精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資材課作業(yè)制度一、教育培訓(xùn)與考核制度1、任職要求：倉管員、文員（賬務(wù)）、倉管班長需高中或中專以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；送貨員/分包員需初中以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。2、員工考核：2.1、部門內(nèi)每年6月、12月對全體人員舉行考核一次，送貨員表現(xiàn)優(yōu)異者可考慮轉(zhuǎn)為倉管員，倉管員與賬務(wù)考核合格且日常表現(xiàn)優(yōu)異者可升為中級、高級倉管員，或表現(xiàn)特別優(yōu)秀者根據(jù)情況有晉升的機(jī)會(huì)；2.2、考核依據(jù)：按資材課績效考核表來執(zhí)行（在職時(shí)間的長短30%，日常工作的績效30%，執(zhí)行力與服從性30%，其它10%）。3、在試用期內(nèi)表現(xiàn)較差或工作不積極者，將會(huì)試用不合格轉(zhuǎn)部門或不予錄用。正式員工考核不及格者將會(huì)給予警告降級或勸離等處罰。4、為了給大家更多的學(xué)習(xí)及晉升的機(jī)會(huì)，公司與部門不定期舉行的各種培訓(xùn)及例會(huì)，所有人員必須勇躍參加，在培訓(xùn)考核不及格者給予兩次重考的機(jī)會(huì)，若仍不及格者記申誡一次。二、作業(yè)流程規(guī)范1、原料倉收貨、入庫作業(yè)：1.1、供應(yīng)商到料后將由保安或采購?fù)ㄖ蟼}庫，原料倉收到來料通知后，原料倉管員攜帶搬運(yùn)工具（叉車或推車等）至出貨平臺(tái)收貨，須嚴(yán)格按照“物料收貨SOP”來進(jìn)行作業(yè),核對清楚單據(jù)簽收后必須及時(shí)將送貨單交與助理錄ERP及收發(fā)表等賬務(wù)處理；1.2、待品檢檢驗(yàn)合格后，倉管員須檢查物料是否已全部貼好標(biāo)簽及蓋合格章，若OK后再把物料從待檢區(qū)移至物料區(qū)域，必須嚴(yán)格按庫位擺放；1.3、物料入庫時(shí)必須把原物料放置于舊物料外面或上面，以利于先進(jìn)先出的發(fā)料原則，且必須在物料卡上做了登記記錄，若是新物料須新增一個(gè)物料卡片。2、代工來料的收、發(fā)作業(yè)：2.1、生管對所需委外代工產(chǎn)品，開具工單領(lǐng)料單至原料倉，倉管人員根據(jù)領(lǐng)料單的需求給予發(fā)放物料，并將備好的物料拉至缺貨平臺(tái)協(xié)助代工商裝貨；2.2、代工廠商在加工完成后，開具送貨單到公司，由原料倉負(fù)責(zé)對代工品的接收動(dòng)作，原料倉倉管員在核對清楚單與物的一致性后，給予簽收并拉至倉庫暫放；2.3、原料倉收完貨后第一時(shí)間電郵通知生管/制造及品保，支會(huì)相關(guān)的制造人員到倉領(lǐng)料，制造物料人員到倉拿料時(shí)不需領(lǐng)料單，但需要與倉管員交接并核對。3、原料防護(hù)及保管作業(yè)：3.1、所有庫存物料必須有維麒物料標(biāo)簽及物料卡標(biāo)識(shí)，且物料卡的數(shù)據(jù)必須與實(shí)物相符，物料卡上必須有有效的可追溯性的收發(fā)記錄；3.2、庫存物料必須保持卡/賬/收發(fā)表數(shù)量一致，隨時(shí)抽空巡環(huán)盤點(diǎn)；3.3、品保有針對性的對原材料規(guī)定保質(zhì)期限，當(dāng)庫存時(shí)間超過保質(zhì)期時(shí)，原料倉管每月盤點(diǎn)后整理一次給QC進(jìn)行重檢，以確保庫存物料都是良品的狀態(tài)；3.4、庫存的所有物料必須有包裝完好，并放置于指定的區(qū)域，分：輔材/溫控倉/原料倉/半成品倉/化學(xué)品倉等；3.5、原材料的堆放高度不得超過2米，貨架物料不得超過頂層的1米，搬運(yùn)時(shí)物料不得超過1.5米，防爆膜等必須用專用運(yùn)輸車搬運(yùn)；3.6、消防通道、安全通道嚴(yán)禁占放任何物品/工具，倉庫設(shè)有溫控點(diǎn)檢表，必須每周點(diǎn)檢一次。4、原料發(fā)貨、退倉作業(yè)：4.1、制造的物料人員須持工單/領(lǐng)料單/超補(bǔ)單等有效的單據(jù)到原料倉領(lǐng)取物料（生技人員領(lǐng)取打樣的材料時(shí)需經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽字生效），倉庫人須憑單作業(yè)，嚴(yán)禁任何無單據(jù)的情況下借料/偷拿等情況；4.2、所有物料的發(fā)放均須由倉管員憑單發(fā)放，禁止任何人員口頭借料或非倉管人員自行到倉取料；4.3、原料倉收到車間的工單批量領(lǐng)料時(shí)，須及時(shí)給予備料，備料時(shí)須核對清楚料號、品名、規(guī)格、數(shù)量等，發(fā)料時(shí)必須按先進(jìn)先出的發(fā)料原則，且邊料必須優(yōu)先發(fā)放。備完后放置于備料區(qū)并通知制造物料員到倉領(lǐng)??；4.4、所有工單必須是由生管開具且有經(jīng)理簽字生效，領(lǐng)料單須有相關(guān)主管簽名，超補(bǔ)單須有協(xié)理簽名并由生管生成工單領(lǐng)料單，若無以上有效單據(jù)則拒決發(fā)料或接到資材課長通知后才可發(fā)料/借料；4.5、制造過程中若有發(fā)現(xiàn)不良品需退/換料，均須有品管確認(rèn)并開具單據(jù)后才，可憑單給予辦理相關(guān)退/換料手續(xù)，所有不良品均由品管確認(rèn)后由品管部門全權(quán)處理；4.6、對于車間暫借料，在工單結(jié)單后需退倉的，按“退料管理流程”作業(yè)。5、化學(xué)品的庫存管理及收/發(fā)作業(yè)：5.1、化學(xué)品應(yīng)設(shè)有獨(dú)立的存放區(qū)域，且必須有二次容器，配備防靜電、防雷設(shè)施；5.2、庫存必須配備易于取用的干粉滅火器材，且消防通道保持暢通。必須注意防火/通風(fēng)，遠(yuǎn)離高溫，溫度控制在20±15℃每天點(diǎn)檢一次；5.3、化學(xué)品須有專人保管，收/發(fā)作業(yè)時(shí)必須配戴好防護(hù)手套，防毒口罩等；5.4、化學(xué)品在做物料轉(zhuǎn)移動(dòng)作時(shí)不得疊放，必須保持平穩(wěn)。生產(chǎn)領(lǐng)用完后，空桶/罐必須統(tǒng)一回收，不得隨意丟棄。6、成品入庫及打包作業(yè)：6.1、制造在工單完成后，打印好成品入庫單，且在物料人員把單與成品核對清楚后，將產(chǎn)品拉至成品倉入庫，且須在規(guī)定入庫時(shí)間內(nèi)入庫（除7點(diǎn)至8點(diǎn)，16點(diǎn)半至17點(diǎn)以外的時(shí)間）；6.2、物料人員將成品拉至成品倉后，倉管員應(yīng)優(yōu)先給予辦理收貨，物料與倉管員雙方一起核對產(chǎn)品與實(shí)物的數(shù)量、標(biāo)簽、包裝、標(biāo)示，及是否有經(jīng)品管檢驗(yàn)且加蓋合格章，確認(rèn)無誤后物料人員方可離開，若有問題須退回返工或即時(shí)糾正并作登記；6.3、倉管員在收完貨后應(yīng)即刻打包作業(yè)，按“成品包裝SOP”來進(jìn)行作業(yè)，打包完后及時(shí)將單據(jù)交給助理賬務(wù)處理；6.4、成品打包裝箱后必須打印成品標(biāo)簽貼于外箱的左上角，張貼整齊一致，貼完標(biāo)簽后入庫至貨架且必須按庫位擺放整齊，整理時(shí)須將原庫存放置于新入庫成品的上面或外面，以便發(fā)貨時(shí)先進(jìn)先出的管控。7、成品管理及發(fā)貨作業(yè)：7.1、所有庫存成品，必須嚴(yán)格按貨架的庫位進(jìn)行整頓，且擺放整齊，盡量不超出貨架。同一料號的成品盡量放置于同一區(qū)位，若大批量庫位不夠時(shí)可放部分于暫置區(qū)，但不得超過兩過地方；7.2、所有庫存成品的庫位大標(biāo)識(shí)必須與庫位的成品類別一致，所有成品必須有顯目的標(biāo)識(shí)，外箱標(biāo)識(shí)的料號與數(shù)量必須與箱內(nèi)實(shí)物一致，不得有混料、錯(cuò)料、數(shù)量不符等現(xiàn)象且擺放整齊；7.3、在收到生管的送貨單后及時(shí)備貨，按“發(fā)貨SOP”來進(jìn)行作業(yè)，必須嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的嚴(yán)則；7.4、待品管檢驗(yàn)OK后，將合格的貨品與單再次核對一遍后，按要求填寫《交接表，》并與貨品一起拉至出貨平臺(tái)與司機(jī)/送貨員一起交接并裝車，裝貨須嚴(yán)格執(zhí)行：“輕拿輕放，下重上輕，下大上小”的嚴(yán)則作業(yè)。8、庫存盤點(diǎn)作業(yè)及報(bào)表制作：8.1、每月的最后一周日為月盤點(diǎn)日（具體時(shí)間以公司盤點(diǎn)計(jì)劃為準(zhǔn)），屆時(shí)原料倉、成品倉、制造車間對在庫/在線物料/半成品/成品/輔材等進(jìn)行清點(diǎn)作業(yè)，具體盤點(diǎn)事項(xiàng)及流程按“盤點(diǎn)作業(yè)流程”來執(zhí)行；8.2、倉庫盤點(diǎn)準(zhǔn)確率：原料倉為98.5%，成品倉為99%（貴重物品準(zhǔn)確率100%），盤點(diǎn)后未達(dá)成的單位或個(gè)人須寫檢討及改善措施，嚴(yán)重或再犯者將記申誡處理，連續(xù)兩個(gè)月準(zhǔn)確率達(dá)標(biāo)或100%則記表揚(yáng)以上獎(jiǎng)勵(lì)；8.3、每月成品倉/原料倉助理在盤點(diǎn)過后做出相關(guān)的月報(bào)表、盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表并存檔；8.4、資材主管在盤點(diǎn)后根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表作出原料/成品/在制品月報(bào)表，庫存分析表，呆滯分析表等相關(guān)報(bào)表，并知會(huì)相關(guān)部門；8.5、每月盤點(diǎn)后的次周三組織盤點(diǎn)會(huì)議，對盤點(diǎn)異常進(jìn)行檢討及改善分析，對庫存狀況/呆料明細(xì)等做出處理方案。三、作業(yè)管理制度1、所有作業(yè)所發(fā)生的賬務(wù)必須在30分鐘內(nèi)完成（含收發(fā)表、ERP賬及相關(guān)報(bào)表等）；2、來料在品管檢驗(yàn)OK后必須在當(dāng)天內(nèi)完成入庫作業(yè)，原料倉在接到領(lǐng)料單后必須在15分鐘內(nèi)給予辦理發(fā)料動(dòng)作，若有多人領(lǐng)料時(shí)按先到先發(fā)的原則進(jìn)行作業(yè)；3、所有成品、原料在發(fā)料時(shí)必須按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)料作業(yè)；4、在發(fā)生任何品質(zhì)問題時(shí)必須再次復(fù)核兩遍確認(rèn)清楚后，再執(zhí)行反饋或匯報(bào)的動(dòng)作；5、在做完成一單作業(yè)/動(dòng)作（料品收、發(fā)作業(yè)，報(bào)表、郵件等）前/后，必須再次復(fù)核一遍單據(jù)或資料等，確認(rèn)無誤后再繼續(xù)；6、凡事做到先執(zhí)行再匯報(bào)的工作方式，對上級所安排的工作須決對性的服從。四、6S工作1、原料倉及成品倉自行安排值日表，值日人員負(fù)責(zé)區(qū)域的6S管控，工作內(nèi)容包括：每天至少清掃兩次，拖地一次，下班必須把各垃圾桶里的垃圾丟棄垃圾站。2、每月最后一周星期五11點(diǎn)至12點(diǎn)為6S清掃日，屆時(shí)全體動(dòng)員，對倉庫區(qū)域進(jìn)行全面清理一遍，包括：貨架抹一遍，地拖一遍，庫存整理一遍，區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)識(shí)管理檢查一遍。3、各人的辦公桌各自整理，每天自己抹一次及桌面物品隨時(shí)保持整齊，文件件有標(biāo)示且按序擺放，電腦不用時(shí)處于待機(jī)狀態(tài)。4、嚴(yán)禁任何物品占放消防通道，在過道暫放貨物時(shí)須及時(shí)移開，非正在作業(yè)狀態(tài)時(shí)過道禁放任何物品，以免堵塞通道影響貨物轉(zhuǎn)移工作的暢通。五、獎(jiǎng)懲1、觸及到公司規(guī)章制度中的獎(jiǎng)懲管理中的，按公司制度執(zhí)行；2、收到公司內(nèi)部其它部門投訴或因個(gè)人工作不當(dāng)給公司造成損失等事例，以教育為主，第一次口頭警告或申誡處理；2、被客戶投訴或因個(gè)人工作不當(dāng)流出公司不良品等被客服投訴，第二次重復(fù)觸犯公司制度或工作屢次未達(dá)標(biāo)完成，記申誡或小過以上處罰；3、個(gè)人工作失誤對公司造成重大財(cái)產(chǎn)損失，或在職上班時(shí)間多次觸犯公司/部門制度，或長時(shí)間工作不達(dá)標(biāo)不能完成上級指定的工作者，記大過處分，嚴(yán)重者勸退或工作調(diào)整處理；4、在職期間表現(xiàn)突出，執(zhí)行力強(qiáng)能積極配合上級分配的工作，日常工作/盤點(diǎn)/賬務(wù)等能持續(xù)不出問題者，給予小功以上的獎(jiǎng)勵(lì)，綜合管理能力強(qiáng)可考慮晉升等。六、相關(guān)文件收貨SOP、退料管理流程、成品包裝與入庫SOP、成品發(fā)貨SOP、成品分包SOP、盤點(diǎn)作業(yè)流程、擬制：審核：管理部：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔---------有限公司材料倉庫管理制度（2007A編制：審批：生效時(shí)間：目錄第一章總則。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3第二章績效考核制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3第三章崗位職責(zé)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3第四章程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第五章作業(yè)流程管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6第六章物資保管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8第七章獎(jiǎng)懲制度及物資管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8第八章附則。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10材料倉庫管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)對公司材料倉庫的管理，保證公司原材料、物料、輔料、委外加工等收發(fā)存準(zhǔn)確，做到物資存放安全、質(zhì)量完好、庫存成本最小、數(shù)據(jù)處理及時(shí)準(zhǔn)確以及帳目管理清晰。第二條確保材料倉庫有序、規(guī)范、順暢的運(yùn)作。第二章績效考核制度第三條發(fā)貨及時(shí)率100%第四條系統(tǒng)事務(wù)處理及時(shí)率：100%第五條計(jì)數(shù)型帳、卡、物一致率98%以上（如：保溫座板、紙箱、塑料外觀件、主要電器件）第六條計(jì)量型帳、卡、物一致率95%以上（如：標(biāo)貼類、小硅膠件、標(biāo)準(zhǔn)件等、單重小于50g物料等）第三章崗位職責(zé)第七條倉庫主任：（直屬上級：生產(chǎn)部長直屬下級：倉庫主管、倉庫綜合管理員）負(fù)責(zé)向上級部門反映和匯報(bào)工作情況以及同相關(guān)部門廣泛交流意見，商討有關(guān)工作事宜；負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作以及各個(gè)環(huán)節(jié)的控制審核；負(fù)責(zé)對物料倉儲(chǔ)的安全管理；負(fù)責(zé)對倉管員工作進(jìn)行監(jiān)督考核。第八條倉庫綜合管理員：（直屬上級：倉庫主任）協(xié)助倉庫主任監(jiān)督倉庫的各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況、規(guī)范作業(yè)情況；協(xié)助倉庫主任做好與其他相關(guān)部門的信息交流、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；做好倉庫內(nèi)部的信息的匯總與傳遞，強(qiáng)化內(nèi)部控制。第九條倉庫主管：（直屬上級：倉庫主任直屬下級：倉管員、搬運(yùn)工、叉車工）負(fù)責(zé)本倉庫的有關(guān)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；保證庫存量控制在合理安全的范圍內(nèi)，協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃能順利完成；保證倉庫數(shù)據(jù)能及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到財(cái)務(wù)部門和其他相關(guān)部門；組織協(xié)調(diào)好本倉庫的人力、物力，保證本倉庫的各項(xiàng)工作能高效地得以完成；監(jiān)督倉庫數(shù)據(jù)的錄入，保證各類庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)，并能快速有效地向各個(gè)部提供各類庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第十條倉管員：（直屬上級：倉庫主管）熟悉了解本倉庫庫存物料的性質(zhì)、用途和與此相關(guān)的技術(shù)方面的知識(shí)，執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格按要求進(jìn)行物料的收發(fā)存日常管理工作；對倉庫一切物資負(fù)責(zé)，堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，倉庫物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等應(yīng)及時(shí)報(bào)告并分析原因，查明責(zé)任按規(guī)定申請辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；負(fù)責(zé)公司物料收發(fā)存，物料完整安全、單據(jù)編制傳遞、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作等業(yè)務(wù)處理，記賬要認(rèn)真、警慎做到不錯(cuò)記，不漏記，及時(shí)記；憑單入賬，每一項(xiàng)的賬目都要有依有據(jù)，清楚明了手續(xù)齊全。做到賬、卡、物一致；數(shù)據(jù)錄入要及時(shí)準(zhǔn)確，當(dāng)天發(fā)生的數(shù)據(jù)要當(dāng)天及時(shí)完成系統(tǒng)事物處理，系統(tǒng)的匹配管理要憑單核對每一項(xiàng)事務(wù)，每日已完成的事務(wù)單據(jù)必須在當(dāng)天交送主管；物料要擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚，負(fù)責(zé)庫存區(qū)的整潔美觀，保持通道暢通。要定期或不定期查庫，不斷提高庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；每月月底都要進(jìn)行全面的盤點(diǎn)；倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁帶領(lǐng)與工作無關(guān)人員進(jìn)入倉庫現(xiàn)場，禁止非本倉庫人員擅自進(jìn)入倉庫轄區(qū)，倉管員有權(quán)利和義務(wù)規(guī)勸混入的人員即時(shí)離開工作現(xiàn)場；第十一條搬運(yùn)工：（直屬上級：倉庫主管）負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部各項(xiàng)裝卸、搬運(yùn)作業(yè)；協(xié)助倉管員做好倉庫整理、清潔以及物資保管工作；協(xié)助主管做好各項(xiàng)安全防范工作；第十二條叉車工：（直屬上級：倉庫主管）按倉管員的各項(xiàng)工作要求（同3.4.）處理日常事務(wù)；遵守《叉車安全操作規(guī)程》詳見附件（二）第四章程序第十三條名詞定義：BOM：（材料明細(xì)表BillOfMaterial）說明各機(jī)型成品由哪些零配件組成，各半成品由哪些原材料組成的明細(xì)表；大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、鋁片等；生產(chǎn)輔料：在BOM之外生產(chǎn)所需的各類輔助用品；委外加工：是指外協(xié)廠家根據(jù)本公司下達(dá)的委外訂單，到本公司倉庫領(lǐng)物料，并進(jìn)一步加工成本公司所需要的委外組件的業(yè)務(wù)；料廢：在生產(chǎn)過程中所挑選出的未經(jīng)使用且經(jīng)品管判定為不良品的物料；工廢：因管理或操作不當(dāng)對實(shí)體產(chǎn)生了破壞，不能使用的物料；接收：倉庫在供應(yīng)商提供的送貨單據(jù)上簽名以確認(rèn)暫收并在ERP系統(tǒng)中做接收之物資；收料單：接收物料經(jīng)品管部出具檢驗(yàn)合格報(bào)告（即接受），倉庫完成系統(tǒng)交貨處理后由系統(tǒng)生成之單據(jù)，即供應(yīng)商與財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)（品質(zhì)達(dá)公司要求之免檢驗(yàn)料除外）；調(diào)撥出庫單：需將物資調(diào)離本公司倉庫，外發(fā)到協(xié)力供應(yīng)商所需辦理的單據(jù)；領(lǐng)料單：本公司內(nèi)部各部門、車間經(jīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)后從倉庫領(lǐng)取物資的單據(jù)；超領(lǐng)單：物料因管理不當(dāng)而遺失或操作不當(dāng)而損壞需額外領(lǐng)料之單據(jù)；任務(wù)：生產(chǎn)計(jì)劃中心依據(jù)生產(chǎn)需求在系統(tǒng)中向車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；生產(chǎn)領(lǐng)料單：生產(chǎn)車間依據(jù)任務(wù)號，根據(jù)系統(tǒng)BOM設(shè)置的推式或拉式領(lǐng)料單；報(bào)廢出庫：將經(jīng)品管部確認(rèn)不可再利用的物料，經(jīng)審批后作報(bào)廢處理；待檢：未出具檢驗(yàn)報(bào)告處于已暫收但尚未接受的物料；子庫轉(zhuǎn)移：公司內(nèi)部倉庫與倉庫間材料轉(zhuǎn)移；生產(chǎn)單元與生產(chǎn)單元間材料轉(zhuǎn)移；原則上生產(chǎn)單元與倉庫間只有領(lǐng)退料關(guān)系而無調(diào)撥關(guān)系；盤點(diǎn)：公司為了了解物資分布及盈虧狀況，定期或不定期的對內(nèi)部所有物資進(jìn)行清點(diǎn)；第五章作業(yè)流程管理第十四條收料供應(yīng)商執(zhí)三聯(lián)以上《送貨單》并在送貨單上正確注明：采購訂單號、物料編碼、名稱規(guī)格、送貨數(shù)量、并加蓋公章等；倉管員驗(yàn)收物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量，要與送貨單及系統(tǒng)訂單一致；并抽查送貨數(shù)量10%的物料有無差異，若有短缺則按照抽查短缺比例扣除整單缺數(shù)，并要求送貨人員簽字確認(rèn)（以郵寄或快遞送貨發(fā)生缺數(shù)由采購員代為簽字確認(rèn)）；倉管員要檢查每箱外包裝是否無破損、無污染、無受潮、無滲漏。若受損嚴(yán)重必須將信息反饋給倉庫主管和采購員及時(shí)處理；未經(jīng)書面批準(zhǔn)，有下列情形不能辦理入庫：1、沒有送貨單證的物品倉庫一律拒收。2、單證填寫內(nèi)容與采購訂單不符不收。3、送貨單與實(shí)物不符拒收。4、未經(jīng)倉管簽字確認(rèn)的物品不予以辦理收料；供應(yīng)商所送物料超出訂購單數(shù)量5%以下的，由倉管員在備注欄注明數(shù)量，并告之采購經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)后，才能辦理物料的入倉；若物料超出5%以上的必須由主管副總審核簽字確認(rèn)后才能入倉；第十五條發(fā)料生產(chǎn)車間領(lǐng)用推式物料，倉管員只能按照生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由系統(tǒng)生成的《推式領(lǐng)料單》限額發(fā)放物料；生產(chǎn)車間領(lǐng)用拉式物料，倉管員一定要領(lǐng)料員出具該部門部長或車間主任簽字的《領(lǐng)料單》才能發(fā)出其所需要物料，否則應(yīng)予以拒絕；生產(chǎn)車間超出生產(chǎn)計(jì)劃的領(lǐng)料（即超領(lǐng)），倉管員不能隨便發(fā)料，一定要有車間主任簽字審批確認(rèn)，才能發(fā)出物料，否則應(yīng)予以拒絕；生產(chǎn)過程中由于料廢，經(jīng)品管部門簽字確認(rèn)并注明不良原因、供應(yīng)商等信息，才可辦理換料手續(xù)；第十六條退料供應(yīng)商送來的物料經(jīng)檢驗(yàn)批量不合格的一律要退回供應(yīng)商，并打印《退貨單》批量不合格物料在倉庫的最長暫存周期為自品管判定不合格之日起一個(gè)月，超過一個(gè)月供應(yīng)商仍未收回的倉庫不負(fù)保管責(zé)任；車間退料必以《退料單》并注明“合格”、“料廢”且附有品管部門的檢驗(yàn)員簽字，倉管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)后才能在指定地入庫；對于物料包裝、單據(jù)、狀態(tài)、數(shù)量不符合要求的倉管員不予接收；車間退料必須按照原供應(yīng)商包裝規(guī)格退料，不清楚物料屬性的由品管部“巡檢員”協(xié)助分類；倉管員要及時(shí)將車間退回的“下線物料”整理、歸類，并在該物料一個(gè)送貨周期內(nèi)退回至供應(yīng)商；第十七條委外加工外協(xié)廠家根據(jù)業(yè)務(wù)員下達(dá)的由采購部長審批的‘委外加工通知單’，來我司領(lǐng)料。外協(xié)廠家在打印‘委外加工通知單’之前，應(yīng)復(fù)核工單貨位、委外編碼等是否正確，如有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)員通知研發(fā)中心更改后，才打印‘委外加工通知單’。外協(xié)廠家在‘委外發(fā)料單’經(jīng)辦人處簽名確認(rèn)，并交由業(yè)務(wù)員及委外核算員審核，經(jīng)倉庫主管簽字確認(rèn)后到倉庫領(lǐng)料，倉管員發(fā)料后，在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。外協(xié)廠再拿單到倉庫蓋“倉庫已發(fā)貨專用章”放行出廠。對超工單領(lǐng)料的外協(xié)廠家，必須出具超工單領(lǐng)料原因，經(jīng)采購部長審批，才允許發(fā)料；對未經(jīng)審批需領(lǐng)料的，經(jīng)外協(xié)廠家申請，業(yè)務(wù)員審核，由財(cái)務(wù)部成本員轉(zhuǎn)賣給外協(xié)廠家。第十八條循環(huán)盤點(diǎn)材料倉主任制定循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃，由材料倉綜合管理員協(xié)助實(shí)施盤點(diǎn)；倉庫主管負(fù)責(zé)循環(huán)盤點(diǎn)的具體執(zhí)行，每天制作循環(huán)盤點(diǎn)表（有差異的進(jìn)行分析、檢討）并簽名交材料倉綜合管理員歸檔；每天上午抽查庫存物資3個(gè)以上SKU數(shù)，下午16：00之前將最終循環(huán)盤點(diǎn)表制作完畢，通過循環(huán)盤點(diǎn)尋找差異的原因以及改進(jìn)的方案，對差異及時(shí)處理；對有差異部分要進(jìn)行差異調(diào)整的必須填寫《帳戶別名調(diào)整單》，經(jīng)倉庫主管編制，倉庫主任審核，部門負(fù)責(zé)人審批后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)整；第十九條盤點(diǎn)每月根據(jù)財(cái)務(wù)部安排的時(shí)間及相關(guān)要求進(jìn)行月度盤點(diǎn)；盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，倉庫主任組織實(shí)施，倉管員如實(shí)盤點(diǎn)，倉庫主管整理盤點(diǎn)結(jié)果（有盈虧差異的附原因分析），盤點(diǎn)結(jié)果必須由倉庫主任和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名方可調(diào)整盈虧帳面數(shù)量；第六章物資保管第二十條6S整理（SORT）：明確區(qū)分要與不要，把占用倉庫、不要的物品清除出倉；整頓（STANDARDIZE）：把合格的產(chǎn)品以合理的方式分類擺放并明確標(biāo)識(shí)。要做到：凡物必分類，有類必有區(qū)，有區(qū)必有標(biāo)識(shí)；清掃（SHINE）：要時(shí)常對倉庫進(jìn)行打掃，營造干凈明亮的工作環(huán)境；清潔（SETINORDER）：要時(shí)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行清潔，保持產(chǎn)品外觀整潔光亮；素養(yǎng)（SUSTAIN）：培養(yǎng)責(zé)任感，做好應(yīng)該做得好的事，忠于職守；安全（SAFETY）：確保人身安全和物資安全；第七章獎(jiǎng)懲制度及物資管理制度第二十一條