工程內(nèi)業(yè)資料編制整理指導(dǎo)書(路面專項(xiàng))(正式版)第一頁，共51頁。主要內(nèi)容第1節(jié)總則第2節(jié)內(nèi)業(yè)資料編制依據(jù)第3節(jié)內(nèi)業(yè)資料的作用第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求第5節(jié)工程技術(shù)資料審核、審批程序第6節(jié)內(nèi)業(yè)資料填寫示例2第二頁，共51頁。第一條為實(shí)現(xiàn)海南中線高速公路工程質(zhì)量目標(biāo)，強(qiáng)化內(nèi)業(yè)管理，使工程建設(shè)內(nèi)業(yè)資料能夠得以同步、規(guī)范、系統(tǒng)地立卷歸檔，充分發(fā)揮其記錄工程建設(shè)過程，做到工程內(nèi)業(yè)如實(shí)反映工程的實(shí)際情況，內(nèi)業(yè)資料準(zhǔn)確、系統(tǒng)、完整，便于查驗(yàn)、歸檔。第二條基本要求（1）各總監(jiān)辦、施工標(biāo)段要提高對內(nèi)業(yè)資料重要性的認(rèn)識。內(nèi)業(yè)人員不能隨意更換，要配備專職內(nèi)業(yè)管理人員進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料的管理，要建立建全內(nèi)業(yè)資料清單及臺帳，為竣工資料歸檔做好基礎(chǔ)工作。（2）項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對內(nèi)業(yè)資料負(fù)總責(zé)，總監(jiān)理工程師對監(jiān)理內(nèi)業(yè)負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目公司內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人對工程內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。（3）資料員應(yīng)認(rèn)真熟悉施工工序流程和施工規(guī)范、施工標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙，做到執(zhí)行規(guī)范，不走樣，掌握標(biāo)準(zhǔn)，不出錯(cuò)，熟悉圖紙，不漏項(xiàng)。（4）資料內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、與施工同步,填寫要求時(shí)間準(zhǔn)確，記錄數(shù)據(jù)真實(shí)，項(xiàng)目齊全，不允許漏記或事后補(bǔ)記。（5）圖樣清晰、圖表整潔、字跡工整、不許涂改、編造。第1節(jié)總則3第三頁，共51頁。第三條具體規(guī)定（1）各施工單位及監(jiān)理單位要有獨(dú)立的檔案室，檔案室應(yīng)滿足防潮、防火要求，設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，并制定檔案管理組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)制度要上墻，并上報(bào)項(xiàng)目公司備案。（2）資料的整理，以分項(xiàng)工程為單元進(jìn)行分類整理。（3）所有資料必須按所整理內(nèi)容進(jìn)行分盒保存，檔案盒每個(gè)分項(xiàng)程或子分項(xiàng)工程至少一個(gè)，檔案盒上要有卷脊，盒內(nèi)要有目錄。所有裝入檔案盒中的資料必須齊全，現(xiàn)場試驗(yàn)檢測及測量資料必須附在一起。第1節(jié)總則4第四頁，共51頁。（4）所有的隱蔽工程和工程質(zhì)量檢測都應(yīng)保留照片，照片檔案中應(yīng)附文字說明，照片檔案應(yīng)成冊管理。（5）試驗(yàn)數(shù)據(jù)要依據(jù)部頒《公路工程試驗(yàn)規(guī)程》辦理，檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、檢測頻率、評定方法以部頒標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行填寫處理。（6）表格中的總承包人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任、質(zhì)檢工程師及總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)辦試驗(yàn)室主任等均與標(biāo)書或人員變更文件中體現(xiàn)的人員名稱相符。表格中所有人員簽字必須由本人填寫，不得使用帶有復(fù)印簽字的空表，不得代簽或漏簽。（7）無內(nèi)業(yè)資料或內(nèi)業(yè)資料不符合要求的工程項(xiàng)目，不得報(bào)驗(yàn),不允許進(jìn)行下道工序的施工和工程計(jì)量支付。（8）內(nèi)業(yè)資料要求有一份原件，待竣工后統(tǒng)一歸檔掃描和復(fù)印裝訂。第1節(jié)總則5第五頁，共51頁。1、交通部交辦發(fā)[2010]382號《公路工程竣工文件材料立卷歸檔管理辦法》2、交通部令2004年第3號《公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法》3、交公路發(fā)〔2010〕65號《公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》5、（JTGF80—2004）《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》6、路面工程相關(guān)施工規(guī)范、試驗(yàn)檢測規(guī)程、測量規(guī)范7、本項(xiàng)目《工程資料及竣工文件編制辦法》和路面內(nèi)業(yè)資料模版8、海南中線高速公路屯昌至瓊中段施工設(shè)計(jì)圖及路面工程設(shè)計(jì)答疑第2節(jié)內(nèi)業(yè)資料編制依據(jù)6第六頁，共51頁。一、內(nèi)業(yè)資料的作用1、在工程建設(shè)過程中內(nèi)業(yè)資料文件是我們的工作指南，例如：施工準(zhǔn)備階段的施工組織設(shè)計(jì)、配合比試驗(yàn)資料、施工方案、各項(xiàng)工程試驗(yàn)工程的總結(jié)等都是指導(dǎo)我們施工工作的；2、內(nèi)業(yè)資料是參建單位的工作質(zhì)量證明文件，是公路工程施工質(zhì)量評定工作之一，也是我們在工程建設(shè)過程中工作痕跡證據(jù)；3、是公路工程工程質(zhì)量的保證文件，它充分反映參建單位的質(zhì)量、安全、環(huán)境、計(jì)劃及合同管理的水平4、是施工計(jì)量支付的重要依據(jù)；5、是施工質(zhì)量、安全事故調(diào)查的依據(jù)；6、是工程建設(shè)竣工驗(yàn)收重要的一項(xiàng)內(nèi)容這一，內(nèi)業(yè)資料編制的質(zhì)量的好壞直接影響交工和竣工的驗(yàn)收；第3節(jié)內(nèi)業(yè)資料的作用及主要內(nèi)容7第七頁，共51頁。二、內(nèi)業(yè)資料的主要內(nèi)容內(nèi)業(yè)資料的主要內(nèi)容詳見：項(xiàng)目公司下發(fā)的《工程資料及竣工文件編制辦法》中附件15（歸檔文件編制內(nèi)容及分工一覽表）和路面工程施工資料編制模版，各單位應(yīng)按要求歸檔各項(xiàng)工程資料內(nèi)容，進(jìn)行編制內(nèi)業(yè)資料清單來指導(dǎo)工程內(nèi)業(yè)資料的編制工作。詳見：第6節(jié)中“內(nèi)業(yè)資料清單示例”第3節(jié)內(nèi)業(yè)資料的作用及主要內(nèi)容8第八頁，共51頁。施工文件和監(jiān)理文件應(yīng)按合同段工程施工工序進(jìn)行編制，表格項(xiàng)目公司工程管理部統(tǒng)一下發(fā)的工程用表。。工程內(nèi)業(yè)表格原則上以項(xiàng)目公司工程管理部統(tǒng)一下發(fā)的工程用表為準(zhǔn)，沒有項(xiàng)目公司同意不允許增加或刪減，在工程內(nèi)業(yè)工作執(zhí)行過程中對發(fā)現(xiàn)存在的不合理問題，各單位的內(nèi)業(yè)工作人員及時(shí)把存在的問題和解決意見（要具體）形成書面材料，報(bào)項(xiàng)目公司工程管理部，由項(xiàng)目公司工程管理部確定。

第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求9第九頁，共51頁。

內(nèi)業(yè)表格分為九類。第一類：監(jiān)理、施工管理用表，該類表用于監(jiān)理單位向業(yè)主上報(bào)或向承包人下達(dá)的書面文件，由監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師簽發(fā)。該類用表中有部分用表是由承包人上報(bào)有關(guān)監(jiān)理工程師及業(yè)主，并由他們審核簽署意見的書面請示文件；第二類：公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定用表，是按交通部頒發(fā)的《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行編制，用于由施工標(biāo)段單位對合同段、單位、分部、分項(xiàng)（子分項(xiàng)）工程自檢評定和監(jiān)理單位對工程項(xiàng)目進(jìn)行評定記錄有關(guān)信息的文件。第三類：質(zhì)量檢驗(yàn)用表(檢表180張)，是用于監(jiān)理、標(biāo)段單位各分項(xiàng)工序質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總用表，當(dāng)缺某檢測項(xiàng)目用表時(shí)可代替該項(xiàng)檢測項(xiàng)目用表；第四類：試驗(yàn)檢測用表(本項(xiàng)目使用試驗(yàn)檢測軟件)，是用于由標(biāo)段單位、監(jiān)理單位、試驗(yàn)檢測單位依據(jù)試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程對工程所使用的材料、現(xiàn)場檢驗(yàn)進(jìn)行試驗(yàn)工作，記錄試驗(yàn)信息的文件，并經(jīng)試驗(yàn)人員、審核人員和試驗(yàn)室主任簽字；1、公路工程內(nèi)業(yè)表格的使用說明第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求10第十頁，共51頁。第五類：施工、現(xiàn)場檢測測量記錄用表，是用于由標(biāo)段單位填寫的記錄，主要填寫施工相關(guān)的天氣、溫度、設(shè)備、工藝及施工質(zhì)量檢測測量數(shù)據(jù)等信息，由施工負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)檢員、測量負(fù)責(zé)人簽字；第六類：工程變更用表（由合同部制定該表），該類表是用于本項(xiàng)目依據(jù)《海南省交通建設(shè)工程變更管理辦法》進(jìn)行工程變更書面文件；第七類：計(jì)量支付用表（由合同部制定該表），是標(biāo)段單位按合同文件要求的計(jì)量周期進(jìn)行工程款支付申請報(bào)表。具體申報(bào)流程按項(xiàng)目公司合同部要求進(jìn)行；第八類：計(jì)劃統(tǒng)計(jì)用表（由合同部制定該表），是標(biāo)段單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司對工程管理的計(jì)劃、檢查、結(jié)果統(tǒng)計(jì)報(bào)表；1、公路工程內(nèi)業(yè)表格的使用說明第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求11第十一頁，共51頁。第九類：竣交工驗(yàn)收用表(9張)，是工程完工后依據(jù)交竣工驗(yàn)收辦法，進(jìn)行的交工申請、竣工申請申報(bào)報(bào)表。由標(biāo)段單位完成合同約定的全部工程內(nèi)容，且經(jīng)施工自檢和監(jiān)理檢驗(yàn)評定均合格后，提出合同段交工驗(yàn)收申請報(bào)監(jiān)理單位審查。交工驗(yàn)收申請應(yīng)附自檢評定資料和施工總結(jié)報(bào)告。監(jiān)理單位根據(jù)工程實(shí)際情況、抽檢資料以及對合同段工程質(zhì)量評定結(jié)果，對標(biāo)段單位交工驗(yàn)收申請及其所附資料進(jìn)行審查并簽署意見。監(jiān)理單位審查同意后，應(yīng)同時(shí)向項(xiàng)目法人提交獨(dú)立抽檢資

料、質(zhì)量評定資料和監(jiān)理工作報(bào)告。第十類：匯總用表。該類表是單位、分部、分項(xiàng)工程評定依據(jù)，是用于需要根據(jù)公路質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)中要求用統(tǒng)計(jì)法和非統(tǒng)計(jì)法獨(dú)立評定項(xiàng)目的評定用表；

通過這些表格反映了工程建設(shè)過程中建設(shè)單位、監(jiān)理、施工單位之間的工作關(guān)系，也同時(shí)反映了政府交通管理部門對建設(shè)項(xiàng)目管理的內(nèi)容，是工程檔案形成的最基礎(chǔ)的原始資料。1、公路工程內(nèi)業(yè)表格的使用說明第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求12第十二頁，共51頁。用表原則：路面工程各結(jié)構(gòu)層都應(yīng)有試驗(yàn)段工程開工和總結(jié)；每個(gè)分項(xiàng)工程都有開工申請；每個(gè)分項(xiàng)都必須有質(zhì)量評定及中間交工；每道工序都必須有報(bào)驗(yàn)申請及批復(fù)、施工記錄、試驗(yàn)檢測、測量等用表。（1）路面工程試驗(yàn)工程開工報(bào)告用表分項(xiàng)工程開工申請批復(fù)單、施工技術(shù)方案報(bào)審表（后附質(zhì)量、安全和環(huán)保施工方案）、施工放樣測量記錄表、進(jìn)場設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)單、建筑材料報(bào)驗(yàn)單（后附試驗(yàn)報(bào)告）、工藝（標(biāo)準(zhǔn)）試驗(yàn)結(jié)果批復(fù)單（配合比）、主要人員進(jìn)場一覽表。2、分項(xiàng)工程及工序用表第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求13第十三頁，共51頁。（2）路面工程分項(xiàng)工程開工報(bào)告用表分項(xiàng)工程開工申請批復(fù)單、施工技術(shù)方案報(bào)審表（后附質(zhì)量、安全和環(huán)保施工方案）、施工放樣測量記錄表、進(jìn)場設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)單、建筑材料報(bào)驗(yàn)單（后附試驗(yàn)報(bào)告）、工藝（標(biāo)準(zhǔn)）試驗(yàn)結(jié)果批復(fù)單（配合比）、主要人員進(jìn)場一覽表、試驗(yàn)段總結(jié)。（3）底基層工序報(bào)驗(yàn)用表施工放樣：施工施樣報(bào)驗(yàn)單、施工放樣測量記錄表；施工記錄和成品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、級配碎（礫）石基層和底基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、無機(jī)結(jié)合料底基層（基層）施工原始記錄、路基、路面標(biāo)高、橫坡檢測記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（含水量、混合料級配、壓實(shí)度、彎沉、厚度等）。2、分項(xiàng)工程及工序用表第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求14第十四頁，共51頁。（4）基層工序報(bào)驗(yàn)用表施工放樣：施工施樣報(bào)驗(yàn)單、施工放樣測量記錄表；施工記錄和成品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、水泥穩(wěn)定粒料基層和底基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、無機(jī)結(jié)合料底基層（基層）施工原始記錄、路基、路面標(biāo)高、橫坡檢測記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（含水量、灰劑量、混合料級配、壓實(shí)度、強(qiáng)度、厚度等）。（5）聯(lián)接層工序報(bào)驗(yàn)用表透層：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、瀝青路面透層施工現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、透層施工質(zhì)量檢查記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（撒布量檢測、滲透厚度等）。封層：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、瀝青路面封層施工現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、下封層施工質(zhì)量檢查記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（瀝青及碎石撒布量檢測等）。2、分項(xiàng)工程及工序用表第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求15第十五頁，共51頁。粘層：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、瀝青路面粘層施工現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、粘層施工質(zhì)量檢查記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（瀝青撒布量檢測等）。（6）上面層工序報(bào)驗(yàn)用表施工放樣：施工施樣報(bào)驗(yàn)單、施工放樣測量記錄表；施工記錄和成品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、瀝青混凝土面層和瀝青碎（礫）石面層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、瀝青混合料拌和施工原始記錄、瀝青混合料攤鋪施工原始記錄、瀝青混合料碾壓施工原始記錄、路基、路面標(biāo)高、橫坡檢測記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（混合料溫度、瀝青含量、混合料級配、馬歇爾、壓實(shí)度、孔隙率、厚度等）。（7）中面層和下面層工序報(bào)驗(yàn)用表參照上面層模板。（8）路緣石工序報(bào)驗(yàn)用表路緣石預(yù)制：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、混凝土小型構(gòu)件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、混凝土施工原始記錄、砼構(gòu)件養(yǎng)護(hù)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（砼混合料性能、抗壓強(qiáng)度等）；2、分項(xiàng)工程及工序用表第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求16第十六頁，共51頁。施工放樣：施工放樣報(bào)驗(yàn)單、施工放樣測量記錄表路緣石鋪設(shè)：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、水準(zhǔn)及平面位置測量記錄表。（8）路肩工序報(bào)驗(yàn)用表路肩填土：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、路肩現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、路基填土施工記錄表、路基、路面標(biāo)高、橫坡檢測記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、壓實(shí)度檢測報(bào)告。路肩硬化：檢驗(yàn)申請批復(fù)單、路肩現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、混凝土施工原始記錄、砼構(gòu)件養(yǎng)護(hù)記錄、路基、路面標(biāo)高、橫坡檢測記錄表、路基路面寬度現(xiàn)場檢驗(yàn)記錄、各項(xiàng)試驗(yàn)檢測報(bào)告及記錄（砼混合料性能、抗壓強(qiáng)度等）。2、分項(xiàng)工程及工序用表第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求17第十七頁，共51頁。（1）為保證內(nèi)業(yè)表格的整齊劃一，在滿足最新施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，由建設(shè)局統(tǒng)一下發(fā)表格。內(nèi)業(yè)表格頁邊距要求，豎表左側(cè)留25cm裝訂線寬，上、下、右側(cè)留2cm頁邊距；橫表上側(cè)留25cm裝訂線寬，左右、下側(cè)留1-2cm頁邊距。（2）打印一律用激光打印機(jī)打印，不得用針式打印機(jī)和噴墨打印機(jī)打印。（3）打印的紙張要滿足A４，70ɡ∕㎡木漿亮白紙。（4）表格的復(fù)印要清晰、端正、不得有黑邊，黑印。（5）已經(jīng)廢止或改進(jìn)的試驗(yàn)規(guī)程要嚴(yán)格按現(xiàn)有的規(guī)程加以改進(jìn)或重設(shè)或增加新的表格。（6）新材料、新工藝、新方法要采用國家有關(guān)部門出具的檢測認(rèn)證表格。3、內(nèi)業(yè)表格的使用要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求18第十八頁，共51頁。所有需要手工填寫的內(nèi)容必須用黑色碳素筆填寫（施工記錄、試驗(yàn)記錄、測量記錄），內(nèi)業(yè)表格表頭“承包單位、監(jiān)理單位、施工標(biāo)段”后面具體內(nèi)容要打印?！熬幪枴笨膳R時(shí)用鉛筆填寫，歸檔時(shí)統(tǒng)一整理編制。表格內(nèi)部除標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定的“檢測方法、檢測頻率、試驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)單位”等固定不變的內(nèi)容可以打印外，其它只要是具體的檢測內(nèi)容，施工內(nèi)容均需手填。（1）內(nèi)業(yè)表格表頭的填寫所有內(nèi)業(yè)用表表頭名稱為：海南中線高速公路屯昌至瓊中段建設(shè)單位：海南中交高速公路建設(shè)有限公司總包單位：中國公路工程資咨詢集團(tuán)有限公司監(jiān)理單位：中標(biāo)單位名稱（全稱）（如變更單位名稱，應(yīng)寫最新名稱，在合同文件中附變更說明文件）施工標(biāo)段：標(biāo)段代號+施工標(biāo)段單位名稱（全稱）（如變更單位名稱，應(yīng)寫最新名稱，在合同文件中附變更說明文件）編號：單位工程編號+分部工程編號+（子）分項(xiàng)工程編號+工序編號。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求19第十九頁，共51頁。（2）表格內(nèi)工程名稱的填寫分項(xiàng)、分部、單位工程的填寫一律以部頒《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2004)要求劃分經(jīng)總監(jiān)辦審批的分項(xiàng)、分部、單位工程名稱為準(zhǔn)。（3）表格中單位及小數(shù)位數(shù)填寫以國際單位為準(zhǔn)，漢字或字母，同時(shí)注意字母的大小寫。小數(shù)保留位數(shù)必須符合試驗(yàn)規(guī)程要求。（4）施工表格填寫時(shí)間準(zhǔn)確，記錄數(shù)據(jù)真實(shí)，填寫項(xiàng)目齊全，不允許漏記或事后補(bǔ)記。圖樣清晰、圖表整潔、字跡工整、不許涂改、編造，內(nèi)容真實(shí)可靠。（5）試驗(yàn)、檢測記錄填寫參照項(xiàng)目公司下發(fā)的相關(guān)試驗(yàn)檢測資料要求進(jìn)行。（6）施工日志、監(jiān)理日志施工日志必須詳細(xì)寫明日期、天氣、工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)(樁號)主要人員、設(shè)備、材料投入使用情況，主要施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程質(zhì)量情況。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求20第二十頁，共51頁。監(jiān)理日志的基本含義：監(jiān)理日志是監(jiān)理人員把工程在形成過程中每一天的實(shí)施情況進(jìn)行全面、詳細(xì)記載并實(shí)現(xiàn)可追溯性的一種書面記錄形式。監(jiān)理日志是記錄和反映工程形成全過程的最重要的文件之一，屬于質(zhì)量監(jiān)理記錄資料。監(jiān)理日志必須詳細(xì)寫明日期、天氣、工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)(樁號)主要人員、設(shè)備、材料投入使用情況及完成情況、施工中的問題及處理經(jīng)過、主要施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員及工程質(zhì)量抽檢情況。（7）監(jiān)理月報(bào)的填寫駐地監(jiān)理要每月向總監(jiān)辦呈報(bào)月報(bào)，總監(jiān)辦也要向指揮部呈報(bào)監(jiān)理月報(bào)，監(jiān)理月報(bào)的填寫要體現(xiàn)如下內(nèi)容。①工程概況、②征地拆遷、③施工單位及材料供應(yīng)情況、④工程質(zhì)量、⑤工程進(jìn)度、⑥計(jì)量支付資金使用情況、⑦設(shè)計(jì)變更、⑧文明施工，安全生產(chǎn)、⑨監(jiān)理工作執(zhí)行情況、⑩施工外部環(huán)境、(11)存在問題、⑿下期主要工作計(jì)劃及措施。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求21第二十一頁，共51頁。（8）簽字蓋章①簽字人的職務(wù)、身份監(jiān)理工程師：指具有交通部頒發(fā)的監(jiān)理工程師資格證書，負(fù)責(zé)標(biāo)段部分工程的監(jiān)理工作?？偙O(jiān)理工程師：指具有交通部頒發(fā)的監(jiān)理工程師資格證書，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理工作的高級工程師。為各總監(jiān)辦總監(jiān)。專業(yè)監(jiān)理工程師：指具有專業(yè)監(jiān)理工程師資格，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目某個(gè)專業(yè)方面的監(jiān)理工作的工程師、一般指測量、試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)工程師。建設(shè)單位：指項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人。施工標(biāo)段（負(fù)責(zé)人）：指每個(gè)標(biāo)段的項(xiàng)目經(jīng)理。施工技術(shù)負(fù)責(zé)人：指施工標(biāo)段的總工。質(zhì)檢工程師：指標(biāo)段指檢部門負(fù)責(zé)自檢工作的負(fù)責(zé)人。施工負(fù)責(zé)人：指標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部的工長或具體組織分項(xiàng)工程施工的負(fù)責(zé)人。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求22第二十二頁，共51頁。②簽字要求同一身份職務(wù)的名字簽字筆體要一致，不能出現(xiàn)兩種或兩種以上筆體。施工或監(jiān)理主要負(fù)責(zé)人的名字不能在短時(shí)間內(nèi)更換過于頻繁。要求簽投標(biāo)書中確定的負(fù)責(zé)人的名字。如果中期有更換施工或監(jiān)理負(fù)責(zé)人的名字，在相關(guān)資料中要有中標(biāo)單位法人的授權(quán)書。所有簽字要保證統(tǒng)一，不可代簽，需要表述意見的應(yīng)發(fā)表意見，不可只簽名，日期必須標(biāo)注清楚，不可以簡寫，如：2012年只寫12年，字跡要工整，清晰明了。③簽署日期的填寫要求要符合工程建設(shè)程序的先后關(guān)系、工序的先后關(guān)系、工藝之間的邏輯關(guān)系。在填寫時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：a、分項(xiàng)開工的申請及批復(fù)日期要在標(biāo)段開工的申請及批復(fù)日期之后或同時(shí)。b、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的批復(fù)日期要在標(biāo)段開工批復(fù)日期之前。c、所有施工記錄及各分項(xiàng)工程的報(bào)驗(yàn)日期要在各分項(xiàng)開工批復(fù)日期之后。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求23第二十三頁，共51頁。d、各工序的自檢、報(bào)驗(yàn)及監(jiān)理主認(rèn)可日期要符合相應(yīng)的邏輯關(guān)系。一般工序的監(jiān)理認(rèn)可日期要在報(bào)驗(yàn)日期之后一周內(nèi)，涉及水泥砼強(qiáng)度的認(rèn)可日期要在工序完成之后28天之后。如果涉及中期申報(bào)計(jì)量的工序，可考慮在工序完成后看7天的砼強(qiáng)度，如果滿足要求可予以暫時(shí)認(rèn)可，但在簽署認(rèn)可意見時(shí)必須注明“砼強(qiáng)度為7天的強(qiáng)度，待28天強(qiáng)度數(shù)據(jù)出來后再進(jìn)行正式認(rèn)可。e、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的試驗(yàn)日期與出數(shù)據(jù)成果的日期之間要與工序日期相對應(yīng)，符合客觀規(guī)律，不能出現(xiàn)自相矛盾現(xiàn)象。f、批量進(jìn)場檢驗(yàn)的送檢日期與成果日期要留有檢驗(yàn)過程時(shí)間。送檢成果報(bào)告的日期要在工程材料開始使用之前。g、各種呈報(bào)材料的申請到批復(fù)的時(shí)間要留有合理的審核時(shí)間。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求24第二十四頁，共51頁。④蓋章要求：各監(jiān)理、試驗(yàn)、施工單位公章名稱以項(xiàng)目公司要求的名稱進(jìn)行刻制公章。在施工過程中的施工和監(jiān)理的內(nèi)業(yè)資料可暫時(shí)不需蓋章，但外委的試驗(yàn)數(shù)據(jù)必須有受委托試驗(yàn)單位的公章。但在交工驗(yàn)收時(shí)必須按照以下要求簽字并蓋章。①

所有內(nèi)業(yè)表格中的承包人（必須是中標(biāo)單位法人代表授權(quán)的有國家一級建造師資質(zhì)的人員）、監(jiān)理工程師、檢測中心主任必須由本人填寫，不得代簽或漏簽。②開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、圖紙會審紀(jì)要、技術(shù)交底等成冊資料封皮加蓋公章。③竣工成果表(工程匯總表格)可用電腦打字，但負(fù)責(zé)人、監(jiān)理簽字需要本人填寫并蓋名章，打印表格只允許用激光打印機(jī)。4、內(nèi)業(yè)表格的填寫要求第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求25第二十五頁，共51頁。按下列原則進(jìn)行編號紅頭文件編號:單位代號+年號+文件流水號，例如：A1標(biāo)2012年第一份紅頭文件，編號為(A1-2012-001);涉及表格編號：依據(jù)監(jiān)理審批的單位、分部、分項(xiàng)（子分項(xiàng)）工程劃分中要求的編號進(jìn)行編號。5、內(nèi)業(yè)表頭編號原則第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求26第二十六頁，共51頁。（1）每個(gè)單位工程開工前，應(yīng)先建立建全各分項(xiàng)工程內(nèi)業(yè)資料清單；（2）在施工時(shí)現(xiàn)場施工技術(shù)員應(yīng)及時(shí)建立建全施工臺帳；（3）路面各結(jié)構(gòu)層施工資料應(yīng)按每個(gè)工作班進(jìn)行編制施工工序資料及進(jìn)行報(bào)驗(yàn)；（4）對于施工記錄及試驗(yàn)、測量記錄資料一定要及時(shí)，不得拖延到第二天；（5）施工資料填寫時(shí)一定要注意施工工序時(shí)間的邏輯關(guān)系，以及數(shù)據(jù)及信息要填全；（6）檢驗(yàn)報(bào)告單中所填的數(shù)據(jù)應(yīng)與后附對應(yīng)的施工記錄和試驗(yàn)檢測記錄表中的數(shù)據(jù)相一致；（7）在填寫檢驗(yàn)報(bào)告單的外觀檢查時(shí)，應(yīng)注意質(zhì)量評定外觀評定；（8）在表格中填寫里程樁號時(shí)應(yīng)按從小樁號到大樁號的順序填寫；（9）現(xiàn)場檢測項(xiàng)目中壓實(shí)度、厚度、完整性、彎沉、平整度、構(gòu)造深度、滲水等項(xiàng)目必須由工地試驗(yàn)室進(jìn)行檢測并出示檢測報(bào)告及記錄；

第4節(jié)工程內(nèi)業(yè)表格填寫要求6、內(nèi)業(yè)資料填寫及整理注意事項(xiàng)27第二十七頁，共51頁。為了規(guī)范工程資料管理，提高工程資料審核、審批工作效率，制定本程序確保本項(xiàng)目工程資料的及時(shí)性、完整性。明確各參建單位的工程資料的編制、審核、審批、報(bào)備的職責(zé)。具體見下表：第5節(jié)工程資料審核、審批程序28第二十八頁，共51頁。工程技術(shù)資料審核、審批程序一覽表流程工程資料類別施工單位總承包單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司工程部合同部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理施工準(zhǔn)備階段資料總體施工進(jìn)度計(jì)劃書＊█○●●※※※總體施工組織設(shè)計(jì)＊█●※※※單位、分部、分項(xiàng)工程劃分＊█●※※※※工程安全危險(xiǎn)源劃分＊█●※※※※擬進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)＊█●※※配合比設(shè)計(jì)（C40、C50、瀝青砼）＊○●※※配合比設(shè)計(jì)（<C40）＊●※進(jìn)場人員報(bào)驗(yàn)＊█●※※進(jìn)場設(shè)備報(bào)驗(yàn)＊█●※※測量成果報(bào)驗(yàn)＊█●※備注：＊編制及上報(bào)

█匯總及上報(bào)○審核●審批※報(bào)備第5節(jié)工程資料審核、審批程序29第二十九頁，共51頁。工程技術(shù)資料審核、審批程序一覽表（續(xù)1）流程工程資料類別施工單位總承包單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司工程部合同部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理施工準(zhǔn)備階段資料施工圖設(shè)計(jì)交底※※※＊※※※※總體開工報(bào)告＊█●※監(jiān)理實(shí)施大綱＊○○●監(jiān)理工作細(xì)則※※＊●監(jiān)理工作程序交底※※＊※施工技術(shù)交底＊＊※※專項(xiàng)施工技術(shù)方案＊○●※※※安全專項(xiàng)方案＊○●※※※試驗(yàn)工程施工技術(shù)方案＊○●※※試驗(yàn)驗(yàn)工程開工報(bào)告＊○●※※試驗(yàn)工程技術(shù)總結(jié)＊○●※※※備注：＊編制及上報(bào)

█匯總及上報(bào)○審核●審批※報(bào)備第5節(jié)工程資料審核、審批程序30第三十頁，共51頁。工程技術(shù)資料審核、審批程序一覽表（續(xù)2）流程工程資料類別施工單位總承包單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司工程部合同部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理施工階段資料分項(xiàng)工程施工技術(shù)方案＊●●進(jìn)場人員報(bào)驗(yàn)（分項(xiàng)工程用）＊●●進(jìn)場設(shè)備報(bào)驗(yàn)（分項(xiàng)工程用）＊●●進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)＊●●施工施樣報(bào)驗(yàn)（分項(xiàng)工程用）＊●●分部或分項(xiàng)工程開工報(bào)告（每個(gè)分部或分項(xiàng)）＊●●各工序質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)驗(yàn)＊◎施工質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單＊◎施工原始記錄＊◎測量原始記錄＊◎試驗(yàn)檢測記錄及報(bào)告單＊◎分項(xiàng)工程質(zhì)量評定＊◎備注：1、＊編制及上報(bào)

█匯總及上報(bào)○審核◎簽認(rèn)●審批※報(bào)備，2、工程進(jìn)度計(jì)劃、工程變更、工程計(jì)量依據(jù)項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行。第5節(jié)工程資料審核、審批程序31第三十一頁，共51頁。工程技術(shù)資料審核、審批程序一覽表（續(xù)3）流程工程資料類別施工單位總承包單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司工程部合同部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理施工階段資料中間交工證書＊○◎※※施工月報(bào)＊※※※監(jiān)理月報(bào)＊※※監(jiān)理工程師通知＊※監(jiān)理指令＊※工程暫時(shí)停工指令＊※復(fù)工申請單＊●※復(fù)工指令＊※分部工程質(zhì)量評定＊◎單位工程質(zhì)量評定＊合同段工程質(zhì)量評定＊交工申請＊○○○●備注：1、＊編制及上報(bào)

█匯總及上報(bào)○審核◎簽認(rèn)●審批※報(bào)備，2、工程進(jìn)度計(jì)劃、工程變更、工程計(jì)量依據(jù)項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行。第5節(jié)工程資料審核、審批程序32第三十二頁，共51頁?！对囼?yàn)工程開工申請批復(fù)單》填寫示例第6節(jié)內(nèi)業(yè)資料填寫示例路面試驗(yàn)工程用表填寫示例33第三十三頁，共51頁。《施工技術(shù)方案報(bào)審表》填寫示例第6節(jié)內(nèi)業(yè)資料填寫示例路面試驗(yàn)工程用表填寫示例34第三十四頁，共51頁?！堵坊访妫┰囼?yàn)段施工平面布置圖》填寫示例第6節(jié)內(nèi)業(yè)資料填寫示例路面試驗(yàn)工程用表填寫示例35第三十五頁，共51頁?！妒┕し艠訄?bào)驗(yàn)單》填寫示例第6節(jié)內(nèi)業(yè)資料填寫示例路面試驗(yàn)工程用表填寫示例36第三十六頁，共51頁