/生產(chǎn)一致性工廠檢查方案申請人:湖南江南汽車制造有限公司制造商：湖南江南汽車制造有限公司生產(chǎn)廠:湖南江南汽車制造有限公司浙江分公司工廠編號：A076628產(chǎn)品類別：1101產(chǎn)品名稱：汽車檢查類別：￡初始工廠檢查Ｔ監(jiān)督工廠檢查編制人：祭祥聯(lián)系電話：編制日期：20１1審批人:張喆核對工廠信息1。1申請人/持證人相關信息注冊名稱：湖南江南汽車制造有限公司注冊地址:中國湖南省湘潭市楠竹山１．2制造商相關信息注冊名稱：湖南江南汽車制造有限公司注冊地址:中國湖南省湘潭市楠竹山工廠相關信息注冊名稱：湖南江南汽車制造有限公司浙江分公司注冊地址：杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文津北路501號認證產(chǎn)品相關信息（產(chǎn)品車型系列、產(chǎn)品名稱、證書/申請編號、產(chǎn)量狀況等,可附頁）:序號車型系列證書編號產(chǎn)品名稱車型產(chǎn)量１Ｈ22499轎車JNJ715１、JＮJ71３2、JNJ71５１T、JNJ7151ＱJNJ7132Ｑ2H22５１2轎車JＮＪ7132Q\JＮJ7151Q2．生產(chǎn)一致性審核2。1工廠現(xiàn)場使用的為有效控制批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性所制定的文件是否與申報的一致?！渡a(chǎn)一致性控制計劃》及執(zhí)行報告文件名稱及編號：２．2生產(chǎn)廠按照車型系列并對應實施規(guī)則中各項標準制定必要的試驗或相關檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的文件化的規(guī)定。以及按照各項標準識別關鍵部件、材料、總成和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求。對于不在工廠現(xiàn)場進行的必要的試驗或相關檢查以及控制的關鍵部件、材料、總成，應在計劃中特別列出,并說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產(chǎn)一致性控制有規(guī)定的項目，工廠的控制規(guī)定不得低于標準的要求.(按照認證產(chǎn)品涉及的標準逐項審核，原則是全部覆蓋本次《檢查方案》中所列各項標準，檢查員抽取的樣本,可在COＰ試驗、關鍵部件和關鍵過程三方面進行選擇。)本次監(jiān)督審核標準：汽車和掛車的標記GB7258-2004安全帶固定點GB１41６7－2０06尺寸、軸荷和質(zhì)量GB1589—20０４駕駛員前方視野GB115６２－１9９4車速表GB15082－20０8汽車和掛車照明及信號裝置GB47８５-20０7轉(zhuǎn)向裝置ＧB176７５-1999電動汽車GB/Ｔ183８4.１－２０01防抱死制動系統(tǒng)(ABＳ）性能GB/Ｔ１3５94—200３汽車定置噪聲GB/Ｔ14365—１99３無線電騷擾GB14０2３—20062.2.1核對按照本標準制定的必要的試驗或相關檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的文件的規(guī)定是否能夠有效的按照《生產(chǎn)一致性控制計劃》、《生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告》執(zhí)行.抽樣情況：序號車型系列車型檢驗項目檢測報告編號檢測單位１HJNJ7151\ＪNJ7132\ＪＮJ7１51T車速表指示誤差QＡ１1３８3QＤ5001國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心４HJNJ7151\JNＪ７132\JNJ7151T轉(zhuǎn)向裝置QA１1483ＱD５001國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心2．３生產(chǎn)廠對于２.２涉及的產(chǎn)品試驗或相關檢查的設備和人員的規(guī)定和要求是否能夠有效的按照《生產(chǎn)一致性控制計劃》、《生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告》執(zhí)行.抽樣情況：COP試驗中的尺寸、軸荷和質(zhì)量GＢ15８９—2004的設備和人員2.４制造商對于生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行的相關規(guī)定是否能夠有效的按照《生產(chǎn)一致性控制計劃》、《生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告》執(zhí)行。抽樣情況：生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告說明沒有出現(xiàn)變更，請檢查組重點關注。2.５制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時,如何落實在認證機構(gòu)的監(jiān)督下采取一切必要措施，以盡快恢復生產(chǎn)的一致性的相關規(guī)定是否能夠有效的按照《生產(chǎn)一致性控制計劃》、《生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告》執(zhí)行。抽樣情況：生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告說明沒有出現(xiàn)不一致，請檢查組重點關注。２.6制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，所采取的追溯和處理措施的規(guī)定是否能夠有效的按照《生產(chǎn)一致性控制計劃》、《生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告》執(zhí)行。抽樣情況:生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告說明沒有出現(xiàn)不一致，請檢查組重點關注。2．7對于生產(chǎn)一致性保證能力和產(chǎn)品實際狀況以及遵守強制性認證要求的信用水平好的工廠，制造商說明的為確保產(chǎn)品持續(xù)滿足強制性產(chǎn)品認證涉及標準的要求,所采取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關記錄的規(guī)定是否能夠有效的按照生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行.此條款不適用。２.8實際生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)和申報的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)是否一致。抽樣情況:１）抽查以下車型COC及ＣCＣ標志的使用情況;ＪNJ7132２）抽取樣車進行一致性核查抽樣地點：型號：JNＪ７１32樣品ＶIN號：核查項目：按照參數(shù)表進行核查2．9指定試驗抽樣情況：序號試驗項目認證標準要求測試結(jié)果判定備注１汽車和掛車記GＢ7２５8—20０42汽車和掛車的照明及信號裝置安裝GＢ4785—2007３《汽車轉(zhuǎn)向系基本要求》ＧＢ1７6７5—199９測試人：見證人:測試的其他背景信息：認證機構(gòu)對用戶投訴指定審查項目.針對一致性控制計劃執(zhí)行報告對用戶投訴相關內(nèi)容進行審查.４．對湖南江南浙江分公司工廠質(zhì)量信息進行核查2０11年12月225．其它具體要求請檢查組關注以下內(nèi)容：1)生產(chǎn)一致性監(jiān)督現(xiàn)場審核時間建議(１10１)2個人日;2）《生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告》文審時間1101類1個人日，此部分費用由分中心代收?。?)工廠一致性計劃執(zhí)行報告中說明工廠沒有一致性控制計劃變更和產(chǎn)品不一致情況出現(xiàn),請檢查組特別關注。工程師簽名：祭祥