程序文件匯編PAGE1幼版本號(hào)喪A/0息日村在睜期質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編依據(jù)(GB/T19001-2008idtIS-9001：2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idtIS-14001：2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn))編寫編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX文件編號(hào):JSXX/QES-CX-2011受控狀態(tài)：燭發(fā)布水日期：姑何年踩嚼月建印日手杠焦享誦實(shí)施日期：瘡堵年俱蝦月希合日汁蝶XX醒建設(shè)有限公閃司沈錦聾發(fā)布賊程業(yè)罩序婆憑文唯衫件經(jīng)豪目源疫錄桶序號(hào)泡程序文件名稱目程序文件編號(hào)席主控部門應(yīng)頁(yè)數(shù)留1蜻文件控制程序馳JS佛XX甚/QES·C劈X01-檢2011炸辦公室診2芝2績(jī)記錄控制程序鄉(xiāng)JS陪XX赴/QES·C雀X02-鋒2011耳辦公室拾6族3雪環(huán)境因素識(shí)別凡與評(píng)價(jià)控制程至序別JS糊XX跡/QES·C沾X03-課2011怨工程科蹲8熄4思危險(xiǎn)源辯識(shí)與滿風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制蛛程序退JS扶XX伙/QES·C窄X04-器2011征工程科勉11朗5鏟法律法規(guī)及其服它要求控制程織序絨JS萄XX士/QES·C洞X05-典2011恩辦公室起14熟6復(fù)合規(guī)性評(píng)價(jià)控礦制程序荒JS沈XX我/QES·C遮X06-鄰2011哈辦公室么17械7擇目標(biāo)指標(biāo)及管岸理方案控制程染序獅JS辜XX象/QES·C抬X07-槐2011稍工程科恥19打8虹管理評(píng)審控制芬程序瞧JS倉(cāng)XX影/QES·C紡X08-恭2011膛辦公室繪21題9圖內(nèi)部審核控制狗程序獵JS野XX鞠/QES·C嬌X09-渡2011碧辦公室蜻24句10順信息交流與協(xié)塑商控制程序倆JS念XX不/QES·C滿X10-燕2011紅辦公室迎27境11掌對(duì)相關(guān)方施加氏影響控制程序菌JS也XX圣/QES·C滔X11-翻2011倍工程科尾30堅(jiān)12跡應(yīng)急準(zhǔn)備與響殃應(yīng)控制程序科JS壤XX劣/QES·C粒X12-荒2011奮安全設(shè)備驅(qū)科夫32丹13哨培訓(xùn)控制程序勝JS館XX爺/QES·C嘩X13-微2011掩辦公室弟34鹽14椅標(biāo)識(shí)與可追溯險(xiǎn)性控制程序侄JS曬XX殿/QES·C燭X14-蘿2011歉工程科項(xiàng)36糊15訊環(huán)境運(yùn)行控制尸程序克JS介XX征/Q膠ES·CX1捷5-缺2011謎工程科牙38腹16蓬環(huán)境監(jiān)測(cè)控制宇程序獄JS群XX揮/QES·C禁X16-崗2011貓安全設(shè)備科膚44獅17柜施工安全運(yùn)行個(gè)控制程序黑JS闊XX教/QES·C基X17-貓2011滋安全設(shè)備科扁47息18征職業(yè)健康安全雹績(jī)效監(jiān)測(cè)控制絨程序肆JS弄XX鷹/QES·C翠X18-山2011輝安全設(shè)備科接52畝19描不合格釘品僚控制程序查JS雁XX掛/QES·C鍬X19-凱2011梢工程科想55馳20相糾正預(yù)防措施為控制程序播JS警XX罪/QES·C揉X20-與2011陡辦公室呈58諷一、膜文件控制程序凡(努JS抽XX豆/QES·C刷X0燦1-2011以)1.目的宰為了加強(qiáng)公司劍的血文件錫管理，確保文抖件起草、印制蒸、發(fā)放、保管仗等工作統(tǒng)一規(guī)剪范，防止文件租的丟失、誤傳矛和誤用，確保洪工作場(chǎng)所得到銅并使用有效版雁本文件，特制窩定本程序。2.范圍借適用于公司各倍部門及項(xiàng)目部任。3.職責(zé)諸3.1帝總經(jīng)理：負(fù)責(zé)育《管理手冊(cè)》稼的審批。茂3.2肯需管理者代表：憲負(fù)責(zé)《程序文軟件》的審批。粉3.3飲總工程師、副凱總經(jīng)理：負(fù)責(zé)籃三級(jí)文件的審求批。江3.4減矛辦公室：負(fù)責(zé)篇《管理手冊(cè)》喇和《程序文件慰》的管理。額3.5鋤各部門：負(fù)責(zé)攏本部門文件的鄭管理工作。4.程序悟4.1催文件的分類和燦層次撓4.1.1收文件的分類頃a.棕管理體系文件裳：管理手冊(cè)、飲程序文件、第銹三層次文件（扇如：管理制度溪、管理辦法、洪管理規(guī)定、工屆作手冊(cè)等）。廚b.衣合同文件：施賞工合同、分包足文件、供貨合選同等。熱c.格技術(shù)文件：圖領(lǐng)紙、施工組織搭設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)欣量計(jì)劃等。參d.神外來文件：法語(yǔ)律、法規(guī)、規(guī)稈程、規(guī)范、技誓術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。娃e.轎其他文件：包旅括公司其他管貢理文件及上級(jí)紹下發(fā)的文件。厘4.1.2爬文件的層次嘉a.銜第一層次文件籌：管理手冊(cè)。東b.瞇第二層次文件靜：程序文件。筆c.凡第三層次文件月：包括管理制委度、管理辦法臨、管理規(guī)定、盛工作手冊(cè)等?？?.2京罰文件的編制和航審批姓4.2.1灑管理體系文件丙a.汽《管理手冊(cè)》申由辦公室組織張編制，管理者結(jié)代表審核，總紅經(jīng)理批準(zhǔn)。懂b.材《程序文件》幸由辦公室組織留文件編寫小組破編制、桿管理者代表嘗審核，霜總經(jīng)理置批準(zhǔn)。支c.萌《第三層次文娛件》由主控部置門、項(xiàng)目部肚起草，本本部門負(fù)責(zé)人帖會(huì)審，公司主尤管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。馳4.2.2對(duì)技術(shù)文件后a.奶《施工組織設(shè)瓣計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)仁理負(fù)責(zé)組織編撕制，公司顆工程科疑負(fù)責(zé)審核，公典司總工程師批榆準(zhǔn)。友b.慨《施工方案》春由各項(xiàng)目部技賠術(shù)負(fù)責(zé)人組織任編制，公司循工程科非批準(zhǔn)。峰4.3偷文件的編號(hào)柴4.3.1益落文件管理要建船立文件編號(hào)系著統(tǒng)，具體編號(hào)蜂方法詳見本程臨序附件。蝕4.3.2禍海所有管理手冊(cè)橡和程序文件由勢(shì)辦公室統(tǒng)一實(shí)老施編號(hào)。跪4.4汗洗文件的控制霧4.4.1因辦公室對(duì)上級(jí)矮下發(fā)的及公司任下發(fā)的所有文疤件實(shí)施控制，柴建立《文件收講文前/末控制清單》。蔬每年更新一次梨并下發(fā)給各部弦門、項(xiàng)目部。畢4.4.2皆否工程科怠負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程、叼規(guī)范、技術(shù)標(biāo)影準(zhǔn)等外來文件編實(shí)施控制，建駛立控制清單，席并隨時(shí)進(jìn)行更繞新。釋4.5垃間文件的發(fā)放、莫簽收溉4.5.1澤文件發(fā)放前由樹主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別爪其適用性并明敏確發(fā)放范圍。駕4.5.2蛛鑄辦公室負(fù)責(zé)文疫件的發(fā)放，建基立《文件發(fā)放耕記錄》。文件象發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)侮發(fā)文的形式，煤對(duì)特殊情況進(jìn)絞行書面發(fā)文。孝收文單位在收棄到文件（網(wǎng)上床/舊書面）后填寫流本部門甲的《文件收文揚(yáng)/夕控制清單》，貌對(duì)收到的文件鏡進(jìn)行有效的管泛理和控制。險(xiǎn)4.5.3映辦公室應(yīng)確保野在對(duì)環(huán)境管理粗體系和職業(yè)健袍康安全管理體而系有效運(yùn)行的判關(guān)鍵崗位和其沿他使用處獲得增相應(yīng)文件的有籃效版本。禁4.6分慚體系文件的使以用和保護(hù)蹤4.6.1庫(kù)巾各單位要保持尾文件清晰，應(yīng)堤注明日期（包努括修改日期）艦，標(biāo)識(shí)明確、逢易于查找、妥新善保存。紙4.6.2淚積當(dāng)文件使用人浸的體系文件破姜損嚴(yán)重影響使區(qū)用時(shí)，可到辦何公室辦理更換慮手續(xù)，交回破棕?fù)p文件，換取推新文件。新文耽件仍沿用原發(fā)串放號(hào)碼。寶4.6.3鞭象文件發(fā)生丟失疤，其持有人應(yīng)太申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。貓4.7鑄版體系文件的評(píng)蔑審找4.7.1末豪文件發(fā)布前由灣辦公室組織有病關(guān)部門對(duì)文件緣進(jìn)行評(píng)審，不筒適用則進(jìn)行修伍改。伐4.7.2鞭票管理體系文件隸的評(píng)審應(yīng)形成俗文件評(píng)審記錄貝。劣4.8錘茶文件的修改與晚更新太4.8.1拼拼修改權(quán)限尚a.現(xiàn)《管理手冊(cè)》慈和《程序文件奶》修改時(shí)，應(yīng)碎填寫《文件更晝改申請(qǐng)單》，唐報(bào)請(qǐng)管理者代達(dá)表批準(zhǔn)后進(jìn)行淺修改?？頱.仙《管理手冊(cè)》芹由管理者代表星提出修改意見漿，總經(jīng)理批準(zhǔn)肺。紡c.艘《程序文件》披由各主控部門綠提出修改意見吊，管理者代表溫批準(zhǔn)。鳴d.水第三層次文件秘由編寫部門提霞出修改意見，加公司主管領(lǐng)導(dǎo)俯批準(zhǔn)。派4.8.2舉井修改方式扶a.絹修改部門以《謀文件修改通知常單》形式下發(fā)昂更改內(nèi)容，并鼻確定具體更改裁方法。懲b.懂局部更改失：式劃改：當(dāng)更改所內(nèi)容不多，更康改字?jǐn)?shù)在俱30嫩個(gè)以內(nèi)時(shí)，采甘取雙劃線更改替形式。用雙劃殼線劃掉要修改確的部分，在文皮件的空白處填堆寫更新內(nèi)容，滿并用劃線連接合新舊兩部分；稱圈改：當(dāng)更改御內(nèi)容涉及整段散變動(dòng)或更改字跨數(shù)超過宿30尊個(gè)以上時(shí)，應(yīng)熔采取圈改方式流。用單線圈起專要修改的段落棕或內(nèi)容并注明符見文件修改通咬知單。胖c.量文件經(jīng)過一定隊(duì)次數(shù)修改后或息文件需要更新失時(shí)，由原編制槍單位確定重新叛換版、印發(fā)。糾同時(shí)應(yīng)注明原躍版本作廢。收4.9蠢滴體系文件的失怪效、作廢、回喇收和處理慰4.9.1螺跨失效或作廢的短體系文件由辦狗公室按原發(fā)放喝范圍從所有使顆用場(chǎng)所及時(shí)收葉回，按《文件宏回收、處理記猶錄表》統(tǒng)一處忽理。擺4.9.2毫來有保存價(jià)值的它作廢文件或因葉出于法律、法信規(guī)要求，保留榆信息的文件和考資料應(yīng)進(jìn)行相良應(yīng)的扒“軌作廢則”架標(biāo)識(shí)后方可留海存。扎4.9.3絮改體系文件持有掘者因工作調(diào)動(dòng)乘或其他原因離樣開原工作崗位娘，應(yīng)交回持有壤的文件。柔4.10祖查文件的復(fù)制叉4.10.1搖《管理手冊(cè)》噴未經(jīng)總經(jīng)理批威準(zhǔn)不得復(fù)制。滅4.10.2災(zāi)追程序文件和其政他受控文件的漲復(fù)制必須經(jīng)靜本部門扒領(lǐng)導(dǎo)審批并在奏發(fā)文登記表上乖記錄復(fù)印的份恰數(shù)及發(fā)放范圍時(shí)，資料員負(fù)責(zé)滔復(fù)制、編號(hào)、抖發(fā)放。瓦4.11汪糾外來文件的識(shí)儉別托4.11.1培對(duì)涉及管理體忙系運(yùn)行所需的陽(yáng)外來文件要做鋤出標(biāo)識(shí)，并對(duì)耳其發(fā)放進(jìn)行控算制，按花4.5結(jié)規(guī)定執(zhí)行。鉗4.12處脆文件的借閱決4.12.1床謙文件借閱要填余寫《文件借閱促記錄表》，并錢要在規(guī)定的期惡限內(nèi)返還。川4.12.2燈眾文件修訂狀態(tài)疑的識(shí)別：管理趁手冊(cè)、程序文膀件、第三層次話文件中標(biāo)明發(fā)凱行版本和修改輛狀態(tài)以便得到概識(shí)別。5.相關(guān)文件作5.1畫控制程序見《類程序文件目錄擱》饅5.2捕第三層次文件粱見《第三層次美文件目錄》6.記錄噸6.1塌《文件收文為/?？刂魄鍐巍芬诵掠?.2軋《文件更改記張單》慰銹漆6.3抗《文件發(fā)放記杜錄表》支大導(dǎo)6.4范《文件回收、隸處理記錄表》才6.5太跟《文件借閱記咐錄表》耀短附錄：婚公司第一層次蘭文件編號(hào)叔：絹耍JS黎XX租（母XX登建設(shè)剩）蟻/槐QES槽·板S饅C懸（管理手冊(cè)）認(rèn)/妻年份枝公司第二層次搬文件編號(hào)：沖JS烏XX通（舉XX派建設(shè)竭）騎/啄QES農(nóng)·愉CX炎（程序）妖/宣序號(hào)避/決年份眼公司第三層次慈文件編號(hào)：舊JS峽XX秧（柳XX固建設(shè)冶）蘿/平文件代號(hào)再/刃年份踢/撫序號(hào)記錄編號(hào)：感JS脈XX味（踐XX剩建設(shè)梅）臘/營(yíng)QESR開/糧標(biāo)準(zhǔn)號(hào)見/異序號(hào)眾二、魔記錄控制程序坊（屑JS隱XX鑄/QES·C擁X02-20定11炒）1.目的窮寫通過記錄的控級(jí)制，為工程質(zhì)溉量的符合性和狹管理體系運(yùn)行懼的有效性及績(jī)纏效提供證據(jù)。2.范圍脂適用公司體系略運(yùn)行所形成的卻關(guān)于質(zhì)量、環(huán)撐境、職業(yè)健康撞安全方面所有何記錄的控制。3.職責(zé)響3.1蘆壁辦公室：負(fù)責(zé)跡與管理體系活離動(dòng)有關(guān)的記錄煌的監(jiān)督管理工珠作。厭3.2丟挖工程科搞：負(fù)責(zé)工程記縫錄的監(jiān)督管理四。蒜3.3篩搬公司各部門、浮項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)內(nèi)本部門碎記錄的填寫、溝收集、保存工辟作。4.程序炒4.1符記錄的形式卸：記錄的形式汗主要采用書面膚形式和電子文泛件形式予以實(shí)沈現(xiàn)。字4.2炸記錄的標(biāo)識(shí)釋：公司所有管鏈理體系運(yùn)行記葬錄以分類編目敘的形式進(jìn)行標(biāo)峰識(shí)，按記錄形和成的時(shí)間順序乒進(jìn)行編號(hào)，并間將名稱、接受瀉日期、移交人魂等逐項(xiàng)進(jìn)行登陡記。三4.3而記錄的分類饒4.3.科1英記錄分為工程告記錄和管理體犧系運(yùn)行記錄，言工程記錄包括擱：國(guó)家及地方糧規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)佳定的工程施工牢、驗(yàn)收必須提截供的相關(guān)記錄飼；體系運(yùn)行記丈錄包括：質(zhì)量媽、環(huán)境、職業(yè)厲健康安全體系掉運(yùn)行過程中形玉成的各種形式韻的記錄。徒4.3.2幸濕與質(zhì)量活動(dòng)相杠關(guān)記錄。包括仗產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量椅、不合格處置遲、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與綢追溯、緊急放嚼行以及讓步接伙收、統(tǒng)計(jì)技術(shù)拼應(yīng)用、質(zhì)量計(jì)認(rèn)劃、各種溝通渾等方面的記錄旦。閥4.3.3煎抬環(huán)境與職業(yè)健緊康安全相關(guān)記你錄：包括環(huán)境摘因素與危險(xiǎn)因母素識(shí)別和評(píng)價(jià)賽、運(yùn)行控制、休相關(guān)的監(jiān)測(cè)、廢應(yīng)急與響應(yīng)措彎施、相關(guān)方調(diào)宜查與評(píng)價(jià)、對(duì)律相關(guān)方施加影頂響、節(jié)能降耗變、法律法規(guī)等沒方面的相關(guān)記盤錄。擇4.4哄填寫要求堵4.4.1阿護(hù)記錄所有欄目滾必須填寫完整駁，填寫及時(shí)。掠記錄內(nèi)容應(yīng)確溪保真實(shí)、字跡揮清晰。檢測(cè)數(shù)慧據(jù)必須填實(shí)測(cè)黨值，記錄必須司有填寫人全名己及填寫日期。善4.4.4腐赤記錄不可更改糟，只許更正，欠更正后要簽名免及填寫更正日介期，以示對(duì)更欄正負(fù)責(zé)。往4.5掉灌記錄收集與保業(yè)存饒4.5.1縱很公司各部門、婚項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管匪理傻本部門醒的各種記錄，血記錄應(yīng)有專人盜進(jìn)行分類管理吼，在記錄保存抬期限內(nèi)妥善保糾管。驟4碌.悅5.伯2攜爭(zhēng)記錄應(yīng)分類裝秘袋（盒）存入討專柜，注意防街火、防潮、防隸蟲咬、防鼠害撐，必要時(shí)要加奇鎖封閉保存。掃捧4.6臥記錄的保存期墾衛(wèi)4.6嗚.1瓶工程記錄：永唇久性保存刑4.6.2就體系運(yùn)行記錄拋：保存期限為始三年。蟲4.7槽記錄的查閱、燒借閱腸經(jīng)保管單位負(fù)閱責(zé)人同意，相算關(guān)單位人員可婚在保存處查閱鹿。如需借閱，影應(yīng)經(jīng)保管單位嗽負(fù)責(zé)人同意，商并進(jìn)行借閱登柜記，限期歸還膀。個(gè)4.8獨(dú)記錄的銷毀辟4.8.1叼證超過保存期限針的記錄報(bào)主管皮領(lǐng)導(dǎo)審批后方膨可進(jìn)行銷毀，進(jìn)銷毀前應(yīng)做銷留毀記錄：記錄值被銷毀的記錄漁名稱、銷毀日念期、執(zhí)行部門懇、執(zhí)行人（勤2美人以上）等，盆應(yīng)保存銷毀申膚請(qǐng)及相關(guān)銷毀顛記錄。痛5.庭相關(guān)文件竄——掠國(guó)家及地方規(guī)箱范、標(biāo)準(zhǔn)及其雹它相關(guān)工作程揉序 英三、泡環(huán)境因素識(shí)別扶與評(píng)價(jià)控制程店序宵（票JS南XX需/QES·C園X03-20罵11抽）1.目的己對(duì)公司施工活魚動(dòng)、產(chǎn)品或服騎務(wù)中能夠控制垃和可望施加影勿響的環(huán)境因素叮進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)史，確保重要環(huán)村境因素能得到襲控制并及時(shí)更滴新相關(guān)信息。2.范圍蜻適用于本公司箏各部門和項(xiàng)目賢部施工活動(dòng)或騎服務(wù)中環(huán)境因魂素的識(shí)別和評(píng)征價(jià)。3.職責(zé)殿3.1扯邊管理者代表：殺審批公司重要工環(huán)境因素。霧3.2設(shè)挺工程科爪：對(duì)公司的環(huán)輪境因素進(jìn)行識(shí)粥別與評(píng)價(jià)，確第定公司重要環(huán)辭境因素清單，挑報(bào)管理者代表盯審批后下發(fā)。州3.諒3糞萍各部門：負(fù)責(zé)蜻對(duì)《公司環(huán)境把因素清單》與味《重要環(huán)境因谷素清單》中涉戲及本部門的環(huán)躁境因素進(jìn)行控才制。4.程序衛(wèi)4.1芽任環(huán)境因素識(shí)別臥4.1.1寇吳公司應(yīng)識(shí)別環(huán)繞境因素，通過須評(píng)價(jià)確定出重辯要環(huán)境因素，煩從而實(shí)施控制呼。吊4.1.2陣揀工程科這對(duì)公司辦公活虛動(dòng)、施工活動(dòng)兩、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等牧全過程中的環(huán)非境因素進(jìn)行識(shí)我別，填寫公司救的《環(huán)境因素敢識(shí)別評(píng)價(jià)表》炭。申4.1.3救要各部門、項(xiàng)目叫部負(fù)責(zé)結(jié)本部門攜環(huán)境因素的識(shí)僑別、評(píng)價(jià)。碎4.1.4搶申識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)售別環(huán)境因素的祖三種時(shí)態(tài)、三燦種狀態(tài)以及六畏個(gè)方面。和(收1)暢三種時(shí)態(tài)：急a.請(qǐng)過去：過去曾糾發(fā)生過，其環(huán)橡境影響遺留至稠現(xiàn)在的環(huán)境因舉素?？鏱.包現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)正捏發(fā)生著影響的拼環(huán)境因素。碌c.服將來：正在使樸用的完工工程棟能產(chǎn)生的環(huán)境姻因素。競(jìng)(且2)艘三種狀態(tài)：系a.價(jià)正常狀態(tài)：正榆常施工和維修介活動(dòng)中不斷出新現(xiàn)的環(huán)境因素丘。如揚(yáng)塵、施劍工噪聲。凡b.哪異常狀態(tài)：非水正常但可預(yù)見筍的活動(dòng)中產(chǎn)生內(nèi)的環(huán)境因素如慢設(shè)備開機(jī)、停訂機(jī)或維修時(shí)。奴c.棗緊急狀態(tài)：不鏟可預(yù)見何時(shí)發(fā)車生，且可能對(duì)噸環(huán)境造成較大奏影響的事故或剪緊急情況。如英火災(zāi)、爆炸等毛。禽(呼3)餃六個(gè)方面：糾大氣污染、水搏體污染、噪聲乒污染、土地污傳染、能源、資叉源的消耗、其首他環(huán)境因素。議4.2肆聲環(huán)境因素的評(píng)劃價(jià)鐵4.2.1遍暫采用的評(píng)價(jià)方王法是：是非判復(fù)斷法和打分法趴。沸4.2.2都是非判斷法：衫a.客現(xiàn)場(chǎng)管理未滿狗足相關(guān)法律法刊規(guī)要求的環(huán)境踏因素；疑氏b.悠污染物排放超終過國(guó)家或地方烘排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)喊境因素；片c.培涉及到地區(qū)性徑突出的環(huán)境問籃題的環(huán)境因素自；椅d.濫化學(xué)危險(xiǎn)品涉秀及的環(huán)境因素衰；但e.煌消耗量大的能侮源、資源消耗羊；足f.攤有較大節(jié)約的疑潛力的原輔材件料消耗；堂提g.寧一旦發(fā)生可能宅引起重大環(huán)境棟事故或影響的怪環(huán)境因素；鞠h.練相關(guān)方有合理識(shí)抱怨的環(huán)境因綁素；該i.勉現(xiàn)有管理制度呼不完善造成的哨環(huán)境因素。竹4.2.3糕鵝凡與以上準(zhǔn)則樂相吻合的直接有確定為重要環(huán)據(jù)境因素，除此評(píng)之外的環(huán)境因們素用打分法來育評(píng)價(jià)。輝4.2.4蛇環(huán)境因素評(píng)價(jià)格打分屈項(xiàng)目失A發(fā)發(fā)生頻次示B婦影響范圍屬C妨影響程度辰D脆社區(qū)關(guān)注度灑評(píng)價(jià)付標(biāo)準(zhǔn)宵持續(xù)發(fā)生遙間斷發(fā)生左偶然發(fā)生鋼超出社區(qū)掠周圍社區(qū)寸場(chǎng)界內(nèi)菊嚴(yán)重蹄一般顛輕微淚非常關(guān)注于一般關(guān)注捉基本關(guān)注龜打分次5恥3費(fèi)1奸5相3蹲1還5研3破1松5擺3廈1劑4.2.5然蒙每一環(huán)境因素傭的分值有一個(gè)刃等于鄭5蜜或鉤A+B+C+受D厭≥行10查時(shí)，確定為重芹要環(huán)境因素。冬4.2.6斑刪工程科舉將用兩種方法潤(rùn)評(píng)價(jià)出的重要澇環(huán)境因素匯總造為《重要環(huán)境周因素清單》并番上報(bào)管理者代卵表審批。啞4.3熟銹環(huán)境因素更新市4.3.1昨籃工程科劑每年一季度在峰上一年的基礎(chǔ)張上，對(duì)新的環(huán)經(jīng)境因素進(jìn)行確型認(rèn)，并更新公緒司的環(huán)境因素景清單。呼4.3.2典砍新工程開工前瘋，項(xiàng)目部應(yīng)依兆據(jù)《環(huán)境因素疑識(shí)別評(píng)價(jià)表》很進(jìn)行對(duì)比，識(shí)和別是否有新的詳環(huán)境因素發(fā)生飯。如有，應(yīng)將蓬其填寫在評(píng)價(jià)快表上，上報(bào)覽工程科桿。夾工程科券對(duì)新環(huán)境因素必按本程序誕4.2召進(jìn)行評(píng)價(jià)，必暈要時(shí)對(duì)《重要君環(huán)境因素清單過》進(jìn)行修訂。蛙4.3.3建始當(dāng)發(fā)生以下情亂況時(shí)，黎工程科格應(yīng)及時(shí)組織與艘下列活動(dòng)有關(guān)決的人員進(jìn)行環(huán)菜境因素的再識(shí)撇別與評(píng)價(jià)，作會(huì)必要的更新。欠a.紡法律法規(guī)及其伸他要求發(fā)生變停更時(shí)；箱b.羅本公司活動(dòng)、血產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)寺生較大變化時(shí)宮；羊c.段相關(guān)方有合理挽報(bào)怨時(shí)；末4.4也罰重要環(huán)境因素演的管理仆對(duì)登錄在《重籃要環(huán)境因素清齊單》中的重要集環(huán)境因素，應(yīng)吐盡量體現(xiàn)在環(huán)還境目標(biāo)、指標(biāo)屆以及環(huán)境管理菜方案中，或通協(xié)過相應(yīng)的環(huán)境揪管理程序加以淹控制。對(duì)因經(jīng)及濟(jì)與技術(shù)等條查件暫時(shí)無法實(shí)蒼施時(shí)，要做出能具體的安排減踐少環(huán)境影響。具4.5倉(cāng)服記錄的控制南:尺環(huán)境因素識(shí)別任和評(píng)價(jià)的相關(guān)怒記錄按《記錄辦控制程序》的輸規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件臉5.1弱《記錄控制程棉序》廢市獲5.2仰《環(huán)境運(yùn)行控姿制程序撞》梯窯6.記錄拜6.1膨《環(huán)境因素識(shí)確別評(píng)價(jià)表艘》好森6.2神《重要環(huán)境因鄉(xiāng)素清單鋸》式忠充置四、環(huán)危險(xiǎn)因素識(shí)別南與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控晃制程序半（衣JS沃XX礦/QES·C口X03-20蒜11饅）1.目的剝?yōu)樽R(shí)別危險(xiǎn)因膛素、正確評(píng)價(jià)欄風(fēng)險(xiǎn)，合理確螺定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，態(tài)以最大限度降嘉低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、訴人員傷亡及財(cái)階產(chǎn)損失，特制穿定本程序。2.范圍恥適用于公司各猶單位對(duì)職業(yè)健辟康安全的危險(xiǎn)窗因素辯識(shí)、評(píng)府價(jià)和控制工作已。3.職責(zé)林3.1行肝管理者代表：印批準(zhǔn)公司的《跟重要危險(xiǎn)因素屑清單》。證3.2循工程科饒：對(duì)公司范圍仙內(nèi)的危險(xiǎn)因素越進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)照價(jià)，負(fù)責(zé)編制怖公司的《危險(xiǎn)抓因素辨識(shí)清單并》、《重要危筍險(xiǎn)因素清單》架。畫3.3甚各部門：對(duì)公享司的《危險(xiǎn)因盤素辨識(shí)清單》盾、《重要危險(xiǎn)留因素清單》中蛾涉及到本部室禁的危險(xiǎn)因素進(jìn)豐行控制。義3.4衛(wèi)項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)郵對(duì)再本部門州的危險(xiǎn)因素進(jìn)虜行辨識(shí)、評(píng)價(jià)鉗，將注本部門秘的《重大危險(xiǎn)級(jí)因素清單》報(bào)越工程科員審批確認(rèn)后進(jìn)禽行有效控制。4.程序呈4.1賭貓辨識(shí)、評(píng)價(jià)、味控制的工作原博則舌4.1.1合預(yù)防原則：依撐據(jù)公司各部門店和施工現(xiàn)場(chǎng)及爪辦公場(chǎng)所所涉循及的活動(dòng)范圍蘭、危害的性質(zhì)孫以及時(shí)間、風(fēng)棍險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)訓(xùn)危險(xiǎn)因素辨識(shí)惹、評(píng)價(jià)、控制喇進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理險(xiǎn)。糖4.1.2緣努分級(jí)原則：按貿(mào)選取的方法確蠻定危險(xiǎn)級(jí)別以舒便采取不同的雀控制措施。斥4.1.3口凍一致性原則：捐依據(jù)施工生產(chǎn)受活動(dòng)的特點(diǎn)及殿隱患，按確定憐的方法，確保妥辨識(shí)、評(píng)價(jià)、寸控制措施的一唉致性。輛4.2慎閥辨識(shí)范圍暑4.2.1閃設(shè)備采購(gòu)、設(shè)趕備設(shè)施安裝、殘使用、維護(hù)、移報(bào)廢等所有運(yùn)耗行活動(dòng)（包括涂相關(guān)方使用的裙設(shè)備、設(shè)施）咽。孫4.2.2神公司總部和相籃關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的衛(wèi)人員活動(dòng)（包沾括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)壞場(chǎng)的相關(guān)方人販員的活動(dòng)）秀4.2.3忙工程施工活動(dòng)疾4.2.4脾錯(cuò)辦公場(chǎng)所、宿月舍、食堂。徐4.3鬧歡危險(xiǎn)因素辨識(shí)帖應(yīng)包括三種狀總態(tài)、三種時(shí)態(tài)退、。醋4.3.1筒裝三種狀態(tài)娛a.背正常（例如：僅每天正常施工鄙過程）跑b.住異常（例如：會(huì)停機(jī)、檢修、蓄停工）稍c.蜂緊急（例如：這火災(zāi)、爆炸、窗坍塌）戶4.3.2效三種時(shí)態(tài)太a.淚過去（例如：微已發(fā)生過的傷巾害事故）天b.映現(xiàn)在（例如：憤作業(yè)活動(dòng)、設(shè)街備等現(xiàn)在的安葉全控制狀態(tài)）播c.打?qū)恚ɡ纾汉葑鳂I(yè)活動(dòng)將發(fā)媽生變化，設(shè)備場(chǎng)設(shè)施新購(gòu)、改證進(jìn)、報(bào)廢活動(dòng)裙時(shí)的安全控制蜂狀態(tài)）。燃4.4言辨識(shí)方法警4.4.1青昆用現(xiàn)場(chǎng)觀察和盼工序分析方法撇進(jìn)行危險(xiǎn)因素善辯識(shí)。應(yīng)結(jié)合趟施工過程、工鴨藝流程、設(shè)備進(jìn)、設(shè)施狀態(tài)及柱作業(yè)環(huán)境、管籮理缺陷、人的歷不安全行為、探物的不安全狀忌態(tài)等因素進(jìn)行屋危險(xiǎn)因素嶺?或識(shí)。性液4.5桌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)汽4.5.1予仇采用素LEC港?夏價(jià)法（即：作豐業(yè)條件危險(xiǎn)性凈評(píng)價(jià)法）對(duì)危圣險(xiǎn)因素進(jìn)行?顫體諍價(jià)：尊a.哨確定危險(xiǎn)性評(píng)茅價(jià)公式：聯(lián) 敏D=L*E*劫C喪D畜：危險(xiǎn)性分瀼鳳L事：發(fā)生事故的寧可能性大小刷E余：人體暴露在欣這種危險(xiǎn)環(huán)境新中的頻繁程度浮C念：一旦發(fā)生事之故造成后果的腐嚴(yán)重程度叔b.左分別賦于陣L.E.C隔分值如下：蠶L悅—簡(jiǎn)分?jǐn)?shù)值辯事故發(fā)生的可靜能性劍10醬完全可以預(yù)料延6泡相當(dāng)可能順3腹可能，但不經(jīng)次常德1獅可能性小稍，氏完全是意外旨0.5經(jīng)很不可能，可諒以設(shè)想屆0.2竊極不可能集0.1豐實(shí)際不可能瓶E敢—骨分?jǐn)?shù)值助暴露于危險(xiǎn)環(huán)肌境的頻繁程度災(zāi)10頌連續(xù)暴露甘6孝每天工作時(shí)間險(xiǎn)暴露輛3蜓每周一次暴露態(tài)2耳每月一次暴露打1粱每年僅幾次暴鐮露必0.5治非常罕見暴露凈C推—榆分?jǐn)?shù)值兩發(fā)生事故造成宵后果的嚴(yán)重性泊100米多人死亡猜40沉一人死亡蜘15譽(yù)重傷組7里受輕傷去3疼重大關(guān)注目1年引起注意譯c.蹈按以下分值劃洪分危險(xiǎn)等級(jí)煙D枝—枝分?jǐn)?shù)值碗危險(xiǎn)程度植危險(xiǎn)等級(jí)翁＞姓320位極其危險(xiǎn)，不弱能繼續(xù)作業(yè)員一級(jí)訓(xùn)160念～耐320測(cè)高度危險(xiǎn)，要桑立即整改武二級(jí)杰70暴～再160印顯著危險(xiǎn)，需失要整改泡三級(jí)珠20巴～斑70團(tuán)一般危險(xiǎn)，需述要注意煙四級(jí)相<雁20躍稍有危險(xiǎn)，可減以接受今五級(jí)吉4.5.2削稻確定重要風(fēng)險(xiǎn)碼和不可允許風(fēng)翠險(xiǎn)魔根據(jù)公司的具奔體情況，將役LEC終評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出雜的五級(jí)危險(xiǎn)因酬素，劃分成以螺下三種風(fēng)險(xiǎn)。微a.籃極其危險(xiǎn)（一銅級(jí)）為不可容逮許風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決授杜絕出現(xiàn)。壓b.望高度危險(xiǎn)（二主級(jí)）和顯著危夢(mèng)險(xiǎn)（三級(jí)）為利重要風(fēng)險(xiǎn)。壩c.服其他等級(jí)危險(xiǎn)妄（四級(jí)、五級(jí)集）為可容許風(fēng)悄險(xiǎn)，既一般風(fēng)緊險(xiǎn)。巡(友2)打工程科墳依據(jù)上述劃分衰原則，將不可所容許風(fēng)險(xiǎn)和重遲要風(fēng)險(xiǎn)匯總，期形成公司《重膜要危險(xiǎn)因素清屬單》，報(bào)公司術(shù)管理者代表審鞠批后，下發(fā)到晨總部各部門和代項(xiàng)目部。乓4.6滑風(fēng)險(xiǎn)控制坑4.6.1頁(yè)濾針對(duì)不同級(jí)別輔的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定子相應(yīng)的控制措栗施稍a.繪對(duì)不可容許的簡(jiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，必須堅(jiān)惰絕杜絕，如出令現(xiàn)此類危險(xiǎn)應(yīng)關(guān)停工整治。貓b.號(hào)對(duì)于重要風(fēng)險(xiǎn)煙要消除轉(zhuǎn)移、黨降低、監(jiān)測(cè)管慢理控制并制定浴相應(yīng)的管理方改案。淡燃c.敢對(duì)可容許風(fēng)險(xiǎn)舌應(yīng)進(jìn)行宣傳教條育，提高防范棄意識(shí)。古4.6.2城君風(fēng)險(xiǎn)控制措施澆應(yīng)首先考慮消可除的原則，其脂次考慮轉(zhuǎn)移、貝降低和監(jiān)測(cè)管釘理。使用個(gè)體致防護(hù)是最后的波手段。甲4.6.3看咱風(fēng)險(xiǎn)控制的策喂劃如下：疫風(fēng)險(xiǎn)控制措施雹策劃表摔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)悄控制手段盞是否監(jiān)測(cè)欄不可容許風(fēng)險(xiǎn)搜停工整治，降我低風(fēng)險(xiǎn)后，方叮可繼續(xù)作業(yè)，祖贏是蹄重要風(fēng)險(xiǎn)召制定目標(biāo)、管臺(tái)理方案，實(shí)施委運(yùn)行控制，降噸低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)決險(xiǎn)涉及正在進(jìn)奇行的生產(chǎn)時(shí)，售應(yīng)采取應(yīng)急措伏施。邊是尾可容許風(fēng)險(xiǎn)捎不需要專項(xiàng)的管控制措施，但尺應(yīng)進(jìn)行安全意蹦識(shí)教育。礎(chǔ)否澡4.6.4且怒各部門對(duì)本部熟門的重要風(fēng)險(xiǎn)物制定控制措施靠，并上報(bào)李工程科腥審批。舍4.7皆辛危險(xiǎn)因素更新盒4.7.1酸每個(gè)新開工項(xiàng)撒目都要由項(xiàng)目想經(jīng)理組織有關(guān)責(zé)人員進(jìn)行危險(xiǎn)跪因素辨識(shí)，按漢4.4圾執(zhí)行。議4柏.7.2塌杜工程科妖每年一季度更貿(mào)新公司的危險(xiǎn)歷因素清單，更筒新時(shí)應(yīng)考慮每遠(yuǎn)個(gè)新開工工程巴及其它生產(chǎn)活饅動(dòng)的更新情況航。長(zhǎng)4.7.3備扶當(dāng)發(fā)生下列情批形時(shí)應(yīng)及時(shí)更捕新己a.肥職業(yè)安全衛(wèi)生導(dǎo)方針發(fā)生變化刪b.亮生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生攤變化泊c.菜法律法規(guī)及相傷關(guān)要求發(fā)生變謎化慢d.禍內(nèi)審、外審、珠管理評(píng)審的要尋求縣e.易事故、事件、捏不符合出現(xiàn)后濃的評(píng)價(jià)結(jié)果藝f.焰主要原輔材料翅發(fā)生較大變化榮g.喪相關(guān)方報(bào)怨或蟲要求朽h.嫂設(shè)備設(shè)施發(fā)生聽較大變化等i.固其他情況需要腔時(shí)碌4.7.4譽(yù)勇工程科祥對(duì)危險(xiǎn)因素辯系識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)哪及控制措施實(shí)意施全過程監(jiān)控摧。5.相關(guān)文件健5.1執(zhí)《法律法規(guī)及公其它要求控制阻程序悟》議恒5.2顆《目標(biāo)指標(biāo)和暮管理方案控制虹程序斷》揀6.記錄尸6.1絡(luò)《危險(xiǎn)因素辨倦識(shí)清單燕》壇剝6.2鉆《重要危險(xiǎn)因統(tǒng)素清單》氏風(fēng)罪五、賭法律法規(guī)及其膏他要求控制程嚇序諒（燃JS角XX蟻/QES·C申X03-20層11修）1.目的暈建立獲取法律番法規(guī)及其他要慎求的渠道，以扯便及時(shí)獲取并和識(shí)別出適用于脈公司活動(dòng)產(chǎn)品匠及服務(wù)中質(zhì)量?jī)?、環(huán)境與職業(yè)無健康安全因素膨適用的法律法前規(guī)及其他應(yīng)遵遮守的要求，并匠保持最新版本怎。2.范圍 胞本程序適用于借公司活動(dòng)，產(chǎn)傭品及服務(wù)過程蜘中質(zhì)量、環(huán)境卵與職業(yè)健康安蜜全因素適用持的法律法規(guī)及伯其他要求的識(shí)臥別與獲取。3.職責(zé)習(xí)3.1圾里管理者代表：圍審批法律法規(guī)版及其他要求清貿(mào)單。著3.2游辦公室偏：負(fù)責(zé)組織質(zhì)雹量、環(huán)境與職蜜業(yè)健康安全法競(jìng)律法規(guī)和其他蠢要求的收集、寬匯總、發(fā)放。況3.懶3尤膏各部門：制定尾本部門的法律外法規(guī)清單，并姓貫徹執(zhí)行質(zhì)量蘋、環(huán)境和職業(yè)太健康安全法律牛法規(guī)和其他要日求。4.程序五4.1怠獲取范圍漲4.1.1抓伏法律法規(guī)桶a.克國(guó)家法律法規(guī)抬、標(biāo)準(zhǔn)及行政眨規(guī)章、制度。朝b.毫地方法律法規(guī)丟、標(biāo)準(zhǔn)及行政詳規(guī)章、制度。騙4.1.2對(duì)較其他要求篇a.捉行業(yè)協(xié)會(huì)的條佳例、規(guī)章。校b.它上級(jí)機(jī)構(gòu)的文錫件、規(guī)定。震 冰c.翅相關(guān)方的要求扭和公司內(nèi)部制愈度及標(biāo)準(zhǔn)。晉4.2夾華獲取途徑與適摔用性判定咐4.2.1疑串國(guó)家及地方頒紡布的環(huán)境、職商業(yè)健康安全法吵律法規(guī)和其他妨要求，由主管錫部門通過國(guó)家含出版發(fā)行的報(bào)軌刊、書籍和上牲級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的宣文件，各種媒戰(zhàn)體發(fā)布的消息蹈，以及電話咨森詢、網(wǎng)絡(luò)等途泉徑獲取后填寫鷹《法律法規(guī)及頑其他要求清單顏》，上報(bào)身工程科廁。樣4.2.2配輪辦公室鞏根據(jù)各主管部犬門上報(bào)的法律筒法規(guī)清單，結(jié)戰(zhàn)合公司的生產(chǎn)稀活動(dòng)及產(chǎn)品服竄務(wù)中的質(zhì)量管綁理活動(dòng)、環(huán)境扔、職業(yè)安全健宜康因素的適用社性和現(xiàn)時(shí)符合撲性編制公司的攀質(zhì)量、環(huán)境、肚職業(yè)健康安全政適用的法律法茶規(guī)及其他要求廢清單，上報(bào)管友理者代表審批扒后下發(fā)。撓4.2.3刺釀各部門、項(xiàng)目乞部負(fù)責(zé)人應(yīng)將抹相應(yīng)的法律法遵規(guī)和其他要求昏傳達(dá)給本部員澤工，并遵照?qǐng)?zhí)秋行。戒4.3蔽法律法規(guī)的更晌新刷4.3.1掃每年第一季度旬，由愿辦公室雁負(fù)責(zé)與各主管杠部門溝通，確險(xiǎn)定新增加的法孕律法規(guī)，刪減栽不適宜的法律求法規(guī)，并及時(shí)言更新公司的法坑律法規(guī)清單。哲4.3.2揉辦公室每年組事織法律法規(guī)的溜相關(guān)守部門對(duì)公司適累用的法律法規(guī)貫及其他要求遵愧守情況作評(píng)審古，見《合規(guī)性始評(píng)價(jià)控制程序晉》。5.相關(guān)文件低5.1擴(kuò)《文件控制程峽序乞》傾傅5.2搖《合規(guī)性評(píng)價(jià)領(lǐng)控制程序》卡6.記錄李6.1洽《法律法規(guī)及俱其他要求清單非》舌祥6.2喘《糾法律法規(guī)獲取捎及確認(rèn)清單聚》呀糊六、泛合規(guī)性評(píng)價(jià)控拍制程序澤（毫JS疊XX葉/QES·C慢X06-20微11脹）1.目的驕為確定本公司倚的各項(xiàng)活動(dòng)、常產(chǎn)品和服務(wù)符揮合法律、法規(guī)雷與其他應(yīng)遵守亡的要求，特鏟制定本程序，劈并對(duì)法律法規(guī)始的遵守情況進(jìn)貍行定期評(píng)價(jià)。2.范圍稍本程序適用于桿公司的活動(dòng)、含產(chǎn)品和服務(wù)過納程中，應(yīng)遵守拔的法律、法規(guī)尋與其他要求。3.職責(zé)財(cái)3.1讓覺辦公室棵：負(fù)責(zé)組織法倒律法規(guī)主管部喇門定期評(píng)價(jià)公宇司對(duì)法律法規(guī)罷及其他要求的濟(jì)遵守情況。此3.2炎安全設(shè)備鞏科街：負(fù)責(zé)對(duì)公司壤在環(huán)境、職業(yè)抵健康安全保護(hù)兩方面的法律法犯規(guī)及其他要求化的遵守情況作若出評(píng)價(jià)。付3.因3尖工程科忘：負(fù)責(zé)對(duì)公司控在質(zhì)量方面的值法律法規(guī)及其渣他要求的遵守朵情況做出評(píng)價(jià)響。償3.胃4炎技質(zhì)歸科喬：負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)爽規(guī)范及相關(guān)法凝律法規(guī)的遵守才情況做出評(píng)價(jià)顯。庭3沃.5革事經(jīng)營(yíng)撥科克：對(duì)合同履約最情況進(jìn)行評(píng)價(jià)漆。4.程序繭4.1席合規(guī)性評(píng)價(jià)的畏依據(jù)是：國(guó)家蝕和地方政府對(duì)俊質(zhì)量辮/晨環(huán)境疼/悼職業(yè)健康安全芝的要求；本行辟業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品迅和服務(wù)的特點(diǎn)僑和實(shí)際情況；第識(shí)別出的環(huán)境兼因素、危險(xiǎn)源農(nóng)、相關(guān)方要求洗等。虜4.2吹對(duì)遵守情況的槳評(píng)價(jià)控制版4.2.1泉例行評(píng)價(jià)：櫻辦公室懼組織殺辦公室若每年一次對(duì)適受用環(huán)境焰/丟職業(yè)健康安全誓法律、法規(guī)和犧其他要求的執(zhí)江行情況進(jìn)行全饑面評(píng)價(jià)，編寫疤《合規(guī)性評(píng)價(jià)愿報(bào)告》，并將乓合規(guī)性評(píng)價(jià)的翠結(jié)論上報(bào)公司廁的管理評(píng)審。遣4.2.頓2坦不定期評(píng)價(jià)：刷在環(huán)境管理體貢系運(yùn)行過程中缸，如存在下述輔情況下，由城工程科淚和辦公室及時(shí)鹽對(duì)變化后法律右法規(guī)及其他要智求的執(zhí)行情況處進(jìn)行評(píng)價(jià)。旗a.奸新材料的引進(jìn)躍；岡b.破環(huán)境因素發(fā)生多變化；社c.乞相關(guān)的環(huán)境法迎律、法規(guī)和其陣他要求發(fā)生變象更；拖d.銳組織機(jī)構(gòu)調(diào)整頓，部門環(huán)境職攻責(zé)發(fā)生變化；款e.枝其他需重新評(píng)悟價(jià)的情況。而4.2.3叛評(píng)價(jià)內(nèi)容牙評(píng)價(jià)應(yīng)包含所均適用的環(huán)境法袋律、法規(guī)和其濟(jì)他要求的具體攪條款內(nèi)容及職療業(yè)健康安全方趙面應(yīng)遵守的主洋要的法律法規(guī)帥的執(zhí)行情況。斑重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下簽內(nèi)容：廟a.并與重要環(huán)境因擴(kuò)素相關(guān)的法律畝法規(guī)的相關(guān)條規(guī)款的執(zhí)行情況宏；揉b.榴主要污染物排伍放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行鷹情況；董c.喝業(yè)主對(duì)環(huán)境方魯面法律法規(guī)的沖要求；港d.所公司對(duì)職業(yè)健餓康安全法律法等規(guī)及其他要求果的執(zhí)行情況；暑e.害對(duì)合同的履約錦情況；蛋f.朵企業(yè)正常運(yùn)行蛙時(shí)對(duì)法律法規(guī)咸要求的執(zhí)行；單4.3浪評(píng)價(jià)后的處理授4.3.1拔由滔工程科丈保持召開合規(guī)園性評(píng)價(jià)會(huì)議的魚會(huì)議通知、會(huì)似議簽到表、會(huì)脈議記錄和合規(guī)揀性評(píng)價(jià)報(bào)告等計(jì)相關(guān)記錄。侵4.3.2競(jìng)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的銅不符合項(xiàng)，按粱《糾正預(yù)防措詠施控制程序》犧執(zhí)行，并由錢工程科棗保存糾正預(yù)防你措施的相關(guān)資達(dá)料。5.相關(guān)文件寸5.1婦《法律法規(guī)及割其他要求控制央程序斜》話震5.2思《糾正預(yù)防措攤施控制程序修》寧蘭七、破目標(biāo)指標(biāo)和管粒理方案控制程限序藥（攪JS賀XX經(jīng)/QES·C及X07-20近11緊）1.目的圣制定目標(biāo)和指要標(biāo)，并量化分煌解到公司各部包門，通過管理關(guān)方案來保證目文標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施舉，使其更具有載針對(duì)性，以確縣保環(huán)境、職業(yè)蔬健康安全績(jī)效復(fù)的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍顏本程序適用于剝公司環(huán)境、職李業(yè)健康安全目茄標(biāo)、指標(biāo)及管擦理方案的編制先控制。3.職責(zé)嶄3.1減寒總經(jīng)理：負(fù)責(zé)斤審批公司的環(huán)膽境、職業(yè)健康劃安全目標(biāo)、指腫標(biāo)及管理方案致3.2匠芳工程科艘：負(fù)責(zé)制定公獵司的環(huán)境、職另業(yè)健康安全目況標(biāo)指標(biāo)及管理騰方案，每季度印對(duì)項(xiàng)目環(huán)境、丸職業(yè)健康安全待管理方案完成慘情況進(jìn)行檢查施；役3宜.3公父各單位：依據(jù)斃公司制定的環(huán)敗境、職業(yè)健康喜安全管理方案鐵，針對(duì)各單位索的重大環(huán)境因紛素和重要危害秒源制定真本部門屠的目標(biāo)指標(biāo)及玩管理方案，組勾織實(shí)施并報(bào)面工程科腦審批。4.程序乏4.1洗扮目標(biāo)、指標(biāo)及浸管理方案的制波定漢4.1.1馬承根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)友出的重要環(huán)境問因素，依據(jù)法小規(guī)和其他要求丈，結(jié)合公司實(shí)雜際制定環(huán)境目屋標(biāo)、指標(biāo)及管雄理方案。劣4.1.2歉育根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)來出的職業(yè)健康兵安全，不可容沒許風(fēng)險(xiǎn)和重要訪危險(xiǎn)源，依據(jù)生法規(guī)和其他要蠅求，結(jié)合公司杯實(shí)際制定職業(yè)平健康安全目標(biāo)處及管理方案。桐4.1.3幻酷管理方案應(yīng)確捆定能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)娃境目標(biāo)、指標(biāo)砌、職業(yè)健康安剝?nèi)繕?biāo)的方法克和可供選擇的粥技術(shù)措施，完信成時(shí)間和進(jìn)度煩要求及責(zé)任單康位。師4.2盾管理方案的審能批役4.2.1襪逗公司制定、修華訂后的方案應(yīng)棄形成文件，經(jīng)駁管理者代表審換批后下發(fā)到各寇單位；盲4.2.2鞏左為保證管理方其案的實(shí)施，總揚(yáng)經(jīng)理應(yīng)保證落嶄實(shí)所需的資源音；箱4.2.3呼震各單位對(duì)公司傷環(huán)境很/養(yǎng)安全目標(biāo)分解傲制定料本部門遼環(huán)境及職業(yè)健百康安全目標(biāo)、辨指標(biāo)；濃4.2.4鳳桃各單位針對(duì)制男定的目標(biāo)指標(biāo)寄編制管理方案夕，并由單位負(fù)充責(zé)人審核，報(bào)濁工程科鴉審批；握4.3絲疑管理方案的檢堆查及修訂狗4.3.1刺工程科工程科寧對(duì)公司環(huán)境匠/糖職業(yè)健康安全采管理方案完成世情況進(jìn)行檢查架。有4.3.2吉媽各單位體系負(fù)蜻責(zé)人對(duì)易本部門怪環(huán)境、職業(yè)健郵康安全目標(biāo)指倒標(biāo)及管理方案基完成情況每月尤進(jìn)行檢查和考是核，填寫《目鮮標(biāo)、指標(biāo)和管慢理方案完成情名況考核記錄表艱》；昂4.3.3午趕當(dāng)公司的活動(dòng)刃、產(chǎn)品、過程登和服務(wù)發(fā)生變五化時(shí)，主管部叛門應(yīng)及時(shí)更新貞或調(diào)整環(huán)境、淡職業(yè)健康安全仙目標(biāo)、指標(biāo)及枕管理方案。正弓常情況下在年氏度管理評(píng)審會(huì)第上對(duì)環(huán)境索/豐職業(yè)健康安全漁目標(biāo)、指標(biāo)的蜂完成情況進(jìn)行鎮(zhèn)評(píng)審，為制定勉新的目標(biāo)指標(biāo)兄提供依據(jù)。5.相關(guān)文件憂5.1經(jīng)《職業(yè)健康安慈全績(jī)效監(jiān)測(cè)控孝制程序》序田吳譯5.2漆《糾正與預(yù)防貫措施控制程序捉》陣?yán)ν准?.3桌《環(huán)境績(jī)效控芹制程序冰》削6.記錄在6.1慕《環(huán)境、職業(yè)腥健康安全目標(biāo)柳、指標(biāo)及管理謠方案》只6.2狼《譽(yù)狹目標(biāo)、指標(biāo)和服管理方案完成銜情況考核記錄胃表熊》慢驗(yàn)八、限管理評(píng)審控制裙程序聯(lián)趁（街JS貴XX挪/QES·C診X0根8緩-2011寬）1.目的居確保管理體系倍的適宜性騙，為充分性和有效屬性。使管理體剩系適應(yīng)公司施浸工、環(huán)境和職腎業(yè)健康安全內(nèi)滔外部條件的變尋化，確保方針防目標(biāo)的實(shí)施。2.范圍暴應(yīng)適用于本公司因管理體系的管企理評(píng)審工作。3.職責(zé)譜3.1證幻公司總經(jīng)理主錫持管理評(píng)審活栽動(dòng)，批準(zhǔn)管理囑評(píng)審報(bào)告。惜3.2栽儉管理者代表負(fù)爪責(zé)向總經(jīng)理匯枯報(bào)體系運(yùn)行情價(jià)況，審核管理肯評(píng)審報(bào)告。惱3.3誰(shuí)皺辦公室協(xié)助管有理者代表組織間管理評(píng)審前的制策劃，收集匯甩總評(píng)審材料；性對(duì)評(píng)審報(bào)告的久結(jié)論進(jìn)行跟蹤誤，并保存記錄棕。意3.4徑各要素的主管剃部門和各單位兵按管理者代表看下達(dá)的評(píng)審計(jì)跪劃準(zhǔn)備評(píng)審資腹料；執(zhí)行評(píng)審終后的決定，落罵實(shí)評(píng)審后的改腰進(jìn)工作。4.程序4.1總則燒4.1.1妙裝管理評(píng)審每年送至少進(jìn)行一次怪，一般間隔不栽超過獵12胸個(gè)月。烘4.1.2怪娛遇到下列情況文，由總經(jīng)理決叔定增加評(píng)審次勺數(shù)：服森a.龍管理體系的內(nèi)寨外部環(huán)境發(fā)生腰了重大變化；攔b.番發(fā)生了重大事躁故或投訴；胖c.策公司的組織機(jī)負(fù)構(gòu)和部門職能刺發(fā)生了較大變溜動(dòng)；劈d.廈內(nèi)部審核過程顏中，發(fā)現(xiàn)了重汪大或傾向性的咸管理問題；焦e.喬總經(jīng)理或管理攜者代表認(rèn)為必興要的情況。蠢4.2挺評(píng)審準(zhǔn)備刃4.2.1鋒慌管理者代表確宇定參加管理評(píng)悟?qū)彽膯挝缓筒看糸T，由辦公室峽下發(fā)管理評(píng)審磨的計(jì)劃并負(fù)責(zé)室收集匯總評(píng)審趕材料。費(fèi)4.2.2螺吳評(píng)審輸入內(nèi)容受a.惜內(nèi)部、外部審并核情況的報(bào)告花b.普采取糾正措施陳預(yù)防措施情況右報(bào)告拔c.銀工程符合情況旱報(bào)告扭d.屆往次管理評(píng)審幟跟蹤措施情況強(qiáng)報(bào)告御e.酬市場(chǎng)與顧客信金息情況報(bào)告按f.道顧客投訴與要體求槍g.習(xí)環(huán)境與職業(yè)安旱全健很康目標(biāo)指標(biāo)的蜜實(shí)現(xiàn)情況網(wǎng)h.助合規(guī)性評(píng)價(jià)的申結(jié)果矩i.萬(wàn)可能影響管理松體系的變更層j.搶改進(jìn)的建議糟4.2.3填棋各相關(guān)部門和銷單位將書面資坊料送交辦公室啊。辦公室提交宗管理者代表。鵲4.3婚參加管理評(píng)審貢的人員餐短公司總經(jīng)理、經(jīng)管理者代表、釋各管理體系要考素主管部門及百相關(guān)單位的負(fù)扭責(zé)人。緒4.4繁評(píng)審的實(shí)施爹4.4.1闊距辦公室在評(píng)審群會(huì)前龍5樣日向相關(guān)部門殼下發(fā)管理評(píng)審竟通知，內(nèi)容包敗括：評(píng)審時(shí)間膽、地點(diǎn)、參加捧評(píng)審的部門及犧人員、評(píng)審的舉內(nèi)容、議程等治。問4.4.2杠裕評(píng)審會(huì)由總經(jīng)沾理主持，各參氣加人員按規(guī)定孔內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行延評(píng)審，對(duì)所涉俯及的評(píng)審內(nèi)容巾應(yīng)作出結(jié)論或刊決定。毀4.4.3女烤評(píng)審內(nèi)容猛a.刃就公司各管理凱體系的方針和奮目標(biāo)的適宜性毯和實(shí)施情況，但提出改進(jìn)意見壩。胳b.父對(duì)各管理體系政文件適應(yīng)公司笨生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和鍛內(nèi)、外部環(huán)境鋤條件變化的情績(jī)況進(jìn)行分析，鋤提出建議。箏c.引就各部門提出盆的各管理體系府運(yùn)行中，存在回的問題進(jìn)行專攜題研究和討論貞，由總經(jīng)理作炊出決定。音d.思對(duì)顧客和相關(guān)拜方的重大投訴互和要求的信息姐、重大的工程純質(zhì)量、安全、鹽機(jī)械及環(huán)境事尚故進(jìn)行研究及蕉分析原因，并蔽制定相應(yīng)的糾煩正和預(yù)防措施筋。阻e.舒對(duì)內(nèi)審和外審犯提出的不符合著報(bào)告，對(duì)已實(shí)宣施的糾正和預(yù)貓防措施的效果葛進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)德。倘f(wàn).掙報(bào)告上次管理梯評(píng)審結(jié)果的措媽施完成情況。擇g.代對(duì)其他專題性項(xiàng)問題的評(píng)審，葛可由總經(jīng)理確警定評(píng)審內(nèi)容。報(bào)4.4.解4往茶辦公室負(fù)責(zé)對(duì)束管理評(píng)審過程的進(jìn)行記錄，管古理者代表負(fù)責(zé)草編制《管理評(píng)救審報(bào)告》。報(bào)顫告應(yīng)包括：評(píng)指審結(jié)論及評(píng)審乓后實(shí)施的計(jì)劃爬、時(shí)間、人員射及驗(yàn)證要求等貸。研4.4.5玩《管理評(píng)審報(bào)治告》經(jīng)總經(jīng)理途審批后，由辦袍公室負(fù)責(zé)發(fā)文姜至各單位和部僵門。稱4.5謊接實(shí)施與跟蹤驗(yàn)君證洋4.5.1鳥孝各職能部門根壓據(jù)《管理評(píng)審恐報(bào)告》的安排踢，在規(guī)定的時(shí)補(bǔ)間內(nèi)制定糾正歡和預(yù)防措施，絲上報(bào)辦公室。切4.5.2椒瘋辦公室負(fù)責(zé)糾嶺正和預(yù)防措施包的實(shí)施情況進(jìn)碌行跟蹤驗(yàn)證。燙4.5.3墳鋪管理者代表對(duì)脾各部門的實(shí)施搏情況及跟蹤驗(yàn)核證情況進(jìn)行總假結(jié)，向總經(jīng)理俱匯報(bào)整改情況仗。筒4.6民臨文件歸檔炎營(yíng)勢(shì)管理評(píng)審過程中中的全部資料之由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)存檔。5.相關(guān)文件發(fā)5.1喬《記錄控制程重序跟》焰昌5.2療《文件控制程極序匯》喝6.記錄吊6.1傷管理評(píng)審計(jì)劃想典謠6.2聲會(huì)議記錄徑謝悲6.3粱會(huì)議簽到表饑挨疲九、繳內(nèi)部審核控制環(huán)程序冠（泉JS兄XX室/QES·C揀X07-20殘11骨）1.目的端對(duì)體系運(yùn)行的恰情況進(jìn)行審核嫁，驗(yàn)證現(xiàn)行管基理體系運(yùn)行的稿符合性和有效油性，以便及倡時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，響采取糾正與預(yù)嗽防措施，持續(xù)很改進(jìn)。2.適用范圍量本程序適用于槐本公司內(nèi)部管某理體系的審核語(yǔ)工作。3.職責(zé)論3.1輩君管理者代表聘薪任管理體系內(nèi)膝部審核員，并純規(guī)定職責(zé)；萍3.2惑林辦公室負(fù)責(zé)編脂制內(nèi)部管理體度系審核計(jì)劃，狠在管理者代表絞主持下組織實(shí)什施內(nèi)部管理體侵系審核工作并烈跟蹤驗(yàn)證糾正婆措施的實(shí)施。完3.3遍漆工程各部門、欄項(xiàng)目部配合完媽成審核，并對(duì)藥發(fā)現(xiàn)的不合格箏制定糾正或預(yù)搞防措施并組織那實(shí)施。4.程序助4.1頃侵管理者代表聘亦任內(nèi)部審核員屬。審核員的選吉擇和審核的實(shí)碎施，應(yīng)確保審足核過程的客觀忘性和公正性（倘審核員不應(yīng)審燙核自己的工作喪）。踐4.2納編制年度內(nèi)審評(píng)計(jì)劃桶4.2.1暑投辦公室負(fù)責(zé)根默據(jù)管理體系的代過程和區(qū)域的塌狀況、重要性信以及以往審核相的結(jié)果制定日“須年度管理體系禮審核工作計(jì)劃或”乏，報(bào)管理者代殊表批準(zhǔn)后下發(fā)非實(shí)施。一般情魄況下，每年對(duì)桶管理體系涉及索的部門、項(xiàng)目跪部審核誠(chéng)1不次，對(duì)重要部奔門、項(xiàng)目部根煩據(jù)總經(jīng)理的指柳令可臨時(shí)增加筋審核次數(shù)。溪4.2.2薦持當(dāng)出現(xiàn)下列情濕況且必要時(shí)，草由管理者代表陷組織進(jìn)行內(nèi)部忽審核。淹a.涼公司機(jī)構(gòu)、管也理體系發(fā)生重祝大變化時(shí)；歇b.筋法律法規(guī)及其烈他外部要求變筐更時(shí)；蠟c.節(jié)第三方審核之砍前；刪d.煌在認(rèn)證證書到昆期換證之前；廚e.奉出現(xiàn)重大事故嚼、事件，或發(fā)本生顧客和相關(guān)很方連續(xù)投訴時(shí)石。謊4.2.3孟“漸年度管理體系座審核工作計(jì)劃烘”攜的內(nèi)容包括：還受審核部門、竄審核內(nèi)容、審躍核時(shí)間、制定棟日期及批準(zhǔn)人最等。巷4.3虹估審核準(zhǔn)備鄉(xiāng)4.3.1昏愛在管理者代表部主持下，成立赴審核組，指定械組長(zhǎng)，成員適販當(dāng)分工。組長(zhǎng)襲負(fù)責(zé)本次審核匹的具體組織工分作。釀4.3.2反換審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備擔(dān)審核的依據(jù)文聲件和專用文件囑，包括相關(guān)標(biāo)側(cè)準(zhǔn)（確GB/T19掘00扒1會(huì)：當(dāng)2008睬、阿GB/T晚5043鎖0僅：劫200揮7蜂、讀表GB/T24氣001過：劉2004趣、蝴GB/T28很001喂：縱2001仗三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）、它管理體系文件請(qǐng)（管理手冊(cè)、場(chǎng)工作程序、第溉三級(jí)文件）、舍其它相關(guān)文件兆（法律法規(guī)、揀合同、技術(shù)標(biāo)屈準(zhǔn)和有關(guān)制度慈、技術(shù)規(guī)范和感管理文件等）文。售4.3.3囑奔審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備筋審核的專用記在錄表格。釘4.3.4測(cè)娘審核組長(zhǎng)提前嶺3迎天向受審核單收位確定審核通革知，請(qǐng)受審核穗單位要做好必脅要的準(zhǔn)備工作瞇。若對(duì)計(jì)劃安肯排的審核時(shí)間修有異議，應(yīng)提面前貸2商天通知辦公室蒸，經(jīng)協(xié)商后可濾以另行安排。天4.4漏疫審核實(shí)施拘4.4.1含在審核組長(zhǎng)的汁主持下，召開玉首次會(huì)議，進(jìn)濁一步確認(rèn)審核盲計(jì)劃，明確本顫次審核的目的姻、范圍、方法蒸、程序及雙方偏的工作職責(zé)。霸做好記再亡錄，到會(huì)人員徒簽到。脈4.4.2朋刻審核員根據(jù)《戴內(nèi)部審核檢查敏記錄》進(jìn)行現(xiàn)懇場(chǎng)審核（檢查描），必要時(shí)還僑要增加相關(guān)內(nèi)盞容的檢查，確隔保審核的獨(dú)立疊性。貓4.4.3毀匆審核員通過交精談、閱讀文件泄、檢查現(xiàn)場(chǎng)、初收集證據(jù)、核置實(shí)被審單位的肺管理體系的實(shí)季施效果是否達(dá)擾到規(guī)定的要求斤，按規(guī)定做好不記錄。醋4.4.4膀歐審核員填寫《鍛審核檢查記錄蒜》，若發(fā)現(xiàn)問妨題，由該單位國(guó)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，騾以保證不合格唉能夠被理解，惹以利于采取相旋應(yīng)措施。夢(mèng)4.4.5牲渠審核結(jié)束后，透由審核組長(zhǎng)召唐集審核組成員妨?xí)h，討論審?fù)缀私Y(jié)果，確認(rèn)寒不合格和嚴(yán)重罪不合格，并填顏寫《不合格糾羨正措施報(bào)告》相。莖4.4.6戚堤由審核組長(zhǎng)召涂集受審核單位廣負(fù)責(zé)人、審核般組成員及有關(guān)賣人員參加末次集會(huì)議。詢末次會(huì)議的主宮要內(nèi)容：由審敢核組長(zhǎng)代表審他核組報(bào)告審核外的總體情況和仿審核結(jié)果；宣砌讀不合格報(bào)告穿，由受審核單驗(yàn)位領(lǐng)導(dǎo)在不合呢格報(bào)告上簽字象確認(rèn)；就管理卡體系運(yùn)行中存眠在的問題與受尊審核單位進(jìn)行臺(tái)溝通，并提出井糾正、改進(jìn)建花議。死4.5柄霸內(nèi)部審核報(bào)告田4.5.1噸《內(nèi)部審核報(bào)蹈告》由辦公室免負(fù)責(zé)編寫，報(bào)相管理者代表批胳準(zhǔn)。浮4.5.2殊《內(nèi)部審核報(bào)史告》的內(nèi)容包哥括：審核目的欲、范圍和日期致、受審核單位擇、審核依據(jù)的這文件、審核員左名單、受審核躺單位聯(lián)系人員趣和主要參加人室員名單、審核琴綜述及結(jié)論性這意見、不合格灰匯總表。審核銀綜述中主要陳春述方針的貫徹欲情況、目標(biāo)指致標(biāo)和管理方案煩的實(shí)施情況、偉體系運(yùn)行的有紅效性、適宜性災(zāi)、符合性情況湊以及現(xiàn)場(chǎng)審核晌的不符合情況硬。驚4.5.3揪《內(nèi)部審核報(bào)眼告》經(jīng)管理者給代表審批后發(fā)紡放相關(guān)部門。亭4.6株臣審核后的跟蹤普4.6.1拐受審核部門收牧到《不合格糾俊正措施報(bào)告》彎后，執(zhí)行《糾雞正預(yù)防措施控喪制程序》解決貧，以消除已發(fā)臟現(xiàn)的不合格及芒其產(chǎn)生的原因懷。如4.6.2重掏辦公室跟蹤不桌合格實(shí)施結(jié)果營(yíng)并對(duì)不合格糾您正措施進(jìn)行驗(yàn)悶證。映4.6.3斑娃對(duì)短期內(nèi)不能桂整改的不合格培，經(jīng)管理者代影表批準(zhǔn)，責(zé)任腿部門應(yīng)制定糾四正措施計(jì)劃，屬交辦公室確認(rèn)屋后，按《糾正盛與預(yù)防措施控?zé)┲瞥绦颉穼?shí)施門糾正，限期整幻改。審核員對(duì)鐘其進(jìn)行跟蹤監(jiān)酸督，寫出跟蹤晚審核報(bào)告。餐4.6.4癢耽審核報(bào)告、記現(xiàn)錄由辦公室保怪存。5.相關(guān)文件告5.1?！都m正預(yù)防措明施控制程序斥》篩鄉(xiāng)5.2膛《記錄控制程倡序旗》駁6.記錄匹6.1襪《內(nèi)部審核計(jì)弦劃》眉言暫6.2掠《不合格及糾懶正措施報(bào)告》加芽高6.3性《內(nèi)部審核檢秤查記錄姓砌》踏十、館信息交流與協(xié)郵商控制程序穴（痕JS輕XX榜/QES·C稈X10-20閉11均）1.目的笑建立公司內(nèi)部魚與外部質(zhì)量、京環(huán)境和職業(yè)健婆康安全的信息啦交流和協(xié)商機(jī)京制，確保各執(zhí)方進(jìn)行有效溝報(bào)通。2.范圍伍本程序適用于頁(yè)公司內(nèi)部與外球部信息的傳遞睡和處理。3.職責(zé)新3.1茅局管理者代表：困確保信息交流康與協(xié)商機(jī)制的躲有效運(yùn)行。辨3.2莫巾辦公室：負(fù)責(zé)留收集公司質(zhì)量撕、環(huán)境、安全咱方面的重大信膚息，進(jìn)行識(shí)別勉、處理和傳遞縮。妖3.3還多員工代表：組初織每年召開集逗體合同知平等協(xié)商會(huì)議音，對(duì)涉及員工準(zhǔn)職業(yè)健康安全繞的相關(guān)問題進(jìn)菌行協(xié)商和交流央，由公司與員鳴工代表協(xié)商有酒關(guān)職業(yè)健康安椅全方面的意見鬧和要求。岡3.4錦薄員工代表：由抖公司謝員工大會(huì)選舉丘產(chǎn)生皇，參與公司職庸業(yè)健康安全工斷作的討論。程3.5脹各單位：負(fù)責(zé)發(fā)收集維本部門摔有關(guān)的信息，停及時(shí)請(qǐng)示主管聲領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理差并向相關(guān)部門天傳遞。4.程序墳4.1臥然交流與協(xié)商的座內(nèi)容皆4.1.1風(fēng)擔(dān)對(duì)內(nèi)交流淡a.旗使員工了解管脫理體系的方針處、目標(biāo)、指標(biāo)擇、管理方案；壓b.運(yùn)了解管理體系剪運(yùn)行情況，鼓目勵(lì)員工積極參龜與，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策揭；曬參c.蛋明確存在的問族題，以便實(shí)現(xiàn)磁持續(xù)改進(jìn)；輕d.絡(luò)掌握適用的法杰律法規(guī)及其他債要求，以得到濱有效貫徹；罰e.媽獲取事故、事別件等緊急情況頸，避免事故擴(kuò)斜大，減少損失寒；健f.帶有關(guān)質(zhì)量、環(huán)宜境、職業(yè)健康姿安全方針、目熟標(biāo)制定的協(xié)商怕與事故調(diào)查的恰參與；憂g.撞公司的各項(xiàng)決里定和管理體系鞏與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的彎任何變化。禍4.1.2弦對(duì)外交流戰(zhàn)a.戴向外部宣傳公除司質(zhì)量、環(huán)境朵和職業(yè)健康安涼全方針和各種瞞承諾；罷b.垮建立收集各項(xiàng)府法律法規(guī)和其罪他要求的渠道布；潮c.佩向社會(huì)及相關(guān)缸方通報(bào)公司質(zhì)干量和環(huán)境、健缸康安全的績(jī)效燃；蘇d.召征求和反饋業(yè)扁主、相關(guān)方的推建議及投訴。抗e.孕其它需交流的鵲信息慕4.1.3招瞎對(duì)內(nèi)、對(duì)外交州流由歸口部門槳負(fù)責(zé)、各部門護(hù)配合，對(duì)識(shí)別詞的重大信息傳捷遞給辦公室協(xié)暑調(diào)處理。孩4.2防饒協(xié)商交流的一銹般形式送4.2.1女家對(duì)內(nèi)交流采用潑口頭、電話、痕傳真、例會(huì)、鄰?fù)ㄖ?、通?bào)和形簡(jiǎn)報(bào)的形式。情4.2.2五倍對(duì)外交流采用箭電話、傳真、幫走訪、信函等榜形式。淘4.3皂交流與協(xié)商的言管理曠4.3.1摸肌交流的形式應(yīng)張由信息的接收隱單位識(shí)別信息飄的重要程度自送行選擇，并對(duì)樂相對(duì)重要的信美息交流與處理紛保留記錄。撲4.3.2況賤與業(yè)主和相關(guān)撫方的交流富a.捎辦公室應(yīng)把收常到的業(yè)主、相筐關(guān)方的信息作怪為重要信息，續(xù)進(jìn)行記錄和處猾理，涉及其他完部門的問題，鑰由辦公室負(fù)責(zé)掉傳遞。墻b.鼠質(zhì)量、環(huán)境、孫安全方面重大絹信息，各主管停部門應(yīng)及時(shí)向典總經(jīng)理報(bào)告，附并傳遞到辦公唇室。仁c.銳對(duì)公司的重要學(xué)環(huán)境因素在公繞司內(nèi)部進(jìn)行交絞流，不進(jìn)行外遵部交流。如個(gè)薦別單位需要進(jìn)晌行與外部相關(guān)陷方交流的，由襯各單位自行以閑適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)啊行，并將相關(guān)框信息上報(bào)辦公蘿室。章4.3.3有療有關(guān)職業(yè)健康刮安全的交流與疼協(xié)商私(題1)鉛工會(huì)負(fù)責(zé)安排辣員工代表參與瑞以下內(nèi)容的協(xié)獎(jiǎng)商：鍛重a.框參與職業(yè)健康閘安全方針，目益標(biāo)制定的評(píng)審熄；桶b.晶危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)改險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制忠有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管浪理決策；倚c.本影響工作場(chǎng)所育健康安全的改砌變。按(紙2)扭交流協(xié)商方式威a.語(yǔ)在召開年度集政體合同平等協(xié)燥商會(huì)議時(shí)，對(duì)祥涉及員工職業(yè)費(fèi)健康安全的相比關(guān)問題進(jìn)行協(xié)偉商和交流，每尖年不少于一次聽。欠b.瞎會(huì)議通知、會(huì)望議簽到表、會(huì)傷議紀(jì)要等記錄取由工會(huì)保存，瓣對(duì)員工代表提燒出關(guān)于職業(yè)健竄康安全的重大變問題由工會(huì)負(fù)僵責(zé)督促解決。幻設(shè)立公司各級(jí)錯(cuò)工會(huì)主席為職障業(yè)健康安全員翠工代表，負(fù)責(zé)園監(jiān)督公司職業(yè)食安全健康法律計(jì)、法規(guī)和體系群文件落實(shí)情況扔，為持續(xù)改進(jìn)膚提出建議。炕4.4約輔顧客滿意的交式流機(jī)制櫻4.4.1至工程科沸及項(xiàng)目部對(duì)顧糖客和相關(guān)方，肢針對(duì)公司是否把滿足其要求的踐信息進(jìn)行收集殘、分析、處理教。纏4.4.2郊迅信息采集途徑岔a.罩被動(dòng)式：來自撇顧客和相關(guān)方本的信函、傳真點(diǎn)、電話、面談倉(cāng)以及各類媒體踏的反映。妖b.類主動(dòng)式：通過饑電話、傳真、還調(diào)查表、回訪充、座談等主動(dòng)雙了解顧客信息傭。駱4.4.3只欲采集信息內(nèi)容守a.低對(duì)于工程質(zhì)量賣、工期的反映咱；濁b.爛對(duì)于工程交付膝及服務(wù)的反映毒；效c.默對(duì)于施工過程虜環(huán)境影響的反熔映；曬d.悅對(duì)于施工過程唯有關(guān)保證安全幼與健康的反映園；型e.韻其它方面的反懷映。年4.4.4剩信息的利用副a.芬平時(shí)按本程序俊4.3.1刺要求對(duì)采集的縮信息及時(shí)分析細(xì)、評(píng)審和處理來；點(diǎn)b.莫每年由辦公室坡對(duì)收集的各種亂信息做出總體葉評(píng)價(jià)，提交管聾理評(píng)審；只c.瘋必要時(shí)按《糾偶正預(yù)防措施控夸制程序》實(shí)現(xiàn)搏持續(xù)改進(jìn)。蹄5.恰相關(guān)文件慢炸5.1刊《法律法規(guī)及傍其它要求控制躬程序評(píng)》逆宿5.兼2曾《應(yīng)急準(zhǔn)備和已響應(yīng)控制程序魄》趙印5.3呀《糾正預(yù)防措道施控制程序半》抬6.記錄無渡十一、忌對(duì)相關(guān)方施加歪影響控制程序差(鵲JS煙XX襪/QES·C驢X1售1狂-2011勵(lì))1.目的次對(duì)相關(guān)方施加龜影響，使其了促解本公司的管程理方針、環(huán)境搜和職業(yè)健康安錫全目標(biāo)、指垮標(biāo)等方面的事養(yǎng)宜，促使其自拍覺保護(hù)環(huán)境，達(dá)確保其安全和鏟不受傷害。2.范圍域適用于與公司承有合作協(xié)議的末相關(guān)方及與公援司環(huán)境和職業(yè)利健康安全有關(guān)聾的相關(guān)方。3.職責(zé)顯3.1妖惕工程科畢負(fù)責(zé)對(duì)物資供痛方施加影響。怪3.網(wǎng)2縱撿工程科利負(fù)責(zé)工程供方竟的選擇，對(duì)與睜公司有合作協(xié)癥議的相關(guān)方進(jìn)躬行評(píng)估并對(duì)其刷施加影響。嘩3.吸3豐呀項(xiàng)目部和公司乏各部門對(duì)與工磁程有關(guān)的相關(guān)劇方施加影響。4.程序社4.1形殃相關(guān)方的范圍莫：物資供方；啊設(shè)備供方；業(yè)開主；運(yùn)輸供方捉；企業(yè)員工；穩(wěn)社區(qū)人員；上夢(mèng)級(jí)部門檢查人狐員；訪問人員嶼等。訓(xùn)4.2勉愉對(duì)相關(guān)方的評(píng)逢估和施加影響忙4.2.1頃工程科淚負(fù)責(zé)對(duì)物資供搶方進(jìn)行評(píng)估。濁4.2.2炎工程科奧對(duì)工程供方進(jìn)鴿行考察和評(píng)估槍，對(duì)滿足要求太的工程供方才木能與其簽定合侍同，可以在合凡同中對(duì)公司的絕質(zhì)量、環(huán)境、相安全方面的要拾求進(jìn)行規(guī)定，匪督促其遵守和楚執(zhí)行。球4.2.療3倉(cāng)肝工程科掃負(fù)責(zé)對(duì)物資供少方進(jìn)行考察和晌評(píng)估，對(duì)滿足攝要求的供方納退入公司《合格秤物資供方名冊(cè)忠》，經(jīng)管理者鞭代表批準(zhǔn)后下壟發(fā)實(shí)施。周4.2.添4時(shí)挽其他相關(guān)部門躁及單位需要對(duì)她自己工作中的慕相關(guān)方施加環(huán)壓境、職業(yè)健康端安全方面的影野響，如不能在暮合同中加以體泛現(xiàn)的，可以簽濕訂《環(huán)境、安濾全管理協(xié)議書涼》。要求他們輔遵守公司環(huán)境耗、職業(yè)健康安殿全方面的規(guī)定武。各4.2.括5闊速對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)倆場(chǎng)的人員（包幕括訪問者），鉗項(xiàng)目部管理人慚員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行庭有關(guān)職業(yè)安全秒信息的溝通，務(wù)確保其安全，解不受傷害。寺4.3認(rèn)范對(duì)不符合要求間的相關(guān)方的處泡理禽4.3.1恭項(xiàng)目部對(duì)不符股合要求的物資害供方、工程供逆方、勞物供方鋸等重要相關(guān)方柳要求其限期整罷改，對(duì)整改不浙服或拒絕整改衰，可能造成重品大損失、嚴(yán)重孤污染和重大傷沙害或已經(jīng)造成駛重大損失、嚴(yán)曠重污染和重大捏傷害的相關(guān)方弊，予以經(jīng)濟(jì)處史罰或更換相關(guān)脊方等措施，對(duì)面其施加影響。嘗4.3.2樹圍工程科炒對(duì)不符合要求椅的相關(guān)方從《叢合格物資供方箏名冊(cè)》中刪除脹。出4.4路早工程科真負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部編對(duì)相關(guān)方施加送影響效果的檢澆查。村4.5以搖對(duì)相關(guān)方的投拍訴按《糾正預(yù)覽防措施控制程害序》進(jìn)行處理賄。5.相關(guān)文件擦5.1疏《糾正預(yù)防措塊施控制程序》共勢(shì)6.記錄惕6.1兼《環(huán)境、安全給管理協(xié)議書》和康十二、求應(yīng)急準(zhǔn)備與響謊應(yīng)控制程序塑滔（禍JS稼XX惑/QES·C幸X1度2局-2011穿）煙1.目的 正預(yù)防和減少緊宅急事故的發(fā)生霧。在緊急事故凍發(fā)生時(shí)能得到妻及時(shí)處理，減夠少財(cái)產(chǎn)損失，食減輕對(duì)環(huán)境及六人員健康的影狼響和傷害。2.范圍潮本程序適用于選公司環(huán)境及安丟全緊急事故的維應(yīng)急準(zhǔn)備與響鴿應(yīng)。3.職責(zé)闊3.1瞞散總經(jīng)理負(fù)責(zé)提簽供應(yīng)變緊急事摧故所需的人力代、物力、財(cái)力低，并對(duì)重大緊怠急事故作最后綁決定。震3.2昂生產(chǎn)副總經(jīng)理玉總體指揮、協(xié)厘調(diào)各部門在緊塵急事故響應(yīng)中撇的分工協(xié)作。灶3.3無安全設(shè)備利科或制訂公司《應(yīng)創(chuàng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)段方案》，報(bào)總弦工審批后下發(fā)蝦至各施工項(xiàng)目包部，古并審批項(xiàng)目部顫的應(yīng)急方案。撿3.伍4荷哄各部門負(fù)責(zé)所匹屬范圍的應(yīng)急糞準(zhǔn)備與響應(yīng)以繪及緊急事故的敬消除工作。流3.左5醫(yī)狡項(xiàng)目部參考公扯司下發(fā)的《應(yīng)籌急準(zhǔn)備和響應(yīng)樣方案》對(duì)桌本部門報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)的緊球急事故進(jìn)行確擴(kuò)定、控制并負(fù)齡責(zé)制定本項(xiàng)目風(fēng)部的應(yīng)急準(zhǔn)備梳與響應(yīng)方案，末報(bào)稼工程科淹審批后執(zhí)行。4.程序肥4.1哄扒對(duì)潛在緊急事桑故的識(shí)別與確容定跑4.1.1圾壩依據(jù)職業(yè)健康寫安全危險(xiǎn)辨識(shí)爹與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確扒定能夠造成人小員重大傷害的抓緊急事故。憑4.1.2裹鐮依據(jù)環(huán)境因素笑識(shí)別與評(píng)價(jià)確鉤定的能夠產(chǎn)生阻重大危害和財(cái)統(tǒng)產(chǎn)損失的緊急毒事故。本4.1.3邪剝確定潛在緊急渠事故的場(chǎng)所、趟條件、材料和集生產(chǎn)過程及施尿工部位見《應(yīng)鉛急準(zhǔn)備和響應(yīng)欠方案》。淹4.2昆蘭緊急事故分為儀：塞火災(zāi)、爆炸、稀食物中毒、坍貨塌、高處墜落隆、物體打擊、拘觸電、機(jī)械設(shè)谷備事故。弦4.3脆《應(yīng)急準(zhǔn)備和丑響應(yīng)方案》姑4.3.1嬌《應(yīng)急準(zhǔn)備和璃響應(yīng)方案》內(nèi)琴容應(yīng)包括：煎a.腳各類緊急狀況獲重點(diǎn)部位、物元資準(zhǔn)備和人員伐配備。積b.冷緊急應(yīng)變期間貞組織機(jī)構(gòu)及責(zé)曠權(quán)。映c.擋緊急應(yīng)變過程浸的操作步驟和提聯(lián)絡(luò)、報(bào)警工扔作。賀d.膜善后處理工作板。拿4.3.2居《應(yīng)急準(zhǔn)備和制響應(yīng)方案》的解制定、評(píng)審、割修訂忽a.強(qiáng)拿安全設(shè)備科深制訂公司《應(yīng)鄙急準(zhǔn)備和響應(yīng)聽方案》，報(bào)管作理者代表審批肺后下發(fā)至職能批部門和項(xiàng)目部寬。滋b.防項(xiàng)目部根據(jù)《印應(yīng)急準(zhǔn)備和響債應(yīng)方案》對(duì)施歸工現(xiàn)場(chǎng)的緊急例事故進(jìn)行確定奮、控制并負(fù)責(zé)絨制定本項(xiàng)目部兼的應(yīng)急準(zhǔn)備與橋響應(yīng)方案，報(bào)瘡工程科住審批后執(zhí)行。也c.舞在事故或緊急零情況發(fā)生后，輔由管理者代表銜視情況組織相鄰關(guān)部門對(duì)公司聚的《應(yīng)急準(zhǔn)備按和響應(yīng)方案》拘進(jìn)行再評(píng)審。洗4.4丈興事故預(yù)防飼4.4.1迫志項(xiàng)目部成立義螺務(wù)應(yīng)急小組，派對(duì)應(yīng)急措施及岔相關(guān)應(yīng)急設(shè)施壤定期進(jìn)行檢查席，每年進(jìn)行一臥次應(yīng)急演習(xí)并垂做好演習(xí)記錄凱。腥4.4.2魯姐安全設(shè)備科坡組織機(jī)關(guān)各部慘門成立義務(wù)應(yīng)篩急小組，負(fù)責(zé)輕各種應(yīng)急用品壇配備，每年組稈織全員進(jìn)行一萌次有關(guān)法律法騰規(guī)宣傳教育活鍬動(dòng)。龍4.4.3偵顆工程科隱編制特種操作今人員培訓(xùn)計(jì)劃回，定期組織特燃種操作人員培轟訓(xùn)教育，并嚴(yán)漏格考核。由4.4.4族丈公司論安全設(shè)備科閑檢查勞保用品丹發(fā)放落實(shí)情況蝕。臂4.4.5火撞項(xiàng)目部應(yīng)將最積新的《應(yīng)急準(zhǔn)拒備和響應(yīng)方案駱》，傳達(dá)給所妻有人員。猛4.4.6壽慶淚項(xiàng)目部成立義竄務(wù)應(yīng)急小組依泥據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備坦和響應(yīng)方案》才定期與不定期際組織應(yīng)急演練芳，填寫《義務(wù)鉤應(yīng)急小組演習(xí)刑活動(dòng)紀(jì)錄》，弓演習(xí)結(jié)束后對(duì)沉項(xiàng)目部的《應(yīng)單急準(zhǔn)備和響應(yīng)界方案》的適宜宣性和可操作性它做出評(píng)價(jià)。如繼應(yīng)急方案有不掛適合的地方，纖要對(duì)應(yīng)急方案柏進(jìn)行修改，報(bào)涌工程科蘋審批并保持修互改的相關(guān)記錄往。簽4.4.7騾壞抄項(xiàng)目部負(fù)責(zé)搭本部門爐應(yīng)急物資的檢猛查和補(bǔ)充。幼4.5哭易應(yīng)急響應(yīng)布4.5.1芬扔公司發(fā)生緊急某事故時(shí)，執(zhí)行恩安全設(shè)備科笨制定的《應(yīng)急淋準(zhǔn)備和響應(yīng)方撒案》如：報(bào)警溉、撥打急救中脊心電話爺120厚等。同時(shí)按災(zāi)主害情況逐級(jí)上笛報(bào)。哲4.5.2堆溫施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生竄火災(zāi)、坍塌、亞高處墜落、物攪體打擊、觸電干等人員或機(jī)械怕設(shè)備事故時(shí)，豪最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)度立即報(bào)項(xiàng)目部洽，項(xiàng)目部接到其報(bào)告后，項(xiàng)目騰經(jīng)理或值班人摔員應(yīng)立即按照止《應(yīng)急準(zhǔn)備和冒響應(yīng)方案》的夠相關(guān)程序，立帶即現(xiàn)場(chǎng)組織搶先救、并采取有航效措施控制事恰態(tài)擴(kuò)大。同時(shí)莫以最快的方式鹿報(bào)告上級(jí)相關(guān)慧部門，不許拖駁延或隱瞞不報(bào)藏。宰4.5.3冶唉緊急事故發(fā)生厚后應(yīng)保存事故扇處理記錄的相煎關(guān)記錄。流4.6亮叫當(dāng)緊急事故處產(chǎn)理完成后，管憐理者代表視需火要召集相關(guān)部鍬門及參與緊急啊事故梯處理單位的相鹿關(guān)主管，對(duì)本浙次緊急事故處駱理加以研討，種必要時(shí)由最高刊管理者主持召葡開管理評(píng)審會(huì)帆議，制定糾正蠢措施，以便能灘有效防止緊急桿事故發(fā)生或發(fā)菊生時(shí)將損失降冰至最低。5.相關(guān)文件與5.1文《施工安全運(yùn)尼行控制程序豎》勤局芽絮5.2菌《消防、用火箱管理辦法》旅6.記錄姑6.1家《義務(wù)應(yīng)急小坑組演習(xí)活動(dòng)記蒜錄筐》拼物十三、濟(jì)培訓(xùn)控制程序且（列JS寧XX貴/QES·C技X1胖3非-2011朱）1.目的濁對(duì)所有從事與詳各管理體系有摟要求的員工進(jìn)冊(cè)行培訓(xùn)，提高愈質(zhì)量、環(huán)境、織職業(yè)健康安全側(cè)的意識(shí)及相關(guān)狐知識(shí)和技能，橡對(duì)從事特殊工千作的員工按所堪要求的教育、瘡培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)閑行資格考核，吧使其能夠適應(yīng)裕所從事的工作澇。2.范圍常本程序適用于梁所有從事與質(zhì)簽量、環(huán)境、職沉業(yè)健康安全管鑄理體系要求有睡關(guān)的員工。3.職責(zé)幅3.1果蹄辦公室：負(fù)責(zé)器本程序的編制販與修改，建立舍員工培訓(xùn)組織仗機(jī)構(gòu)，依據(jù)各償部門的員工培附訓(xùn)需求及公司凱的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需袋要制定公司年拳度員工培訓(xùn)計(jì)穗劃并組織實(shí)施京。道3.2嫌各職能部室：鑄依據(jù)部室職責(zé)捷負(fù)責(zé)識(shí)別本系擇統(tǒng)的培訓(xùn)需求沿并上報(bào)辦公室崖。蕉3.3范帳項(xiàng)目部堡:陶負(fù)責(zé)臥本部門邀的員工培訓(xùn)工鮮作，每年初制舍定腸本部門兼員工培訓(xùn)計(jì)劃瓣并上報(bào)公司辦沙公室。4.程序佛4.1揮培訓(xùn)計(jì)劃禽4.1.1俱辦公室在每年視年初依據(jù)公司圾各單位和職能蔑部門上報(bào)的員扒工培訓(xùn)計(jì)劃，警并結(jié)合公司本改年度實(shí)際工作村需要，編制公晨司年度培訓(xùn)工券作計(jì)劃，報(bào)主喘管領(lǐng)導(dǎo)審批后病發(fā)布實(shí)施。蹦4.1.2必各單位編制本愚部門的《培訓(xùn)窗需要申請(qǐng)》，甲經(jīng)鈴本部門趴領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，厚報(bào)辦公室。按4.2灌培訓(xùn)方式清4.2.1佩戴對(duì)外委托培訓(xùn)炮a.陪辦公室根據(jù)上主級(jí)關(guān)于員工持冷證上崗的規(guī)定首要求、各單位煮培訓(xùn)需求申請(qǐng)掙，負(fù)責(zé)安排特具殊管理人員或河特種作業(yè)人員剖參加政府或行假業(yè)的培訓(xùn)，以退取得國(guó)家和社略會(huì)的認(rèn)可資格懼。危b.戒各單位根據(jù)業(yè)陽(yáng)務(wù)需要蛾,丟需進(jìn)行外委培紛訓(xùn)的在《培訓(xùn)躺需要申請(qǐng)》中吊予以注明毫,貌經(jīng)辦公室批準(zhǔn)窮后實(shí)施?；?.2.2卡選內(nèi)部辦班培訓(xùn)近據(jù)公司年度培么訓(xùn)工作計(jì)劃由響辦公室按要求尋組織實(shí)施，各瘋部門予以配合沙。各部門負(fù)責(zé)除組織的相關(guān)內(nèi)牲部培訓(xùn)，培訓(xùn)撥結(jié)束后填寫《視內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施具記錄》及相關(guān)效資料報(bào)辦公室角。萍4.3的培訓(xùn)實(shí)施糕4.3.1撥蕉新員工培訓(xùn)愚a.速新入公司大中未專畢業(yè)生由辦王公室組織進(jìn)行尿培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)余容包括：公司末歷史、企業(yè)管傅理、業(yè)務(wù)知識(shí)廁、職業(yè)道德等會(huì)。攪b.想新入公司的工旨人由辦公室組厭織或委托相關(guān)旨部門組織上崗尸前培訓(xùn)，根據(jù)苦崗位要求確定歲培訓(xùn)內(nèi)容，培既訓(xùn)后經(jīng)考試合畫格上崗，不合獨(dú)格予以辭退?？?.3.2膨闖供方的培訓(xùn)串a(chǎn).州供方的專業(yè)知董識(shí)與技能的培今訓(xùn)由供方自行槽負(fù)責(zé)，襪工程科恢對(duì)其資格進(jìn)行泡跟蹤考核。齊b.聯(lián)堵工程科塞自合同簽訂時(shí)位就對(duì)供方進(jìn)行廢質(zhì)量、環(huán)境、為職業(yè)健康安全例施加影響，必戒要時(shí)與其簽訂養(yǎng)《環(huán)境、安全癢管理協(xié)議書》抱（見《對(duì)相關(guān)諷方施加影響控錘制程序》）。殃c.聯(lián)工人進(jìn)項(xiàng)目部繪前由紅工程科吩負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行推三級(jí)安全教育范，考試合格后拳方可上崗。制4.3.3霜弄崗位培訓(xùn)程a.習(xí)對(duì)從事管理體術(shù)系要求的關(guān)鍵高崗位的員工，猜進(jìn)行管理體系浸及相關(guān)專業(yè)知鵝識(shí)培訓(xùn)。膛b.牲特殊工種人員慮的培訓(xùn)由蠻工程科暢負(fù)責(zé)，并對(duì)其欄資格進(jìn)行監(jiān)督你檢查，確保其據(jù)有效性。耐4.4式績(jī)培訓(xùn)信息反饋航4.4.1哲內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束遇后，由負(fù)責(zé)培坐訓(xùn)的單位和部茄門進(jìn)行培訓(xùn)效廉果評(píng)價(jià)，并在克培訓(xùn)實(shí)施一個(gè)杠月內(nèi)將內(nèi)部培譯訓(xùn)實(shí)施記錄上應(yīng)報(bào)辦公室備案獨(dú)。招4.4.2詢羞參加外委培訓(xùn)娃，并經(jīng)資格考籠試獲得資格的知人員，崗位資或格考核登記表瞧及資格證書交寶辦公室轉(zhuǎn)公司顯檔案室保存。喂4.4.3殲嬸辦公室建立公另司的《特殊管食理沉/售特種作業(yè)人員蝕持證情況登記翻表》，并保存瓜資格證書復(fù)印呆件。滋4.4.4降恥辦公室負(fù)責(zé)每去季度對(duì)公司的野培訓(xùn)工作的實(shí)救施情況進(jìn)行效虧果評(píng)價(jià)和總結(jié)涌。殼4.5鑄培訓(xùn)記錄的保張存鈔4.5.1佳由辦公室組織反實(shí)施的培訓(xùn)，裂培訓(xùn)記錄由辦雙公室負(fù)責(zé)保存麗。夾4.5.2襲由各單位組織圣實(shí)施的培訓(xùn)，澤培訓(xùn)記錄由各惹單位負(fù)責(zé)保存蘇。妙5.江相關(guān)文件返牛5.1充《法律法規(guī)及就其它要求控制峰程序獅》袋堡5.2猴《記錄控制程杯序》6.記錄列6.1君《培訓(xùn)需要申漿請(qǐng)》懷怕欲6.2敲《特殊管理勤/井特種作業(yè)人員閥持證情況登記幼表鵝》亞繳6.3搞《內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)馬施記錄酸》難練6.4概《內(nèi)部培訓(xùn)人囑員名單》培童獻(xiàn)十四、琴標(biāo)識(shí)與可追溯瘋性控制程序餐（辰JS粱XX州/QES·C躬X1昨4杠-2011榜）1.目的勝通過對(duì)原材料斗、半成品、過幸程產(chǎn)品和分部鋒分項(xiàng)工程及檢控驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)灣進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防翻止產(chǎn)品混淆或憑不合格品的非苦預(yù)期使用，實(shí)曠現(xiàn)可追溯性；筍通過對(duì)環(huán)境因真素及職業(yè)健康忍安全的標(biāo)識(shí)，灶提醒或告之施效工現(xiàn)場(chǎng)人員保遮護(hù)環(huán)境、注意搏安全，減少環(huán)叮境污染防止造貍成人身傷害。2.范圍旁適用于對(duì)公司耽原材料、半成技品、構(gòu)配件、凍施工過程、工濟(jì)程竣工標(biāo)識(shí)與圣檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)蓬及環(huán)境、職業(yè)費(fèi)健康安全標(biāo)識(shí)幕與可追溯性管劃理。3.職責(zé)客3.1廁鍬設(shè)備安全會(huì)科慌:介負(fù)責(zé)原材料、宿半成品、構(gòu)配械件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)試踢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)溉施情況的監(jiān)督溪管理。冤3.2襖工程叮科零:脅負(fù)責(zé)施工過程宅及工程竣工工州程實(shí)體質(zhì)量檢困驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)實(shí)施情況爬的監(jiān)督管理。郊3.3族設(shè)備安全科護(hù):甲負(fù)責(zé)環(huán)境邊/外安全警示和指京示性標(biāo)識(shí)實(shí)施再情況的監(jiān)督管訴理。炒3.4離緣項(xiàng)目部暫:堅(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)原掩材料、半成品憑、構(gòu)配件及檢注驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、符施工過程及工慢程竣工、環(huán)境豬、職業(yè)健康安右全標(biāo)識(shí)的建立帖與日常維護(hù)。4.程序續(xù)4.1膛標(biāo)識(shí)種類崇僚4.1.1陪原材料、半成際品、構(gòu)配件標(biāo)響識(shí)瓦4.1.2過注施工過程及工團(tuán)程竣工標(biāo)識(shí)啊4.1.3贈(zèng)環(huán)境標(biāo)識(shí)疼4.1.4致駱職業(yè)健康安全野標(biāo)識(shí)懶4.2前原材料、半成練品、構(gòu)配件檢透驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)膝識(shí)別箏惹原材料、半成洞品、構(gòu)配件進(jìn)掛場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)浙狀態(tài)包括四種?。菏峋宽灐呶唇?jīng)檢驗(yàn)艱詢意——尤檢驗(yàn)待定既敬留——構(gòu)檢驗(yàn)合格騾瞞嗚——稀檢驗(yàn)不合格奶4.3熟梳標(biāo)識(shí)方法裝4.3.1恩叫原材料、半成篩品、構(gòu)配件標(biāo)睜識(shí)揪a.反原材料及構(gòu)配司件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合復(fù)格后，由項(xiàng)目貓材料員填寫《路料具驗(yàn)收記錄遠(yuǎn)》束。首b.區(qū)工程材料依據(jù)系施工現(xiàn)場(chǎng)平面俯布置圖的規(guī)劃打，按要求堆碼汗整齊，并對(duì)材上料進(jìn)行質(zhì)量檢體驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)壓識(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)汪標(biāo)明材料的名患稱、規(guī)格型號(hào)趟、數(shù)量、生產(chǎn)杰廠家（或供應(yīng)愉商）、進(jìn)場(chǎng)時(shí)森間；對(duì)需要復(fù)持試檢驗(yàn)的材料出還應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)滿、試驗(yàn)狀態(tài)。扎c.躬顧客提供的材士料要單獨(dú)存放厲，項(xiàng)目材料員該負(fù)責(zé)對(duì)顧客提顯供的材料進(jìn)行踢標(biāo)識(shí)。刃d.循各項(xiàng)目部制作要統(tǒng)一規(guī)格尺寸殃的標(biāo)識(shí)牌。逗4.3.2芹施工過程、工歉程竣工標(biāo)識(shí)及蘿追溯炊施工過程、工叉程竣工標(biāo)識(shí)通易過與其伴隨的穴質(zhì)量記錄來體朵現(xiàn)，其內(nèi)容依筑據(jù)市關(guān)于建筑盛安裝工程資料酒管理的有關(guān)規(guī)乞定。童4.3.3捷衫環(huán)境標(biāo)識(shí)翅眾資環(huán)境標(biāo)識(shí)分為慮兩種：然a.肯實(shí)體因素標(biāo)識(shí)埋：如節(jié)約用水遷、保護(hù)環(huán)境、潮有毒有害廢棄雀物、無毒無害晃廢棄物等。致菜b.揚(yáng)非實(shí)體因素標(biāo)嗓識(shí)：采取環(huán)境供監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄蛋進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（牌如：噪音監(jiān)測(cè)記報(bào)告等）慶4.3.4視牙職業(yè)健康安全陣標(biāo)識(shí)故緊錄職業(yè)健康安全蒜標(biāo)識(shí)采用標(biāo)志砍牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，顆標(biāo)志分為四類怪：視a.杠禁止標(biāo)志：禁完止吸煙蠻姓禁止通行晶拍禁止攀登流也禁止入內(nèi)耀唇b.就警示標(biāo)志：注悔意安全已左當(dāng)心觸電潮糟當(dāng)心機(jī)械傷人遇峽臘銅當(dāng)心落物意雖當(dāng)心墜落廊學(xué)當(dāng)心塌方絲柔c.祝禁令標(biāo)志：必粥須戴安全帽灰冤必須系安全帶敢厘必須戴防護(hù)手劉套角意d.速提示標(biāo)志：安祖全通道其王安全門殖傘滅火器茄速疤單稻施工現(xiàn)場(chǎng)材料蘆堆放場(chǎng)地、作鐵業(yè)區(qū)等擋4.4背標(biāo)識(shí)的采購(gòu)、茂制作霸4.1.1慌所用標(biāo)識(shí)應(yīng)符渣合妖GB2894結(jié)-82絲安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)基。忘4.1.2統(tǒng)無標(biāo)準(zhǔn)依照的濟(jì)標(biāo)識(shí)按照公司凱統(tǒng)一規(guī)定制作吩。漠十五、餅環(huán)境運(yùn)行控制隸程序光三（解JS興XX叫/QES·C贊X1喉5燙-2011拉）1.目的殺為保護(hù)環(huán)境，騾控制重要環(huán)境葬因素，減少和惰消除對(duì)環(huán)境的亂影響，滿足相抄關(guān)方和法律法垮規(guī)要求。2.范圍藍(lán)適用于對(duì)環(huán)境炊有重要影響的冤環(huán)境因素的控構(gòu)制。3.職責(zé)砍3.1驟苗工程科勾：負(fù)責(zé)對(duì)施工妄現(xiàn)場(chǎng)的大氣、旦水體、噪聲、開固體廢棄物的醉管理進(jìn)行監(jiān)督杰檢查，并在需犬要的時(shí)候組織結(jié)項(xiàng)目部進(jìn)行委垮外監(jiān)測(cè)。暢3.2香爛辦公室：負(fù)責(zé)豪對(duì)公司所屬范迅圍內(nèi)的大氣、很水體、固體廢墊棄物進(jìn)行控制銳。建3.3顯安生設(shè)備科華：對(duì)全公司的真能源資源消耗倚進(jìn)行控制，并碰負(fù)責(zé)對(duì)油品、結(jié)化學(xué)品的安全花使用和管理進(jìn)俘行監(jiān)督檢查。喪3.4軋項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)艷施工現(xiàn)場(chǎng)重要斷環(huán)境因素控制秘措施的具體實(shí)報(bào)施牧.4.程序騙4.1擔(dān)診大氣污染控制角備4.1.1挪寇控制對(duì)象：揚(yáng)甚塵、廢氣（食諒堂廢氣、各種富施工機(jī)具和車小輛廢氣、有毒小有害氣