號(hào)更改日期更改人批準(zhǔn)人0102030405060708091011121314151617181920頒布令《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了本公司貫徹GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》的規(guī)定，經(jīng)審核批準(zhǔn)符合公司實(shí)際情況，自即日起頒布實(shí)行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理的大綱性文獻(xiàn)，是公司向顧客提供質(zhì)量保證能力的依據(jù)，是公司開展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，公司所屬部門和全體員工必須貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:湯帆2023年07月17日管理者代表任命書今任命湯帆為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持公司的質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編制工作及質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)、保持和改善；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)情況，做好管理評(píng)審及相應(yīng)措施的實(shí)行工作；保證在整個(gè)公司內(nèi)形成并提高滿足客戶規(guī)定的意識(shí)和氛圍；代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：湯帆2023年07月17日質(zhì)量方針本公司以增進(jìn)顧客滿意為目的，調(diào)查、辨認(rèn)顧客的需求和盼望，并予以擬定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特制定質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、誠(chéng)信服務(wù)、科學(xué)管理、銳意進(jìn)取。公司對(duì)質(zhì)量方針的理解是：嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)體現(xiàn)了公司的一貫作風(fēng)，我們將嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定向顧客提供滿意的服務(wù)；誠(chéng)信服務(wù)是對(duì)顧客的承諾，也是公司各級(jí)人員的工作準(zhǔn)則。我們以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增進(jìn)顧客滿意為目的，辨認(rèn)并滿足顧客規(guī)定，并爭(zhēng)取超越顧客盼望；科學(xué)管理是公司發(fā)展的基石，依據(jù)ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)行及改善；銳意進(jìn)取是公司追求的永恒目的。我們以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、誠(chéng)信的服務(wù)、科學(xué)的管理為顧客發(fā)明價(jià)值，并連續(xù)改善，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司的質(zhì)量方針達(dá)成以下方面的規(guī)定:與公司宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾；質(zhì)量方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目的；總經(jīng)理規(guī)定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)成各部門及各級(jí)人員，涉及項(xiàng)目監(jiān)理部，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行；本公司在每年的管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)和記錄控制程序》。目錄標(biāo)題ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1批準(zhǔn)頁0.2管理者代表任命書50.3目錄0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄4.2.31.1前言1.2質(zhì)量手冊(cè)說明4.2.31.3質(zhì)量方針5.32.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.12.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表5.5.13.0范圍、引用術(shù)語和標(biāo)準(zhǔn)1、2、34質(zhì)量管理體系4.1、4.25管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66資源管理6.1、6.2、6.3、6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3（剪裁）7.4采購(gòu)7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制7.68測(cè)量、分析和改善88.1總則8.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.28.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控8.2.38.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控8.2.48.3不合格的控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改善8.5附錄：公司簡(jiǎn)介手冊(cè)說明公司的質(zhì)量手冊(cè)始終與最新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系保持一致，并嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)、頒發(fā)、更改控制，保證質(zhì)量手冊(cè)的受控和有效性。本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2023標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際情況而編寫，概括與覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量形成的所有過程。本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的一部分，闡明了本公司的質(zhì)量方針、目的、系統(tǒng)地描述了質(zhì)量管理體系過程順序及其互相關(guān)系：本質(zhì)量手冊(cè)引用了公司質(zhì)量體系的程序文獻(xiàn)。本手冊(cè)合用于下述情況：本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量活動(dòng)本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有部門和各級(jí)人員本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核第二方認(rèn)可第三方認(rèn)證注冊(cè)手冊(cè)管理①編制、審批質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)起草編制，公司有關(guān)部門共同評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式頒發(fā)執(zhí)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)編號(hào)、發(fā)行、更改、換版、回收和作廢的控制。②發(fā)行規(guī)定a)本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種情況，受控手冊(cè)加蓋受控章，用于各個(gè)部門。非受控手冊(cè)發(fā)到非指導(dǎo)工作和生產(chǎn)的部門或人員，如客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、征詢機(jī)構(gòu)等，此類文獻(xiàn)應(yīng)在首頁加蓋非受控章，非受控類手冊(cè)不必追蹤更改和回收，僅供參考。發(fā)放手冊(cè)時(shí)，需填寫《文獻(xiàn)發(fā)放/回收/銷毀記錄》，由技術(shù)部保存，以便于修改和控制。發(fā)放范圍：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人、公司選聘的內(nèi)審員；作為信息發(fā)放和提供應(yīng)顧客的非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。③修改程序a)每個(gè)員工都有權(quán)根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程中存在的問題，提出對(duì)手冊(cè)的修改意見。b)各個(gè)部門亦可以針對(duì)質(zhì)量體系中發(fā)現(xiàn)的問題，提出對(duì)策。c)當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需修改時(shí)，由提出人填寫《文獻(xiàn)更改告知單》后，交技術(shù)部報(bào)管理者代表審核，由總經(jīng)理審批批準(zhǔn)后，技術(shù)部修改有關(guān)章節(jié)，若修改量大或重新編寫時(shí)，則需換版。④復(fù)印、交回《質(zhì)量手冊(cè)》由技術(shù)部統(tǒng)一控制，各部門不得自行復(fù)制，若需要多份手冊(cè)時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)印、登記、蓋章后發(fā)放。如有損壞、丟失手冊(cè)，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部報(bào)告，作廢或損壞、丟失編號(hào)，補(bǔ)發(fā)新編號(hào)，持有者調(diào)離崗位應(yīng)進(jìn)行交接，調(diào)離公司或退休時(shí)，應(yīng)交回技術(shù)部。⑤作廢發(fā)放新文獻(xiàn)時(shí)，須收回舊文獻(xiàn)。作為資料保存的舊文獻(xiàn)需蓋作廢章，其余列出清單銷毀。1范圍1.1總則本手冊(cè)合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也合用于證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)合用的產(chǎn)品覆蓋范圍：房屋建筑的工程監(jiān)理（民用建筑、一般工業(yè)建筑）、市政公用工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、建筑安裝工程監(jiān)理、提供與工程建設(shè)有關(guān)的技術(shù)征詢服務(wù)。1.2應(yīng)用公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、工程造價(jià)征詢及服務(wù)均依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及定額，運(yùn)用公司的人員、知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和信息，以及必要的監(jiān)控方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)化的服務(wù)，不涉及開發(fā)設(shè)計(jì)故聲明剪裁ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)7.3：公司的監(jiān)理流程和征詢流程中的監(jiān)理實(shí)行與征詢實(shí)行實(shí)行屬于特殊過程。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/TI9001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》；2.2GB50319-2023《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》；3術(shù)語和縮略語3.1本手冊(cè)采用GB/TI9000-2023idtISO9000：2023中所規(guī)定的術(shù)語；3.2工程監(jiān)理：指監(jiān)理單位受業(yè)主（工程法人）的委托，根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文獻(xiàn)，有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)，有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)、規(guī)范及規(guī)定，工程建設(shè)監(jiān)理協(xié)議及工程建設(shè)協(xié)議，對(duì)工程建設(shè)的投資、質(zhì)量、進(jìn)度實(shí)行控制、管理和協(xié)調(diào)；3.3業(yè)主：指承擔(dān)直接投資責(zé)任，具有發(fā)包主體資格和支付款項(xiàng)能力的當(dāng)事人和合法繼承人，有時(shí)稱為甲方、建設(shè)單位等；3.4項(xiàng)目監(jiān)理部：為實(shí)行某一工程項(xiàng)目的監(jiān)理而組建的臨時(shí)性管理組織，待工程項(xiàng)目竣工辦理驗(yàn)收交接后自行解體的組織。3.5HYJL：“湖南環(huán)宇建設(shè)工程征詢監(jiān)理有限責(zé)任公司”的縮寫。4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定公司按照GB/TI9001：2023idtISO9001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析監(jiān)理及造價(jià)征詢服務(wù)行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，建立了一實(shí)用有效的質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定實(shí)行和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并連續(xù)改善其有效性。通過滿足顧客規(guī)定和合用的法規(guī)規(guī)定而達(dá)成增強(qiáng)顧客滿意的目的。a)分析監(jiān)理及造價(jià)征詢服務(wù)過程，辨認(rèn)各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和重要限度編制了程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及管理制度，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用；b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分派表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖和對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的描述擬定監(jiān)理及造價(jià)征詢服務(wù)過程的順序和互相作用；c)為保證過程的有效運(yùn)作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度及記錄，同時(shí)采用合用的外來國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文獻(xiàn)等，作為保證這些過程有效運(yùn)營(yíng)和控制的準(zhǔn)則和方法；d)為保證過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與甲方及相關(guān)單位可以充足、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通；e)研究制定對(duì)各服務(wù)過程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、監(jiān)督、控制、解決的職責(zé)、程序和辦法；f)嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)規(guī)定規(guī)定，分析實(shí)行效果，發(fā)現(xiàn)局限性并進(jìn)行連續(xù)改善。通過文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足重規(guī)定，通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。公司提供的服務(wù)過程無外包過程。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)由各部門編制，所有的文獻(xiàn)都必須符合公司實(shí)際，文獻(xiàn)內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性。并特別注意明確各部門間的接口。文獻(xiàn)是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場(chǎng)的變化進(jìn)行修改，保證文獻(xiàn)的連續(xù)合用性。公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為：質(zhì)量手冊(cè)（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的），滿足質(zhì)量管理體系的規(guī)定；ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的6個(gè)方面控制的程序文獻(xiàn)；為保證質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)營(yíng)，公司制定了有關(guān)的程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等文獻(xiàn)；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品符合規(guī)定所需的記錄；文獻(xiàn)數(shù)量、具體限度及媒體規(guī)定：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有文獻(xiàn)之處，均需編制文獻(xiàn)；因缺少文獻(xiàn)規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應(yīng)編制文獻(xiàn)；公司文獻(xiàn)可采用電子版及紙張為媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》擬定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司大綱性和法規(guī)性文獻(xiàn)。a)本手冊(cè)第3章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文獻(xiàn)。c)本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過程順序和互相作用進(jìn)行了表述。4.2.3文獻(xiàn)控制公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行控制。公司編制的所有文獻(xiàn)在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn).，以保證文獻(xiàn)的適宜性和充足性；管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文獻(xiàn)的適宜性和充足性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文獻(xiàn)應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才干生效；對(duì)文獻(xiàn)的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)記；保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用的各個(gè)部門或場(chǎng)合或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本；所有文獻(xiàn)必須保持清楚、易于辨認(rèn)和檢索；辨認(rèn)所需的外來標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制；防止作廢文獻(xiàn)的誤用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)加以標(biāo)記。4.2.4記錄的控制a)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行管理。b)所有用以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清楚、易于辨認(rèn)和檢索，應(yīng)按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置規(guī)定。4.3引出文獻(xiàn)4.3.1《文獻(xiàn)和記錄控制程序》4.3.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)行和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到需滿足顧客的規(guī)定和法律法規(guī)的規(guī)定，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個(gè)人工作質(zhì)量，通過參與每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，連續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（見本手冊(cè)5.3、5.4.1條），并保證在公司內(nèi)部得到切實(shí)的貫徹執(zhí)行。5.1.3主持公司的管理評(píng)審（見本手冊(cè)5.6條），對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，保證達(dá)成連續(xù)改善的目的。5.1.4為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善提供所需的資源（見本手冊(cè)6.1條）。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過以下方法實(shí)現(xiàn)目的。5.2.1調(diào)查、辨認(rèn)并理解顧客的需求與盼望，并在公司內(nèi)通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀預(yù)測(cè)、類似項(xiàng)目的資料、與顧客的接觸等，擬定顧客的需求與盼望（見本手冊(cè)7.2.1條款）。5.2.2保證公司的目的與顧客的需求和盼望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（見本手冊(cè)5.3和5.4.1條款）及對(duì)顧客規(guī)定的評(píng)審（見本手冊(cè)7.2.2條款），將顧客的需求與盼望轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)定，并予以滿足。5.2.3測(cè)量顧客滿意限度并根據(jù)結(jié)果采用相應(yīng)的改善措施（見本手冊(cè)8.2.1條款）。5.2.4系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系通過對(duì)顧客的溝通（手冊(cè)7.2.3條）、愛惜顧客財(cái)產(chǎn)（手冊(cè)7.5.4）、向顧客提供合格的服務(wù)（手冊(cè)7.5.1條），并對(duì)收集的顧客反饋（手冊(cè)7.2.3和8.2.1條）進(jìn)行分析（手冊(cè)8.4條）等活動(dòng)，管理好與顧客的關(guān)系。5.3質(zhì)量方針本公司按照ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見本手冊(cè)第1.3章）。公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審.5.4策劃策劃是公司最高管理層人員對(duì)公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目的與策略的總體規(guī)劃行為，涉及制定并貫徹質(zhì)量目的和對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，涉及質(zhì)量管理體系所需的所有過程.5.4.1質(zhì)量目的本公司依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定制訂質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是短期可以達(dá)成的目的，應(yīng)盡也許細(xì)化、量化，并規(guī)定各部門根據(jù)公司的目的分解到本部門。各部門的質(zhì)量目的規(guī)定是可測(cè)量的，并在《質(zhì)量目的》中包含各部門的目的及測(cè)量、考核方法。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a) 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)GB/TI9001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目的；b) 如因任何因素而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實(shí)行更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1為貫徹實(shí)行公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，擬定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見2.1）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能（見2.2），并擬定了各級(jí)人員的職責(zé)（詳見各級(jí)人員的《職務(wù)說明》）。5.5.2公司為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。5.5.3內(nèi)部溝通公司各層次和職能之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，人事部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。公司實(shí)行內(nèi)部溝通的重要方式涉及：專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)；交談、電話、座談會(huì)議；簡(jiǎn)報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料；每周例會(huì)、專項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)；月度檢查、行業(yè)檢查；內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1總經(jīng)理每年農(nóng)歷春節(jié)前組織一次管理評(píng)審會(huì)議，總結(jié)一年的業(yè)績(jī)。副總經(jīng)理、管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參與，特殊情況下可以臨時(shí)增長(zhǎng)管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間不超過12個(gè)月。通過管理評(píng)審，擬定公司質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，擬定是否能實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目的等。5.6.1.2技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，于每年正式評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：評(píng)審目的、人員評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)評(píng)審重要內(nèi)容評(píng)審的準(zhǔn)備工作規(guī)定5.6.1.4臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審活動(dòng)。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定發(fā)生規(guī)定期；當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。技術(shù)部編制臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)某一具體事項(xiàng)。5.6.2評(píng)審輸入技術(shù)部根據(jù)總經(jīng)理的規(guī)定發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的解決情況、溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)營(yíng)狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息；產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性以及質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)情況；針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采用的防止和糾正措施的情況；上次管理評(píng)審所擬定的措施的實(shí)行情況及有效性；也許影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)的內(nèi)、外環(huán)境、規(guī)定的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改善建議的信息；其他所需信息。5.6.3評(píng)審輸出總經(jīng)理組織參與管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。通過評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改善質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客規(guī)定所需的決定或措施，涉及資源方面的調(diào)入或調(diào)整。5.6.4管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.6.4.1技術(shù)部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃至少提前兩周分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的工作小結(jié)及相關(guān)資料。5.6.4.2技術(shù)部于正式評(píng)審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料擬定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審告知單》的形式發(fā)給參與評(píng)審的人員。5.6.5評(píng)審5.6.5.1評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參與，技術(shù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄；參與評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審告知單的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.6.5.2評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)，對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確規(guī)定(涉及體系、資源、方針、目的是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的規(guī)定)。5.6.6管理評(píng)審報(bào)告5.6.6.1技術(shù)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相關(guān)部門及人員。5.6.6.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容涉及：評(píng)審目的；評(píng)審日期；參與評(píng)審人員；評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；采用的糾正、防止和改善措施。5.6.7糾正、防止和改善措施的實(shí)行和驗(yàn)證技術(shù)部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)論，制訂相應(yīng)的糾正、防止或改善措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評(píng)審的所有資料（參考《改善措施控制程序》的規(guī)定）。5.7引出文獻(xiàn)5.7.1國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范5.7.2《質(zhì)量目的》5.7.3《管理者代表任命書》5.7.4《職務(wù)說明》5.7.5《改善措施控制程序》6資源管理6.1資源提供為了質(zhì)量管理體系過程的實(shí)行和連續(xù)改善，滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，公司擬定并提供所需的資源，涉及人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬信息、工作環(huán)境及資金資源。6.2人力資源6.2.1總則所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對(duì)能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1人力資源配置各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職規(guī)定”一欄，需明確該崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體規(guī)定。人事部需編制各部門負(fù)責(zé)人的《職務(wù)說明》，交總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具有與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。經(jīng)審批后的《職務(wù)說明》，交人事部作為人員選擇、安排和考評(píng)的重要依據(jù)。對(duì)不能滿足規(guī)定的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。6.2.2.2基本培訓(xùn)需求新員工培訓(xùn)內(nèi)容涉及：上崗基礎(chǔ)教育：涉及公司概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目的）、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定、相關(guān)業(yè)務(wù)常識(shí)等內(nèi)容；崗前技能培訓(xùn)：涉及所在崗位相關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)、注意事項(xiàng)、相關(guān)過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目的；意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改善，為公司的連續(xù)改善和發(fā)展做出奉獻(xiàn)。內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容涉及：ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)；由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容涉及：監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師等國(guó)家有規(guī)定規(guī)定的人員，應(yīng)通過國(guó)家有關(guān)部門組織的考核并注冊(cè)后，持證上崗。管理人員的培訓(xùn)公司管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，在入職一個(gè)月內(nèi)由人事部組織進(jìn)行。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同新員工需求的b)項(xiàng)；在崗人員培訓(xùn)：每年需進(jìn)行一次崗位技能的加深及強(qiáng)化培訓(xùn)，納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)行人事部在每年12月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計(jì)劃（涉及培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、重要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，其中公司內(nèi)部培訓(xùn)老師的資格規(guī)定同6.2.2.1條文；每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)登記表》，涉及時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容等。培訓(xùn)后相關(guān)部門將簽到表、登記表及相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交人事部，員工如能提供充足的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，人事部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。6.2.2.4人事部將每個(gè)員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。6.2.2.5計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》的形式提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)行。6.2.2.6培訓(xùn)的有效性評(píng)估每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)評(píng)價(jià)本次培訓(xùn)的有效性；每年年終人事部應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改善培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)的有效性評(píng)估重要涉及以下四個(gè)因子：培訓(xùn)課程自身的評(píng)估，涉及教材、場(chǎng)地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等；學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估，涉及筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、答辯、心得報(bào)告等的評(píng)分或評(píng)級(jí)；學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估，涉及知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等；工作績(jī)效評(píng)估，涉及培訓(xùn)前后差錯(cuò)率、計(jì)劃完畢率、工作效率等的差異；人事部在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不同的培訓(xùn)項(xiàng)目采用不同的方法進(jìn)行評(píng)估，年終應(yīng)向總經(jīng)理提交評(píng)估報(bào)告，根據(jù)評(píng)估結(jié)果采用編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，并納入下年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.7人事部保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為保證所提供的服務(wù)符合顧客規(guī)定，配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施并不斷完善。涉及：與公司工作有關(guān)的生活配套設(shè)施；工作場(chǎng)合，涉及辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的《基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)及管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部及公司的設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)，并負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)合的清潔及維護(hù)、管理。6.4工作環(huán)境技術(shù)部、項(xiàng)目監(jiān)理部需按顧客規(guī)定保持辦公場(chǎng)合及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，涉及：貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)符合投標(biāo)書的承諾、監(jiān)理協(xié)議的規(guī)定，并做到獨(dú)立辦公，生活自理。在全公司形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作氛圍。6.5引出文獻(xiàn)6.5.1《職務(wù)說明》

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總工組織技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門及人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的規(guī)定相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)擬定以下幾方面的內(nèi)容：根據(jù)顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定，擬定項(xiàng)目質(zhì)量目的和應(yīng)達(dá)成的規(guī)定；擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和設(shè)備，擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，配備必要的硬件和相關(guān)資源；擬定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制；擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)則，擬定項(xiàng)目需實(shí)行的檢查、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；擬定項(xiàng)目中所需保持的記錄。策劃的結(jié)果須形成文獻(xiàn)，制訂相應(yīng)的過程圖。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定，涉及標(biāo)書及協(xié)議的規(guī)定。對(duì)于有特殊規(guī)定的顧客，由綜合辦公室組織有關(guān)人員擬定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，涉及：顧客對(duì)項(xiàng)目的明示規(guī)定，涉及驗(yàn)收和后續(xù)服務(wù)的規(guī)定；與項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定；顧客沒有規(guī)定，但依據(jù)公司掌握的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)當(dāng)予以保證的規(guī)定；公司擬定的承諾和顧客規(guī)定履行的義務(wù)。顧客對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)定，由業(yè)務(wù)部擬定，需要時(shí)，會(huì)同其他部門共同擬定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審7.2.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)書和協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，并規(guī)定：由業(yè)務(wù)部按《招投標(biāo)法》、《協(xié)議法》的規(guī)定對(duì)標(biāo)書、協(xié)議的合法性、有效性等進(jìn)行評(píng)審；項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的人員、辦公設(shè)備、環(huán)境等規(guī)定，以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)等方面的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；技術(shù)部對(duì)工期、技術(shù)等方面規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審可以以會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行；評(píng)審結(jié)論經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；針對(duì)各項(xiàng)的評(píng)審意見填寫《文獻(xiàn)評(píng)審表》。7.2.2.2評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)或簽訂協(xié)議之前進(jìn)行，通過評(píng)審以保證：各項(xiàng)規(guī)定都有明確規(guī)定；與以前表述不一致的規(guī)定都已解決；公司具有滿足協(xié)議規(guī)定的能力；公司承接的所有項(xiàng)目均需簽訂協(xié)議。如協(xié)議中有關(guān)工程的規(guī)定需要修訂時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，就修訂內(nèi)容簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為協(xié)議附件，并保證相關(guān)文獻(xiàn)（如協(xié)議、監(jiān)理規(guī)劃、工程量、定額等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及其引起的任何措施的記錄，并建立標(biāo)書及協(xié)議臺(tái)帳，與相關(guān)資料一并存檔。7.2.3顧客溝通公司制訂了《顧客溝通及服務(wù)制度》，就協(xié)議執(zhí)行的情況、協(xié)議的修改與顧客保持溝通，及時(shí)傳遞公司信息并了解顧客信息，達(dá)成互相溝通。溝通方式可采用走訪、會(huì)議、函件、傳真、通訊等形式進(jìn)行，項(xiàng)目監(jiān)理部、業(yè)務(wù)部將顧客意見及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，并積極采用措施，滿足顧客規(guī)定；對(duì)顧客抱怨，應(yīng)保證得到及時(shí)、滿意的解決，避免相同問題再度發(fā)生。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(剪裁)7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程根據(jù)公司特點(diǎn)，采購(gòu)只會(huì)發(fā)生在辦公設(shè)施及檢測(cè)設(shè)備方面，且為非批量采用，對(duì)監(jiān)理服務(wù)的影響是間接的。經(jīng)營(yíng)部是采購(gòu)過程的重要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定。公司采購(gòu)的產(chǎn)品涉及：監(jiān)控裝置、計(jì)算機(jī)硬件及軟件等。經(jīng)營(yíng)部對(duì)供方提供符合規(guī)定的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何須要措施的記錄。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)及管理辦法》。7.4.2采購(gòu)信息經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文獻(xiàn)（如申購(gòu)單等），其內(nèi)容可涉及：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)規(guī)定或人員資格鑒定的規(guī)定或質(zhì)量管理體系規(guī)定等。采購(gòu)文獻(xiàn)在使用前均應(yīng)需由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，以保證其適宜性和充足性。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)部采購(gòu)產(chǎn)品在接受前應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，涉及：外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量保證資料等。假如顧客擬到供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量，應(yīng)在與供方溝通驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)部是實(shí)行服務(wù)提供控制的職能部門，總工負(fù)責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量，服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，涉及：收集并擬定工程項(xiàng)目的信息，涉及檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、概預(yù)算定額等；擬定服務(wù)過程中使用適宜的設(shè)施并對(duì)其進(jìn)行控制，以保證過程能力；配備并使用適宜有效的監(jiān)控裝置，并在服務(wù)過程中實(shí)行監(jiān)控；保持服務(wù)過程記錄及監(jiān)控記錄。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)于監(jiān)理流程和征詢流程特殊工序監(jiān)理實(shí)行與征詢實(shí)行的控制應(yīng)：對(duì)質(zhì)檢人員、操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可，保證工作人員具有滿足該崗位能力規(guī)定；建立監(jiān)理方案或者征詢方案；指定人員作好作業(yè)記錄；配置和保持合用的監(jiān)視和測(cè)量裝置或軟件，對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司提供的監(jiān)理服務(wù)過程及造價(jià)征詢服務(wù)過程均會(huì)形成相應(yīng)的文獻(xiàn)及記錄，對(duì)于過程中的監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)記均在過程記錄中體現(xiàn)，技術(shù)部需嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及定額保持記錄。技術(shù)部對(duì)各部門記錄填寫的及時(shí)性及準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，必要時(shí)提供可追溯性記錄，可追溯性涉及服務(wù)過程及責(zé)任、技術(shù)資料的變更。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客的財(cái)產(chǎn)，重要指顧客提供的資料、圖紙，也涉及顧客提供應(yīng)項(xiàng)目使用的辦公及交通設(shè)施及顧客的信息等，應(yīng)驗(yàn)收并保持清單。7.5.4.2對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的保管，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)及顧客的規(guī)定進(jìn)行控制，在變更地點(diǎn)及出現(xiàn)其他情況后應(yīng)檢查其狀況，防止損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)損壞或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)記和記錄，并告知顧客協(xié)商解決，保存相關(guān)記錄。7.5.4.47.5.4.5項(xiàng)目結(jié)束后，顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)交還顧客驗(yàn)收或按國(guó)家、行業(yè)或雙方約定的方式解決。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司的服務(wù)過程通過文獻(xiàn)及資料的形式存在。在服務(wù)提供過程中、資料交付顧客前、交付過程中的所有階段采用措施防止公司資料的損壞和錯(cuò)用。技術(shù)部辨認(rèn)顧客對(duì)資料防護(hù)的不同規(guī)定，并按相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行匯兌及整理。防護(hù)涉及：資料的標(biāo)記、包裝、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制技術(shù)部根據(jù)公司所提供服務(wù)的特點(diǎn)擬定所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并配備所需監(jiān)視和測(cè)量裝置。為保證監(jiān)控結(jié)果有效，公司將所有的監(jiān)控裝置送國(guó)家法定部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并實(shí)行有效控制，涉及：7.6.1建立《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，每臺(tái)設(shè)備建立管理卡，對(duì)所使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，保證測(cè)量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確性和有效性。7.6.2對(duì)其中的測(cè)量裝置送相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)記，并保存好校準(zhǔn)的記錄。7.6.37.6.47.6.57.6.67.6.77.6.8在造價(jià)征詢中用于復(fù)核的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)保證是合法渠道的正版軟件，在使用前應(yīng)通過法定部門的鑒定，并在更改定額及其他出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)重新鑒定。7.7引出文獻(xiàn)7.7.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》7.7.2《基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)與管理辦法》7.7.37.7.47.7.5《顧客溝通及服務(wù)制度》7.7.6《文獻(xiàn)和記錄控制程序》7.7.6《檔案資料管理辦法》

8測(cè)量、分析和改善8.1總則根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)和工程質(zhì)量規(guī)定，公司對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)過程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收及監(jiān)控，以保證：滿足業(yè)重規(guī)定；符合設(shè)計(jì)規(guī)定及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。在檢查、驗(yàn)收、監(jiān)控過程中涉及對(duì)記錄技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意業(yè)務(wù)部是對(duì)顧客滿意監(jiān)控的責(zé)任部門。采用以下方式獲取顧客滿意方面的信息：對(duì)顧客進(jìn)行回訪，收集顧客對(duì)公司的反饋意見；通過電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見工作中收集顧客對(duì)公司的意見和建議；第三方發(fā)布的信息；回訪、保修、專項(xiàng)調(diào)查等。業(yè)務(wù)部制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對(duì)公司的顧客進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報(bào)告；運(yùn)用所獲得的信息更好地辨認(rèn)市場(chǎng)和顧客的需求，需要時(shí)，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門及人員，以不斷改善和提高公司的服務(wù)及形象，增進(jìn)顧客滿意。8.2.2內(nèi)部審核公司一般每年進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是否得到有效實(shí)行與保持。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，技術(shù)部協(xié)助實(shí)行。審核組根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定公司的審核計(jì)劃，用以規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍和方法。從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是通過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。應(yīng)保證審核過程的客觀性和公正性。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)不合格因素采用糾正措施。審核人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)行及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量為證實(shí)質(zhì)量管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，由總工協(xié)調(diào)，通過以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)控：顧客滿意限度測(cè)量（見8.2.1）；內(nèi)部審核（見8.2.2）及管理評(píng)審（見5.6）；平常檢查、季度檢查、國(guó)家或行業(yè)主管部門的不定期抽查；當(dāng)過程的結(jié)果未能滿足策劃的規(guī)定期，應(yīng)采用相應(yīng)的糾正、防止或改善措施。執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》及《改善措施控制程序》。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量在總工的指導(dǎo)下，技術(shù)部實(shí)行對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)自檢。項(xiàng)目完畢后，項(xiàng)目監(jiān)理部將完整的監(jiān)理資料交技術(shù)部按相關(guān)法規(guī)及協(xié)議、顧客的規(guī)定復(fù)核；技術(shù)部的項(xiàng)目工程師將預(yù)算表及相關(guān)資料按項(xiàng)目方案的規(guī)定交授權(quán)人復(fù)核；復(fù)核合格的資料方可交顧客驗(yàn)收，復(fù)核不合格的資料按《不合格服務(wù)控制程序》執(zhí)行。技術(shù)部應(yīng)保存驗(yàn)證產(chǎn)品的記錄，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢查人員確認(rèn)。通常情況下，只有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才干放行或交付，特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)或在合用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證未完全完畢之前放行。8.3不合格服務(wù)控制技術(shù)部是對(duì)不合格服務(wù)實(shí)行控制的重要職能部門，制訂《不合格服務(wù)控制程序》，保證服務(wù)提供過程中的不符合規(guī)定的服務(wù)得到辨認(rèn)和控制，防止不合格服務(wù)的非預(yù)期交付及擴(kuò)散。經(jīng)授權(quán)的工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)并記錄不合格服務(wù)，評(píng)審不合格服務(wù)的性質(zhì)，需要時(shí)，請(qǐng)有關(guān)人員共同評(píng)審，并決定如何對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行處置：發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)要及時(shí)記錄；對(duì)不合格服務(wù)的經(jīng)濟(jì)損失和對(duì)項(xiàng)目的影響限度，將不合格服務(wù)分為一般不合格、嚴(yán)重不合格及重大事故三個(gè)等級(jí)，并分別規(guī)定處置權(quán)限；不合格的處置涉及：立即采用補(bǔ)救措施，消除對(duì)項(xiàng)目的影響；經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，放行不合格服務(wù)；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育或處罰；不合格服務(wù)的處置應(yīng)以提高顧客的滿意限度、減少顧客的損失及減少對(duì)項(xiàng)目的不利影響為目的。工程師應(yīng)對(duì)處置后的不合格服務(wù)進(jìn)行再次驗(yàn)證。不合格服務(wù)評(píng)審、處置及采用的任何措施的記錄，涉及批準(zhǔn)的讓步記錄均由責(zé)任部門保存。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)其影響（涉及潛在影響）限度采用適宜的措施予以控制。8.4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，總工應(yīng)組織各部門對(duì)涉及來自監(jiān)視和測(cè)量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行擬定、收集和分析。8.4.1選擇合用的數(shù)據(jù)分析方法，涉及：因果圖：表達(dá)和分析因果關(guān)系的圖；排列圖：將質(zhì)量改善項(xiàng)目從最重要至最次要的順序排列而采用的圖示技術(shù)；8.4.2各部門應(yīng)根據(jù)需要，選用適當(dāng)?shù)姆治龇椒▽?duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意及反饋的有關(guān)信息進(jìn)行分析，以擬定顧客滿意限度；技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)中的檢查、驗(yàn)收數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)造價(jià)征詢服務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；有關(guān)來自市場(chǎng)、供方及其他信息，由各部門依據(jù)需要進(jìn)行分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用，涉及采用適宜的改善、防止和糾正措施的需求，應(yīng)按以下環(huán)節(jié)進(jìn)行：記錄調(diào)查和數(shù)據(jù)整理：按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定，在平常工作中收集現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量記錄并進(jìn)行整理、篩選，運(yùn)用記錄圖表，描述數(shù)據(jù)所代表的客觀實(shí)體的記錄性質(zhì)；記錄分析：對(duì)整理歸納的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析（涉及召開質(zhì)量分析會(huì)），使用頭腦風(fēng)暴法等措施，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息的因素和影響因素；判斷改善：根據(jù)分析結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢(shì)作出有科學(xué)的判斷，定出質(zhì)量改善的方法，并跟蹤其改善效果，按《改善措施控制程序》執(zhí)行。8.5改善8.5.1連續(xù)改善公司總工運(yùn)用以下方面的信息或活動(dòng)/過程來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌：通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)行，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改善的氛圍與環(huán)境；確立適宜的質(zhì)量目的，以明確改善的方向；充足運(yùn)用審核結(jié)果、糾正和防止措施、數(shù)據(jù)分析中反饋的信息，并做出適當(dāng)?shù)母纳苹顒?dòng)安排；在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改善效果，并擬定新的改善目的。連續(xù)改善策劃的結(jié)果，涉及經(jīng)辨認(rèn)的需實(shí)行改善的方面、相應(yīng)的安排、實(shí)行的記錄等。8.5.2糾正措施為消除不合格的因素，防止不合格的再次發(fā)生，技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)行《改善措施控制程序》?！陡纳拼胧┛刂瞥绦颉分袘?yīng)規(guī)定評(píng)審、分析并擬定不合格因素，制訂并實(shí)行所需的糾正措施，記錄所采用措施的結(jié)果并評(píng)審糾正措施