第6頁共6頁審計員工作總結(jié)模板____，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)____和____，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立____觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。____月，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。（一）完善制度建設(shè)。北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作，增強審計效率，促進領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《____安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度（試行）》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用辦法（試行）》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《____安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責(zé)任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。（二）開拓思路，積極探索。1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和____干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責(zé)任進行分析，歸納總結(jié)，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進行評價。（三）注重審計調(diào)查研究。通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。（四）努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。在審計局工作的日子里，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。四、存在的問題及明年發(fā)展方向。通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。回顧幾年來的工作成績，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。審計員工作總結(jié)模板（二）一、主要工作目標(biāo)完成情況（一）財務(wù)審計部主要目標(biāo)完成情況財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進了公司財務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，后續(xù)審計1項，效績考核審計1項（涉及高管40名，出具指標(biāo)602個。通過努力，全年實現(xiàn)了對17家公司財務(wù)管理工作的審計，覆蓋率達(dá)到90%.（二）團隊建設(shè)工作財務(wù)審計部引進新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng)，目前3人已經(jīng)能夠承擔(dān)項目負(fù)責(zé)人工作。同時，沿用日常項目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)9項，共計50課時，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務(wù)審計人員的專業(yè)素質(zhì)。（三）規(guī)范化建設(shè)工作1、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)范后續(xù)審計工作，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計成果的利用，財務(wù)審計部于起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化。2、執(zhí)行《財務(wù)審計工作規(guī)范》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)審計部根據(jù)財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，對財務(wù)基礎(chǔ)審計程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條;其次，依據(jù)《財務(wù)審計工作規(guī)范》，對主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結(jié)嚴(yán)格保存相關(guān)資料，做到有據(jù)可查，沉淀審計經(jīng)驗和方法，降低審計風(fēng)險。（四）費用預(yù)算控制費用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。二、工作中取得的成績或經(jīng)驗1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計數(shù)據(jù)差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提升了考核工作效率。財務(wù)審計部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務(wù)指標(biāo)的填報準(zhǔn)確性進行排名，并對排名前三位及后三位的財務(wù)負(fù)責(zé)人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標(biāo)差錯率，分析影響考核結(jié)果的因素，挖掘內(nèi)在原因，進一步提高考核工作效果和效率。2、以風(fēng)險防范為導(dǎo)向，在17家分、子公司啟動財務(wù)基礎(chǔ)專項審計工作，揭示和挖掘公司財務(wù)管控風(fēng)險，搭建財務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時對各分、子公司財務(wù)基礎(chǔ)工作進行橫向、縱向?qū)Ρ?，為公司管理層提供財?wù)管理現(xiàn)狀，并通過風(fēng)險揭示，提升財務(wù)人員風(fēng)險管控意識。財務(wù)審計部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實財務(wù)基礎(chǔ)”的要求，通過梳理財務(wù)制度，并結(jié)合財務(wù)各崗位日常工作職責(zé)共制定出115項基礎(chǔ)工作檢查點，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開展財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項，涉及違規(guī)金額____萬元，提出重大風(fēng)險條;根據(jù)檢查結(jié)果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結(jié)果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀;其次，根據(jù)財務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風(fēng)險事件30條，并對應(yīng)提出77條控制措施，將主動風(fēng)險管理的意識、流程和方法形成“風(fēng)險地圖”，對財務(wù)人員進行傳導(dǎo)，大力推進內(nèi)部管理。3、轉(zhuǎn)變工作思路，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結(jié)果進行預(yù)估和評價，完善項目管理考核的完整性。財務(wù)審計部運用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標(biāo)，對“成都布魯明頓廣場”（簡稱成都項目）和“石家莊阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項目）進行盈利預(yù)測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標(biāo)評價項目管理效果”的現(xiàn)狀，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營風(fēng)險。審計報告出具后在高管層面進行了傳閱，并完成了建議收集。，財務(wù)審計部將結(jié)合建議，有側(cè)重點的開展此項工作。4、首次將后續(xù)審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定后續(xù)審計方案，使后續(xù)審計工作趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性。財務(wù)審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續(xù)審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經(jīng)逐步認(rèn)識到整改的必要性，后續(xù)審計工作已經(jīng)初見成效。三、工作中存在的不足及改進措施1、審計職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險，及時預(yù)警目前財務(wù)審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經(jīng)驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現(xiàn)場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉(zhuǎn)向為識別和判斷風(fēng)險點和控制點上，對部分問題不能準(zhǔn)確把握問題的實質(zhì)，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險，及時預(yù)警，與公司要求相差甚遠(yuǎn)。財務(wù)審計部經(jīng)過幾年的摸索，在財務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經(jīng)具有操作性，但在重大風(fēng)險及其他板塊，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索。財務(wù)審計部將做好兩項工作，一是提高項目的總結(jié)能力，通過項目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗，同時通過總結(jié)提高審計團隊的專業(yè)技能;二是培養(yǎng)正確的審計職業(yè)判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環(huán)境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。2、審計的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分，側(cè)重于合規(guī)性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)審計部在組織架構(gòu)調(diào)整后，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計“服務(wù)”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標(biāo)準(zhǔn)，影響了對部分問題的評價，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準(zhǔn)確做出結(jié)論。財務(wù)審計部在后期開展審計項目中，將認(rèn)真研究房地產(chǎn)風(fēng)險的特殊性，找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風(fēng)險，通過對項目經(jīng)驗沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計結(jié)論難”的不利局面，并根據(jù)審計結(jié)論努力推進公司體系建設(shè)。3、急于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，團隊建設(shè)不足截至底，財務(wù)審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個，在建開發(fā)項目個，公司分布廣，項目多，迫于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，在人員到崗后即開始項目審計，導(dǎo)致新人對公司及部門了解不深，對審計工作的認(rèn)知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執(zhí)行力不高，尤其審計工作效率較低內(nèi)部審計的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計人員的素質(zhì)，所以要求內(nèi)部審計人員永遠(yuǎn)不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封、裹足不前，財務(wù)審計部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結(jié)、內(nèi)部“演習(xí)”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。4、審計方法創(chuàng)新不足目前審計系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢，進行有效結(jié)合，通過“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破;財務(wù)審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務(wù)、項目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破。目前財務(wù)審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，后期應(yīng)主動向內(nèi)部兄弟部門學(xué)習(xí)和借鑒欠缺的專業(yè)知識。同時努力尋求審計系統(tǒng)切入點，在審計領(lǐng)導(dǎo)的支持下，協(xié)調(diào)各方資源，借助各自專業(yè)力量，有針對性地開展審計活動。審計員工作總結(jié)模板（三）規(guī)范管理扎實工作半年來，我們在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進取、扎實工作，成效顯著。現(xiàn)將上半年工作總結(jié)：一、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作。1、明確分工，落實工作責(zé)任制。為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，我們對科室人員進行了明確分工，落實工作責(zé)任制，實施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事;目標(biāo)任務(wù)的分解，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。2、堅持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。堅持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學(xué)習(xí)的理念，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象。二、圍繞目標(biāo)抓落實，扎實工作出成效。1、上半年財務(wù)收支情況全系統(tǒng)實現(xiàn)收入____萬元，占年度預(yù)算58.03%，比上年增長12.15%;其中：局臺收入____萬元，占年度預(yù)算54.6%，比上年增長18.19%;廣電站收入____萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%，比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實現(xiàn)支出____萬元，占年度預(yù)算的58.67%，比上年同期增長11.87%;其中：局臺支出____萬元，占年度預(yù)算55.96%，比上年同期上升13.88%;廣電站支出____萬元，占年度預(yù)算54.6%，比上年同期下降9.64%.2、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實事為抓手，規(guī)范廣電站財務(wù)管理。一是多著并舉規(guī)范財務(wù)管理，年初重新修訂了廣播電視站財務(wù)管理規(guī)定，為規(guī)范廣電站財務(wù)管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務(wù)管理中的優(yōu)缺點，有力地促進了廣電站財務(wù)管理水平上臺階，不少站制訂了增收節(jié)支措施，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟效益并重的理念大大增強。從今年____月份起全面實施廣電站人員醫(yī)療保險，解決了廣電站人員醫(yī)藥費報支苦樂不均、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動了人員工作積極性。二是組織債務(wù)清理、壓縮債務(wù)。____月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至____月逐站進行資產(chǎn)核實、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底，規(guī)范了借款檔案。三是加強結(jié)報員隊伍建設(shè)，組織結(jié)報員進行了微機應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高了結(jié)報員辦公室自動化應(yīng)用能力，提高了工作效力。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營、安豐等站結(jié)報員。四是在加強規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、實施的預(yù)算、決算進行全程跟蹤，做好服務(wù)和監(jiān)督，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個村組，投入回收率都不低于100%.3、服務(wù)大局規(guī)范管理，局機關(guān)財務(wù)管理上臺階一是合理調(diào)度資金，保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要，及時調(diào)度資金，保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn)、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應(yīng)。二是做好服務(wù)理好財。認(rèn)真做好廣告、宣傳、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門的收款結(jié)報工作，保證收入及時入賬;根據(jù)需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作，保證了事業(yè)需要;對局固定資產(chǎn)進行了核查登記，對全局往來款進行了清查，完善了固定資產(chǎn)臺賬，為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭。修訂完善了《經(jīng)費支出和報銷審批程序》和《基建、裝修、網(wǎng)絡(luò)工程、設(shè)備器材的管理規(guī)定》，規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度，提高了資金使用效益。三是全面實施電算化，提高工作效力。今年對局機關(guān)、經(jīng)營科兩套賬全部實現(xiàn)了會計電算化，規(guī)范了管理，提高了工作效力，有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進了一大步。四是積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務(wù)重的困難，組織全科室人員對____年以來的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個月的努力，完成了冊會計檔案歸檔工作。三、下半年工作打算。1、以資產(chǎn)清查為抓手，核清家底。根據(jù)市政府的部署，在____月底前對局機關(guān)、廣電站的資產(chǎn)進行全面清查，逐一登記，確保賬賬相符、賬實相符，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底。2、實施廣電站人員養(yǎng)老保險。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定養(yǎng)老保險方案，確保年內(nèi)實施，解決老有所養(yǎng)問題。3、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。4、對廣電站進行半年經(jīng)濟效益分析，促財務(wù)管理與經(jīng)濟效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一。5、完成市局交辦的其他中心工作。審計員工作總結(jié)模板（四）過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但