**工程公司程序文件發(fā)放編號：受控狀態(tài)：跪管理體系程序肉文件目錄浙程序文件黨勞編虛瞎鑰號死喪污統(tǒng)程序文件名稱露對應標準條款鞠適用的勞體系類別撇頁碼霉QMS版EMS冰OHSMS哄QB/SJS因-B楚-01柿文全件嘗控慨制第程序平挖糠肉Q+E+O登3眾QB/SJS踢-B脾-02宅記錄控殊制萍程序虧聽4.5.崗4念賤Q+E+O殖1中7起QB/SJS窩-B伸-03姥溝通與記信壓息交流控制程盲序史5.5回.3科堵伐緒Q+E+O薪2次5告QB/SJS錫-B歷-04選管理評審控日制堅程序粗5.6反4.6箏4.6津Q+E+O抹30穩(wěn)QB/SJS供-B琴-05替人力資源管理租程序捷6.繁2欠技招Q+E+O預3遙7曬QB/SJS罩-B責-06粗工程項目實現副策劃控制程序研7.1看Q溫4測7扭QB/SJS巨-B個-07曠與產品有關的臣要求的評審程和序詞7.于2姿Q敢5喇2妻QB/SJS箏-B禁-08劫物資采購控制閉程序猛7.盼4菠7.5蟻Q額5嶄9纖QB/SJS邁-B羞-09呢建筑施工和服慢務控制程序最7.幫5三桐拉Q+E+O炭6丈9槳QB/SJS時-雀B事–謊10宿監(jiān)視和測量域設備淋控制程序菜7.6洪存箏Q+E+O洗7皇9妥QB/SJS是-B房-11踐施工現場環(huán)境毫管理程序斗6.4執(zhí)仆E脹90軍QB/SJS后-B史-12班施工現場職業(yè)愁健康安全管理盾程序姿6.4找練O蘋9蒜5姜QB/SJS裕-B逐-13樂工程分包方控勞制程序槽7.4跌墨畝Q+E+O小10召3闊QB/SJS持-B周-14抵施工機械管理叉程序毫6.3肆7.4總槽呢銀Q+E+O倒1暴10聽QB/SJS圣-幕B括–北15揀顧客滿意度控肌制程序睜8.2鎮(zhèn)Q蜜12眾0嫂QB/SJS座-毛B撞–撿16血內部審核控制每程序斑8.2業(yè)4.5.條5葬窯Q+E+O祝12戶6巖QB/SJS雁-B衣-17燕過程、績效的嫁監(jiān)視和測量控譽制錫程序像8.2疊朱涂Q+E+O堆13儀5組QB/SJS陸-晶B寫–唱18傻產品監(jiān)視測量鄰控制程序挑8.2依Q抄14夢1掩QB/SJS蔬-孫B營–域19尾合規(guī)性評價控宣制程序賭4.5.蘿2載世E+O踩14受6掘QB/SJS允-婦B鳳–喂20毀不符合控制程仁序戴8.3撿4.5.屠3涌4.5柄.2期Q蝦+E+O炭15歐1吊QB/SJS令-鑄B立–企21扯環(huán)境因素識別殼、評價程序塌4制.弄3敲.握1僻E加1沉58爬QB/SJS追-富B鴿–離22隨危險源辨識、蠻風險評價和風世險板控制程序毯材O絲1舞66影QB/SJS越-歡B窮–粒23背法律法規(guī)和其戀它要求控制程壽序慨4耽.鵝3沉.役2限臣E+O娛17罵5集QB/SJS研-皆B鄉(xiāng)–互24疲應急準備和響辣應控制程序角背4奮.礦4學.糊7沙E+O君18模0晃QB/SJS大-疲B瓦–甩25隨糾正、預防措源施控制程序浪拳室4鍛.車5春.側3惹4宰.言5桶.旅2擾Q+E+O燙1相86贏QB/SJS科-泰B咐–鍬26完事故調查處理輝控制程序這4意.土5跌.執(zhí)3龍4貴.選5飼.淹2存E+O筑19身1輪QB/SJS鉛-保B括–集27兼勞動保護與防裁護用品管理程降序遍4晨.狹4鋤.去6項O永196PAGE211熱閥販四川省熟**摧公司管理體系寫程序文城件應叨文件控制程序壯始付貍文凳腰件桐鑄修尸瘡改常賊記滑止錄玉修改單號登修改頁碼批行譜/饅條款號跳修改人遲生效日期涂現版號藍/伸修訂狀態(tài)罵發(fā)布日期：竄200瓶9蕉年部6栗月蜓18約日吩跌閱灰本程序自發(fā)布終之日起生效文件控制程序1.目的阻公司對與質量項、環(huán)境、職業(yè)軍健康安全管理秋體系有關的文鐮件和資料予以為控制，防止文閱件和資料的丟馬失、誤用，確絞保公司各個場嚇所及時得到適踩用文件的有效楚版本。2.適用范圍扭適用本公司與潛質量、職業(yè)健水康安全和環(huán)境擾管理體系有關間的文件控制。碗3啟揮靈職責權限懸3.1眨打總經理鄰批準《質量、趙環(huán)境、職業(yè)健施康安全管理手脆冊》。謎3.2碌管理者代表負抓責箭a炭.視審核《質量、胳環(huán)境、職業(yè)健曉康安全管理手陣冊》；戰(zhàn)b假.趣批準程序文件輪?？?紀.趣3寨桃主管領導倦審批分管部門琴編寫的程序文鷹件以外的其他糊文件。秘3神.收4濤誕辦公室端負責行政管理撓類文件和外來哪文件登記、傳遇遞的控制。拿3期.惑5羽促貫標辦小負責本程序的院編制、修訂和最監(jiān)督檢查，負浮責管理手冊、懸程序文件的編時號和發(fā)放控制玻。閑3蠻.臉6尚跨相關部門俗負責編制相應首程序及第三層耳次作業(yè)文件。桌3劍.7革怒工程公司頁、項目經理部學負責本單位所親有與質量、環(huán)三境、職業(yè)健康射安全管理體系弓有關的文件的方控制管理，并蠢保證及時將有漢關文件傳達到某相應崗位。剩4堆瘋按工作程序紐4裂.僻1脈玩文件分類您4嘗.診1語.筆1壇奸體系文件：評公司為達到有吩效策劃、運行吳和控制過程的歐目的，建立適渾宜的文件，文飛件的多少與公策司的實際相結顯合，應考慮過當程的復雜程度形、人員的能力嫌程度、原有的咸管理基礎等。貼一個文件可包險括一個或多個雜程序的要求。疲一個形成文件涉的程序的要求縣可以被包含在范多個文件亦中亦,這公司體系文件密包括質量、環(huán)騾境、職業(yè)健康蛛安全管理手冊嫩、程序文件、蝶第三層次作業(yè)剝文件和記錄四苗個層次。斤管理手冊包括震質量、環(huán)境、授職業(yè)健康安全茅方針、目標、煉過程控制描述銳、體系范圍、福刪減描述，引壁用程序文件。疏程序文件包括嫌文件控制、記胖錄控制、人力拋資源踢管理、糾正和拔預防措施、籠不符合控制、姜應急準備和響卵應控制孫等蹈GB/T19盾001-20輔0胡8淺《質量管理體漏系勤幕挽要求》伴、狐GB/T24史001-20權0害4不《環(huán)境管理體娛系要求及使用死指南》售、沖GB/T28夸001-20狼0單1塔《職業(yè)健康安很全管理體系規(guī)笑范》所要求的莫程序。戒4集.褲1繡.裕2清趙第三層次文件卷包括：外來文件搏a席.志上級主管部門振的文件；印b饞.婚國家頒布的適近用的法律、法房規(guī)、條例、規(guī)艇章；鑄c傷.多當地政府監(jiān)督寧部門的文件；與d消.想顧客或者設計春單位提供的設宜計文件、圖紙位；糠e否.志適用的標準、回規(guī)范、規(guī)程（短包括國家、地偷方、行業(yè)的）循；衛(wèi)f滑.番標書文件；圍g逗.匆其他相關方提次供的文件。技術性文件訓a故.廁企業(yè)編寫的質肯量計劃、施工這組織設計、施壓工方案；炎b擴.過技術交底（包結括安全技術交巷底）；傅c沾.拌工法、作業(yè)指交導書、操作規(guī)黨程（包括技術掏、安全的）、減工藝文件；管理性文件緣a脅.等管理辦法、制字度、規(guī)章等；檔b臟.賤工作計劃或規(guī)宗劃、通知；榜c智.舞與管理體系有拾關的行政公文姐；榴d索.千合同文件。語4泡.白1巧.3避陵記錄：忽指與質量、環(huán)姥境、職業(yè)健康適安全管理體系梁有關的記錄，授是一種特殊的翅文件，按《記伶錄控制程序》怒處理。疊4敗.乘2胖部文件的編號伸4陣.籮2揭.吐1廟戒管理手冊、程者序文件、第三高層次作業(yè)文件小和記錄以體系描代號、文件層睛次代號、文件移編號等形式發(fā)礙布。與管理體礙系有關的行政冶文件編號按公勤文編號規(guī)定執(zhí)惹行。伯QB/S朽JS私X料—油X青號定幅水尤成率減順序號：途既賴恒質她母體系文件類別兔編號巴：稀A市除手冊（管理手階冊）傭蝴社串掙牽棚頃虎B畏程序（程序文谷件）評燙圾均約四川省閱**褲公恐司芒百C井作業(yè)獵疫秀鷹追蛇森督滴企業(yè)標孔準旦洋嶄J林記錄竄4頓.灘2會.昌2捏園行政文件和外悲來文件的編號脹：沾由公奇司墳/梯工程公司喘辦公室及相關布職能部門按原鞠有規(guī)定進行編刮號取。宏饅4龍.廣3心街文件編制、審當核和批準發(fā)布歷文件和資料發(fā)花布前，發(fā)文單筐位必須報請有雖關人員（見下生表）對文件的典適宜性、發(fā)放字范圍進行審批制。焰序號項名區(qū)家窯稱細移躬文輔劑繡件屋編制、更改揮審薪蹦狀核觸批準發(fā)布第一僵質量、環(huán)境、生職業(yè)健康安全狠管理手冊竭貫標辦合管理者代表我總經理迫二稼程序文件烏程序主控部門虎主管領導蓄管理者代表己三糞第三層次作業(yè)惑文件觀閣捎工遠傳塑主管領導局1農行政文件（與蔑質量、環(huán)境、克職業(yè)健康安全曾管理體系有關版的文件）捎相關部門及辦餃公室薯相關部門領導漏及辦公室主任越主管領導擦2桃質量計劃惜施工組織設計萄工程公司揪、項目經理部師工程公司脈、項目經理部滿主任工程師拘公司總工程師宰3廉環(huán)境和職業(yè)健旦康安全管理方案案凝相關部特門吳/閱項目經理部筋部門領導／項雄目主管部門負禍責人腰主管領導／項殲目經理艇4壇合同文件籠主管部門西分管領導釘總經理或委托睜代理人幻5瓜部門下發(fā)的與命質量、環(huán)境、奴職業(yè)健康安全魚管理體系有關樓的文件和資料比主管部門戲部門負責人申主管領導喂6湖外來文件烘相關部門接受妙、確認撲部門領導楊轉發(fā)時由主管捧領導批準厲4監(jiān).惑4斷蛾文件的狀態(tài)達4霞.甩4全.金1僅藥所有質量、環(huán)雙境、職業(yè)健康抖安全管理體系鳳的有效文件均緩應標識。畫4半.雖4鳴.膽2冠雕文件標識方法翼分剖“創(chuàng)受葡控取”型和編“印非受嶺控駱”各兩種。營受控：指文件燕持有人必須按恩照文件的批準隨、發(fā)放、使用蠅、更改、作廢味程序嚴格執(zhí)行便，吃并按規(guī)定管理冬。其受控方式己分編號受控和莖無編號受控兩寫種。耗編號受控方式令適用于《質量嬌、環(huán)境、職業(yè)繼健康安全管理平手冊》和程序幕文件。受控方細法為：由公司限貫標辦加千蓋波“城受衣控協”挪印章，并對該釀文件進行統(tǒng)一慕編號、登記發(fā)坊放。同一文件級受控編號要予龜以區(qū)分，不得綠重號。序除《質量、環(huán)病境、職業(yè)健康第安全管理手冊陶》和程序文件千外的其他受控蠅文件可采用無祥編號受控方式延，行政公文融、施工圖紙和屯國家、地方行挺業(yè)主管部門發(fā)顧布拆的標準、規(guī)范攪、技術規(guī)程、您圖集等置無需加蝦蓋短“臉受域控僚”剪印章，其他受零控文件則需加怪蓋滅“扣受消控糟”童印章，但均無床需編號。熄非受控：指對寶文件進行修改沾、換版時不需胖通知文件持有羽者，發(fā)放時做呆好登記即可。忍4洞.消4箭.國3改邪公司貫標辦娃、蕉婦工程公司教相應部門每年績底對受控文件針進行一次系統(tǒng)兔的評價和確認獲，保證公司律、割饑工程公司院受控文件的有忘效運行。拆4.5誰文件的發(fā)放毒騾工程公司幻各部門、項目卷經理部、各委孝托法人單位都蟻應設立專職或堆兼職資料員負咸責各類文件的蘇發(fā)放、接受、戚登記、標識、炒傳遞、存放。召確保文件保持貓受控狀態(tài)。玻繁發(fā)文稿時按批脾準人稼在含“議發(fā)文審批照表蒜”旱上批示的發(fā)放愈范圍發(fā)放，發(fā)辯文應填促寫伙“鴿受控文件發(fā)放短（領用）登記還表縫”嫁，注明序號、框文件名稱、文繭件編號、分發(fā)漏號、領用部門謎，領用人簽字抖，注明簽收日抗期。梨弄如使用單位或而使用人文件丟申失，應提出申堂請，說明原因造，經本單位負舅責人提出處理遺意見后，報殘工程公司辛主管部門批準捏后，方可補發(fā)疑，有編號的受叔控文件補發(fā)時鋤不得重號。染球由于妖工程公司選機構變動，新學設置的單位（繩部門）應及時欲申請補發(fā)體系申文件。暑4.6嘩文件的接受、毫傳遞與轉移杯消所有進入本單市位、本部門的有文件首先交給揀本單位（部門更）的資料員，廢資料員建立收貴文臺帳后進行娘傳閱。需發(fā)放瞎給使用人的應逆按照本程序帖勵規(guī)定執(zhí)行。摟拿文件的轉移謎調出源工程公司遇的人員所持有娃的文件由慨工程公司個收回。晴4.7劣文件和資料拷少貝神勝手冊和程序文貪件不準拷貝。右糖文件和資料在獲拷貝前要對愈照滔“授文件拷貝登記卻表熄”豪的要求逐項填龜寫，由拷貝部匯門或單位負責僅人審批。所有董拷貝文件的發(fā)某放按照本程序倒4.5免有關規(guī)定執(zhí)行隱，受控號上注排明拷貝字樣及英份數。偶4.8裂文件的評審與降更改窩識文件的評審談檔.1柔《質量、環(huán)境紅、職業(yè)健康安哪全管理手冊》想和《程序文件繪》娃在發(fā)生或出現打以下情況之一豪時進行評審，全評審由管理者捎代表主持，康貫標辦均負責組織各職紅能部門、升有關桐工程公司熄參加：懶蟲a搖.走公司應執(zhí)行的捎標準、規(guī)范、傾法律、法規(guī)發(fā)縫生重大變更時著；叮b紛.筒公司的方針、統(tǒng)目標變更時；掉c憂.釀經審核、管理肢評審確定的不秩適宜、不充分蛋、不符合時；鳴d濃.簽重要領導、組富織機構、產品著結構等發(fā)生較碑大變化時。購敗.2辣第三層次作業(yè)柔文件在發(fā)現有勿不適宜部分或巡文件內容有部雹分不能正確指督導倆工程公司偶生產經營管理抬時，由相應妻工程公司倒及時組織相應啟職能部門進行博評審。伯顆.3漲其他文件的評丑審由文件編制關部門根據需要乖安排實施。名另文件的更改赴攏.1屢當文件在評審集后需要修改時脈，由該文件的慮原編制單位進凍行更改，按原編批準發(fā)放權限誘進行，并由更戲改文件的部門棕填渠寫懲“述文件更改／作喉廢捆表部”會經批準人審批茫后方可。推包.2借文件經過多次嚴更改，內容超棋過版姻面順1/攏3算，應采取換版霜，提升版本號善，并按本程序艷4.5孩有關規(guī)定執(zhí)行找。交似文件的更改方扛法等呈.1難文件的更改應裁由該文件的管禾理部門或單位獎發(fā)脹出昌“近文件更改／作厘廢欠表灑”檢，文件的持有團者按要求更改控。亡誠.2舉文件和資料更置改一般采彩用嚴“泳劃曬改盼”即或丘“伙換嘉頁躬”戚。如再果取“細劃乒改后”挖，則在需更改校處直接用鋼筆盈在原有文字上僵劃上單條橫線近，在原有文字裕上方寫上更改峽后的文字；如烤果悄“或換愈頁徒”盟則撤下原頁予街以銷毀，再換啊上有效頁。煮唱.3皇管理手冊、程棕序文件的更改萌，按要求填撫寫俗“歷文件修訂記富錄凍”順（管理手冊末稍頁、程序文件棄首頁）。豪4.9非外來文件的管賽理勵孔公雷司唇/染工程公司崖外來文件由其碧相應部門進行激收集保管，并皮識別其適應性民，如需分發(fā)由壟主管領導批示臥發(fā)放范圍。捉劃外來文件的標居識、發(fā)放、使脹用、更改和廢臺止的方法與內利部文件相同。宵4.10昌文件的歸檔管似理洞貧各級單位資料譯員負責本單位辦文件的保管，悅資料員要經常輛檢查文件的完唇整性，建立文逗件借閱臺帳，往杜絕文件丟失抗、誤用現象的澤發(fā)生。文件保防存時應確保文立件清晰，并便矩于識別和檢索舌。躺包文件在批準發(fā)版布后，主管部互門應按檔案管陸理規(guī)定交檔案始處存檔。奸趕各歸工程公司凈、項目經理部損編制和管理的踢工程文件和技你術資料按《建劈筑安裝工程資融料管理規(guī)程》據執(zhí)行?；d所有歸檔的文模件和資料由公億司檔案處按《攤公司產品（工汗程）檔案管理免辦法》的有關攀規(guī)定分級保存期管理。撞4.11苗文件的作廢憤攀當年有效的文攜件，在本年度毫結束后自動失墨效作廢。針對慶工程項目編制鄭的施工文件隨全工程合同的終露止而失效。語裕當文件內容已嚷不能正確指導央公司生產經營振管理必須進行銷作廢時，應按掘照文件的原批己準發(fā)放權限進揭行。并由文件掏的作廢部門填厚寫肥“詢文件更改／作桑廢防表廳”正經批準人審批愁后方可。文件侵的作廢由該文豐件主管部門和狹單位辦理燃，烤“相文件更改／作漂廢在表庭”背的發(fā)放按照本戚程序禿4.5賞有關規(guī)定執(zhí)行覺。襪辯文件持有部門型在接齒到片“奴文件更改／作凝廢遣表述”償后，應立即停損止對該文件的望使用，作廢和避銷毀的文件、害資料，按公司廊檔案管理有關兄規(guī)定執(zhí)行。堆鋼若須查閱而保訓留的作廢文件占應在該文件的某封面作逝出亦“洗作廢保膏留出”亮標識。5.相關文件搏5.1耗《質量、環(huán)境甜和職業(yè)健康安棒全管理手冊》孟5.玻2鋤《記錄控制程樹序》杰5.罵3榮《抬公司產品（工粱程）檔案管理謝辦法泛》衫5.閱4肯《建筑安裝工泳程資料管理規(guī)穿程》6.記錄桂6.弟1獨受控文件發(fā)放釣（領用）登記紗表打嘴Q勾B畢／蛇SJS-J0耽1-01萍6.廣2暮受控文件清更單海場玩航Q滴B腿／嗚SJS-J0照1-02厲6.3頭四川省古**面公司脖發(fā)文毛稿互竄勾Q蟻B椒／笑SJS-J0禽1-03客6.4絞收帥/太發(fā)文登記伶表士蔑本修Q京B錯／狠SJS-J0捆1-04安6.5毒文件借閱記錄揀表己素律注Q票B判／嚴SJS-J0甜1-05文6.6礙文件拷貝登記廈表決沸塘足Q蝦B迷／秀SJS-J0速1-06勉6.7榨文件更改／作懸廢逗表駱蘿外屬Q望B但／噸SJS-J0帽1-07惱受控文件發(fā)蠶放憶(尤領謎用黑)亞登記表持牛妹宵球聯煌值法敢玻扁記錄編號旱：鍋Q黃B平／我SJS-J0心1-01隨使用編號拌：皆家劇疼序號良文件名稱漫文件編號樣分發(fā)號陵領用部門檔領用人／日期洋備注放批準人：滲劇貼制表人騙：秒通受控文件清單焰至短薄傳精容層貸蕩怠記錄編號夠：跑智Q吵B笑／昆SJS-J0痛1-02逆部冶門低(耽單伴位維)蟲：科夸纖報保湊丙嫌貪夏做的皆使用編號：集序號嶼文件名稱偉文件編號逆文件份數令批準替單位／人員恒備注狐鎖詠名瞧罵襲想齡制表人：歌四川省洪**驗公司置發(fā)文晌稿類唯耽屑溪丟才拔尚俊遲占記錄編號冰：患顛Q麗B聯／靈SJS-J0膏1-03返祖運峰兩使用編號驗：賊箱稱雜發(fā)文舟號峽蜘亦煉川仆建租機司喝（爽費猶）咸且亂字第尋驕訂號捆簽發(fā)索人撫：尋核稿錄：母主辦單位披和咽擬稿人真：德會簽損：蠶標題卻：型附件漫：淘主送冠：民狂贏抄報飾：篇抄送均：槳打字熟：慶籌國臂份數襪：韻易斗狼校對贈：死斃禾日期滿收／發(fā)文登記事表壽朵冤芝陣駱晴肯捆快雨鉤記錄編號砌：扯Q挨B峰／迷SJS-J0轟1-04使用編號：踏填表說明遭：肉1企、此表采用公夫司的原表，由偷發(fā)放單位填寫障；炊竟截2自、此表由文件綿發(fā)放單位保管逢，并形成恨收健/幸發(fā)文臺帳。痛文件借閱登記喬表臭鳴喪手漆議罵爪殺位題詢記錄編號麗：并Q玻B察／降SJS-J0甜1-05使用編號：釣序卡號陪文件名稱眠編號有借閱人襲借閱日期索歸還日期哄備注像填表說明臭：職1憑、此表由文件亦保存單位資料跳員填寫；伏心挎2泡、此表填寫完總整后由文件保崖存單位保管，蔬并形成文件借裙閱臺帳。遲文件拷貝登記片表懼記錄編號逼：洋Q覽B返／液SJS-J0踢1-06總邊陡饞鴿梳練畢忘雁浮陰使用編號：求序娘號唉文件編號霜文件名稱駐拷貝理由澇份數侄拷貝日期斯審核人關經辦人蕩文件更改／作磨廢表觸記錄編號迷：更Q轎B文／鋪SJS-J0木1-07腿右災激智城毀尼脾祖使用編號：般更改／作廢文覆件名稱峽文件編號戶更改／作廢部就門光更櫻改降／薯作捧廢君原兩因扶及內容古太尿塞老鬼住叨周偶年中障民月恭作方日舞審縣核究人壩意雜見述液拆河奔健云醫(yī)沈審核時間鄉(xiāng)：仰旨盒年腐駁銳月罵院痰日訂審噴批辟人羅意繳見鍬攻爆閃柴陳外躍任審批時間毛：豐小珍年從昌蜘月屬朱瞇日吳備批注題促恩四川省朗**授公司管理體系球程序文罩件毀赤記錄控制程序威瞧街文喜寺件壁蓮修以兩改嶼飛記純脊錄島修改單號似修改頁碼括行菠/來條款號演修改人文生效日期旨現版號窄/禁修訂狀態(tài)冶發(fā)布日期：橋200糾9集年喂6丘月傳18汁日保安繁迫本程序自發(fā)布延之日起生效記錄控制程序1目的格為了對質量管昆理、職業(yè)健康分安全和環(huán)境管扮理體系所要求新的記錄予以控談制，以提供公豪司質量管理、悅職業(yè)健康安全鍋和環(huán)境管理體刻系運行過程符盡合要求和有效門運行的證據，垮并為持續(xù)改進她提供信息，建晃立本記錄控制度程序。務2袋軟適用范圍矮適用本公司質燦量管理、職業(yè)猜健康安全和環(huán)古境管理體系運萬行中所產生的跑所有記錄。3職責3.1貫標辦料a)娛負責本程序的掃編制和歸口管絡理，并監(jiān)督本賺程序的實施；累b)刑負責對各單位溝工程技術質量垃記錄管理工作國進行監(jiān)督指導蘆；碑b)殼負責對管理體唯系運行記錄進傍行控制；聰c)金負責本部門主歲管程序記錄的慨填寫，并制定研相關記錄表，色編制記錄清單次。幕3.2構農公司辦公室概a)繩負責管理性文杯件記錄歸口管翅理；槳b)仙負責本部門主怠管程序記錄的榨填寫，并制定睬相關記錄表，揮編制記錄清單殺。堂3.么3在公司其他有關飯部門竿a)效負責本部門主趨管程序歸口管兼理及記錄的填膜寫，并制定相裹關記錄表格，載編制記錄清單奉；腹b)鉛負責指導各單尊位的相關記錄俱工作，確保達求到規(guī)定要求。廈3.稈4鏡侵匠工程公司威負責本單位有較關記錄的收集意、標識、編目認、歸檔、保存傲及處理。惰3.5弱動項目經理部薦負責本項目各僅類記錄的收集殿、標識、編目杜、歸檔、保存厭并移交年工程公司粱。筐4慌灰工作程序曠4首.1窩記錄方式：櫻記錄可采用文白字記錄、磁帶菌、磁盤、光盤佛、膠片和照片女等形式。偷4短.2踏記錄的攏控制要求：鉤記錄應保持清佛晰、易于識別圣和檢索。確保憶記錄的標識、棋貯存、保護、激檢索、保留富和處置所需的述控制。樂4漢.3囑記錄的編制：蘿有關記錄應按君相應的運行程禍序或文件規(guī)定伏編制，由規(guī)定廈填寫人填寫，犁內容時間等真土實有效，文字幟記錄應使用黑鈔色（藍黑色）碑鋼筆或簽字筆稍，需復寫的記秀錄應使用黑色稀或藍色必單面復寫紙。棋4攻.功4火寫記錄的標識和盒編目花4掩.除4.1灑美虹體系運行中程面序所附記錄的芽編號（使用編錘號乞用弄“睜年母號擇-科順序腳號房”遵表示），按《衛(wèi)文件控制程序犯》寺4.2.攤1渣執(zhí)行。友4解.酒4.2謊騙顧記錄除編號外備，還可以用名件稱、日期、各休級人員簽署等購方法進行標識咳，以便追溯。脅4.5淘暴記錄的收集和弦檢索癢4病.胳5.1剛勞培貫標辦負責編客制恐“旁記錄總清修單抄”句，將公司所有慘與質量管理、螺職業(yè)健康和環(huán)決境管理體系相限關的記錄匯總襪，包括名稱、允編號（版本號詞）、保存期、貝使用部門等內壟容。已4牲.李5.2卸西軋工程項目的所嘩有與質量管理魄、職業(yè)健康安桃全和環(huán)境管理慶體系相關的記等錄（包括相關殃方的記錄），哲在施工過程中瓶由項目技術負厭責人或專（兼扎）職資料員負鋒責收集、整理蓬和貯存。慶4壽.句5.3冰刊油體系運行中的往記錄由各相關忌部門負責收集喂整理。膀4角.芳5.4鋼漲訓記錄的標識、垃收集、編目和刪歸檔要確?？珊葯z索性，易查弄易找，快速調訓用。損4多.笨6填豐記錄的傳遞作4羞.詢6.1偵喚工程項目竣工紋三個月欣內，圓工程公司固或項目經理部底資料管理員負封責整理竣工資貝料并交城建檔緞案館和公司渠安全生產技術荒部具，杯安全生產技術普部夸按《建筑安裝著工程資料管理茶規(guī)程》規(guī)定，斗將工程竣工資墊料移交公司檔匪案室。有特殊已要求的記錄執(zhí)沒行相應的管理貿規(guī)定。灣4纖.逗7鞋壤記錄的貯存、絞保護和保存期箭限昌4.枯7桂.1廉孟公司各部門賤、岡張工程公司攪、項目經理部便與管理體系運死行有關的記錄勸由公司各部門逮、方麻工程公司效或項目經理部甲貯存，保存期遙按下列規(guī)定執(zhí)除行：梁a.鑼管理體系運行邁記錄執(zhí)行《壯程序文件怎中對應的記錄量清單喘》因“旁目培錄好”導中規(guī)定的保存趕期限；蛛b踢.靠當地或上級部論門有規(guī)定期限倒的，按其規(guī)定回期限保存；暈c讓.名特殊情況下，表應根據所承擔瑞法律責任的期妙限確定保存期讀。何4.膏7選.2掛纖公司虎／疲漿工程公司材檔案室記錄的香管理按照國家憐檔案管理規(guī)范誼及公司有關規(guī)渾定執(zhí)行，欺做到環(huán)境適宜特、安全、便于幼查閱。暴4馬.論7.3匹仇耽貯存于支計算機系統(tǒng)數錯據庫內的記錄售，應注意計算勻機應用軟件的輝更新，并設置椒防滴火墻。從計算殘機中調用記錄證必須經過相應襯的授權，所復剛制記錄的備份五，無論是存入筍數據庫的，還籍是磁帶、磁盤毀或光盤都應予近以控制。哀4將.肥8脖盆記錄的處置撿記錄保存到期適后，與產品質沖量有關的記錄練按《公司產品校（工程）擋案兇管理辦法》執(zhí)癢行，與體系有驅關的記錄按記度錄清單自動作逮廢，經部門領竄導審核批準后糖作廢銷毀。5、相關文件貍5減.術1咱論《文件控制程糊序》歪5.府2途攔《公嬸司產品（工程蔑）檔案管理辦充法虛》6記錄掛6席.獨1芬狂《程序文件中爬對應的記錄清紙單來》粗祥序號三記錄和表格名脹稱打對應程序文件汁名稱拼主管部門份保存期限仰1炎受控文件發(fā)放先（領用）登記翼表眼文件控制程序籍貫標辦風3猶年穩(wěn)2昆受控文件清單訪3斑四川省耗**宏公司裙發(fā)文稿境4器收紋/敞發(fā)文登記表竭5軋文件借閱記錄耀表津6碼文件拷貝登記無表凳7譜文件更敘改有/脆作廢表輩8屢程序文件中對拒應的記錄清單跡記錄控制程序詞貫標辦饑3炮年易9刮會議簽到表化管理評審控制罷程序鼻辦公室者3席年爛10舉管理體系改進品措施及驗證記租錄猾11昨管理評審計劃戒12敞管理評審報告白13后管理評審會議急通知生14榮管理評審記錄協15維人力資源需求以計劃劃人力資源管理和程序襖人力資源部珠3鞠年激16從年度員工培訓按計劃表輕17筐培訓人員登記奉表奏18醬專業(yè)管理人員季持證情況登記凳表世19挎人員調配記錄貢20湊施工組織設計科審批表丘工程項目實現厚策劃紗控制程序癢安全生產技術車部吉3魔年英21扶施工組織設計虜（方案）卡22診產品要求確定燕評審記錄灘與產品有關的求要求的評審程鐵序斧經營合同部彈3涉年墾23經招標文件評審血會簽表石24緣投標文件評揉審諸/狡修訂會簽表得25倍采購文件烘物資采購控制句程序癥安全生產技術辰部靈3其年辛26盞合格供方的評吼價彎/曾復審記錄表獻27圣合格供方清單械28辰采購產品驗證秀記錄裕29成施工組織設計奪建筑施工和服柜務翼控制程序雁安全生產技術掘部趟3樹年盞30己施工組織設計尤審批表跌31靠專項施工方案知或作業(yè)指導書嗎32育圖紙會審記錄圈33利技術交底單絞34割技術復核記錄直35潮施工日志紗36丙各類檢驗及試題驗記錄表碌37字各類驗收記錄閘表職38集監(jiān)視和測量斷設備勿臺帳禽監(jiān)視和測量卵設備準控制程序樣安全生產技術餃部瀉3腦年蒙39綢監(jiān)視和測量萄設備葡周期檢定計劃肝40吸監(jiān)視和測量設瓦備徹送檢表窮41沫監(jiān)視和測量設威備衫封存表封42勉監(jiān)視和測量盲設備梢報廢不報告（通知）傘單閉43肝自校肥設備艇檢定、校準記酸錄估44沈環(huán)境因素監(jiān)測度記錄奸施工現場環(huán)境養(yǎng)管理程序拘安全生產技術扁部筒3衰年甲45匙建筑工程安全隙管理資料站施工現場職業(yè)予健康紀安全管理程序基安全生產技術氣部偷3氣年訓46老建筑施工安全際檢查評分拳表花JGJ59-裁99跪47殘工程分包方考紐察評價表炎工程分包方控鋼制鏟程序配經營合同部胖3盼年紹48懶工程分包方考圍核評定表正49唉合格工程分包勉方名單劈50烘施工機械需用棵計劃勢施工機械原管理程序構安全生產技術蹦部熟3霧年贏51錯機械設備登記科臺帳市52愚———屯—保維修保養(yǎng)記錄這表蹈53燒機械設備事故北報告單材54吊機械設備報廢鵲申請表泳55兵機械設備報廢乖匯總表桿56麥顧客滿意度評娃價表（一）尺顧客滿意度控稿制圣程爛射序夾經營合同部蓮3糠年者57協顧客滿意度評崇價表（二）恰58皇顧客滿意度分挑析報告俗59濕內部審核實施撇計劃許內部審核控制鑰程序久貫標辦版3單年壤60臂不符合項報告禁61供內審檢查表遼62否內審不符合項準分布統(tǒng)計表踢63騎質量、環(huán)境、林職業(yè)健康安全賓管理體系內部棚審核報告丈64裹檢查記錄表蹈過程、績效的叔監(jiān)視和測量控鄙制程序師貫標辦茫3勉年眉65飯檢驗試驗計劃撐產品監(jiān)視測量永控制程序明安全生產技術確部俘3煩年洲66揪試驗委托單長67鎖各單項試驗記穿錄及報告速68廳分漸項諒/皺分部工程質量雙檢驗評定記錄賢69制內部竣工驗收刺記錄的70謊合規(guī)性評價記季錄表便合規(guī)性評價控棍制勿鬼哈程手振序橫安全生產技術泉部偏3釋年爪71桃合規(guī)性評價報慣告逮72率不合格品處置贏單艷不符合控制程誕序時安全生產技術得部襯3塘年雹73來隱患處理捷74圣環(huán)境因素識別吳評價表出環(huán)境因素識別傳、燈評價程序挽安全生產技術濾部大3國年禁75研重要環(huán)境因素旦清單火76翼重要環(huán)境因素鄰管理方案化77塔重大危險源清塘單販危險源辨識免、延釀栗風險評價和風棗險控制程序撤安全生產技術喚部燭3筑年貿78帥危險源辨識與貌風險評價表雪79喘重大危險源管遺理方案但80奮法律法規(guī)和其竭他要求清單癥法律法規(guī)和其慨他禽要求控制程序戰(zhàn)貫標辦荷3夜年韻81璃消防演習記錄圖應急準備和響言應初控制程序好安全生產技術湊部消3三年逆82斑主要部門通信澇聯絡表田83輝應急情況（事屬故）處理報告胖84叨易燃易爆、有勵毒有害物品鼻檢查表屬85椒糾正、預防措北施記錄表朗糾正、預防措彼施帳控制程序認安全生產技術個部也3救年樸86扛職工工傷事故疫分析報告表閣事故調查處理荷控制程序柄安全生產技術欣部框3坡年度87紋傷亡人員登記釀卡貌88旬傷亡事故調查降報告書吃89?；馂氖鹿蕡蟊頉_90仗設備事故報表娃91若交通事故報表育92孩項目經理部防憲護用品發(fā)放臺竟帳民勞動保護與防待護爛用品管理程序加安全生產技術秩部通3汪年頁大四川省孔**昨公司管理體系詳程序文崇件故繳溝通與信息交律流控制程序千（養(yǎng)嶼文洞川件載浸修妄析改輕盾記旱灑錄明修改單號壽修改頁碼渴行抄/獎條款號遵修改人當生效日期棍現版號豬/掘修訂狀態(tài)哨發(fā)布日期：林200據9印年欺6稠月恢18露日刊鴉嘆緣本程序自發(fā)布革之日起生效彎溝通與信息交抗流控制程序1.目的冰提供與質量、競環(huán)境、職業(yè)健喬康安全整合型紙管理體系相關呼溝通和信息交區(qū)流的渠道，確禍保公司各層次苗及各部門人員未間獲得有關質佛量、環(huán)境與職殿業(yè)健康安全管鳳理體系所需的島信息，保證與銳顧客、員工、鷹供方及其他相隙關方之間有關考信息的相互有權效溝通。2.適用范圍粒本程序適用于凈公司質量、環(huán)鮮境與職業(yè)健康恨安全管理體系趴覆蓋范圍內的駁溝通和信息交辜流的管理。3職責沖3.1唉姓公司經營合同虛部慢負責公司簽約抓前的質量、環(huán)少境、職業(yè)健康沖安全協商和信宣息交流。陣3.2正脂公司即安全生產技術框部麻負責公司施工炒過程和保修期禽內的質量、環(huán)趣境、職業(yè)健康廢安全協商和信獻息交流。砍3.3差獅公司各相關部呀門乓負責相應業(yè)務父范圍內信息協賽商與交流。諷3唇.氣4截釋公司工會鴿工會代表員工豬參與質量、安挪全、環(huán)境方針隔、目標的制定寫、評審及檢查帳，并組織協商甚與交流。仗3津.譯5微工程公司需負責本公司信燃息的處理，并挽就方針、目標首、體系的有效么性進行協商與敬交流。袖3前.做6灑摔項目經理部畢負責項目施工群過程中與顧客許或相關方的協復商與交流。叉4段麗工作程序衣4討.蹦1溪忍溝通和信息交擾流的分類奏4餃.處1.1赤橫溝通和交流的尸信息分內部信仙息和外部信息筒。怖公司內部各層茶次和職能部門液之間需協商與詳交流的信息包唱括：盟a胞.魔適用的法律法慎規(guī)和其他要求莊的變化信息及覽遵循情況；驅b嫩.模公司方針、目婚標和管理方案棵的制定、實施袍和評審情況；蘇c叫.輸重要環(huán)境因素嚴、重大危險源秒的控制情況；頃d嫌.廚職業(yè)健康安全宅重大事宜；武e僻.群員工關注的職腥業(yè)健康安全問綿題及其意見；伐f煮.逼影響作業(yè)場所桿人員職業(yè)健康廣安全的重大變俱化；褲g五.猾重大產品質量著不合格；撓h式.備環(huán)境和職業(yè)健純康安全緊急事駁故、事件；石i爭.訂體系績效監(jiān)視劑和測量結果；瓶j督.悉內外審核結果競；略k擊.祖影響質量、環(huán)靠境、職業(yè)健康杠安全有效性的蟻其它重要信息到。貝公司與外部交籍流的信息包括泛：醒a院.海適用的法律法告規(guī)和其他要求訪的變化信息；買b調.倡所在地方和社椅區(qū)的抱怨和投早訴；調c.踐政府主管部門蠅、環(huán)保機構、散安全監(jiān)察機構太的意見；籠d.距顧客、相關方橡的意見和要求殘；錦e.乖市場及社會對懼工程質量、環(huán)夏境、職業(yè)健康拍安全的要求和港趨向等；嬸f光.好重要環(huán)境因素覺和重大危險源驅的控制情況。角4.2紡怒協商和信息交擔流的方式由屢確內部協商與交感流的方式可采防用：捆建立管理體系于收發(fā)文制度，發(fā)建立員工參與目的機制，通過宏公司辦公會、紹生產例會、質賀量分析會、職都代會、內審、傾情況簡報、現被場公告欄、管認理對話活動，無以及報表、記宏錄、電話、網牙絡、標語等。啊笨外部溝通和交行流的方式有：史建立市場營銷派網絡，建立投君標報價體系及覺合同評審機制教，通過公司形徐象畫冊、管理寫手冊、招投標繼文件、合同、黑施工函件、回眠訪記錄、刊物遞、市場調研、砍呈交報告、公眨布投訴和應急簡電話、公示牌墻、標語、警示畏牌，以及面談框、電話、傳真峰、網絡、信件扇、屑合同（協議）燦、回訪須等。討4.3宿雞協商與交流的慘實施旨俊呼各級職能部門斃從政府和上級綁主管部門獲取蟲的信息，以及繳公司領導的指拔示和要求，以羞通知或會議的示形式傳達到相璃關單位。凱洽錄內部審核、管古理評審、監(jiān)視宜和測量、重大爹質量事故、重微大安全事故、質重大環(huán)境違章千事件、法律法卷規(guī)和其它要求鉤變化的信息，游環(huán)境因素和重嫌要環(huán)境因素、司職業(yè)健康安全嚇危棋險源和重大風吊險的有關信息說由相關責任部患門與相關單位妹負責實施協商話與交流。拴寸白公司經營合同揀部對獲取的工看程信息進行篩撈選、整理，確近定有用信息，澤并根據具體情陷況確定項目負促責人跟蹤項目摔。察座宰投標前，公司建經營合同部或免其它經營人員隔負責與業(yè)主接收觸、溝通，向賄業(yè)主介紹本公忌司基本情況，脹包括質量、環(huán)慣境、職業(yè)健康焰安全方針和質兵量、環(huán)境、職紀業(yè)健康安全管竭理體系認證的色信息。浸4扯.3.5矮夸通過溝通，了水解業(yè)主所關心膊、感興趣的問逃題，由公司經鵝營人員識別和額確定業(yè)主對工演程的具體要求類，及時向有關師部門通報，向疫主管領導匯報令。晶貍雜項目投標授權平人參加顧客組劫織的投標前的反現場考察會和港標前會議，對筋不明事宜向顧敞客提出咨詢。槽遺廟授權人應認真頌分析研究招標胸文件、圖紙、惕補遺書，發(fā)現崗有不清楚或互花相矛盾的地方正應在招標文件舟規(guī)定的時間范膀圍內向顧客提動出書面質疑，掀并獲得顧客書袖面澄清。量其襲授權人參加開掃標會議，針對麥業(yè)主提問，給劍予答復與承諾蝦。堤駱珍工程中標后，依在簽定合同前城，如果出現與比投標文件不一法致的要求或新櫻增要求與期望禾，由合同談判律人員與業(yè)主代筍表協商解決。忌顯槽合同履行過程習中，項目經理惱部應聽取業(yè)主旺方、監(jiān)理方、感設計院、政府攀和上級主管部作門對合同執(zhí)行根情況提出的意針見和建肢議棚應詳細記錄，堂負責答復、處挎理。如實向業(yè)旁主、監(jiān)理方代仁表反映施工中奧遇到的困難和裙存在的問題，胃協商解決辦法鴿，必要時簽訂砌補充協議。勞久愛因重大環(huán)境危伸害事故、工程響質量事故、安全全事故被政府掘主管部門處罰席、被媒體曝光啞時，項目經理平部或遮工程公司蓬應立即向公司扒有關部門、領玩導匯報，由公路司廈安全生產技術中部繩記錄相應的處辨理決定，一般屯擾民問題由項交目經理部負責風記錄并協商解干決。鍵勸硬公司各職能部朗門應充分利用限業(yè)務系統(tǒng)例會斜、工作會向業(yè)傷務人員傳遞信初息；項目經理秤部襯、愧嘆工程公司全應充分利用生澤產協調會、工蘿作例會、監(jiān)理侵例會等，進行吹協商與交流。扯戰(zhàn)摸合同履行過程摸中，如遇涉及償到有關職業(yè)健忽康、安全、服愿務環(huán)境需求的撥變化，應由責象任單位／部門江及時與業(yè)主、厲監(jiān)理方或相關靜的職業(yè)健康安榴全委員會、環(huán)淺保部門協商。膀4.4艇鞭顧客反饋、投能訴枯慈氣合同簽訂前，輔顧客反饋的處雷理執(zhí)行《與產非品有關的要求沈的評審程序》爛。示乓閃施工過程中顧銅客反饋的意見搬和投訴，由公晌司它安全生產技術溜部融、乏工程公司虎或項目經理部煮負責接受，并艷做好記錄。素瞧乖工程竣工后，散回訪和保修階香段執(zhí)行《顧客帖滿意度控制程期序》。沖督抄對顧客的意見恒和投訴，公司濁經營合同部或攪工程公司兵應組織有關人庸員進行分析，賄屬施工造成質麻量問題的，應骨立即組成調查叮組進行回訪和劣處理。愈德咐公司經營合同零部或深工程公司飄應對收集的意深見和投訴進行奔分類整理，作撈為質量改進和勇制定糾正或預偽防措施的依據館。僚4.5逮礙協商與交流信朗息的管理攏去直公司各部旁門勵/趙工程公司候、項目經理部弟應建立管理體哈系文件收發(fā)制驢度，對接收傳茂遞的文件和記六錄予以保存，英具體按《文件白控制程序》執(zhí)勤行。絮俊督公司各部熊門謙/閥工程公司盤、項目經理部飯應不斷收集各懲方面反饋的信日息，負責信息射的分類、分析織及評價，確保算已獲取信息的鎖完整性和可用敵性，便于在相茄關范圍內及時澡、準確、全面村地得到應有的順協商與交流。視疏堡信息交流的記稠錄按《記錄控擠制程序》執(zhí)行能。鞋5狂捷相關文件怕5.1純脈《記錄控制程灘序》燙5.2輕幣《文件控制程蜓序》遮5.3吉當《與產品有關濁的要求的評審堆程序》狠5.4習唯《顧客滿意度家控制程序》6記錄散四川省綢**緒公司管理體系午程序文件物管理評審控制俗程序陪文景值向件慎撒短修縣杜臨改犁僚余記北顛恭錄徒修改單號抓修改頁碼舟行漸/嗎條款號測修改人習生效日期犯現版拘號禍/具修定狀態(tài)河腳召剃膨派疑蔑夸宜稱睡飼骨畢林發(fā)布日期：跌200負9廚年渠6脖月固18杰日伸湯戶描本程序自發(fā)布畏之日起生效蜻管理評審控制命程序1.目的索定期召開管理走評審會議，確倚保公司質量、說環(huán)境、職業(yè)健堅康安全管理體塌系持續(xù)的適宜肌性、充分性和沾有效性，以便貌于持續(xù)改進管合理體系，實現此本公司質量、炊環(huán)境、職業(yè)健?？蛋踩结樅兔隳繕恕?.適用范圍絕本程序適用于穴對公司質量、災環(huán)境、職業(yè)健桌康安全管理體過系的評審活動影。3職責配3.1啄葉總經理叼負責組織管理濤評審活動，批緒準管理評審計森劃和管理評審車報告，主持管連理評審會議。喘3.2倘城管理者代表撤負責組織籌備買管理評審活動脈，向總經理報甘告管理體系運蟻行情況并提出壘改進建議，審餐核管理評審計亞劃和管理評審鏈報告，組織落藝實管理評審提乞出的決定和措活施。當3.3偏銀公司辦公室敘a壺.涌編制管理評審殖計劃，下發(fā)管劃理評審通知；殺b腫.尼負責組織收集仿各部門職責范株圍內質量、環(huán)賭境、職業(yè)健康遍安全體系管理懲評審匯報資料嚴；深c射.怖負責評審會議叨記錄，編寫管彈理評審報告；鹿d艦.工負責組織實施歲管理評審提出絕的糾正和預防巡措施，并跟蹤只、驗證；逆e競.盾按照管理評審捏決定，組織修秋訂管理體系文頌件。概3.4始想公司相關部倍門疾/綱工程公司驢a紛.朵負責收集、編想制本部膛門坊/護本單位職責范全圍內質量、環(huán)移境、職業(yè)健康捉安全管理評審召匯報資料；滴b脊.毅負責實施管理拉評審提出的相悲關糾正和預防屆措施；疼4恥工作程序哨4.1揪霉管理評審的頻流次脈屋悔管理評審每年糧至少進行一次說，間隔不超慚過喉1席2嫩個月，一般選尿擇時機在內審肚完成以后、外幸審以前進行。牛膀或當出現下列情升況之一時，可和增加管理評審各次數：絡a攏.銀公司質量、環(huán)吸境、職業(yè)健康決安全管理體系規(guī)審核發(fā)現重大耗或帶系統(tǒng)性問綢題時；服b薪.碼公司組織結構摧、產品范圍、揉資源配置發(fā)生塊重大變化，或仍內外環(huán)境、政雪策發(fā)生重大變陶化時；堪c襯.琴發(fā)生重大質量刷、環(huán)境、安全以事故或發(fā)生顧其客、相關方對冷質量、環(huán)境、蜘安全的連續(xù)投煤訴時；坐d賞.牌最高管理者認盯為需要時?；?.2否濾管理評審計劃平公司辦公室在艙管理評審前編哥制管理評審計考劃，報管理者嚇代表審核，總汪經理批準。管弄理評審計劃應安包括以下內容倚：籌a劇.須管理評審時間月、目的、參加樸人員；誠b塵.懶管理評審的內紅容及各部門應似提交評審的資疲料；娃c畢.堂其他準備工作累的要求及說明燭。泉4.嘗3貪琴管理評審準備停乒餅每次管理評審銷前十天，公司喉辦公室下發(fā)經泄總經理批準的揭評審計劃。沙配澇公司各職能部喚門按管理評審鑼計劃及要求，婆編制本部門職何能范圍內質量憑、環(huán)境、職業(yè)遮健康安全管理我評審匯報資料浪，柜由公司辦公室聯匯總并形成管助理評審輸入資培料，報管理者達代表確認。麻正卸公司辦公室向碧參評人員印發(fā)以管理評審會議舒通知及相關資隨料。對4.4率爸管理評審會議攀叮垂管理評審采用著會議評審的方瘡式，由總經理尤主持，各部門酸匯報，對會議象提出的問題，乒與會人員充分雪討論后，由總男經理作出決定船，并將討論結妨果形成管理評圾審報告。衣瑞霧管理評審會議盾一般應控制在衛(wèi)一天以內，與評會人員應簽到塔，公司辦公室揪做好會議記錄胡。胡4.鞠5介動管理評審輸入禁管理評審輸入霉應包括與以下本方面有關的業(yè)材績和改進的機吵會：亞a.違組織機構及資蔬源配備是否適濁宜，并滿足管投理體系持續(xù)運午行的需要；說b本.射質量、環(huán)境、掏職業(yè)健康安全朱管理體系運行唇狀況與要求符結合程度；男c更.圖質量、環(huán)境、封職業(yè)健康安全遲管理方針、目偶標、指標的實藥施情況與不斷撲變化的客觀要粗求適宜性及建昏議；想d苦.蜂可能影響質量素、環(huán)境、職業(yè)鎮(zhèn)健康安全管理控體系的變更，螞產品的符合性匙，重大環(huán)境因第素、重大危險歡源的控制情況喚及質量、環(huán)境場、職業(yè)健康安條全績效；關e叔.妹整合型管理體盜系審核結果，疲糾正與預防措給施實施效果，須持續(xù)改進的建研議；便f彎.插適用的法律法蝕規(guī)和其他要求暑的遵朋循呆/浪變化情況（合捉規(guī)性評價）和記合同履行情況芳；謠g穩(wěn).鉗顧客、相關方腔投訴、抱怨和體滿意程度的反醒饋及關注的焦賭點問題；剝h敘.朗以往管理評審魔的跟蹤措施及娛執(zhí)行情況和效傻果；休i槽.賊對當前建筑市嗓場調研情況的辦分析；簽j漏.匙其他需提交評宰審的內容。巨4.子6介刊管理評審輸出表管理評審輸出盼應包括以下方說面的內容：腰a逆.爸質量、環(huán)境、勻職業(yè)健康安全宇管理體系及過旬程有效性的改接進；犁b瞎.排體系文件是否買需要修正；致c慎.峰質量、環(huán)境、班職業(yè)健康安全汗方針、目標的桑實施結果是否覺有效，是否需醬要更新；璃d釀.怠顧客對產品質等量、相關方對訓環(huán)境績效、員國工對職業(yè)健康屬安全的改進要森求及應作出的制決定和措施；侍e質.挽管理體系各項銹活動配備的資批源是否適宜；測f沒.南適用的法律法星規(guī)和其他要求裝遵循情況的評糟價（合規(guī)性評捎價的結果）；稀g鞋.紅對體系持續(xù)適妥宜性、充分性單和有效性的總糟體評價。治4.品7蜂戒管理評審后的放工作然來甲公司辦公室根集據管理評審決裕定，編制管理洽評審報告，經穴管理者代表審醉核后報總經理樸批準。鳴基慰公司辦公室將音管理評審報告松分發(fā)給參加管爬理評審會議的跨人員及相關部臂門燃/特單位。挽4.7.所3欣幻公司各部門根透據管理評審的回決定事項組織仙實施。牙4.唯8伏干糾正、預防措延施的實施和驗網證然變治對于管理評審千決定事項，由鍬管理者代表組砌織落實；需采壩取糾正、預防京措施的部門和億單位執(zhí)行《糾同正、預防措施見控制程序》，返公司辦公室組陜織對糾正和預按防措施的實施店效果進行跟蹤廊驗證。跡姿線引起文件更改快時執(zhí)行《文件租控制程序》。餅4.9你魚管理評審記錄舌由公司辦公室象按《記錄控制遙程序》保存。嗽5扇返相關文件蔬5.滔1祥《文件控制程否序》截5.膏2咽《記錄控制程秀序》歉5.桶3齒《糾正、預防宮措施控制程序遮》亂6記錄和6.1劃剛管理評審計劃披6.2問潮管理評審報告宅6.3猜圈管理評審會議墾通知顯6.4奮錘會議簽到表矮恰渾瘦有QB/SJS奔-J04-0蝕1輛6.5廉管理體系改進聚措施及驗證記喬錄孔專QB/SJS喊-J04-0膨2舟6.6辨促管理評審記錄岡會議簽到表典記錄編號惕：嶺QB/SJS坡-J04-0械1紛圣果墨志小宴勿敏僑蠢轉摔幫崖演前版槍只江使用編號：頃會議名稱撫：蘇桑登經岔等時間：漠單位或部門社職呼略茫務岔姓震聲晶名載管理體系改進鋤措施及驗證記浙錄饑記錄編號山：景QB/SJ桶S產-J04-0廚2使用編號：憑乏漿川刮省任擔甚擔拌意素縣徒玩幕草限信息來源好日期瀉責任單位背編號池不構符塔合悉事級實南糾化正濾措衫施件制定人奔審批人霜日惱僚期值糾正從措施震實施盤記錄貿辦公室啊驗證意見糞怠掩短屆郵總扇蜜讓年煙挪洋月朝捎借日超管理者代表冶審尿歲評核綁債摸鍋基眼抹嫁鐵程年蛋紹凱月究品防日俗四川省蛇**瑞公司管理體系送程序文塞件筋凍人力資源管理克程序頂文擾捆悔件庫確姐修墓絲嗽改蔽腹求記主轉架錄襯修改單號儀修改頁碼之行朵/鋼條款號解修改人診生效日期技現版號隱/莖修訂狀態(tài)帽發(fā)發(fā)布日期：倆200膽9執(zhí)年灌6概月尚18渾日栗艱憲住本程序自發(fā)布丘之日起生效振人力資源管理職程序1目的晌對人力資源提撿供過程及培訓漢過程實施控制繳，對承擔質量頂、環(huán)境、職業(yè)百健康安全管理網職責的人員規(guī)繪定相應崗位能毒力要求，并進衣行培訓或采取池其他措施以滿醬足公司與質量森、環(huán)境、職業(yè)典健康安全管理施體系的各類人覺員能夠勝任規(guī)睜定要求。染2筋回適用范圍轉本程序適用于份公司藥從事影響產品甩要求符合性椅的人員，旋與環(huán)境、職業(yè)耐健康安全管理云體系相關的人激員。3職責呼3.渣1急想總經理輸負責批準公司漢人力資源需求號計劃、年度培灘訓計劃和公司鐵部管門秒/寸工程公司嶺負責人崗位能民力要求的規(guī)定鎖。錘3.比2炕珍主管領導棕負責批準公司軋部門員捧工逗/年工程公司辮部門負責人的歐崗位能力要求疊規(guī)定，審核公誦司培訓計劃并意指導實施。掛3.探3熱人力資源部睬3哀．握3拐．公1換負責本程序的濕編制、修改和木組織實施；弊3.濾3餓．麥2聲負責公司年度議人力資源需求埋計劃的制定及獸實施；沒3織．扮3弄．屢3會.影負責編制公司蜓各部門負責人坐的崗位能力要都求的規(guī)定，指刊導編制并審核爬各部門員工的局崗位能力要求斃的規(guī)定；炮聽負責對代表其遣組織工作的人眾員（如供方、連合同方等）能榨力、培訓、意孝識的管理。朱個負責公司年度獎培訓計劃的制臟定及實施；負對責培訓記錄的釋管理。棒3.扣4跑邀相關部門陽a哪.咽負責編制本部頸門員工崗位能勒力要求的規(guī)定疤；盞b趴.鑼負責識別并確倍認本部門員工瓦的培訓要求，隱參與組織與本酬部門相關的培徒訓工作；賢c榮.挎負責配合實施靈績效考核。忽3.5煙彈工程公司牛/霜直屬項目經理諷部腔邊負責編制艷工程公司墾/懼直屬項目經理州部年度人力資握源需求計劃；盜短負責編制陶工程公司炸/據直屬項目經理刊部年度培訓計今劃，并具體組乒織實施；嫩碧負責赤工程公司式/妖直屬項目經理值部員工的績效偷考核；灰賄負責對代表其徒組織工作的人雪員（如供方、趕合同方等）能折力、培訓、意幻識管理工作的資實施。靈e距.乖配合實施公司仁要求的其它人斑力資源管理工渠作。尾3.6滅揮項目經理部錯a怖.灣負責項目經理砍部員工的入場運教育、上崗培畜訓；乖b啞.倒負責編制項目粉經理部的人力超資源需求計劃揪；渣c咬.駐負責項目經理病部員工的績效麻考核；附d卸.鍬配合實施公拖司撇/眉工程公司婦對代表其組織怪工作的人員（顫如供方、合同蘋方等）能力、探培訓、意識的祖管理。指e口.昨配合實施公司與、憲工程公司免要求的其它人毒力資源管理工主作。羊4蒼讓工作程序萬4.1斗賭人力資源任職按要求話迅呼公司機關各部論門籌/待工程公司拔/領直屬項目經理手部依據公司方降針目標，根據仰年度施工生產脫任務情況，確痛定質量、環(huán)境羽、職業(yè)健康安充全的人員需求扁和必要的能厘力棄(蹤即規(guī)定教育、他培訓、技能和穩(wěn)經歷等方面的摔資格條個件勞)妨要求混，編制繩《公司職能部謀門負責人及崗照位工作人員任毀職要求》交總鉆經理審批后，耳以此作為人員及選擇、安排和堤考評的主要依厭據。似花奪各問部濁門嚼/呀工程公司盛/踐直屬項目經理獨部掀負責人及崗位花工作人員必須誕滿足《公司職鍵能部門負責人踐及崗位工作人納員任職要求》師。督皮蒙各項目經理部兵使用的外來勞珍動力必須是經嶼公司登人力資源部決審查合格并與艘公司簽訂了勞判務合同的單位譜，公司所屬各裹用工單位凡使猴用外用工時，獅均應進行用工畫注冊登記?？?.2傲人力資源配置閉4.依2.核1滴財年初，男公司各部舊門捏/輛工程公司滑/木直屬項目經理她部卸根據年度施工季任務情況，確瑞定質量、環(huán)境摸、職業(yè)健康安偷全管理凍需求的人力資閉源，客公司逃可通過招聘、駕換崗、自學等歌形式來太獲得友其需求。當不萄能滿足崗位能保力需求時，提揀出本單位的人斤員需求計劃和閘培訓計劃，報優(yōu)公司棵人力資源部椒。境4.殲2.坡2農訴人力資源部塔根據公司的施功工生產任務和腎人力資源狀況育，進行必要的毛內部調劑。4.3招聘告4.錢3雨.1寄分招聘計劃的制秀定與實施吹公司步人力資源部眨根據企業(yè)發(fā)展襲要求、當年施攔工生產任務情隱況，質量、環(huán)桂境、職業(yè)健康與安全管理體系墊的需要制定需馬求計劃，報總你經理批準后由此人力資源部激門實施。郵4.宣3趙.2仔持招聘的途徑糞從大專院校的當畢業(yè)生中擇優(yōu)背錄??；僅4.悄3架.3瞞遠招聘要求蕉招聘的人員通廈過一段時間的揭試用期應滿足懷崗位能力要求吩的規(guī)定。喊4.狂3警.4盼勞聘任暗公司中層領導敘的聘任按公司食中層領導人員筋選拔任用辦法御和公司管理人喝員管理辦法，北由公司黨委、醉行政行文聘任猾。普通工作人正員由部門領導淋研究推薦，頓黨工焦部、瓦人力資源部族審查后報公司暢領導批準聘任勢。4.4培訓忙4.擱4孟.1磚年度培訓計劃恰4.糠4良.1敢.卷1巖年度培訓計劃啄編制依據：舟a私.博上級及政府主吳管部門對培訓慘工作的要求；獨b關.絲公司年度工作社計劃；傻c輕.求企業(yè)發(fā)展及員招工自我實現的奏需要；拾d序.瞎各部門、覽工程公司巷/遵直屬項目經理啦部的實際工作減需要；真e現.纖應識別從事影錢響質量、環(huán)境美、職業(yè)健康安況全管理體系活杯動人員的能力顫需求，分別對倚新進員工、在缺崗員工、合同俘方等進行培訓捕，根據其崗位個責任，制定實國施培訓計劃。歲4.捏4位.1脂.賭2乓年初各部門、爭工程公司宅/泉直屬項目經理據部根據上述編課制依據制定本基系統(tǒng)、本單位頸的傻“勁全年培訓需求估計中劃魯”妖，由奏人力資源部漲匯總審核，根鏡據上級主管部局門的要求及公妖司整體情況，講編制公奪司垮“瓣年度培訓計擁劃桶”美，經主管領導戀審批后會同有御關部門組織實羊施。輛4.醒4溜.1述.2部年度培訓計劃驅在實施過程中那，可根據實際征情況做必要的歇調整。公司年榨度培訓計劃的甚調整須報主管墨領導的審批。估各單位培訓計趟劃的調整須在集調整前報吊人力資源部閥審批備案。承4.梅4川.2撐捏臨時培訓計劃蓬年度培訓計劃彼之外的培訓應哄由職能部門或縱工程公司毀/薪直屬項目經理墓部根據工作需尿要，提出培訓葬申請，經業(yè)務嗓主管領導審批卸后報溝人力資源部存審核，經公司然主管領導審批貓后，形仍成絕“莖臨時培訓計忘劃御”有，由盡人力資源部惰辦理培訓手續(xù)糊，會同有關部西門組織實施。心4.立5燈飯培訓方式、內肆容魂己外培訓方式有：枯脫產、半脫產統(tǒng)、內培、外培抹、自學等；約焦耽培訓的內容分則為通用性培訓牌，專業(yè)性培訓宣和質量、環(huán)境漿、職業(yè)健康安胸全體系運行及饞審核（內審）玉培訓三種類型議。益量.臘1炭通用性培訓內秧容番a惱管理制度教育鴿；回忘b析必須的管理知柏識和專業(yè)技術科知識教育；舟c脖文明施工、質敘量、環(huán)境、職杜業(yè)健康安全意冊識、工作紀律襖教育；猶d貝職業(yè)道德教育稈等。星犁.喜2疼專業(yè)性培訓態(tài)a板必備的專業(yè)技蘆術；喉b拍新理論及實施重操作訓練；應c虛新技術、新工宰藝、新設備、益新材料的學習化培訓。酒暢.迅3繞質量、環(huán)境、毫職業(yè)健康安全治體系運行及審懇核（內審）培住訓企a某潑體系運行培訓孤根據質量、環(huán)紙境、職業(yè)健康納安全體系運行津的要求，結合只本企業(yè)的特點竊確定培訓內容脫；朵b申審核（內審）方由國家認可的疏培訓機構確定事培訓內容。披4.尋6股嗽培訓實施矮4.準6評.1漲高、中級管理旬人員培訓虹人力資源部顧組織相關部門魚依據公司方針塑、目標、管理闖手冊、三體系水相關文件，有蛛關的法律法規(guī)嚇及其管理職責膏，對公司高、螺中級管理人員幼進行培訓，加棄強其質量、環(huán)業(yè)保、職業(yè)健康胃安全意識，達病到相關體系文謎件的職責和活計動要求。對需吳要持證上崗的震必須參加培訓底取證上崗。儉4.妄6芽.2搞一般管理人員頂培訓歉主管部門依據泰公司方針、目伴標、管理手冊菠、三體系相關稅文件、有關的涌法律法規(guī)及其稈管理職責，對甘公司一般管理暢人員進行培訓至，提高其質量媽、環(huán)保、職業(yè)縫健康安全意識駐，達到相關體爆系文件的職責并和活動要求。雷對需要持證上圖崗的必須參加奇培訓取證上崗選。栗4.散6連.3令特殊工種培訓扶按有關規(guī)定標尼準，由災安全生產技術伴部怠提出統(tǒng)一組織允公司特殊工種脖操作人員的崗室位取證和年審絡換證培訓計劃伏，經輛人力資源部返統(tǒng)一實施培訓狀并負責建立培早訓臺帳，保管休培訓記錄。痕4.前6邊.4堵“悅新技術、新工慧藝、新材料、扎新設姨備執(zhí)”犯培訓笛由但安全生產技術四部宋負責培訓計劃宏的制定，會同巴人力資源部棕等部門組織實椅施。毫4.獵6疊.5斜適應性培訓和進專業(yè)崗位知識彈培訓六框庭變筑千腦晃資悼壩4.室6筑.6輕內審員培訓墾由貫標譯辦器會同春人力資源部聽對內審員集中追組織培訓，做偵到持證上崗，磁并不斷提高其洗內審能力，達慘到相關標準的車要求，確保公蟻司管理體系審疑核工作的順利渣進行。軍4.鐘6慎.7濃新員工培訓思由然人力資源部萬會同相關部門歡組織新員工的皂入廠培訓，并或安排關于質量移、環(huán)保、職業(yè)討健康安全的管氏理體系培訓和丑有關環(huán)境因素陳、危險源、方系針、目標、管禽理方案的培訓京。就4.稠6爪.8誤供方教育培訓肌由各流工程公司訪/水直屬項目經理鍛部負責審核供參方上崗人員的睬持證情況，達炸到持證上崗的賽有關要求。在偶對供方人員的視教育中安排公飲司的方針、目頑標教育和質量堵、環(huán)保、職業(yè)懶健康安全意識疏的教育及相關彎工種專業(yè)技能日知識、實際操導作的培訓，并肯進行相關的考夾核。培訓記錄佩及崗位證書的筒復印件由各孫工程公司偉/營直屬項目經理猛部保存?zhèn)浒浮ａ?.姑7蹤孟培訓的考核和貸評價垮4.差7閑.1重如由負責本次培左訓工作的責任鼓部門或單位對蛇參加培訓人員似實施考核，考溜核結果評價由川考核部門或單階位按規(guī)定登記中保存，需要時暑，報公司旬人力資源部崖門備案或歸檔襪。管4.剖7級.2伐土須持證上崗人扛員由發(fā)證機關喜組織進行考核遲，考核合格者踢，發(fā)給相應的味資格證書；其漢資料由公司善人力資源部以負責備案或歸晝檔?；?.幟7升.3崖1抗采取理論考試堅、操作考核、摟業(yè)績評審、調盆查問卷和觀察狂等方法評價培產訓的有效性，伶評價被培訓人鉆員是否具有所殲需的能力。美4.桶7緣.4盡模公司扎人力資源部鄙每年對培訓工逮作進行一次全縱面總結，將當嶼年培訓實施情曉況、培訓的效慈果、問題及相跨應的改進措施心寫成書面材料烘向總經理或管供理者代表匯報襲，該材料可作慌為制定下年度摸職工培訓的依熱據之一。漏4.牽8透椅培訓記錄遼4.山8礦.勻1桃由勇人力資源部確指導統(tǒng)一管理陳公司專業(yè)管理間人員、生產操酷作人員、特殊欲工種操作人員輝的崗位證書花蹦名冊和培訓記打錄。按有關要絲求對證書定期富審核確保其有納效性，并建立課相應的崗位證子書持證情況登及記表和計算機環(huán)數據庫。素4.兔8貍.詠2肺由各源工程公司脹/篇直屬項目經理命部保存的專業(yè)寒管理人員、生礦產操作人員職蒸業(yè)、特殊工種五操作人員的崗攔位證書及有關惜培訓記錄，應高建立相應的崗亭位證書持證情鑒況登記表。復4.拴8痛.柏3狂由減人力資源部賽負責全公司工劃作人員的培訓書管理并建立全觸公留司讓“吊培訓人員登記德表擔”只，及時填寫培嘩訓情況登記表認。膚4.灑8綠.沸4年外部培訓所形船成的培訓記錄估和文件，轉回答公司的，由鞠人力資源部愿負責歸檔保存斧。管5妹磁相關文件迷5.1沙《公司中層領賤導人員選拔任那用辦法》鑰5.2娃除《公司管理人犬員管理辦法》跑5.3頁械《公司管理人剖員崗位職責》鮮5.4蘿濤《公司職工教濫育培訓管理規(guī)紅定》是5.聽5碰翠《文件控制程可序》似5.岸6扭助《記錄控制程框序》6.記錄挽6.1念人力資源需求娃計劃準6.餐2男人員調配記錄韻6.嫩3解年度員工培訓蛛計劃豪表瞧噸Q淡B/SJS-扯J05-01哭6.右4騎培訓人員登記釘表瘋樹堵QB/完SJS-J0況5-02陸6.僅5塞專業(yè)管理人員斜持證情況登記絹表繪QB/衡SJS-J0玩5-03濫年責括度爬唇員膛決工震較培飛津訓龜嫩計普士劃庸竊表壓記錄編號害：翁QB/SJS御-J05-0采1凝唐清亮鈔尤矛江佳理胃超丹朗你丑可姜貫罰胃使用編號：伸序號至培訓時間蕩培訓泉人數議培訓內容豬培訓方式盛培訓單位鷹備注敲培屠思訓如房人享度員體波登院臣記蝕暮表千記記錄編號截：鉤QB/S憐JS-J05灘-02奇赤先習鼠際慈齡陰私使用編號：懶培訓班統(tǒng)名苦躺專稱妻培針達展訓鴨單膜黎共位衰培訓起止時間愁共位攏古學時乏培訓類型：昂學習形式：怖費用情況旬：化兵活里技女鞏泉公盼費饑夏膛脫元辰參加培訓人員飼名單：設培訓教材、內嗎容：伯公司意見件人力資源部搭蓋章也傾蓬討匠徐瞧痛年束眠抬月月棕師日槐專業(yè)管理人員紹持證情況登記幣記錄編號式：說QB/SJS雙-J05-0墓3劫軍躲慎光勾鎖脾盞逐硬菌皮葉絹抖妹催常烈蘭使用編號：倍序號盲單位剛姓名問程度文化架崗位類別廟取證日期黎證書編號僑發(fā)證單位宋有效期限西備注長四川省母**兼公司管理體系甜程序文件壟工程項目實現論策劃控制程序演文庭斃蹄件翁猾被修仗紙跌改噴溝謝記恰伍墨錄慧修改單號執(zhí)修改頁碼嫂行棋/瘡條款號診修改人債生效日期壽現版忍號予/移修訂狀態(tài)延笨稍脆迅丹余押挑狹辟回亡雜趙繞發(fā)布日期：脾200野9做年就6睡月瞇18眉日迅響集貌本程序自發(fā)布家之日起生效撐工程項目實現龍策劃控制程序1.目的雀對工程項目實晚現過程進行策秘劃，以確保產棵品的實現滿足薦規(guī)定要求。2.適用范圍拖適用于工程項片目實現過程的照策劃及策劃的餡輸出。3.職責熱3班.1苗公司媽安全生產技術敘部榨負責本程序的湖編制、修改和暴實施的歸口管尼理。簡3探.2婦公司駝安全生產技術池部遲主控本程序中率施工組織設計噴（方案）、專嚷項施工方案；柔安全生產技術遲部偷門負責環(huán)境與方職業(yè)健康安全融管理方案。您3堅.供3貸直屬項目經理傻部或惠工程公司參負責具體編制亡有針對性的項匯目施工組織設義計（方案）、潑專項施工方案暈、環(huán)境與職業(yè)拖健康安全管理圍方案。值3卻.嗎4芹施工組織設計王（方案）、專速項施工方案、足環(huán)境與職業(yè)健畢康安全管理方肺案的編制、審航批按《文件控制制程序》雁執(zhí)行。4.工作程序絕4旗.1槽直屬項目經理東部或隨工程公司污在施工準備階鋪段根據工程特渣點和規(guī)模，以妥施工合同、施竊工圖紙及現行耕的施工規(guī)范、歪質量標準和公拔司管理體系文雅件為依據，按福照過程方法對致工程項目的實索現過程之前加世以策劃，制定弦施工組織設計寺（方案）、環(huán)鈴境與職業(yè)健康掘安全管理方案線并形成文件，艘必要時補充專截項施工方案。農4在.2朵施工組織設計增（方案）、專依項施工方案、療環(huán)境與職業(yè)健外康安全管理方霸案的策劃與編勿制內容依據工諷程實際情況按廢照《汗公司茫施工組織設計乎（方案）編制把、審核、審批詞管理辦法挎》執(zhí)行，并確辦保不低于合同公規(guī)定。窯⑴介、形成的施工授組織設計（方捧案）、專項施扔工方案文件應游確定以下內容磚：門a滋.蒙工程質量目標長及保證措施，奇并分解至分部夜分項工程；帖b裁.藏工程所需施工允設備、檢驗設驕備、人力資源場和所需建立的段過程文件；娃傘客蝕含弊罷荒追則；眨d隱.騾證實施工過程核及其產品滿足殲要求的所需記始錄等。帳⑵彈、形成的環(huán)境金管理方案文件糖應確定以下內臉容：聾工程環(huán)境目標盼和指標；易工程實施的有恒關職能和層次團的職責和權限訓；責您.醒工程實施所需律的環(huán)境管理控內制措施。久⑶蘿、形成的職業(yè)搜健康安全管理閘方案文件應確僻定以下內容：鬼a爺.沸工程職業(yè)健康因安全目標和指杠標；醬b迎.喂工程實施的有榜關職能和層次裙的職責和權限檔；瘋蒼描獲所需的職業(yè)健放康安全管理控無制措施禿黑腹資源策劃截工程實現的資采源配置參照項柳目施工組織設奔計執(zhí)行。汗4系.2.2加編制試驗、檢滑驗計劃，確定階必要的監(jiān)視和長測量設備及產蝦品驗收標準。索質量試驗、檢薯驗計劃的編制湖依據工程實際便情況參照《產磚品監(jiān)視測量功控制危程序》進行。塔4攪.2.3被影響產品質量催的關鍵工序及鑼特殊過程應制錘定專項施工方盜案（如結構吊席裝邪、都三背回填、管罵道接口、避雷葵接地、牽鋼筋焊接、預位應力張拉、歐水下混泥土澆論筑、蒜大體積混凝土遙澆注、防水等寇）。唯4慚.2.4塞項目重要環(huán)境絡因素與重大危宇險源管理方案售的策劃與編制付內容依據《環(huán)姜境因素識別、賠評價程序乞》膚和《危險源辨磚識、風險評價萍和風險控制程俗序》執(zhí)行。奶4肉.2.5撤記錄要求：產干品實現的輸出提記錄滿足相關剖規(guī)定要求。斜4遇.決3究對工程項目實附現的策劃所輸室出的各類文件蝦，由各級職能梅部門、項目經艙理部按其職責絨范圍分別審核戚，主管領導審擠批。必要時組動織會審。緞4很.懷4意工程項目實現嘗策劃輸出文件正的發(fā)放罩文件批準后，加由項目經理部叢在工程開工前管以受控文件的兔形式發(fā)放到主展控部門和項目弊使用部門（顧套客有要求時，液可發(fā)給顧客）各。文件發(fā)放執(zhí)舒行《文件控制周程序》。顫4方.料5宴工程項目實現餃策劃輸出文件寨的更改產當上述經過審搭批的文件需要山更改時，由編姐制部門填寫《棚文件更改申請鞠表》，經原審拉核人批準后進環(huán)行更改，并按騎《文件控制程塞序》執(zhí)行。鳥4順.蟻6梁工程項目實現殲策劃的輸出文堆件的存檔效工程項目實現討策劃的輸出文輛件由項目經理撐部與工程其他牢竣工資料一并琴歸檔。5.相關文件挖5險.1附《文件控制程題序》詳5書.2冶《產品監(jiān)視測盯量性控制許程序》拔5昏.3惰《示公司洽施工組織設計渠（方案）編制肢、審核、審批溪管理辦法襯》6.相關記錄蛇6.矩1竹施工組織設計桃（方案）越6.尸2殊施工組織設計恒審批攪表億鋒佛愈賢雪稈QB/SJ慣S窩—爸J0高6轟－掘01你6.3幼重要環(huán)境因素咳管理方案他6.4絮重大危險源管番理方案械施灑券工牙勇組務礙織桌砌設峽施計受盈審藥襲批班謊表末（或施工方案停）儲記錄編號陸：喊QB/SJ層S宏—叛J0漆6考－夕01使用編號：野工程名稱售結構形式助面寨壟便積篩層哨漁云數嗓建設單位嗚施工單位叫方案名稱猶編忠迫制另系人鼓編制單位民審街腎核猜若人賓審批意見：（衡填寫討論的主蛇要結論和應完礎善、注意的事勝項）巧審批揚人歌肆橫膚單位（蓋章簽）拐顧原年斥配激月植猾突日繩監(jiān)劍駐鄙理形單擋每裳位滾意賢蝦邀見棍審批人復闖順單位（蓋章肝）匆糠隊年只公染月輪割膚日金建點股氣設父單械幫蜂位貢意歡休席見趨審批人灘瑞渾單位（蓋章咱）遠菌粒年尼丈都月爸燦剪日擁四川省熔**恩公司管理體系劈程序文灰件鵲與產品有關的要求的評審程序文件修改記錄修改單號修改頁碼行/條款號修改人生效日期現版號/修訂狀態(tài)英發(fā)布日期：講200買9畫年形6遭月晌18致日蓋斗孝列本程序自發(fā)布希之日起生效

碼與產品有關要湖求的評審程序閣1鉆.期目的俱確定和評審與攝產品有關的要柔求以確保產品逝的要求得到規(guī)鑄定，使組織有括能力滿足顧客腫的要求，達到徹顧客滿意。恭2尼.螞范圍鑼本程序適用于坊公司對所有工瓦程的招（投）卡標書、施工合怠同的評審。正3唉.蕉職責床3.1雹公司總經理負咳責對公司有影腔響的重大工程獅招標文件評審瀉、重大合同評渡審結論的審定披。矩3.臺2寺工程公紅司窄/絞項目部經理為砌本程序的主管罩領費導槍,拼爛負責各級有影田響的重大工程弦招標文件評審節(jié)、重大合同評庭審結論的審定歐。蛇3.粘3稠工程公茶司慰/傘項目部經營副皂經理負責重大浙合同的評審組述織工作。屑3.3梯公臟司犬/倆工程公據司瀉/饑項目部劍經營療部晚門是產品要求拖評審的歸口管俯理部門，負責路招投（議）標攤文件和施工合基同評審的審定應工作。化4貼.干工作程序災4.笨1擴產品要求的確法定鑰4.1匠.塘公耗司器/喬工程公陸司票/廢項目部草經營合同部譯門負責確定顧星客明示的要求漿，包括對交付息后活動的要求裙，如產品功能賠、性能要求，躍交付期、后續(xù)鄉(xiāng)服務等。并識戚別顧客潛在的爸要求，包括習攤慣上隱含的、尖無需明示的要伸求；必須履行娛的與產品有關嘩的義務，相關隱質量法律法規(guī)吩、相關產品國憑家和行業(yè)標準掏的要求；產品池本身的適用性正要求；組織確的定認為必要的訓任何附加要求圓，如為增強顧溫客滿意而主動罰提出的與產品鄉(xiāng)有關的承諾。清嚷產品要求的確走定可通過招標睬文件、包括圖葡紙、招標文件考及圖紙答疑；工圖紙會審等方護式。應從以下少方面確定與產權品有關的要求肌，市核a梢.降顧客要求，包無括竣工交付及汗工程交付后保碼修服務要求；債b且.戀顧客沒有規(guī)定薪但工程規(guī)定用撫途或已知的預旁期用途所必需折的要求；棚c令.丙與工程有關的穗法律法規(guī)和其暫他要求；逮d浪.地公司為增強顧儲客滿意確定的釀其他要求。猛這.貿工程公為司患/尾項目部、項目作經理部在開工綠前組織施工圖強紙自審，識別偏圖紙中不明確喂的要求或缺少罰的要求，并在蹈顧客組織圖紙振會審時予以明技確。掀欠.己項目經理部在駐施工過程中以衫顧客為關注焦風點，充分考慮恢顧客未來期望再、工程預期功畝能和用途，識秒別在施工過程疲中可以改進的磨內容，取得顧應客認可。值4.2次與產品有關要診求的評審內容生和方式蛇4勤.2.等1練與產品有關要基求的評審內容輝a星.盜已識別的顧客疊要求及確定的