XXXXX管理標(biāo)準(zhǔn)Q/JB209-002—2017交付管理控制程序2017-10-31實施2017-10-202017-10-31實施XXXXXXXX發(fā)布XXXXXXXX交付管理控制程序范圍本程序規(guī)定了本公司對成品（含零部部件）交付給客戶過程中產(chǎn)品的包裝、搬運、交付進行有效控制的方法和要求，確保按期交付給客戶并滿足其要求。本程序適用于本公司的軍品和復(fù)雜、大型民品的交付進行控制。規(guī)范性引用文件Q/JB205-001-2017生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q/JB209-001-2017產(chǎn)品防護控制程序術(shù)語和定義無職責(zé)與權(quán)限本程序涉及相關(guān)部門及崗位人員職責(zé)權(quán)限如下：a）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制軍工產(chǎn)品成品（含零部部件）的包裝工藝文件，對軍工產(chǎn)品的裝箱數(shù)量、包裝箱材質(zhì)及尺寸、包裝方式和搬運、運輸注意事項形成包裝作業(yè)指導(dǎo)書文件；b）生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間按照包裝作業(yè)指導(dǎo)書進行成品包裝作業(yè)，并辦理繳庫；c）物控科負(fù)責(zé)按照交付時限要求辦理成品出庫；d）儲運科負(fù)責(zé)落實產(chǎn)品運輸單位和安排發(fā)貨，并確保產(chǎn)品按期和完整交付到客戶指定地點；e）品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付質(zhì)量進行檢查和監(jiān)控，組織對交付過程發(fā)生的異常進行分析并制定改進措施督促落實。管理內(nèi)容、方法與要求包裝產(chǎn)品包裝前，須經(jīng)檢驗員檢驗合格并出具《成品入庫/出廠檢驗記錄單》后，方可進行包裝。產(chǎn)品的外包裝按照包裝工藝文件規(guī)定要求采用包裝箱，并確保嚴(yán)實。有需要時，要按規(guī)定的要求在包裝箱內(nèi)放入產(chǎn)品的配套備附件、測量設(shè)備、專用工具。每個產(chǎn)品要放置產(chǎn)品的用戶手冊（或說明書）、合格證、保修卡、裝箱清單等文件各一份。產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按箱上標(biāo)識確定。每批出庫的產(chǎn)品，均需隨附《產(chǎn)品驗收確認(rèn)單》一份，驗收單上要寫明本批裝箱產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱、件數(shù)、每箱內(nèi)裝產(chǎn)品數(shù)量并由經(jīng)辦人簽字，并在在放置此單的外包裝箱式注明，以備客戶收貨后進行驗收確認(rèn)。搬運對產(chǎn)品進行搬運時，應(yīng)視搬運對象的狀況，選擇適當(dāng)搬運工具（如叉車、手推車等），并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。當(dāng)所需搬運的產(chǎn)品、材料重量超出本公司搬運能力時，由儲運部詢洽外部合格的交通運輸搬運公司，并與之簽訂具有法律效力的服務(wù)合約后方可實施。若產(chǎn)品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）時，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測并確認(rèn)合格后方可進入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗仍不合格時按《不合格品控制程序》進行作業(yè)和處理。交付市場部接單組需發(fā)貨時，開具發(fā)貨單給儲運科安排發(fā)貨，同時明確產(chǎn)品交付的件數(shù)、時限、運輸方式、交付地點和客戶聯(lián)系方式等要求。儲運科負(fù)責(zé)落實承擔(dān)運輸?shù)奈锪鲉挝?，并與之簽訂具有法律效力的運輸服務(wù)合約，明確在交付過程中發(fā)生突發(fā)性事件時其應(yīng)急處理措施和方法及責(zé)任。當(dāng)生產(chǎn)、運輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問題使公司未能按顧客的要求進行100%按期發(fā)貨時，各責(zé)任部門/科室應(yīng)即時將信息反饋給市場部接單組，接單組要與顧客及時溝通，以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行處理。產(chǎn)品交付到客戶處后，有需要時，公司應(yīng)按照規(guī)定安排技術(shù)售后服務(wù)人員到客戶處給客戶進行產(chǎn)品安裝、使用和維護技術(shù)培訓(xùn)，確?？蛻裟茉诮邮墚a(chǎn)品時掌握使用和維護的方法。報告和記錄《成品入庫/出廠檢驗記錄單》《產(chǎn)品驗收確認(rèn)單》《成品出庫單