小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線改造項目××有限責任公司小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線改造項目可行性研究報告××有限責任公司PAGE6××中技工程咨詢有限公司目錄第一章總論 61.1項目背景 61.2項目概況 111.3結論 13第二章市場分析與預測 142.1產品市場供應現狀與預測 142.2產品市場需求現狀與預測 142.3產品目標市場分析 152.4價格現狀與預測 172.5市場競爭力分析 182.6市場風險 20第三章建設規(guī)模與產品方案 223.1建設規(guī)模 223.2建設內容 223.3產品方案 22第四章場址選擇 244.1場址所在位置現狀 244.2場址建設條件 24第五章技術方案、設備方案和工程方案 285.1技術方案 285.2主要設備方案 305.3工程方案 31第六章主要原輔材料、燃料供應 326.1原輔材料供應 326.2燃料動力供應 32第七章總圖運輸與公用輔助工程 337.1總圖布置 337.2場內外運輸 337.3公用輔助工程 33第八章節(jié)能節(jié)水措施 358.1設計依據 358.2設計原則 358.3主要節(jié)能、節(jié)水措施 35第九章環(huán)境影響評價 379.1設計依據 379.2場址環(huán)境條件 379.3項目改造和生產對環(huán)境的影響 379.4環(huán)境保護措施方案 389.5綠化 39第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 4010.1設計依據 4010.2安全衛(wèi)生措施 4010.3消防 41第十一章組織結構與人力資源管理 4311.1項目法人組織機構 4311.2項目管理 4311.3人力資源配置 43第十二章項目實施進度 4412.1建設期 4412.2項目實施進度安排 4412.3項目實施進度表 45第十三章招標方案 4613.1編制招標計劃的依據 4613.2招標內容 4613.3招標要求 46第十四章投資估算與資金籌措 4814.1投資估算依據和說明 4814.2總投資估算 4814.3資金籌措及使用計劃 5014.4銀行貸款還款計劃 50第十五章財務估算與評價 5115.1財務估算與評價的依據 5115.2財務評價的基礎數據與參數選取 5115.3產品營業(yè)收入和稅金估算 5215.4成本費用估算 5215.5財務評價 5315.6盈虧平衡分析 5415.7財務評價結論 55第十六章社會效益分析 56第十七章研究結論與建議 57附表：1.投資估算表2.流動資金估算表3.項目總投資使用計劃與資金籌措表4.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表5.總成本費用估算表6.利潤與利潤分配表7.項目投資現金流量表8.借款償還計算表

第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線改造項目1.1.2承辦單位概況××汽車部件股份有限公司（以下簡稱“××”）是一家大型民營企業(yè)，注冊成立于1995年5月，座落在318、205國道交匯點的××省××××經濟開發(fā)區(qū)，占地面積59823平方米，建筑面積公司一貫重視質量保證工作，2000年通過ISO9002質量體系認證，2003年通過QS9000認證，2005年通過TS16949質量體系認證，2006年4月再次通過中國質量認證中心“中國國家強制性產品”（3C）認證。在企業(yè)產品生產質量要求上制定了高于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)產品標準（Q/WSR4-2004），并在當地技術監(jiān)督部門履行了備案手續(xù)。公司以奇瑞、江淮、吉利、華晨、長城、華普、東風、重慶力帆、廈門金龍等國內自主品牌汽車生產商為主要客戶。1998年以來，連年被××江淮汽車股份公司評為“優(yōu)秀供應商”；2003年以來，已成為奇瑞汽車油箱主要生產商；2005年被奇瑞汽車公司授予“特別支持獎”；2006年被奇瑞汽車公司評為“優(yōu)秀供應商”。2005年被上海華普汽車有限公司評為“優(yōu)秀供應商”。2006年被長城汽車股份公司授予“最佳合作獎”。目前正在積極聯(lián)系著上汽、一汽、二汽、天汽、廣汽、大眾、海馬、廣本、英帝華倫等國內外知名汽車生產商，將擁有更多的汽車客戶。公司連續(xù)十年被評為××市納稅大戶，近三年累計實繳稅金3727.1萬元，2001年以來，連續(xù)獲得金融系統(tǒng)頒發(fā)的“金融守信用企業(yè)”、“金融誠信企業(yè)”、“銀行信用等級AA級”等稱號，為××市民營企業(yè)五十強之一。公司生產的多層塑料燃油箱填補了省內空白，2004年被評為“××省高新技術產品”，企業(yè)被評為“××省高新技術企業(yè)”；2006年被國家科技部評為“國家重點新產品”；，2006年12月順利通過“××省高新技術產業(yè)化”驗收，同時還獲得“××省先進中小企業(yè)獎”、“××名牌產品”、“××省質量獎”，被××縣委、縣政府授予“省高新技術企業(yè)特別獎”。公司“研發(fā)中心”擁有一支實力較強的研發(fā)隊伍，技術力量雄厚，研發(fā)能力強，能及時滿足市場和客戶的需求，2006年被認定“市級企業(yè)技術中心”。目前公司已具備生產60萬只多層塑料燃油箱的能力，預計2007年銷售收入可達2億元，利稅將突破4500萬元。2007～2010年，公司將以生產“三油”（油箱、油泵、油管）為主導產品，計劃再引進國外先進設備，新建四條油箱生產線，一條油泵生產線和一條油管生產線。到“十一五”末，年生產多層塑料燃油箱140萬只，油泵100萬只，油管100萬只，年產值10億元，利稅2億元。1.1.3可行性研究報告編制依據和范圍1.編制依據（1）項目可行性研究報告編制委托書（2）《產業(yè)結構調整指導目錄》（2005年本）（3）《汽車產業(yè)發(fā)展政策（2004）》（4）《投資項目可行性研究指南》（5）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（6）建設單位提供的技術資料（7）國家和省、市有關部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等。2.工作范圍本可行性研究報告對××小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線改造項目的必要性和可行性進行分析；對項目的改建內容及購置關鍵設備的技術性能和改造后的生產工藝流程等進行分析和描述；簡要概述項目改建方案；并對項目改建的基礎設施條件及環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等作簡要論述；并在對項目總投資進行估算的基礎上，對各技術經濟指標及社會效益進行了分析和評價。1.1.4項目提出的理由與過程1、汽車油箱行業(yè)情況油箱是汽車的核心零部件，主要有鐵質油箱和塑料油箱。鐵質油箱因其重量重、易銹蝕、易破裂、使用壽命短等，使用范圍越來越窄，面臨著被淘汰的局面。塑料油箱因其安全、重量輕、易塑形、抗紫外線、不易破損、使用壽命長、重復利用率高，市場范圍越來越廣，已逐漸取代鐵質油箱。汽車油箱的發(fā)展趨勢是：高阻滲性塑料代替金屬、多層（六層）共擠技術代替單層或其它技術。我國汽車塑料燃油箱的發(fā)展起步于亞普汽車塑料件有限公司。1987年，亞普開始引進設備及關鍵技術生產單層塑料燃油箱，90年代已大批量生產，實現了上海桑塔納和廣州標致塑料燃油箱的國產化。之后我國陸續(xù)引進的單層塑料燃油箱生產線，主要為“奧迪”、“捷達”、“夏利”、“松花江”、“柳汽乘龍卡車”等汽車已陸續(xù)使用塑料燃油箱。摩托車內藏式塑料燃油箱的發(fā)展也非常迅猛。2、國家鼓勵發(fā)展多層塑料油箱隨著汽車環(huán)保要求的提高，我國汽車市場從2000年開始逐步實施等同于歐盟的EUⅠ、EUⅡ、EUⅢ、EUⅣ、EUⅤ蒸發(fā)排放標準體系。我國2006年提倡、2008年強制實施等同于EUⅢ標準的規(guī)定，阻隔性能在40±2℃環(huán)境溫度內要達到≤0.6g/24h，將來我國還會不斷提高燃油箱阻隔要求。單層塑料燃油箱阻隔性能為≤20g/24h（對普通無鉛汽油）、≤50g/24h（對甲醇汽油、乙醇汽油），用六層共擠技術制造的多層塑料燃油箱阻隔性能為≤0.04g/24h（對普通無鉛汽油）、≤0.1g/24h（對甲醇汽油、乙醇汽油）。而且要改進燃油系統(tǒng)的阻隔性能，還必須從燃油箱系統(tǒng)的結構和其關鍵零部件的結構、性能總體方案優(yōu)化，才能確保燃油系統(tǒng)CH化合物排放量達到法規(guī)要求。汽車傳統(tǒng)的金屬燃油箱和單層塑料燃油箱不能滿足我國2004年通過的《汽車產業(yè)發(fā)展政策》的政策要求，不能滿足我國2006年建議、2008年強制實施等同于歐盟的EUⅢ蒸發(fā)排放標準體系的技術要求。推廣低能耗、低排放量的潔凈能源汽車（如甲醇汽油、乙醇汽油汽車），推動汽車配套使用經濟、安全、輕量、符合環(huán)保法規(guī)要求的多層塑料燃油箱，既是汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向，也是合理利用能源和保護環(huán)境的迫切要求，在現已成為純石油進口國的我國，尤顯急迫。3、項目單位發(fā)展需要××成立于1998年，2004年建成投產一條從德國KAUTEX公司進口的多層塑料燃油箱生產線，采用六層共擠制造技術，生產能力為25萬只/年。自2004年10月批量生產投放市場以來，產品質量受到民族品牌——××奇瑞、國內品牌——合肥江淮等用戶的好評，項目單位信用也受到社會廣泛好評。合肥江淮因使用××的塑料燃油箱，已跨越式實現了多層塑料燃油箱全部國產化，其中部分多層塑料燃油箱產品隨奇瑞整車外銷出口。并受到了省發(fā)改委、財政廳、科技廳等部門的高度重視和關心，2004年底，投產僅3個月，項目單位生產的多層塑料燃油箱即被認定為省高新科技產品，項目單位也被認定為省高新科技企業(yè)、省優(yōu)秀誠信企業(yè)。項目單位已發(fā)展成為有比較優(yōu)勢的，形成專業(yè)化、大批量生產和模塊化供貨能力的，能為多個獨立的汽車整車生產企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的汽車零部件生產企業(yè)。浙江吉利、海南馬自達、河北長城、重慶長安鈴木等汽車企業(yè)主動與項目單位聯(lián)系配套，但項目單位由于目前生產規(guī)模小，且為了保證支持民族品牌——××奇瑞、國內品牌—合肥江淮的配套，無法再承接其他主機廠的訂貨合同，無法滿足其他主機廠的訂貨需求，而且就目前從××奇瑞、合肥江淮的發(fā)展趨勢來看，項目單位的生產能力也將遠遠不能滿足其需求。為滿足現代汽車產業(yè)對多層塑料燃油箱不斷增長的需求，項目單位積極開展擴建技術調研和項目論證工作，經充分調研、論證，現已完全掌握產品生產技術并在此基礎上進行了技術創(chuàng)新行為，目前急需擴大生產規(guī)模。因60升以下的小容積塑料燃油箱型胚重量小，拉料時間較短，生產周期較短，兩個模具同時在雙工位生產線上加工可以提高生產效率，所以項目單位提出在現廠區(qū)實施小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線改造項目,生產小容積的多層汽車塑料燃油箱,將大容積與小容積燃油箱分開生產,最大地利用資源,提高生產效率。綜合所述，本項目的改造不僅是必要的，而且是及時的。1.2項目概況1.2.1項目地點位于××省××市××縣經濟開發(fā)區(qū)××廠區(qū)內。1.2.2建設目標對××的小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線進行改造，形成年產40萬只60升以下小容積多層汽車塑料燃油箱的生產能力,提高××經濟效益。1.2.3主要建設內容本項目將改造現有廠房中的1800平方米，購置雙工位六層吹塑機、水冷定型機、粉碎機、吸料系統(tǒng)、除濕機等主要設備9臺1.2.4項目投入總資金及效益情況預計項目總投資為5738.4萬元，其中1738.4萬元由××自籌,另申請銀行六年期中長期貸款4000萬元。項目固定資產投資為5190.5萬元，含設備投資4555.3萬元；鋪底流動資金為547.9萬元。達產年年產40萬只小容積60升以下塑料燃油箱，運營期年均營業(yè)收入18424萬元，利潤總額1571.45萬元，營業(yè)稅金及附加965.24萬元。

1.2.5主要技術經濟指標序號項目名稱單位數量備注1總投資萬元5738.42固定資產投資萬元5190.53鋪底流動資金萬元547.94資金籌措萬元5738.4其中：自籌資金萬元1738.4申請銀行貸款萬元4000.05年均新增營業(yè)收入萬元184246年均新增營業(yè)稅金及附加萬元965.247年均新增總成本費用萬元15985.78年均新增利潤總額萬元1571.459年均新增所得稅萬元392.8610年均新增凈利潤萬元1178.5811投資利潤率%27.3812投資利稅率%42.4913盈虧平衡點%44.9814內部收益率(所得稅前)%30.3415投資回收期(所得稅前)年4.89含建設期16財務凈現值(所得稅前)萬元3548I=15%17內部收益率(所得稅后)%25.0018投資回收期(所得稅后)年5.34含建設期19財務凈現值(所得稅后)萬元2164I=15%20項目資本金內部收益率%37.9821項目資本金投資回收期年5.58含建設期22項目資本金財務凈現值萬元2813I=15%23貸款償還期年5.671.3結論（1）本項目的改造建設符合《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》中第一類“鼓勵類”第十三條“汽車”第一款“汽車、摩托車整車及發(fā)動機、關鍵零部件系統(tǒng)設計開發(fā)”范疇內的國內投資項目，符合國家產業(yè)政策和投資方向。（2）本項目的改造建設符合汽車產業(yè)的發(fā)展方向，推動汽車向經濟、安全、舒適、環(huán)保方向發(fā)展，對合理利用能源、保護環(huán)境有積極推動作用。（3）本項目的改造建設能提高項目單位產能，并提高其產品質量，改善勞動條件，對項目單位的發(fā)展至關重要。（4）本項目選用設備先進，技術含量高，工藝水平達到國內同行業(yè)領先。（5）根據財務評價，項目改造后有較好的經濟效益和社會效益，項目的建設是可行的。

第二章市場分析與預測2.1產品市場供應現狀與預測目前國際上塑料燃油箱的主要供應商有INERGY、考泰斯德事龍、TIWALBRO、偉世通(VISTEON)、ABC和八千代(YACHIYO)、SOPLAST、亞普(YAPP),其中前三家公司的產量總和占了塑料燃油箱當年產量的75%。國內的供應商主要有亞普汽車部件有限公司（以下簡稱亞普）、××汽車部件股份有限公司（以下簡稱××）、江蘇塑光工程塑料有限公司（以下簡稱江蘇塑光），年產能達500萬只。預計至2010年，亞普、××、江蘇塑光等的產能達800萬只。2.2產品市場需求現狀與預測目前汽車油箱按產品用料分為塑料和金屬兩大塊。由于塑料具有質輕、性能優(yōu)良、耐腐蝕、易成形加工等特點，因此從節(jié)能和環(huán)保上看，塑料油箱的重量一般僅為金屬油箱的二分之一，能夠直接減輕整車分量，從而降低整車能耗。此外，塑料油箱的再利用率能達到90%以上。因此塑料油箱在油箱中占的比率越來越大。有關數據顯示，目前汽車塑料油箱已占據美國汽車油箱市場的90%，美國福特公司對塑料油箱的使用率甚至達到了100%。在我國，塑料燃油箱的使用率也已達到了70%。國內的上海通用、長安福特馬自達、神龍汽車、一汽大眾、東風悅達起亞、廣州本田、上海大眾、東風汽車、一汽豐田、奇瑞汽車、吉利汽車等汽車制造商均在其生產的汽車上配備了塑料燃油箱。由于汽車燃油箱是汽車產品的重要部件，其市場需求與汽車市場情況息息相關。根據國內汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2007年1-9月我國汽車產銷650.96萬輛和645.80萬輛，同比增長22.78%和24.46%，其中乘用車產銷462.02萬輛和458.25萬輛，同比增長21.49%和23.84%；商用車產銷188.94萬輛和187.55萬輛，同比增長26.04%和26.01%。另據國家發(fā)改委統(tǒng)計，到2010年，我國汽車需求量將達到800萬輛——900萬輛，汽車產量在1000萬輛左右，按現塑料油箱市場占有率70%預測，年需求量達700萬只。維修市場的需求量是整車裝配市場的兩倍以上，年需求量達1400萬只以上，預計到2010年，我國汽車保有量在5500萬輛左右，隨著汽車保有量的逐步增長，對油箱的需求必然加大，塑料油箱的市場也將進一步擴大。2.3產品目標市場分析本項目產品為60升以下的多層（六層）燃油箱，現項目單位——××已具有批量供貨的能力，產品客戶有奇瑞奇云、風云、QQ、瑞虎系列車型，吉利自由艦、遠景系列，華普海尚系列等，并有部分產品獲得獨家供貨權。因此，通過分析各主要主機廠家情況可以明晰××產品市場的前景。奇瑞汽車是國內知名汽車品牌之一，是我國國家級汽車出口基地企業(yè)。建成至今發(fā)展突飛猛進：1999年12月18日，第一輛奇瑞轎車才下線；2006年銷售整車30.52萬輛，比上年增長62%，全國市場占有率達7.2%，進入全國乘用車行業(yè)第四名；2007年上半年，銷量達到207096輛，與06年同期相比增長30.3%，穩(wěn)居中國乘用車企業(yè)前四強。2007年8月22日，奇瑞公司第100萬輛汽車下線，標志著奇瑞汽車已經實現了通過自主創(chuàng)新打造自主品牌的第一階段目標，正朝著通過開放創(chuàng)新打造自主國際名牌的新目標邁進。吉利汽車是國內汽車行業(yè)十強中唯一一家民營轎車生產經營企業(yè)，擁有年產30萬輛整車、30萬臺發(fā)動機和30萬臺變速器的生產能力，研發(fā)推出吉利豪情、美日、美人豹、華普、自由艦、吉利遠景、吉利金剛等八大系列30多個品種的轎車，銷量增長很快。據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計表明，2006年吉利汽車年銷售量是20.4萬輛，同比增長50%以上，約占中國汽車市場份額的5.33%。2007年上半年共計售出各類車型8.41萬臺。吉利汽車銷售的轎車均為自主創(chuàng)新產品，被認定為中國馳名商標。上海華普汽車是繼上海通用汽車、上海大眾汽車之后，上海第三家擁有國家整車生產目錄的中型轎車生產企業(yè)。公司始建于2000年，現年總產能將達20萬輛。上海華普汽車產品以中小型家用轎車高性價比車型為特色，贏得了廣大消費者的信賴，取得了不俗的市場表現，在產品線方面逐漸形成各具鮮明特色的產品譜系，主要包括：超值的海域系列轎車、動感的海迅系列轎車、時尚的海尚系列轎車、剛柔并濟的海鋒系列轎車。產品遠銷世界二十多個國家和地區(qū)，在出口貿易方面釋放出巨大潛力。各大主機廠家汽車產銷量的提升必將連帶促進××產品的生產和銷售。與此同時，××只要密切追隨主機廠家車型研發(fā)的步伐，不斷改進自身產品的領域裝備、技術開發(fā)、質量控制和物流配送水平，就一定能在未來汽車燃油箱市場上占據有利地位。項目單位已有明確合作意向的汽車主機廠商60升以下塑料燃油箱需求量預計如下：序號主機廠家產品型號適用車型需求量（萬只）1奇瑞汽車有限公司S11QQ202奇瑞汽車有限公司S12A153奇瑞汽車有限公司M11A334奇瑞汽車有限公司S21QQ655奇瑞汽車有限公司S2216奇瑞汽車有限公司A21A587奇瑞汽車有限公司A1318奇瑞汽車有限公司H1319奇瑞汽車有限公司S18210奇瑞汽車有限公司B12111奇瑞汽車有限公司B22112江淮汽車股份有限公司A108113江淮汽車股份有限公司S504瑞鷹114江淮汽車股份有限公司B926115江淮汽車股份有限公司M209116江淮汽車股份有限公司A0117吉利汽車股份有限公司CK-1自由艦1518吉利汽車股份有限公司FC-1遠景319吉利汽車股份有限公司FC-2120吉利汽車股份有限公司LG-1金剛521吉利汽車股份有限公司GC-1122東風汽車公司SY7180鐵甲副油箱0.523長城汽車股份有限公司V082合計=SUM(ABOVE)80.52.4價格現狀與預測2004年公司塑料燃油箱項目投產后，利用成本優(yōu)勢，采取低價策略迅速占領市場，產品定價較低。揚州亞普、KAUTEX公司每只多層塑料燃油箱配套價為400—1200元，××現銷售的塑料燃油箱中60%是含油泵及零配件的，其余40%的燃油箱的油泵由主機廠提供（××只負責組裝），本項目保守預測60升以下小容積帶泵塑料燃油箱平均不含稅售價為550元/只，60升以下小容積不帶泵塑料燃油箱平均不含稅售價為350元/只。2.5市場競爭力分析2.5.1主要競爭對手目前××在國內塑料油箱市場的主要競爭對手為亞普和江蘇塑光。亞普成立于1988年12月，由國家開發(fā)投資公司（SDIC）和上汽集團（SAIC）合資組建，是專業(yè)從事汽車油箱系統(tǒng)開發(fā)、制造和銷售的集團化公司。亞普的主導產品是汽車塑料油箱總成，配套于大眾、奧迪、通用、福特、雪鐵龍、標致、現代、起亞等國際著名汽車集團在中國生產的乘用車。亞普的年生產能力為汽車塑料油箱200萬只，擁有生產單層、單層氟化、多層（6層）復合等塑料油箱的生產設備，產品符合環(huán)保排放標準。江蘇塑光位于江蘇泰興市城區(qū)，是一家專業(yè)從事汽車塑料油箱、聚氨酯豪華儀表板、空氣濾清器、活性碳罐開發(fā)、制造和銷售的公司。主要產品為汽車塑料油箱、汽車塑料燃油箱、六層共擠塑料汽車油箱。目前江蘇塑光已擁有單層中空機7臺、多層中空機3臺，年產塑料燃油箱達250萬只。所生產的320升至1000升重卡汽油、柴油塑料油箱被國內一汽、東風、北汽福田、陜西重汽等十多家大型汽車廠家所采用。2.5.2產品市場競爭力優(yōu)勢××生產的容量在60升以下的塑料燃油箱與同行相比，其核心競爭力主要體現在：①技術優(yōu)越?！痢辽a的多層汽車燃油箱具有輕量、安全、設計自由度大等特點。由于使用了高分子量聚乙烯（HDPE）塑料，與同規(guī)格的金屬燃油箱相比較，其重量可降低40%－50%；熱導性能僅為金屬的1%，難腐蝕，不爆炸；可充分利用車身結構設空間，在不更改汽車構造的前提下實現汽車燃油箱容量最大化。據統(tǒng)計，一般轎車重量每減輕1kg，1L汽油可使轎車多行駛0.1km，如××奇瑞QQ使用S11多層塑料燃油箱（35L）后，在同樣裝滿35L汽油情況下，比使用金屬燃油箱多行駛10km，十分經濟。②設備領先。××從德國考泰斯（Kautex）公司引進世界先進水平的多層塑料燃油箱吹塑設備及相關技術，裝備、技術水平領先于同行。③質量可靠?！痢猎缭?000年通過ISO9000質量體系認證，2003年通過QS9000質量認證。同時，根據汽車產業(yè)的特殊要求，××于2005年通過TS16949質量標準體系。產品生產過程獲得各主機廠嚴格的質量評審，產品質量控制能夠持續(xù)改進且滿足主機廠對零部件的質量要求。④成本控制得力?！痢猎谠喜少?、庫存等環(huán)節(jié)采取成本控制措施，克服原材料價格上漲的不利影響，使其歷年產品銷售毛利維持在較高水平，增加了公司搶占主機配套市場的談判能力。⑤產品研發(fā)與時俱進?！痢羶炔康摹把邪l(fā)中心”擁有一支實力較強的研發(fā)隊伍，技術力量雄厚，研發(fā)能力強，年開發(fā)新產品8～10個，及時滿足市場和客戶的需求，2006年被認定“市級企業(yè)技術中心”。因此，××的新產品開發(fā)能力、開發(fā)速度處于行業(yè)領先水平。⑥地理區(qū)位優(yōu)越?！痢翉S區(qū)建于國家重點扶持的汽車工業(yè)出口基地××市轄區(qū)××縣經濟開發(fā)區(qū)，對主機廠的配套區(qū)位優(yōu)勢明顯，可大大節(jié)約物流成本和提升對配套主機廠的反應速度。2.5.3產品營銷策略在營銷中堅持產品研發(fā)與營銷與步的理念，以研發(fā)帶動營銷、生產共上臺階，積極利用華中地區(qū)及××省的汽車制造基地的優(yōu)勢，鞏固現主要客戶如江淮、奇瑞、吉利、華譜主機廠商，并積極向大眾、東風等國內一流轎車和大貨車用油箱擴展，形成自己的品牌影響力。2.6市場風險1.技術風險目前國內采用六層塑料總成技術制造汽車燃油箱的技術大多類似，差別在于關鍵工藝的設計以及主要設備的選型上?！痢潦恰痢潦壬a多層塑料總成燃油箱唯一的生產廠家，擁有市級“企業(yè)技術中心”，且已完全掌握制造多層塑料燃油箱的生產技術并有創(chuàng)新，已完全掌握德國KAUTEX公司制造的多層塑料燃油箱生產線主要設備KBS2-241DR六層吹塑成型機性能并加以改進，技術能力雄厚，技術風險較小。但項目單位仍應該時刻關注行業(yè)技術發(fā)展動態(tài)，不斷進行技術創(chuàng)新，減少技術風險。2.經營風險××生產經營所需原輔材料大部分從國內外市場采購，雖然可利用現有的供應渠道，但因主要原材料高密度聚乙烯（HDPE）、粘接劑（LLDPE）和聚乙烯醇（EVOH）均為石油附屬產品，隨著石油價格的上漲，價格也有一定的上漲，特別是HDPE直接從進口，市場變化較大，會對××的生產經營產生一定的影響。針對成本上升風險，××將在原料采購、庫存等環(huán)節(jié)采取成本控制措施，克服原材料價格上漲的不利影響；同時加強過程控制，減少制造損耗，強化控制生產成本，降低生產成本。3.行業(yè)風險當前塑料燃油箱制造行業(yè)仍處在發(fā)展上升階段，因此本項目投資相對來說是比較安全的。隨著行業(yè)的發(fā)展，業(yè)內同行競爭將不可避免，產品品牌、質量和服務等方面的競爭將逐步成為競爭的主題?！痢翆⒅μ岣唔椖慨a品質量和性能，加強企業(yè)內部的科學管理，提高勞動生產率，降低產品成本，提高產品能效比，同時實施質量和節(jié)能雙領先的營銷戰(zhàn)略，增強公司競爭力，再通過造勢產品宣傳活動，突出產品差異化，通過星級服務的實際行動，突出服務差異化，從而提升××在當地及周邊市場占有率及其在國內外市場地位。

第三章建設規(guī)模與產品方案3.1建設規(guī)模對××小容積多層汽車塑料燃油箱雙工位生產線改造項目進行改造工作，項目總投資5738.4萬元，其中固定資產投資5190.5萬元，項目達產后，年產60升以下容積多層塑料燃油箱40萬只，提高××經濟效益。3.2建設內容改造現有廠房中的1800平方米，購置水冷定型機、粉碎機、六層吹塑機、吸料系統(tǒng)、除濕機等主要設備等9臺3.3產品方案本項目設計年生產能力為60升以下容積多層塑料燃油箱40萬只，主要為奇瑞、大眾、吉利、東風、長城、華普等汽車配套。產品方案如下表：序號產品名稱型號適用車型技術參數客戶1A11燃油箱A11風云/旗云55L、6000g奇瑞2A21燃油箱A21A550L、6850g奇瑞3CK-1燃油箱CK-1自由艦45L、5800g吉利4FC-1燃油箱FC-1遠景53L、7400g吉利5M11燃油箱M11A357L、6300g奇瑞6M305燃油箱M305海尚53L、7800g華普7M3燃油箱M305中華M350L、7000g華晨8S11燃油箱S11QQ35L、4600g奇瑞9S12燃油箱S12A142L、50奇瑞10S21燃油箱S21QQ645L、5300g奇瑞11S22燃油箱S2245L、5300g奇瑞12鐵甲副油箱SY7180鐵甲39L、4400g東風13T11燃油箱T11瑞虎55L、7000g奇瑞以上是××現生產的產品，在項目投產后，將新增大眾等品牌的各車型配套的60升以下的塑料燃油箱，增加產品品種。

第四章場址選擇4.1場址所在位置現狀本項目選址于××省××市××縣經濟開發(fā)區(qū)?！痢量h經濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積40平方公里，已開發(fā)面積達4.58平方公里。以“生態(tài)型、組團式、開放式”理念規(guī)劃建設，以基礎設施建設、環(huán)境優(yōu)化為重點，保留規(guī)劃區(qū)原生態(tài)的植被和大水面，設立山水相依的綠色生態(tài)長廊。開發(fā)區(qū)已水、電、路、通訊等已實現“七通一平”，可確保區(qū)內企業(yè)的需求。4.2場址建設條件4.2.1地形、地貌、地震情況××縣位于××省東南部,地處中國經濟最發(fā)達的長江三角洲地區(qū),隸屬于國家級沿江開放城市××市?？h境東北為平原，西南為低山丘陵，地震烈度為6度。4.2.2工程地質與水文地質××縣地處長江下游平原，平均海拔7-9米。地勢坦蕩，相對起伏小。區(qū)內地勢總趨勢北高南低?！痢潦小痢凉I(yè)區(qū)區(qū)域地質構造上位于揚子準地臺（Ⅰ級大地構造）下場子臺坳（Ⅱ級大地構造），蘇、浙、皖斷褶束（Ⅲ級大地構造），基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎持力層?！痢潦幸粠楹榉e粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位——5米以下。南部齊落山為侵入巖體（主要為長玢巖、魚閃和巖、花崗巖并伴生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質良好。地下水對砼無侵蝕性。4.2.3氣候條件××縣屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，四季分明，溫暖濕潤，雨量充沛，雨量最多的5－8月降雨量占全年降雨量的52.1%。溫度a極端最高氣溫 39.5b極端最低氣溫 －13.1c最冷月平均氣溫 2.9d最熱月平均氣溫28.7e年平均氣溫 16f室外計算干球溫度g夏季室外平均每年不保證50濕球溫度 28.2h日平均溫度小于、等于+5的天數 103d相對濕度a最熱月相對濕度 80%b最冷月相對濕度 77%雨量a年總降雨量 1906.5b日最大降雨量 233.2主導風向及頻率a主導風向及頻率 東風1716b夏季 東風1715c冬季 靜風及東風2013室外計算風速a夏季 2.3m/b冬季 2.4m基本風壓 330－410N/m2基本雪壓 320－370N/m2大氣壓力最大冰土層深度 0.09mm最高地下水位 0.4－0.7m（地表滯水）4.2.4城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件××縣轄8個鎮(zhèn)：煙墩鎮(zhèn)、家發(fā)鎮(zhèn)、籍山鎮(zhèn)、許鎮(zhèn)鎮(zhèn)、弋江鎮(zhèn)、何灣鎮(zhèn)、三里鎮(zhèn)、工山鎮(zhèn)。總面積1263.7平方公里，總人口54.5萬?！痢量h基本實現了村村通公路的目標，縣、鄉(xiāng)主要干道均已達三級以上公路標準；建設有110千伏變電所2座，鄉(xiāng)村供電率100%；程控電話裝機已達8萬多門，移動通訊機近4萬門并實現全縣無縫覆蓋；郵政服務遍及城鄉(xiāng)各地；縣城日供水能力3萬噸?？h城建設特色明顯，風格獨特，以占地3公頃的××廣場為核心的新區(qū)建設在全省首屈一指。目前，縣城建成區(qū)面積已達9.04平方公里。以縣城為樣板，縣內其它五個中心鎮(zhèn)的規(guī)則建設也是如火如荼、蒸蒸日上，匯聚了眾多的人流、物流、資金流。全縣城鎮(zhèn)化水平達33%。4.2.5交通運輸條件××縣交通便捷，國道205、318線、省道320、216線交匯于縣城，是皖南重要的交通樞紐，通往黃山、九華山、太平湖黃金旅游熱線的咽喉要道。且距××市近半小時車程，處于中國經濟最發(fā)達的長江三角洲地區(qū)。距離上海390公里，杭州210公里，南京90公里，合肥120公里，武漢500公里，是中國高速公路67個較重要節(jié)點城市之一，處于沿江高速、合杭高速的交匯處，是重要交通樞紐城市。處于多條鐵路干線的交匯點，是貫通華東、華北和華南的樞紐，可直達上海、杭州、廈門、北京、廣州、西安、沈陽、太原等全國重要城市。航空運輸主要依托南京祿口國際機場和合肥駱崗機場，通過高速公路連接，到兩個機場距離分別為68公里和120公里。區(qū)內有國家級外貿碼頭，年綜合貨運能力2300萬噸，常年通航萬噸級海輪，并建有鐵路專用線與鐵路干線接軌，碼頭還建有保稅倉庫，海關監(jiān)管直接外運。4.2.6公用設施社會依托條件××市××縣經濟開發(fā)區(qū)內已實現水、電、路、通訊等“七通一平”，可確保本項目的實施。4.2.7改造條件本項目所在地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。擁有許多具備符合資質的專業(yè)勘測、設計和施工單位及專業(yè)施工人員；擁有齊全工業(yè)種類，電子、機械、化工、計算機等各種專業(yè)技術人員與高等級的技術工人充足，且鐵路、公路運輸非常方便快捷，完全有能力實施本項目的改造工作。

第五章技術方案、設備方案和工程方案5.1技術方案5.1.1技術方案本項目技術方案遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，產品上有較強競爭力”的指導思想，利用××現有的生產技術，并在此基礎上優(yōu)化生產流程，提出了數控機械加工的技術方案，嚴格按TS16949質量體系要求組織生產。項目產品性能要求達到或超過國家“3C”標準要求，并嚴格執(zhí)行高于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)標準Q/WSR4-2004，根據其規(guī)定的技術要求及試驗方法對項目產品進行特殊工況下的整機性能及可靠性確認。5.1.2生產工藝本項目生產的多層塑料燃油箱主要工藝流程包括吹塑成型、冷卻定型、打孔焊接、裝配五大工藝流程，每道工序完成后都進行相應的質量檢驗。各工序生產工藝流程如下圖所示：原料、配件檢驗原料、配件儲存原料運送到生產現場吹塑成型原料、配件檢驗原料、配件儲存原料運送到生產現場吹塑成型修邊油箱本體檢驗冷卻定型壁厚檢驗外型檢測打孔、焊接裝配水下測漏包裝入庫最終檢驗本項目產品生產工藝要點分別敘述如下：（1）原料、配件檢驗。根據原材料的性能標準對原材料進行檢驗。主要原材料包括高密度聚乙烯（HDPE）、聚乙烯醇（EVOH）、粘接劑（LLDPE）。（2）吹塑成型。利用燃油箱本體模具及吹塑機組根據吹塑工藝參數，將HDPE、EVOH、LLDPE按比例配料后，加熱吹塑成型。（3）修邊。用修邊刀將油箱周邊廢料修除，回收利用做回料層；（4）燃油箱本體檢驗。抽取樣品進行切片分析、剝離實驗，烘烤實驗，根據重量標準進行稱重，并目測外觀，合格后進入下一工序。（5）冷卻定型。利用水冷定型機和水冷靠模將油箱放入水下進行冷卻并定型。（6）打孔、焊接。利用打孔焊接設備，根據打孔焊接工藝參數，進行加油口、排氣管、隔熱板等配件的打孔、裝配。（7）裝配。先用吸塵器將油箱內的碎屑和灰塵吸除；并檢驗油箱加工后尺寸，并進行焊接強度、焊接切片、清潔度檢驗；再根據作業(yè)指導書將裝配件裝配到油箱上。（8）水下測漏。利用燃油箱水檢機將油箱浸入水下，設定壓力為0.3~0.5bar、時間為20s，檢查燃油箱的密封性。（9）最終檢驗。檢查油箱外觀、裝配件方向、位置、標識。5.2主要設備方案5.2.1設備選購原則1、滿足項目設計生產能力、生產工藝和項目產品的技術標準要求。技術先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產率，降低勞動強度。2、根據生產工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務求實效。3、具有柔性性能和可兼容性，適應同類產品的多品種生產的需要，以增強企業(yè)的市場應變能力。4、節(jié)能降耗，符合環(huán)境保護規(guī)定和循環(huán)經濟的要求。5、設備性價比好，售后服務規(guī)范。5.2.2設備選擇和配置注意事項1、合理確定主要、關鍵設備和量大面廣設備的技術性能參數和檔次水平。2、引進設備與國內配套設備的技術性能參數和運行速度節(jié)奏要匹配和銜接。3、對于超大、超重、超高和特殊設備，應要求設備供應商提出設備工作條件和相關參數，并考慮運輸方式、運輸路線和設備安裝等技術、安全措施。4、根據生產發(fā)展需求和統(tǒng)一計劃，實行分批采購、分期配置的原則，以保持裝備的先進性和提高設備的利用效率。5、因60升以下的小容積塑料燃油箱型胚重量小，拉料時間較短，生產周期較短，兩個模具同時在雙工位生產線上加工可以提高生產效率，所以本項目六層吹塑機應選用雙工位生產線。5.2.3主要設備采購方式本項目所需生產加工設備均采取招標方式進行采購行為。5.2.4主要設備選購清單《設備選購清單》單位：人民幣萬元序號設備名稱技術規(guī)格單價臺（套）數金額擬采購廠商備注1六層吹塑機KBS2-241DR386113861德國考特斯雙工位2水冷定型機二工位147.42294.8德國B+R3吸料系統(tǒng)122.11122.1德國摩丹4粉碎機459092.4192.4瑞典RAPID5空壓機14立方35135無錫阿托那斯6冷凍機30萬大卡20240無錫約克8除濕機E901101110奧地利利艾合計=SUM(ABOVE)9=SUM(ABOVE)4555.3本項目生產設備投資額為4555.3萬元。5.3工程方案主要建設內容：根據項目產品的生產需要,改造1800平方米廠房。第六章主要原輔材料、燃料供應6.1原輔材料供應本項目產品為60升以下多層塑料燃油箱，箱體生產主要使用高密度聚乙烯（HDPE）、聚乙烯醇（EVOH）、粘接劑（LLDPE）和色母等原材料，其中HDPE約占原材料的92.5%（其中新料49.5%、回料層43%），項目單位直接從國外進口；EVOH約占原材料的2.5%，通過國外廠家在國內的貿易商采購；LLDPE約占原材料的5%，通過國外廠家在國內貿易商采購；色母用量極少，主要從國內采購，不考慮其消耗量。裝配燃油箱本體所需的本項目產品60升以下塑料燃油箱平均重量為9KG/只，預計序號名稱單位年用量來源1高密度聚乙烯（HDPE）噸3330Total(比利時)、Basell（德）2聚乙烯醇（EVOH）噸90可樂麗(日本)、日本合成3粘接劑（LLDPE）噸180Total(法國)、三井（日本）4燃油箱配件萬套40國內外協(xié)廠家5燃油箱油泵萬套24配套主機廠6.2燃料動力供應本項目主要消耗電和水兩種燃料動力。消耗量及來源見下表。序號名稱單位年用量來源1電萬度1250開發(fā)區(qū)供電局2水噸9000開發(fā)區(qū)自來水廠

第七章總圖運輸與公用輔助工程7.1總圖布置7.1.1總圖總平面布置原則總體布局按高要求和高標準、前瞻性和現代性、綠色理念和人性化理念等原則進行布置，并符合國家現行防火、防噪聲、防震等規(guī)定的要求；滿足生產工藝要求，力求生產工藝流程最短，輸送方便；根據生產條件的要求，結合場地條件和交通運輸、動力供應、水源等狀況，因地制宜的布置各生產設施。7.1.2總圖布置方案充分利用項目單位原有的生產設施，在不影響原廠區(qū)布置的前提下，保證項目的實施。7.2場內外運輸項目生產利用原有的運輸設備，以滿足場內運輸需要，不需新增運輸車輛；廠外運輸利用社會運力來完成。7.3公用輔助工程7.3.1給排水工程（1）給水工程：本項目生產用水為循環(huán)水，用水量約為10噸/日，由××市××縣經濟開發(fā)區(qū)市政管網直接供水，能滿足本項目的用水需要。本項目無需新增供水設施。（2）排水工程：項目區(qū)排水實行雨污合流。在生產工程中無生產廢水排出，僅有產生廠內生活區(qū)的生活污水，將與雨水一起直接排入城市污水管網。本項目無需新增排水設施。7.3.2供電工程××市××縣經濟開發(fā)區(qū)內設有變電站、開閉所，能滿足本項目的需要。本項目無需新增供電設施。7.3.3通信設施（1）通信方式：主要采取電話、網絡、郵政等通信方式。（2）通信線路及設施：利用項目單位通信線路系統(tǒng)。7.3.4空壓及其他設施（1）壓縮空氣：在吹塑車間北面布置一個集中氣站，配置一臺空壓機，供氣能力達14立方米。（2）項目其他設施及系統(tǒng)均利用廠區(qū)原有設施及系統(tǒng)，能保證項目正常運行。

第八章節(jié)能節(jié)水措施8.1設計依據根據中華人民共和國國務院《中華人民共和國節(jié)約能源法》和國家計委、國家經貿委、建設部計交能[1997]2542號“印發(fā)《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定》的通知”編制本章內容。8.2設計原則認真貫徹國家產業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源。積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備，嚴禁采用國家和行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設備。8.3主要節(jié)能、節(jié)水措施1、在總圖布置及生產工藝布置上，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸短捷，避免生產過程中的來回倒運現象。2、選用節(jié)能高效的設備，提高生產設備的負荷率，從提高效率的方面來達到節(jié)約能源的目的。3、設計中盡量提高設備負荷率，一則可減少設備臺數，減少生產面積和相應的輔助設施；二則可減少設備投資，收到節(jié)約效果。4、合理選用電纜電線截面積，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數、降低電能消耗。5、加工的廢屑、廢料經收集后可以回收再利用，提高原材料利用率。6、循環(huán)水處理系統(tǒng)。充分利用生產用水，設備冷卻水循環(huán)使用，從而提高水資源的重復利用率，達到節(jié)約用水的目的。

第九章環(huán)境影響評價9.1設計依據根據中華人民共和國國務院253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》和《環(huán)境影響評價法》及有關環(huán)境質量標準、污染物排放標準等要求，遵循“三同時”原則進行同步設計，對主要污染源和污染物進行控制和治理。9.2場址環(huán)境條件項目場址位于××市××縣經濟開發(fā)區(qū)內，屬于環(huán)境保護地區(qū)，條件優(yōu)良。9.3項目改造和生產對環(huán)境的影響9.3.1項目改造對環(huán)境的影響1.項目改造過程中施工噪聲的影響工程施工期間的噪聲主要來源于施工機械和建筑材料的運輸，車輛馬達的轟鳴及喇叭的喧鬧聲。特別是在夜間，施工的噪聲將產生嚴重擾民問題，影響鄰近居民的工作和休息。2.項目實施工程生活垃圾的影響工程施工時，施工人員的食宿將安排在工作區(qū)域內。這些臨近住宿地的排水和生活廢棄物，如不妥善處理，則會影響周圍的環(huán)境質量。9.3.2項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響1.廢氣污染：生產過程無有毒有害氣體產生。2.廢水污染：生產過程無污水產生，只會在水冷定型及水檢測漏過程中產生冷卻循環(huán)水，不含有毒有害成份。廠內生活區(qū)會產生少量的生活污水。3.固體廢棄物：主要是修邊、打孔、包裝過程等生產工藝流程中產生切削料和飛邊及包裝廢棄物。4.噪聲污染：主要是吹塑成型機和空壓機運行時產生的噪聲。9.4環(huán)境保護措施方案9.4.1項目建設期間污染物控制措施在項目建設期間，為了減少施工噪聲對周圍環(huán)境的影響，工程在居民宿舍200米的區(qū)域內，不允許在晚上十一時至次日上午六時內施工，同時應在施工設備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機械，對必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應對施工機械采用降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地周圍設立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學環(huán)境質量。工程施工時，施工人員的食宿將安排在工作區(qū)域內。這些臨時住宿地的排水和生活廢棄物，應妥善處理，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。9.4.2項目生產期間污染物控制措施1、廢水污染的治理方案在水冷定型及水檢測漏過程中產生冷卻循環(huán)水，無需特殊處理。生活污水主要是食堂含油廢水和生活糞便污水，因含油廢水的主要成份是油和雜物，非有毒成份，經隔油處理后即可直接進入城市污水管網；生活糞便污水經化糞池處理后，排入市政污水處理站。2、控制固體廢棄物污染的初步方案各種固體廢棄物均分類存放。在生產中產生的切削料和飛邊可回收粉碎再利用；廢包裝材料可集中由廢品公司統(tǒng)一回收；生活垃圾納入市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。3、控制噪聲影響的初步方案通過選用噪聲低的設備，安裝時加減振墊，減少振動；將空壓機房安排在廠房外，減少噪聲影響。同時，在廠房外部種植花草樹木以減弱噪聲，通過室外綠化可使晝間噪聲降低至60dB（A），夜間可降低至50dB（A）。通過以上措施，并經建筑物的阻擋和距離衰減，噪聲傳至廠界時可以達到GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅱ類標準和GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》的要求。9.5綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、吸氣、隔間。應在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強的植物進行綠化。在綠化中以種草為主，栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶。

第十章勞動安全衛(wèi)生與消防10.1設計依據為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據1997年7月1日原勞動部3號文《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章內容。10.2安全衛(wèi)生措施1、車間平面考慮工人操作與物料搬運的安全問題，廠房、庫房的要害部門封底隔斷，確保設備安全運行，按規(guī)定設置各種安全通道；機械化運輸鏈跨越通道設保護裝置，自動線和機械設備的轉動部分設置安全防護裝置，嚴格控制物料堆放高度。2、用電設備接地采用TN－C－S系統(tǒng)，廠房內除供有380V電壓外，在供設備維修時所需的拉線安全電燈采用24V安全電壓。3、電氣安裝執(zhí)行國家標準規(guī)范，專用保護的截面積應符合規(guī)范要求。4、車間所用移動式電氣設備的金屬外殼應與專用保護線可靠連接，并按單機裝設漏電保護器。5、所有手持電動工具應執(zhí)行GB/T3787－2006《手持式電動工具的管理使用檢查和維修安全技術規(guī)程》的規(guī)定，應采用二類三類設備。6、車間安裝更衣間、休息室、衛(wèi)生間和其他衛(wèi)生設施。7、為了便于更好的通風，將在車間屋頂設通風屋脊，局部安裝帶有防振動處理的屋頂風機。8、工作區(qū)的梁柱上將設置低噪音電扇。9、自然光與人工照明裝置的亮度將充分滿足生產的要求，生產車間照度符合GB50034－2004《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》、GB/T8176－97沖壓《車間安全生產通則》的要求。10、危險區(qū)域安置警告標志。11、機械設備的使用、維護、檢修應制度化。12、車間操作人員嚴格按照國家標準穿戴勞動衛(wèi)生用品。13、廠區(qū)內按有關規(guī)范設計消防設施，設有室內及室外消防栓，廠區(qū)采用生產、生活、消防合并的環(huán)狀給水管網。14、車間主要噪聲源采用減振、隔振、加密閉隔聲處理等綜合治理措施。15、根據GB50057-1994（2000年版）《建筑物防雷設計規(guī)范》規(guī)定，廠房及其它建筑物均為三類防雷建筑。為防止雷擊災害，各類防雷建筑物按需要沿建筑物周邊設避雷帶防止直接雷擊，接地沖擊電阻不大于4歐姆。10.3消防10.3.1設計依據（1）《中華人民共和國消防法》（1998年9月1日起施行）（2）《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006（3）《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-1994（2000年修訂）（4）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005（5）《消防安全標志》GB13495-1992（6）《消防安全標志設置要求》GB15630-199510.3.（1）廠區(qū)平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（2）廠區(qū)內電氣設備、開關、照明燈具、線路敷設，均按有關消防規(guī)范設計，杜絕火災隱患的發(fā)生。（3）消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網布置成環(huán)狀，設置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。（4）生產車間室內按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》要求布置滅火器。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術知識，并掌握各類消防器具的使用。

第十一章組織結構與人力資源管理11.1項目法人組織機構××是依據《公司法》成立的法人資格單位，企業(yè)組織結構嚴格按照《公司法》的要求設立。實行公司、車間二級管理，本項目新增人員納入企業(yè)現有生產管理體系，不另行設立生產管理系統(tǒng)。11.2項目管理本項目采用項目法人責任制、工程招投標制、工程監(jiān)理制及財務專房管理制進行項目運行管理。項目改造工作的實施由××組織專門成立項目籌建辦公室，負責指導監(jiān)督，直接、具體負責項目改造工作，承擔項目實施施工準備、勘察設計、設備訂貨、生產準備直至竣工驗收和交付使用等各個階段的工作，并確保建設進度，使項目順利投入使用。11.3人力資源配置1、勞動定員及來源：本項目新增勞動定員為50人，其中技術及管理人員10人，一線普工40人，所需人員面向社會招聘。2、生產作業(yè)班次：根據生產工藝設計，管理人員及工程技術人員按設計的組織機構配置，生產崗位工人、輔助生產人員和行政管理人員按日班配置。主要生產車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。3、員工培訓：管理人員選擇既懂技術又精通管理的復合型人才擔任；技術工人則選技術水平較高的熟練工人，或從技校直接招聘，培訓后上崗；普工盡量就近錄用“4050人員”和下崗工人，培訓后上崗。第十二章項目實施進度12.1建設期本項目建設期為2年。12.2項目實施進度安排本項目2007年11月開始籌備，2009年10月投入生產。具體進度安排如下：1、2007年11月——2008年1月，項目前期工作；2、2008年2月——2008年6月，初步設計及施工圖設計；3、2008年5月——2008年8月，土建工程；4、2008年7月——2009年5月，設備定購；5、2009年1月——2009年8月，設備到貨、安裝、調試；6、2009年6月——2009年9月，員工培訓；7、2009年9月——2009年10月，聯(lián)合試車運轉、交付使用?！痢劣邢挢熑喂綪AGE65××中技工程咨詢有限公司12.3項目實施進度表序號項目進程2007年2008年2009年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1項目前期工作2初步設計及施工圖設計3土建工程4設備定購5設備到貨、安裝、調試6員工培訓7聯(lián)合試車運轉、交付使用第十三章招標方案13.1編制招標計劃的依據《中華人民共和國招標投標法》《機電產品國際招標投標實施辦法》（商務部13號令）《工程建設項目貨物招標投標辦法》（七部委27號令）13.2招標內容1.根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規(guī)要求，在本項目建設中，安裝工程、設備采購等均采用公開招標方式，招標組織形式應為委托有相應資質的招標代理機構進行招標。招標內容詳見下表：基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計√建筑工程√安裝工程√√√監(jiān)理√主要設備√√√重要材料√√√其他√13.3招標要求13.3.1投標人資質要求安裝工程承包單位應具有相應的機電設備安裝資質，在同等條件下，有類似工程經驗者優(yōu)先。設備供應商、大宗貨物及材料供應商應具有相應生產資質及授權信用，有良好的市場信譽度，較強的技術經濟實力，優(yōu)先考慮國內供應商。在同等條件下，有類似供貨經驗者優(yōu)先。13.3.2招標信息發(fā)布根據國家發(fā)展計劃委員會《招標公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標項目的招標公告必須在指定媒介發(fā)布。本項目的招標公告信息將發(fā)布在××省發(fā)展和改革委員會指定的發(fā)布招標公告的媒介上。13.3.3招標文件應包含的內容招標代理機構將根據招標內容的特點和需要編制招標文件。包括投標須知、對投標人資格審查的標準、招標內容涉及的技術要求和設計文件、投標報價要求和評標標準（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標文件格式、投標人應提交的其他書面材料。在招標文件中應當提出國家對招標內容的技術、標準有關規(guī)定，招標人按照其規(guī)定相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。

第十四章投資估算與資金籌措14.1投資估算依據和說明(1)估算范圍包括固定資產投資和鋪底流動資金；(2)建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（2000版）》××省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數調整；(3)設備購置及安裝工程費：參照廠商詢價；(4)工程建設其他費用：項目前期費按《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格［1999］1283號文件計取；建設項目環(huán)評費按《國家計委、國家環(huán)境保護總局關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》計價格[2002]125號文件計費；招標代理服務費按《國家計委關于印發(fā)招標代理服務收費管理暫行辦法的通知》計價格[2002]1980號文件計取；(5)建設期利息：根據中國人民銀行2007年9月15日發(fā)布的五年期以上貸款基準利率7.83%，來計算其建設期利息；(6)預備費：包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費按工程費用的5%估算；根據國家計委計投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預備費按零計算。14.2總投資估算本項目估算總投資為5738.4元，其中：固定資產投資為5190.5萬元，鋪底流動資金547.9萬元?？偼顿Y構成詳見附表1《投資估算表》。14.2.1固定資產投資估算固定資產投資包括建設投資、建設期利息，計5190.5萬元。序號項目名稱金額（萬元）投資比例1工程費用4582.388.28%其中：建筑工程費27.00.52%設備購置費4555.387.76%安裝工程費0.00.00%2工程建設其他費用57.01.10%3預備費232.04.47%4建設期利息319.36.15%總計5190.5100.00%建設投資估算的范圍包括工程費用、工程建設其他費用、預備費，共4871.3萬元。(1)工程費用主要包括建筑工程費、設備購置及安裝工程費三項，共4582.3萬元。建筑工程費：按項目地工程改造平均水平及工程改造實際要求，估計改造單價為150元/平方米，改造面積為1800平方米，共計27設備購置及安裝工程費：4555.3萬元。本項目安裝工程費已包括在設備購置費中，不單獨另計。（2）工程建設其他費用本項目工程建設其他費用主要包括可行性研究費、環(huán)境影響評價費、設備招標代理服務費、聯(lián)合試運轉費、生產準備費等，均按有關規(guī)定計取，共計57.0萬元，詳見下表。單位:人民幣萬元序號費用名稱計算依據費率或標準總價1可行性研究費投資額國家標準18.632環(huán)境影響評價費投資額國家標準7.583設備招標代理服務費設備購置費國家標準21.894聯(lián)合試運轉費4.005生產準備費4.90合計=SUM(ABOVE)57.0預備費：14.2.2流動資金估算產品滿負荷生產年需要生產流動資金1826.3萬元，鋪底流動資金按30%計算，鋪底流動資金需547.9萬元。詳見表2《流動資金估算表》。14.3資金籌措及使用計劃本項目總投資5738.4萬元，企業(yè)自籌1738.4萬元，其余4000萬元申請銀行六年期貸款。根據項目具體情況及實施計劃，確定建設期為2年，全部投資在建設期內全部投入，其中第一年投資2270.3萬元、第二年投資3468.1萬元；鋪底流動資金在建設期內全部到位。根據各年產量安排流動資金的用款計劃。14.4銀行貸款還款計劃本項目銀行貸款建設期內只付息不還本，投產后用本項目末分配利潤、折舊費、攤銷費來先付息再還本。

第十五章財務估算與評價15.1財務估算與評價的依據(1)《投資項目可行性研究指南》(2)《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》(3)《中華人民共和國公司法》及其實施條例(4)《中華人民共和國增值稅法》及其實施細則(5)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則(6)財政部頒布的《企業(yè)財務制度》、《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關規(guī)定(7)國家和當地勞動工資管理和社會保障部門的有關規(guī)定15.2財務評價的基礎數據與參數選取本項目的財務計算，有關基礎數據與參數取值標準如下：（1）財務價格。本項目投入產出品預測價格參照現行價格，采用不含稅價格。（2）本報告財務評價以增量投資為評價對象，項目建設期按2年、財務計算評價期按10年，其中投產期第一年達到設計綱領的80%，第二年達產，滿負荷生產期10年；項目總計算期12年。（3）財務基準收益率：按行業(yè)規(guī)定，結合專家調查結果協(xié)調為15%。（4）稅收費率序號稅別計稅依據稅率（%）1增值稅應納稅額172城市建設維護稅增值稅53教育費附加增值稅34所得稅應納稅所得2515.3產品營業(yè)收入和稅金估算詳見附表4《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。15.3.1營業(yè)收入預測本項目產品銷售價格（不含稅）根據市場同類產品價格進行預測，帶泵小容積油箱550元/只，不帶泵小容積油箱350元/只，根據項目確定的生產規(guī)模和銷售價格估算，達產年營業(yè)收入為18800萬元，運營期年均營業(yè)收入18424萬元。15.3.2增值稅金及附加項目運營期年均增值稅為802.6萬元，城市建設維護稅和教育費附加為80.3萬元，增值稅金及附加合計為866.8萬元。15.4成本費用估算15.4.1燃料動力、其他費用本項目原材料年均消耗根據同類企業(yè)數據計算，為12178.9萬元；外購燃料動力年均消耗參照同類企業(yè)消耗水平確定，為721.18萬元；其他費用根據企業(yè)的組織機構及生產綱領，參照國內