制度變更管理制度總則為規(guī)范的制度變更管理，制定本制度。本制度規(guī)定了制度變更范圍內(nèi)有關控制管理。組織管理與職責（一）組織機構組長：項目經(jīng)理副組長：項目副經(jīng)理成員單位：HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財務部（二）職責1．組長是制度變更最終確認與審批人；2．副組長是制度變更管理的最終確認與審核人；3．各成員單位負責各分管業(yè)務范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理HSE部是健康、安全、環(huán)護相關制度變更管理的主管部門。綜合辦公室是崗位職責、物資管理相關制度變更管理的主管部門。工程管理部是項目管理手冊、統(tǒng)籌計劃等制度變更管理的主管部門。投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門。財務部是財務制度變更管理的主管部門。變更程序變更申請人首先根據(jù)上級文件要求或者是實際情況提出變更申請的內(nèi)容，說明變更的理由。如果變更涉及到設計，施工，監(jiān)理、勘察等單位，由申請人與相關單位進行詳細溝通，確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標完成。為了對變更實施有效管理和控制，要求對制度變更前負責變更管理部門要與涉及相關部門進行討論，確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。變更人員的職責（一）變更申請人：指提出變更申請的人員,根據(jù)上級文件要求及項目部實際情況提出變更。（二）部門負責人：變更部門負責人對提出的變更內(nèi)容進行審核、確認其變更符合項目部和上級制度要求，綜合考慮變更后責任和義務與個人能力、相關協(xié)調(diào)部門的職責、配合能達到預期目標。負責人也可作為申請人提出變更申請。（三）項目副經(jīng)理審核人：負責確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級主管部門的制度要求，變更后責任和義務與部門相關能力能相適應，變更后的制度能對項目建設有促進、提高作用。（四）項目經(jīng)理審批人：是最終變更制度的審批負責人，宏觀考慮變更后制度符合項目建設的總體目標，對項目管理有提高，各部門間便于相互配合、明確責任、推進項目建設。變更的申請審批。審核人、審批人同意變更申請，應在變更申請表上簽名。制度變更通過審批后申請人通知所有受變更影響的部門；審核人、審批人不同意變更的申請，將變更申請表退回申請人，告知原因。所有制度變更通過審批后以紙質方式報綜合辦公室備案。附則第十五條本制度由負責解釋。第十六條本制度自XXXX年X月X日起施行。制度變更申請表變更申請部門變更申請人變更申請時間變更制度名稱：申請變更的理由：部門負責人審核意見：審核人：年月日項目副經(jīng)理審核意見：審核人：年月日項目經(jīng)