第2頁(yè)共2頁(yè)審計(jì)一周工作總結(jié)本周以來(lái)，在局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《____審計(jì)法》《臨沂市公路局內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》，及上級(jí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，深入開(kāi)展各項(xiàng)內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，積極配合上級(jí)對(duì)我局的各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，內(nèi)部審計(jì)工作取得較好成績(jī)。一、加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，規(guī)范審計(jì)行為。在市局的指導(dǎo)下，按照四化管理的要求，我局先后制訂了完善了《公路局內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》、《內(nèi)審崗位目標(biāo)責(zé)任制》、《內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)》、《內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)責(zé)任制》等一系列規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)為加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，局調(diào)整充實(shí)了內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了專(zhuān)職審計(jì)人員，為我局內(nèi)部審計(jì)工作提供了強(qiáng)有力的____保證。二、根據(jù)上級(jí)要求，積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并形成相應(yīng)審計(jì)報(bào)告。根據(jù)市局要求，我局形成了周預(yù)算管理與計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)審自查報(bào)告。同時(shí)我局積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，先后對(duì)局養(yǎng)護(hù)保潔、局屬路橋公司、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)，并按照審計(jì)規(guī)范要求制作了審計(jì)檔案，通過(guò)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)，鍛煉了審計(jì)隊(duì)伍，提高了審計(jì)能力，推動(dòng)了審計(jì)工作。三、積極配合上級(jí)對(duì)我局的審計(jì)工作。根據(jù)市局工作安排，我局配合市審計(jì)局對(duì)全市公路系統(tǒng)的審計(jì)，及時(shí)提供相關(guān)資料，雖然上級(jí)未抽查我局，但對(duì)審計(jì)提出的公路系統(tǒng)共性問(wèn)題，我局認(rèn)真整改，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，維護(hù)了審計(jì)決定的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。總之，我局的內(nèi)部審計(jì)工作，在內(nèi)審人員的共同努力下，取得了一定成績(jī)，看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，由于人員配備不足，工作經(jīng)驗(yàn)欠缺等原因，我局內(nèi)審工作與先進(jìn)單位相比還存在一定不足，與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有較大差距，今后，我們決心在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確指導(dǎo)下，振奮精神，扎實(shí)工作，使我局內(nèi)審工作再上一個(gè)新臺(tái)階，為公路事業(yè)又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。審計(jì)一周工作總結(jié)（二）時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼我來(lái)審計(jì)局工作已經(jīng)是兩周多了，我對(duì)自己從事的基建投資審計(jì)工作有一些感悟，今天與大家____一下。我覺(jué)得我的學(xué)習(xí)過(guò)程是一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)程序倒序的過(guò)程，我把它分為點(diǎn)、線、面三個(gè)階段，很多____到最后才解開(kāi)，知道____去這么做。第一個(gè)階段是做好點(diǎn)，剛開(kāi)始時(shí)協(xié)助各個(gè)主審做好具體工作。經(jīng)常干的活是某個(gè)單項(xiàng)工程中某個(gè)單位工程的某一項(xiàng)工程量的核對(duì)，并且經(jīng)常是主審讓我怎么做我就怎么做。其實(shí)這個(gè)階段也很簡(jiǎn)單，壓力也小。我認(rèn)為要想做好這項(xiàng)工作，需要做的是熟悉各個(gè)工程量的計(jì)算方法，熟悉計(jì)算規(guī)則，然后再去測(cè)量并正確計(jì)算出工程量。第二個(gè)階段是做好線，漸漸的開(kāi)始讓我審計(jì)一個(gè)單項(xiàng)工程中的單位工程，在這個(gè)階段掌握了單位工程中每項(xiàng)的工程量是怎么得來(lái)的。我認(rèn)為做好這項(xiàng)工作就是，首先抓住單項(xiàng)金額比較大的一些工程量進(jìn)行核對(duì)，采取必要的審計(jì)手段比如說(shuō)根據(jù)圖紙計(jì)算，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量核實(shí)。其次是對(duì)每一項(xiàng)工程量所套的定額進(jìn)行分析看是否合理，這個(gè)過(guò)程一定要看透圖紙上的說(shuō)明和要求，我好幾次是因?yàn)闆](méi)有認(rèn)真看圖紙，按照自己理解的經(jīng)常性做法套的定額，結(jié)果往往是多做一些無(wú)用功，致使自己的觀點(diǎn)站不住腳，在跟施工方核對(duì)時(shí)很被動(dòng)。第三個(gè)階段是做好面，這個(gè)階段是做了主審后就必須要考慮的，首先是要熟練掌握審計(jì)程序，需要簽字蓋章的一項(xiàng)也不能漏，需要簽字蓋章的地方比較多，這個(gè)過(guò)程看似簡(jiǎn)單如果不認(rèn)真執(zhí)行，到最后整理檔案就很麻煩了，我在這方面吃過(guò)虧，多干了許多工作。要想做好這項(xiàng)工作就拿往周的檔案多翻兩遍，需要蓋章簽字的記到筆記本上用時(shí)看看慢慢就記住了。其次主要是對(duì)方需提供的資料要及時(shí)讓被審計(jì)單位提供。然后對(duì)提供的資料進(jìn)行認(rèn)真分析像預(yù)算書(shū)、結(jié)算書(shū)、變更簽證要有依據(jù)，就像郭主任說(shuō)的一樣有‘?dāng)?shù)’必有‘據(jù)’，數(shù)據(jù)必相等，每一個(gè)數(shù)的來(lái)源必須有依據(jù)，并認(rèn)真分析依據(jù)是否充分