****有限公^司關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本/版次：B/0總頁數(shù)：共7頁文件編號:***-024生效日期:***區(qū)分制定審核核準(zhǔn)發(fā)行印章簽名

***有限公司文件編號**-024關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本號B/0頁 次2/7修訂記錄***有限公司文件編號**-024關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本號B/0頁 次3/71目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本單位認證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證。3職責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)認證產(chǎn)品的一致性要求和變更申請。3.2工程部負責(zé)制定關(guān)鍵元器件和材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及清單。3.3采購部負責(zé)對關(guān)鍵元器件和材料的廠商評估，保證物料的一致性。3.4質(zhì)管部負責(zé)制定檢驗收指導(dǎo)書及對進貨、在線、出貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證。3.5生產(chǎn)部負責(zé)領(lǐng)用材料和生產(chǎn)材料與認證材料的一致性。3.6倉庫負責(zé)發(fā)料、出貨與認證材料的一致性。4工作程序工程部負責(zé)制定關(guān)鍵元器件和材料的檢驗清單及標(biāo)準(zhǔn)（參進料、制程、出貨檢驗規(guī)范）a.關(guān)鍵元器件的制造商、型號、技術(shù)參數(shù)和認證情況（附表1）：名稱制造商型號規(guī)格技術(shù)參數(shù)證書編號及有效性備注引出線上海蘇民電線有限公司RV-90300/500V2002010105005066東莞市聯(lián)升電線電纜有限公司RV-90300/500V2002010105017271熱熔斷體廈門雅寶電子有限公司P2-5A-F115C5A250V—2003010205037098熱保護器1佛山市積輝電器有限公司BW95CCQC06002026460常州市常學(xué)宏同力電器有限公司KW95CCQC06002018481熱保護器2佛山市積輝電器有限公司BW105CCQC06002026460常州市常宏同力電器有限公司KW105CCQC06002018481熱保護器3佛山市積輝電器有限公司BW110CCQC06002026460常州市常宏同力電器有限公司KW110CCQC06002018481

***有限公司文件編號**-024關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本號B/0頁 次4/7b?重要材料的制造商、名稱、型號規(guī)格和絕緣等級:名稱制造商材料名稱型號規(guī)格絕緣等級備注漆包線浙江省湖州廣通銅業(yè)有限公司無氧銅線UEW/PEW130C/155C浙江洪波線纜股份有限公司槽絕緣紙DUPONTHONGJIFILMSFOSHANCO,LTD菲林紙EM130C深圳市順華絕緣材料有限公司菲林紙EM130C蘇州越正機電有限公司菲林紙EM130C浸漬漆廣州貝特新材料有限公司1161C/1161D200C絕緣套管DONGGUANJUYOUINSULATIONMATERIALSCO,LTD.玻璃纖維硅膠管180C永昶電子材料有限公司180C槽楔HOKUETSUPATERMILLSLTD快巴紙(FR-781)130C深圳市遠騰絕緣材料有限公司快巴紙(FR-781)130C硅鋼片威德寶電機（深圳）有限公司硅鋼片1300c.非金屬零部件或材料的制造商、名稱、型號規(guī)格和技術(shù)參數(shù):名稱制造商材料名稱型號規(guī)格技術(shù)參數(shù)備注塑膠風(fēng)葉PANYUTIANYUPLASTICINDUSTRIALCOLTDPA66+纖120°C深圳市東邦鴻塑膠五金制品有限分司PA66+纖120°C深圳市科鴻展塑膠五金制品有限分司PA66+纖120C塑料刷架材料SHANGHAIEUROPEAN-ANSINSYNTHETICMATERIALCOLTD電木200C凱冠科技有限公司電木200C鴻濤電木鞋材廠電木200C東莞石碣翔興電子加工部電木200C繞組骨架材料PANYUTIANYUPLASTICINDUSTRIALCOLTDPA66+纖200C深圳市東邦鴻塑膠五金制品有限分司PA66+纖200C深圳市科鴻展塑膠五金制品有限分司PA66+纖200C塑料換向器材料WUXICHUANGDAELECTRONICCOLTD云母粉200C梅州嘉和換向器有限分司云母粉200C深圳市松普電機換向器有限分司云母粉200C***有限公司文件編號**-024關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本號B/0頁 次5/75與采購有關(guān)的過程供方選擇過程采購過程采購產(chǎn)品的驗證輸入 輸出 輸入輸出 輸入輸出1?材料清單BOM 1.合格供方1.采購規(guī)格書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等資2?材料規(guī)范 2.供方的資料料1.驗證安排3?樣件 3.采購協(xié)議2.采購物料的申請2.產(chǎn)品放行的方法規(guī)4.圖樣（包括數(shù)據(jù)）3.采購計劃定5?供方的基本材料4.米購物料的確認3.驗證產(chǎn)品的記錄5.一次性米購申請表6.外購部件、物料發(fā)外加工部件備注：1?采購根據(jù)工程POM清單及關(guān)鍵元器件和材料清單訂購物料.供應(yīng)商提供物料必須根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的要求和標(biāo)準(zhǔn)如關(guān)鍵元器件和材料是非指定供應(yīng)商供給（代理商），必須與其簽定合約及責(zé)任權(quán)限,如所供物料不是按要求供給，所造成損失全部由其承擔(dān)。關(guān)鍵元器件和材料不能隨意更改供應(yīng)商，關(guān)鍵元器件和材料更改供應(yīng)商必須向CQC提交申請經(jīng)批準(zhǔn)后才能更改。4.1質(zhì)管部負責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)。4.2進貨檢驗質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為我方檢驗標(biāo)準(zhǔn)或是承認供方的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，未在《采購合同》中注明的應(yīng)采用我方檢驗標(biāo)準(zhǔn)。承認供方的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由工程主管負責(zé)審核，質(zhì)管部主管以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫“（進料）檢驗報告”的名稱型號規(guī)格等部分交IQC。4.4IQC接到報告后，根據(jù)《進料檢驗指導(dǎo)書》進行抽樣、檢驗或驗證，并將相應(yīng)結(jié)果填入“（進料）檢驗報告”。4.4.1檢驗合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗合格”標(biāo)簽，報告結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉庫，倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入倉手續(xù)，并放在指定區(qū)域；4.4.2檢驗不合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進行處理。

***有限公司文件編號**-024關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本號B/0頁 次6/74.4.3對關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴(yán)重不合格，要由采購部或質(zhì)管部向其供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處報告》要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；對連續(xù)兩次發(fā)出處理單；若質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。4.4.4妥善保存關(guān)鍵件檢驗或驗證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。4.4.5按批對關(guān)鍵件和材料檢驗和驗證認證產(chǎn)品一致性檢查表檢查日期:序號檢查項目檢查要求檢測依據(jù)頻次一致性及（責(zé)任人）評估備注OKNG1米購部：米購訂單是否符合關(guān)鍵元器所供要求1?供應(yīng)商是否符合認證要求訂購材質(zhì)是否符合認證要求型號是否符合認證要求技術(shù)參數(shù)是否符合認證要求5.3C證書的有效性是否符合認證要求6.對供應(yīng)商的評估產(chǎn)品認證試驗報告編號:A2008CC/每批2品管部：確認和檢驗所用材料及過程控制與認證產(chǎn)品一致性1.IQC對采購回的材料進行驗證PQC對上線關(guān)鍵材料進行驗證及過程參數(shù)進行驗證QA對性能參數(shù)、外觀結(jié)構(gòu)、標(biāo)識及指定實驗進行驗證（參例行檢驗/確認檢驗控制要求）QA并對3C標(biāo)識講行管控關(guān)記錄在按1次/每批3工程部：根據(jù)認證產(chǎn)品制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)1.關(guān)鍵元器件清單及要求2?材料清單（BOM表）來料檢驗規(guī)范生產(chǎn)規(guī)格書制程檢驗規(guī)范QA檢驗規(guī)范標(biāo)識及包裝是否符合認證要求關(guān)鍵原件更改是否符合要求1次/每批4生產(chǎn)部：領(lǐng)用和生產(chǎn)材料的一致性各拉領(lǐng)用材料規(guī)格是否與認證要求一致上線材料是否與要求一致，并分開擺放過程檢驗和例行檢驗是否按認證要求執(zhí)行4?性能和結(jié)構(gòu)是否符合認證要求領(lǐng)用標(biāo)識是否符合認證要求包裝材料及標(biāo)識是否符合認證要求1次/每批5倉庫：收發(fā)材料和出貨是否符合認證要求1.3C標(biāo)識使用記錄是否清晰訂購單要求材料和送貨單上備注材料及規(guī)格是否符合要求倉庫認證材料與其他明確區(qū)分發(fā)出材料與認證材料一致性5?外箱及標(biāo)識是否符合認證要求1次/每批備注:如果沒有按上述要求執(zhí)行，問題環(huán)節(jié)須重新考核，再恢復(fù)下一環(huán)節(jié)制作.

***有限公司文件編號**-024關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證程序版本號B/0頁 次7/7相關(guān)文件《來料檢驗規(guī)范》相關(guān)記錄《供應(yīng)商評審表》PU-QR-003保存期限：三年《合格供方一覽表》PU-