實(shí)創(chuàng)裝飾工程有限公司

工裝部2009年上半年度工作總結(jié)報(bào)告目錄一、2009上半年度目標(biāo)/策略/預(yù)算執(zhí)行情況及回顧二、2009年半年度存在問題及原因分析三、2009年半年度人員情況分析

四、2009年半年度工作綜合分析總結(jié)

2099年上半年要事回顧：2009年上半年度，工裝公司的工作主要，是圍繞外埠工程在緊密的開展的，同時(shí)維護(hù)老客戶，緊密跟蹤他們?cè)V求，及時(shí)得到協(xié)調(diào)處理。

外埠的石家莊榮盛地產(chǎn)的精裝公寓、駐馬店電力大樓裝修、天津地區(qū)的裝修等等，我們都投入的很大的精力。部門內(nèi)部的人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整也慢慢步入新的階段跟公司各個(gè)部門的工作也在進(jìn)一步的完善流程服務(wù)

一、2009年上半年度目標(biāo)/策略/預(yù)算執(zhí)行情況及回顧2009年在施項(xiàng)目分析圖表（對(duì)外）序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目標(biāo)完成情況項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人已收款已支成本利潤(rùn)備注1東貿(mào)國(guó)際公共部分裝修258萬在施李學(xué)峰韓和永77.4萬9.4萬16.93%2蘇家坨經(jīng)濟(jì)適用房裝修60萬完工李學(xué)峰李學(xué)峰無4.9萬30%3龍懷山莊精裝修工程62萬停工張華崔嵬17.8萬23萬10%4河北燕郊別墅工程160萬停工阮文會(huì)阮文會(huì)50萬無30%56目前在施項(xiàng)目業(yè)績(jī)分析圖表項(xiàng)目數(shù)量項(xiàng)目目標(biāo)完成情況已收款已支材料成本備注4個(gè)567萬完成1個(gè)未完3個(gè)145.2萬37.3萬2008年工裝公司管理費(fèi)用分析表（6-12月）人力費(fèi)用工資提成保險(xiǎn)福利費(fèi)小計(jì)廣告費(fèi)用廣告費(fèi)制作費(fèi)印刷費(fèi)展覽展示費(fèi)小計(jì)房租費(fèi)用租金宿舍租金小計(jì)辦公費(fèi)用電話費(fèi)維修費(fèi)稅費(fèi)辦公用品水電費(fèi)會(huì)議費(fèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)顧問費(fèi)小計(jì)項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際347712.89

-36462.55

13249.00397424.44

-

-

3100.00

-

3,100.00

112930.01

-

112930.01

2099.74

2009.41

49.40

17,058.90

1,046.72

-

-

-25455.32

累計(jì)實(shí)際項(xiàng)目車輛費(fèi)用車輛保養(yǎng)／修理車輛保險(xiǎn)車輛養(yǎng)路費(fèi)／車船稅油費(fèi)車輛停車過路費(fèi)小計(jì)其他費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝修費(fèi)折舊/低值易耗品攤銷其他財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi)、利息）小計(jì)費(fèi)用總計(jì)

8939.00

3139.79

-

23068.56

6362.0041509.55

23631.903520.00

5257.01

35345.64110

270

68134.55648553.67

以上的數(shù)據(jù)反映了工裝公司的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的分銷情況。我們總結(jié)過去，宏觀控制略顯薄弱，沒有正真的從嚴(yán)格意義上做好把控，超預(yù)算的比例較高，資源配置不夠完備，均衡性沒有持平，但是我們決定在以后的工作中調(diào)整經(jīng)濟(jì)模式，從正真意義上做到合理支配資金占比，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)的資金使用的節(jié)約原則，把資金用在必處、實(shí)處。目前本部門人員基本到位，有待進(jìn)一步整合達(dá)到最佳效果。1、在對(duì)內(nèi)工程中，主要問題表現(xiàn)，不能及時(shí)了解集團(tuán)的運(yùn)行模式及店面裝修的緊急性，責(zé)任心不夠。例如：十里河店面裝修就暴露了這些缺點(diǎn)。對(duì)應(yīng)解決辦法：今后凡店面裝修，周日晚進(jìn)場(chǎng)，至周五晚完工，周六正常營(yíng)業(yè)。2、在對(duì)外工程中，對(duì)一些程序的了解，比如：燕郊東貿(mào)國(guó)際項(xiàng)目中的弱點(diǎn)就暴露的較為明顯。工程初期準(zhǔn)備工作沒有投入很多時(shí)間進(jìn)行各項(xiàng)分析，項(xiàng)目組的人員的編排的科學(xué)性，勞務(wù)隊(duì)伍的篩選和指任的合理性；在施工期間部分管理人員經(jīng)驗(yàn)有限，工序安排不是很流暢；勞務(wù)管理不嚴(yán)謹(jǐn)，拖沓散漫現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。對(duì)應(yīng)解決辦法：加強(qiáng)各種規(guī)范、規(guī)程的學(xué)習(xí)，讓大家了解市場(chǎng)，適應(yīng)市場(chǎng)3、成本的核算及合同的管理。二、2009年度上半年工作中存在問題及原因分析4.針對(duì)其他部門的配合情況財(cái)務(wù)支付手續(xù)比較繁瑣，時(shí)期稍長(zhǎng)，審批過程比較滯后；材料計(jì)劃沒有提前性，供應(yīng)要求時(shí)間太急；預(yù)算部門的圖紙工程量與實(shí)際發(fā)生量有較大偏差；設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)方案實(shí)際采納沒有收到較好的實(shí)際效益，人力損耗大；技術(shù)部門的技術(shù)水平欠缺實(shí)創(chuàng)裝飾工程有限公司工裝公司組織架構(gòu)圖行政管理部材料管理部預(yù)算管理部設(shè)計(jì)深化部工程管理部技術(shù)管理部工裝公司實(shí)創(chuàng)裝飾工程有限公司工裝公司人員架構(gòu)圖

實(shí)際15人總經(jīng)理：閆春明(1人）行政管理部(1人)文員：郭秋明材料管理部(1人)材料員：崔嵬總助：湯適熒(1人）預(yù)算管理部（2人)預(yù)算部主管：劉仁堂預(yù)算員：高圓圓設(shè)計(jì)深化部(3人)設(shè)計(jì)師：王力風(fēng)設(shè)計(jì)師：鄭敬飛設(shè)計(jì)師：劉思聰工程管理部(1人)項(xiàng)目經(jīng)理：李學(xué)鋒副總經(jīng)理：張華(1人）總工程師：韓和永(1人）序號(hào)部門姓名職位1總經(jīng)辦閆春明總經(jīng)理張華副總經(jīng)理韓和永總工程師2行政湯適熒總經(jīng)理助理郭秋明行政文員3工程部李學(xué)風(fēng)項(xiàng)目經(jīng)理4材料部崔嵬材料員5預(yù)算部劉仁堂預(yù)算主管6高圓圓預(yù)算員7設(shè)計(jì)部鄭敬飛設(shè)計(jì)師劉思聰設(shè)計(jì)師王立風(fēng)設(shè)計(jì)師簡(jiǎn)介工裝公司的性質(zhì)及運(yùn)行模式

工裝公司是以項(xiàng)目部為管理機(jī)構(gòu)的模式。項(xiàng)目經(jīng)理以制造成本的形式進(jìn)行項(xiàng)目承包。施工隊(duì)采取清工輔料的模式進(jìn)行承包。在預(yù)算準(zhǔn)確的前提下，材料結(jié)余的80%進(jìn)行施工隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì)，反之，超出部分自付。若項(xiàng)目部承包的工程，結(jié)余部分的60%獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部，其中60%中的30%獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理，其余部分再視貢獻(xiàn)大小進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。為了提高項(xiàng)目記現(xiàn)的成本意識(shí)，在工程開始就要對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)人員進(jìn)行工資的減發(fā)制。比如：項(xiàng)目經(jīng)理80%的工資待遇，其他人員90%，但工程結(jié)算不虧時(shí)，金額補(bǔ)發(fā)，反之，充成本算損益。項(xiàng)目運(yùn)行的五種模式：1、清工輔料承包，項(xiàng)目經(jīng)理承包制。2、扣點(diǎn)模式。如：燕郊東貿(mào)國(guó)際項(xiàng)目3、項(xiàng)目掛靠本公司收管理費(fèi)模式。4、小工程扣點(diǎn)模式，收取25%-30%的管理費(fèi)。5、獎(jiǎng)勵(lì)找活源人的經(jīng)營(yíng)管理模式工作計(jì)劃完善內(nèi)部工作流程，銜接好與集團(tuán)各部的工作配合針對(duì)前期工程產(chǎn)生的問題，組織各方人員參與探討，以此為例解決后續(xù)問題，并作出相對(duì)應(yīng)的調(diào)整，在以后工程中盡量避免對(duì)現(xiàn)有完成的工程，合理而有序的進(jìn)行收尾工作對(duì)現(xiàn)期進(jìn)展中的工程，視情況合理加大