經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！年6月)目錄55556666788882數(shù)據(jù)集成方案3))....................................................................................................41年6月723541年5月2????????63后勤部一光財(cái)務(wù)時(shí)代財(cái)務(wù)采生設(shè)微工檔設(shè)機(jī)藝案計(jì)室室室室購(gòu)產(chǎn)備職職職能能能機(jī)光表面處理車間械加工車間學(xué)加工車間總原材料庫金輔屬助材材料料庫庫機(jī)光械學(xué)件件庫庫744.14.24.3與8911.1主任職員標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化檔案員檔案室微機(jī)室7101.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師現(xiàn)多采用AutoCAD進(jìn)行設(shè)計(jì)制圖技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師互審審核N審核通過N技術(shù)部/部長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理最終審核Y技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師現(xiàn)只有部分錄入錄入PDM系統(tǒng)/圖紙下發(fā)流程結(jié)束111.3技術(shù)部/工藝設(shè)計(jì)師或車間工藝員技術(shù)部/部長(zhǎng)技術(shù)部/工藝設(shè)計(jì)師審核流程結(jié)束121.4工程變更流程技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師現(xiàn)多采用AutoCAD進(jìn)行設(shè)計(jì)制圖技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師互審審核N審核通過N技術(shù)部/部長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理最終審核Y技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)師流程結(jié)束1322.1質(zhì)量技術(shù)員檢查員檢查員計(jì)量室外檢站機(jī)加檢驗(yàn)站光學(xué)檢驗(yàn)站成品檢驗(yàn)站15142.2采購(gòu)入庫檢驗(yàn)流程填制報(bào)檢單，提交采購(gòu)報(bào)檢質(zhì)檢部/檢查員非合格供方的物料，填制流轉(zhuǎn)單合格供方Y(jié)NY填制流轉(zhuǎn)單質(zhì)檢部/檢查員對(duì)于不合格的物料提交不合格品報(bào)告，通知采購(gòu)業(yè)務(wù)員退貨不合格報(bào)告是否合格YN貨流程結(jié)束152.3機(jī)加件入庫檢驗(yàn)流程質(zhì)檢部/機(jī)加檢查員/計(jì)量室檢查員對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢部/機(jī)加檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單，以便車間補(bǔ)料是否合格YN質(zhì)檢部/機(jī)加檢查員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉(cāng)庫入庫接收流程結(jié)束162.4光學(xué)件入庫檢驗(yàn)流程質(zhì)檢部/檢查員對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢部/檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單是否合格YN質(zhì)檢部/檢查員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉(cāng)庫入庫接收流程結(jié)束172.5成品入庫檢驗(yàn)流程總裝車間/生產(chǎn)線長(zhǎng)填制報(bào)檢單，提交成品報(bào)檢質(zhì)檢部/檢查員填制檢驗(yàn)單根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單，以便車間補(bǔ)料N廢品通知單填制入庫單流程結(jié)束1833.1生產(chǎn)部長(zhǎng)調(diào)度采購(gòu)主任動(dòng)力設(shè)備主任生產(chǎn)計(jì)劃員機(jī)修工采購(gòu)計(jì)劃員設(shè)備職能車工班數(shù)控班鉗工班銑工班魔工班噴漆班電鍍班機(jī)加車間ZVZ線生產(chǎn)職能總裝車間生產(chǎn)線193.2劃單NYNNNY20213.3生產(chǎn)車間/線長(zhǎng)按照生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃分解到各工序，形成工序計(jì)劃車間現(xiàn)為操自行領(lǐng)料，正考慮改為庫房按計(jì)劃備料送線，車間接收確認(rèn)車間各班組按計(jì)劃生產(chǎn)，并執(zhí)行工序質(zhì)檢車間計(jì)劃完成，報(bào)檢入庫參見質(zhì)檢流程產(chǎn)品報(bào)檢/入庫流程結(jié)束223.4采購(gòu)訂單流程填制采購(gòu)訂單采購(gòu)中心/采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)钪撇少?gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)單生產(chǎn)部/部長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審批物流中心/比價(jià)采購(gòu)員審核是否符合價(jià)格規(guī)定N流程結(jié)束233.5生產(chǎn)部/部長(zhǎng)根據(jù)應(yīng)付情況，進(jìn)行付款申請(qǐng)總經(jīng)理根據(jù)資金狀況，批復(fù)結(jié)算資金生產(chǎn)部/生產(chǎn)部長(zhǎng)根據(jù)各供應(yīng)商應(yīng)付情況，分配資金到各供應(yīng)商供應(yīng)商出具采購(gòu)發(fā)票，暫時(shí)部分執(zhí)行財(cái)務(wù)部/應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)資金分配情況，進(jìn)行付款財(cái)務(wù)付款流程結(jié)束、2444.1顧客提供材料庫上海成品倉(cāng)庫北京成品倉(cāng)庫廣州成品倉(cāng)庫254.2入庫通知單反饋給相關(guān)部門物流中心/庫管員填制入庫單作為入庫登賬依據(jù)登記庫存臺(tái)賬流程結(jié)束264.3領(lǐng)料出庫流程物流中心/庫管員根據(jù)領(lǐng)料單備料出庫材料定額物料出庫物流中心/庫管員填制出庫單作為登記庫存賬的依據(jù)填制出庫單登記庫存臺(tái)賬流程結(jié)束274.4銷售出庫流程判斷發(fā)貨去向物流中心/成品庫管員根據(jù)發(fā)貨小票確認(rèn)產(chǎn)品發(fā)貨方向發(fā)貨小票發(fā)分公司物流中心/庫管員物流中心/庫管員外包裝根據(jù)發(fā)貨方向不同，快遞憑條地址不同發(fā)客戶物流中心/庫管員發(fā)給分公司的產(chǎn)品，可以使用調(diào)撥單來處理填制銷售出庫單登記庫存臺(tái)賬流程結(jié)束2855.1廣州分公司銷售295.2銷售部/生產(chǎn)部/計(jì)劃員根據(jù)產(chǎn)品類別，編制合同評(píng)審協(xié)議，作為生產(chǎn)部提前準(zhǔn)備生產(chǎn)的依據(jù)銷售部/生產(chǎn)部/部長(zhǎng)雙方確認(rèn)審核雙方審核流程結(jié)束305.3銷售業(yè)務(wù)流程銷售部/計(jì)劃員根據(jù)分公司上報(bào)的銷售預(yù)測(cè)，提前40天編制銷售預(yù)排計(jì)劃銷售預(yù)排計(jì)劃編制銷售預(yù)排計(jì)劃銷售部/部長(zhǎng)對(duì)銷售預(yù)排計(jì)劃進(jìn)行審核計(jì)劃審核銷售計(jì)劃下發(fā)流程結(jié)束315.4銷售計(jì)劃流程銷售部/分公司/銷售業(yè)務(wù)員接收客戶購(gòu)銷合同銷售合同銷售業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商重新評(píng)定交貨期審核是否可以滿足NY合同簽訂制定銷售計(jì)劃審批銷售計(jì)劃下發(fā)流程結(jié)束325.5銷售發(fā)貨流程銷售部/計(jì)劃員通知成品庫發(fā)貨填制發(fā)貨小票參見銷售出庫流程銷售部/計(jì)劃員發(fā)貨結(jié)束，確認(rèn)發(fā)貨執(zhí)行完畢發(fā)貨小票確認(rèn)流程結(jié)束335.6流程開始銷售部/會(huì)計(jì)確認(rèn)發(fā)貨后，使用金稅系統(tǒng)開具銷售發(fā)票確認(rèn)的發(fā)貨小票銷售部/會(huì)計(jì)銷售發(fā)票作為與銷售收款勾稽的依據(jù)提交財(cái)務(wù)部流程結(jié)束345.7銷售退貨流程銷售部/業(yè)務(wù)員銷售部/部長(zhǎng)客戶退貨質(zhì)檢部/質(zhì)檢員退貨入庫流程結(jié)束3566.1一光財(cái)務(wù)部長(zhǎng)時(shí)代光電財(cái)務(wù)部長(zhǎng)材料會(huì)計(jì)出納員成本會(huì)計(jì)出納室往來會(huì)計(jì)定額會(huì)計(jì)時(shí)代光電財(cái)務(wù)室6.2?,,,.366.36.4設(shè)備科財(cái)務(wù)部6.5376.6成本核算流程成本計(jì)算單流程結(jié)束折舊費(fèi)用分配其他制造費(fèi)用381、金蝶23940））））））））??現(xiàn)中4134243圖1441析圖2454現(xiàn)金管理流程總賬科目余額未達(dá)賬款現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金日記賬外部銀行月末軋賬流程結(jié)束余額調(diào)節(jié)表銀行對(duì)賬單總賬綜合本位幣科目銀行日記賬余額調(diào)節(jié)表支票管理圖346475固定資產(chǎn)管理是否圖448在49650????51圖552圖6537生產(chǎn)倉(cāng)庫管理庫存查詢圖75455A的A56578銷售倉(cāng)庫業(yè)務(wù)圖858在在在59在60961圖962圖636411生成憑證并自動(dòng)圖656667NYN不良品處理NN流程結(jié)束68圖M????????69?????70圖717273???74???????????????75質(zhì)檢流程采購(gòu)訂單檢驗(yàn)申請(qǐng)檢驗(yàn)退貨/返工/報(bào)廢合格YY入庫流程結(jié)束圖76????????生產(chǎn)檢驗(yàn))????77???銷售檢驗(yàn)發(fā)貨檢驗(yàn)/退貨檢驗(yàn))????781和的1.21.380和是