2009年宿州市資源綜合利用專項(xiàng)資金申請報(bào)告PAGEPAGE32項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_jun@126.com目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、企業(yè)基本情況 3二、 項(xiàng)目概況 5三、 項(xiàng)目實(shí)施必要性分析 10（一） 項(xiàng)目擴(kuò)建背景 10（二）、項(xiàng)目擴(kuò)建的目的和意義 12（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13（四）市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析 14四、 建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)和設(shè)備方案、工程方案 16（一） 擴(kuò)建規(guī)模 16（二） 產(chǎn)品方案 16（三） 技術(shù)方案 16（四）設(shè)備方案 18（五）工程方案 19五、原材料及燃料動(dòng)力供應(yīng)、資源利用分析 22（一）、原輔材料 22（二）燃料動(dòng)力 22（三）資源綜合利用分析 22六、 項(xiàng)目總投資、資金來源及構(gòu)成 25（一）估算結(jié)果 25(二）新增建設(shè)投資估算依據(jù) 25（三）投資計(jì)劃與資金籌措 25七、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 27（一）擴(kuò)建工期 27（二）工程進(jìn)度安排 27（三）目前項(xiàng)目進(jìn)度情況 28八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 29（一） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 29(二)社會效益分析 31九、結(jié)論 33附表： 35一、企業(yè)基本情況泗縣天力生物科技有限公司成立于2003年，是獸藥制劑型企業(yè)，其前身是安徽天力獸藥廠，現(xiàn)可生產(chǎn)非最終滅菌粉末注射劑、小容量注射劑2個(gè)劑型，16個(gè)產(chǎn)品。公司為宿州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、中國人民銀行泗縣支行“AAA”信用企業(yè)。公司坐落于104國道東側(cè)，泗縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，西臨古汴河，南靠二環(huán)路，風(fēng)景秀麗，環(huán)境優(yōu)雅。占地面積12000平方米?，F(xiàn)有建筑面積4600平方米。即非最終滅菌無菌粉末注射劑車間800平方米，小容易注射劑車間800平方米，倉儲面積1800平方米，化驗(yàn)室400平方米，辦公用房800平方米。預(yù)留了粉散劑、片劑車間用地3400平方米，綠化面積2000平方米，其中花園一個(gè)，花池五個(gè)、綠地3處。在崗職工80名，其中專業(yè)技術(shù)人員19人，占總?cè)藬?shù)的23.8%。公司實(shí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、GMP辦公室、市場部、財(cái)務(wù)科、行政科、產(chǎn)品研發(fā)中心七個(gè)部門。產(chǎn)品銷往全國二十多個(gè)省市。獸藥生產(chǎn)企業(yè)推行GMP管理，實(shí)行GMP認(rèn)證制度，是國家確保獸藥產(chǎn)品質(zhì)量的重要決策，是獸藥生產(chǎn)企業(yè)面臨的重要機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)本著對人民負(fù)責(zé)的精神，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，實(shí)施GMP改造，引進(jìn)了先進(jìn)的管理模式，淘汰了落后的設(shè)備，加大了市場的開發(fā)力度，企業(yè)的競爭能力得到加強(qiáng)。公司首先對非最終滅菌粉末注射劑、小容量注射劑間車間按GMP要求進(jìn)行擴(kuò)建。同時(shí)成立了廠GMP認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組，對GMP涉及的十二個(gè)要素投入了大量的人力與物力，經(jīng)過近2年的努力，建成了兩條符合“GMP”的生產(chǎn)線，并建立及完善了企業(yè)質(zhì)量管理體系。公司主導(dǎo)產(chǎn)品是經(jīng)安徽省農(nóng)業(yè)委員會批準(zhǔn)的4%乳豬復(fù)合預(yù)混合飼料等15個(gè)產(chǎn)品（明細(xì)見附件）。項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：利用中草藥提取后的藥糟、植物秸稈年產(chǎn)3500噸飼料添加劑、動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒1500噸資源綜合利用項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：泗縣天力生物科技有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：葛崇志項(xiàng)目類型：擴(kuò)建項(xiàng)目技術(shù)依托單位：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)6、建設(shè)地點(diǎn)：泗縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南二環(huán)路108號7、項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心8、項(xiàng)目投資、資金來源及建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目投資與資金來源：項(xiàng)目總投資984.88萬元，其中建設(shè)投資936.4萬元，鋪底流動(dòng)資金48.48萬元。所需資金由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌784.88萬元，申請宿州市資源綜合利用專項(xiàng)資金200萬元。建設(shè)計(jì)劃：項(xiàng)目完成勘察設(shè)計(jì)后隨即開始建設(shè)，2009年8月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、9月底開始土建施工，10月份完成設(shè)備訂購；2010年1月份完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備采購、安裝調(diào)試，試生產(chǎn)。9、擴(kuò)建規(guī)模及擴(kuò)建內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3500噸飼料添加劑、動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒1500噸。即利用公司生產(chǎn)的板蘭根藥糟、柴胡藥糟、穿心蓮藥糟、動(dòng)物膽汁提取后殘留物、動(dòng)物蛋白質(zhì)混合植物秸稈生產(chǎn)飼料添加劑。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目利用公司預(yù)留廠地，占地5000平方米，總建筑面積4400平方米，其中中草藥藥糟預(yù)處理超細(xì)微粉制劑動(dòng)物型的顆粒制造車間2400平方米，倉庫及其他設(shè)施2000平方米，主要設(shè)備80臺（套）。10、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元序號項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資984.881.1建設(shè)投資936.41.2建設(shè)期利息1.3鋪底流動(dòng)資金48.482資金籌措161.612.1企業(yè)自籌784.882.2申請宿州市2009年資源綜合利用專項(xiàng)資金2002.3其他資金3年均銷售收入1872.54年均總成本費(fèi)用1205.745年均銷售稅金及附加18.516年均增值稅231.377年均息稅前利潤（EBIT）648.258年均利潤總額648.259年均所得稅162.0610年均凈利潤486.1811總投資收益率（%）59.0412投資利稅率（%）81.813項(xiàng)目資本金凈利潤率（%）1002.6414貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）63.83財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=15%）2324.51全部投資回收期（年）2.7618項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）49.63財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）5348.02全部投資回收期（年）3.2119資本金內(nèi)部收益率(%)100520盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）42.1銷售價(jià)格（%）64.9611、申請報(bào)告編制依據(jù)（1）宿州市經(jīng)濟(jì)和信息委員會、財(cái)政局《關(guān)于組織申報(bào)2009年宿州市節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》；（2）《中草藥藥糟的利用》、《動(dòng)物蛋白利用開發(fā)》、《秸稈資源綜合利用》、《資源綜合利用目錄》；（3）《獸藥生產(chǎn)南量管理規(guī)范》（2002、6）；（4）《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》附錄（2002、6）；（5）《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ73-84）；（6）《泗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》；（7）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）；（8）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。12、編制范圍（1）企業(yè)基本情況（2）項(xiàng)目概況（3）項(xiàng)目實(shí)施必要性分析及市場分析；（4）建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)和設(shè)備方案、工程方案；（5）原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析；（6）對節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防設(shè)施提出研究方案；（7）項(xiàng)目總投資、資金來源及構(gòu)成；（8）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；（9）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析。13、綜合評價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評價(jià)泗縣天力生物科技有限公司具有一定的資金投入能力和融資渠道，又有科研實(shí)力強(qiáng)大的技術(shù)依托單位的科技支撐，項(xiàng)目的實(shí)施有資金和技術(shù)的保證。項(xiàng)目實(shí)施后，可增加就業(yè)人數(shù)為40人，能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，有利于提高人民生活水平，維護(hù)社會治安；項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。2、論證結(jié)論本項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)某墒斓募夹g(shù)條件，項(xiàng)目產(chǎn)品市場優(yōu)勢突出，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益明顯。項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，切實(shí)可行，財(cái)務(wù)效益好，償還能力強(qiáng)，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建成后，對壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)睾椭苓吔鉀Q居民就業(yè)問題、增加居民收入具有重要意義。促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鐣暮椭C穩(wěn)定，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項(xiàng)目實(shí)施必要性分析項(xiàng)目擴(kuò)建背景產(chǎn)業(yè)政策的需要《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》綱要第六篇中明確指出：

落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。堅(jiān)持開發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則，在資源開采、生產(chǎn)消耗、廢物產(chǎn)生、消費(fèi)等環(huán)節(jié)，逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系。

強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能；通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能?；緡叩男枰?1世紀(jì)，人類進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。我國政府已把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立循環(huán)型社會作為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。循環(huán)經(jīng)濟(jì)是一種建立在物質(zhì)不斷循環(huán)利用基礎(chǔ)上的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。它要求把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式組織成一個(gè)“資源產(chǎn)品再生資源”的物質(zhì)反復(fù)循環(huán)流動(dòng)的過程，使整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)及生產(chǎn)、消費(fèi)過程中基本不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生廢棄物，它要求以廢舊物資“減量化、無害化、資源化、再使用、再循環(huán)”為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。在今年的兩會議案中有60條是關(guān)于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的，資源的循環(huán)利用已經(jīng)引起全社會的高度重視。中共十六屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》，提出了“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)，其核心就是結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。國務(wù)院、發(fā)改委、環(huán)?？偩衷诙喾N場合、多項(xiàng)文件中都強(qiáng)調(diào)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要性。循環(huán)經(jīng)濟(jì)為我國從實(shí)施工業(yè)化以來的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)提供了理論范式，從根本上消解了長期以來環(huán)境、資源與發(fā)展之間的尖銳沖突和矛盾。企業(yè)生存和發(fā)展的需要本項(xiàng)目產(chǎn)品是利用天力公司生產(chǎn)獸藥后藥渣和植物秸稈細(xì)碎后制作飼料添加劑，也是一種高新技術(shù)產(chǎn)品。天力公司主要是生產(chǎn)獸藥的農(nóng)業(yè)化產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，其加工后的藥渣都作為垃圾扔掉，沒有很好的充分利用，并且對環(huán)境也造成污染。經(jīng)過多次考察，利用公司預(yù)留地?cái)U(kuò)建一個(gè)利用藥渣、秸稈作為原料的飼料添加劑項(xiàng)目，既可以解決企業(yè)污染問題，也可以解決農(nóng)民養(yǎng)殖問題，變廢為寶。同時(shí)該產(chǎn)品已辦理國家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的添加劑預(yù)混合飼料的生產(chǎn)許可證。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)不僅是必要的而且是緊迫的。（二）、項(xiàng)目擴(kuò)建的目的和意義中草藥提取后藥糟中尚殘留沒有提取完的有用成份，這些藥糟如不利用直接倒掉，即浪費(fèi)資源又污染環(huán)境，本公司年可利用提取后的中草藥藥糟達(dá)3400噸，提取后的可利用動(dòng)物蛋白質(zhì)175噸，如果把這些產(chǎn)物充分利用，即得可觀的經(jīng)濟(jì)效益又保護(hù)環(huán)境。1、《中草藥藥糟的利用》為“十五”和“十一五”農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)重點(diǎn)課題資助，中草藥板蘭根、柴胡、穿心蓮等藥糟利用，2008年通過農(nóng)業(yè)部組織的專家鑒定，同年獲得了農(nóng)牧漁業(yè)豐收二、三等獎(jiǎng)。（2）《動(dòng)物蛋白利用開發(fā)》是一項(xiàng)成熟的科技成果。在生化領(lǐng)域中膽紅素提取后，下余動(dòng)物蛋白利用是必備工藝程序，擴(kuò)建的項(xiàng)目直接利用提取后的剩余物進(jìn)行加工飼料。（3）利用植物秸稈加工飼料也是一項(xiàng)成熟的科技成果。根據(jù)泗縣發(fā)改委2008年的《泗縣植物秸稈調(diào)研材料》，泗縣每年產(chǎn)各種農(nóng)作物秸稈120萬噸，各種樹木枝條18萬立方米，蘆葦10萬噸。隨著人民生活水平的提高，農(nóng)民也都用上液化氣，不再使用植物秸稈燒火做飯，同時(shí)隨著農(nóng)民機(jī)械化程度的提高，農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)大大減少，因此秸稈也都作為肥料返田，不能充分利用，甚至污染當(dāng)?shù)丨h(huán)境。（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、天然中草藥藥糟的做添充料可以提高出口家禽的競爭力禽肉是我國消費(fèi)最廣的肉類食品，目前我國禽肉人均占有量約7.8公斤，低于11公斤的世界水平，禽內(nèi)具有生產(chǎn)周期外、飼料報(bào)酬高、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn)，符合我國的國情。人們的生活節(jié)奏加快，快餐食品風(fēng)行，將推動(dòng)肉雞、土雞業(yè)的發(fā)展。國外的禽肉價(jià)格比國內(nèi)高5—7倍，國內(nèi)禽肉生產(chǎn)具有加工費(fèi)低的優(yōu)勢。我國雖然是禽肉生產(chǎn)大國，但出口數(shù)不到產(chǎn)量5.4%，出口潛力巨大。大量的生產(chǎn)實(shí)踐和研究表明天然中草藥不僅能預(yù)防治療各類畜禽疾病，促進(jìn)畜禽機(jī)體免疫力和抗病力，而且能解決抗生素，化學(xué)合成藥，激素類藥物帶來的藥物殘留問題，同時(shí)能改善畜禽的產(chǎn)品品質(zhì)，抽提高飼料轉(zhuǎn)化率，研究表明直接用中草藥粉碎喂養(yǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如喂藥糟：（1）降低毒性；（2）廢棄物利用，基本上原料是零成本，從而提高畜禽的產(chǎn)品品質(zhì)，提高生產(chǎn)聯(lián)鎖效益。2、禽肉安全生產(chǎn)需要高效的天然藥物目前我國的養(yǎng)殖格局基本以華北、山東、河南、東北產(chǎn)糧大省為集中，以農(nóng)戶養(yǎng)殖為主體，高密度飼養(yǎng)，疾病種養(yǎng)和流行逐年增加，養(yǎng)殖環(huán)境日益惡化、嚴(yán)重令人擔(dān)憂。中國養(yǎng)殖業(yè)和動(dòng)物保健品業(yè)必須走綠色產(chǎn)業(yè)道路，國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)紛紛著手制訂綠色養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格的藥物殘留時(shí)間，限制用藥種類，這為中草藥開發(fā)提供了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中草藥屬于純天然物質(zhì)，具有化學(xué)合成藥物、抗生素等無可比擬的特點(diǎn)和優(yōu)勢，越來越受到人們的關(guān)注。許多中草藥具有廣譜抗細(xì)菌、抗病毒、真菌作用。有的中草藥本身沒有抗菌、抗病毒作用，但有調(diào)節(jié)機(jī)體非特異性的積極因素，全方位殺滅病原微生物。國際上，美國以中藥甘草為突破口，已經(jīng)開發(fā)出抗病毒制劑。從紫杉醇提取抗腫瘤藥物，已經(jīng)成為治療癌癥的新藥，瑞士從天然中草藥常山提出抗球蟲新藥常山酮，荷蘭從植物牛至提取牛至油防治大腸桿菌病、慢性呼吸道疾病，已在中國大陸注冊和大量銷售。根據(jù)有關(guān)報(bào)道，在SARS流行期間西藥和中藥制劑如清開靈、魚腥草注射液、板藍(lán)根注射液等十種中藥配合治療SARS病毒，而且能縮短病程，減少并發(fā)癥和死亡，這又一次肯定了中藥在病毒性疾病方面藥用價(jià)值。（四）市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析1、市場供求分析（1）背景分析。一是全球金融危機(jī)已經(jīng)涉及實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全球經(jīng)濟(jì)衰退已波及我國，在振興規(guī)劃中沒有畜牧業(yè)，盡管國發(fā)經(jīng)濟(jì)回曖，但獸藥行業(yè)所仍受到很大影響；二是三聚睛胺事件使乳制品行業(yè)一撅不振，至念仍徘徊在谷底；三是養(yǎng)豬業(yè)自年初以來遭受重創(chuàng)，養(yǎng)殖量大幅度下降；四是盡管有這樣或那樣不利因素的影響，但隨著我國國民收入的增長，人均收入的不斷提高，民眾肉蛋奶的需求量仍將大大增加，養(yǎng)殖業(yè)也會隨之快速發(fā)展，飼料添加劑行業(yè)前景看好。（2）市場現(xiàn)狀。據(jù)中監(jiān)所網(wǎng)站報(bào)道，到2009年6月末，通過GMP驗(yàn)收的獸藥生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)1550多家，這些企業(yè)以類似的產(chǎn)品，用各自不同的方式切割著獸藥市場及飼料添加劑這塊大蛋糕。2、行業(yè)發(fā)展前景。天然中草藥“板蘭根注射液、柴胡注射液、穿心蓮注射液、復(fù)方蟾酥注射液”可以預(yù)防禽流感、傳染性支氣管疾病的發(fā)生細(xì)菌性呼吸道病主要包括鸚鵡熱衣原體、支原體感染，同時(shí)伴發(fā)大腸桿菌的感染，導(dǎo)致出品家禽死亡率增加。由于養(yǎng)殖條件的差異造，在這類疾病在短時(shí)間內(nèi)難以解決。尤其在飼養(yǎng)后期，嚴(yán)禁使用抗生素，導(dǎo)致抗生素治療空白期，嚴(yán)重影響家禽的成活率。利用“板蘭根注射液、柴胡注射液、穿心蓮注射液、復(fù)方蟾酥注射液”藥渣生產(chǎn)飼料可解決以上一些家禽常見病，實(shí)行綠色養(yǎng)殖。綜上所述，獸藥飼料添加劑市場是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的市場。對于所有企業(yè)來說幸與不幸都是共同的，重要的是思維和行動(dòng)的方法，也就是誰有好的營銷策略，誰就能用強(qiáng)有力的營銷手段突出重圍，在未來的行業(yè)競爭和整合中占有一席之地。建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)和設(shè)備方案、工程方案擴(kuò)建規(guī)模本項(xiàng)目擴(kuò)建規(guī)模充分考慮公司總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品市場供需情況，以及項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場預(yù)測、建設(shè)單位投資能力及可利用資源等情況，著眼于未來數(shù)年發(fā)展需要，為將來進(jìn)一步發(fā)展留有一定空間。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3500噸飼料添加劑、動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒1500噸。即利用公司生產(chǎn)的板蘭根藥糟、柴胡藥糟、穿心蓮藥糟、動(dòng)物膽汁提取后殘留物、動(dòng)物蛋白質(zhì)混合植物秸稈生產(chǎn)飼料添加劑。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目利用公司預(yù)留廠地，占地5000平方米，總建筑面積4400平方米，其中中草藥藥糟預(yù)處理超細(xì)微粉制劑車間、動(dòng)物型的顆粒制造車間2400平方米，倉庫及其他設(shè)施2000平方米，主要設(shè)備65臺（套），檢測儀器10臺（件）產(chǎn)品方案實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)三種中草藥和植物秸稈藥糟飼料添加劑3500噸；動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒1500噸。技術(shù)方案技術(shù)依托單位：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)工藝流程和工藝方案（1）中草藥預(yù)處理生產(chǎn)工藝流程中草藥—篩選—清洗—干燥—破碎—備用（2）中草藥提取濃縮生產(chǎn)工藝流程工藝概述：中草藥提取濃縮生產(chǎn)應(yīng)用中藥動(dòng)態(tài)提取生產(chǎn)線，采用熱水溫浸動(dòng)態(tài)提取工藝，經(jīng)過固液分離裝置，使藥液和藥渣分離，通過三效濃縮裝置，獲得生產(chǎn)口服液、噴霧干燥產(chǎn)品的濃縮液。（3）飼料添加劑生產(chǎn)工藝流程工藝概述：超細(xì)粉技術(shù)是近年來國際上發(fā)展起來的一項(xiàng)新技術(shù)，該技術(shù)將機(jī)械粉碎和氣流粉碎二者原理結(jié)合起來，從而達(dá)到微為級的粉碎程度。它能將原生藥材從傳統(tǒng)粉碎工藝得到中心粒徑75微米以上，提高到中心粒徑為5—10微米以下，細(xì)胞破壁率≥95%，使藥物起效更加迅速，生物利用度大大提高，適合各種不同質(zhì)地藥材的生產(chǎn)。（四）設(shè)備方案1、設(shè)備選型及來源本項(xiàng)目設(shè)備方案選擇依據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)方案確定。應(yīng)該滿足以下基本要求：主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；選用設(shè)備符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目設(shè)備選型應(yīng)立足于高新技術(shù)起點(diǎn)，提高設(shè)備數(shù)據(jù)化、自動(dòng)化水平，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)率。主要設(shè)備名稱及選型列表如下：設(shè)備明細(xì)表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量配套功率生產(chǎn)能力單價(jià)(萬元)金額

（萬元）(kw)(kg/h/臺)1秸稈粉碎機(jī)機(jī)FX-1臺52.6500-10002102洗藥機(jī)900型臺52.550010503帶式干燥機(jī)GD型臺515022010504剁刀切藥機(jī)D74-10B臺515150-5003155超細(xì)粉碎機(jī)組TF-700套530080035.61786電腦粉劑分裝機(jī)LCH500臺10115005.6567自動(dòng)封口機(jī)FJ56臺10111108噴霧干燥機(jī)ZLPG1000臺536010010509高效旋振篩XZS500臺1511100-5001015010高效沸騰干燥機(jī)GFG-80臺5100126011氣相色譜儀島津臺53.517.512旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RE-52-99臺54.522.513合計(jì)669（五）工程方案本項(xiàng)目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案和工藝流程及設(shè)備特性確定。主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫房和辦公樓、宿舍樓等附屬設(shè)施。1、廠房本項(xiàng)目中草藥藥糟預(yù)處理、超細(xì)粉碎及混合飼料車間實(shí)行聯(lián)體設(shè)置。內(nèi)設(shè)1條中草藥預(yù)處理、超細(xì)粉碎生產(chǎn)線；混合飼料車間生產(chǎn)線；共計(jì)2400平方米，全部鋼結(jié)構(gòu)，受地幅限制，項(xiàng)目廠房場址東西長60米，南北寬約20米，廠房凈高10米，分別為20米雙跨間廠房。主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎(chǔ)，鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁。承重結(jié)構(gòu)以鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)為主，屋架采用鋼結(jié)構(gòu)。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。2、庫房庫房分為產(chǎn)成品庫房和原料庫房2座，總建筑面積2000平方米，全部為鋼結(jié)構(gòu)廠房。庫房建筑設(shè)計(jì)要求與主廠房大致相當(dāng)，庫房基本規(guī)格為20×50米，庫房凈高8米。3、附屬建筑設(shè)施項(xiàng)目辦公樓及其他附屬設(shè)施利用原有設(shè)施，完全滿足項(xiàng)目需求。主要建筑工程工程內(nèi)容及工程量表名稱面積(m2)層次結(jié)構(gòu)單價(jià)(元/m2)金額(萬元)備注中草藥藥糟預(yù)處理、超細(xì)粉碎及飼料車間24001鋼架510122.4獸藥GMP規(guī)范倉庫及其他設(shè)施20001鋼架48096獸藥GMP規(guī)范小計(jì)4400218.44、公用工程及輔助工程(1)給水排水給水根據(jù)工藝計(jì)算，擴(kuò)建項(xiàng)目總用水量為1萬噸/年。水源由園區(qū)供水管網(wǎng)供給。采用DN50鑄鐵管接供水管作為向廠區(qū)供水總管，廠區(qū)設(shè)計(jì)敷設(shè)的供水管網(wǎng)向各用水區(qū)域供水，大于DN30的供水管采用鑄鐵管，小于DN30的供水管采用鍍鋅管，供水管網(wǎng)采用埋地設(shè)置或管溝架設(shè)。排水廠區(qū)排水主要是生活污水和地面水（雨水）。生活污水須無害化處理后通過管溝向開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)排放，地面水主要通過廠區(qū)道路兩旁設(shè)置的排水暗溝集中向開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)排放。(2)供電本項(xiàng)目總裝機(jī)容量估算為963.1KW，用電負(fù)荷0.6，每天生產(chǎn)8小時(shí)，年生產(chǎn)300天計(jì)算，年用電量約138.8萬KWh。供電回路及電壓等級的確定。本項(xiàng)目采用一個(gè)回路為10KV的出線與開發(fā)區(qū)供電系統(tǒng)聯(lián)接。電源選擇項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營由變電站10KV專線供給。設(shè)備選擇高壓系統(tǒng)選用公司現(xiàn)有1臺500KVA變壓器，項(xiàng)目不需新增變壓器。低壓配電系統(tǒng)按生產(chǎn)、辦公、生活用電及事故處理用電分設(shè)專路及支路電源切斷裝置。（3）通信廠區(qū)內(nèi)的主要通信線路由電訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)字電視三部份組成，通信網(wǎng)絡(luò)采用光纜從通信部門網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入，由通信部門負(fù)責(zé)按規(guī)定接入廠內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)各部門根據(jù)使用需要配置通信系統(tǒng)。（4）輔助工程廠區(qū)道路廣場、綠化、大門、動(dòng)力房等輔助設(shè)施用原有設(shè)施，可滿足項(xiàng)目需求。五、原材料及燃料動(dòng)力供應(yīng)、資源利用分析（一）、原輔材料本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要為板蘭根藥糟、柴胡藥糟、穿心蓮藥糟提取后的藥糟以及動(dòng)物膽汁提取后殘留物、植物秸稈等。輔助材料主要是防腐劑、防霉劑、維生素C\E等。經(jīng)測算，項(xiàng)目年消耗板蘭根藥糟1500噸，柴胡藥糟950噸，穿心蓮藥糟950噸，動(dòng)物膽汁提取后殘留物175噸，玉米、紅薯等植物秸稈1450噸。輔助材料防腐劑6噸，防霉劑5噸，維生素C、E5噸。（二）燃料動(dòng)力本項(xiàng)目總裝機(jī)容量估算為960KW，年用電量約138.68萬KWh，原公司有一臺500KVA變壓器，新增項(xiàng)目不需增加不變壓器，完全滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要。（三）資源綜合利用分析本項(xiàng)目主要原材料是本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的加工剩余物藥渣，配以適當(dāng)植物秸稈，加之輔助劑。原輔材料主要從以下幾方面取得：1、柴胡注射液：規(guī)格10ml，批準(zhǔn)文號皖獸藥字[2006]Z006287，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：《獸藥規(guī)范》企業(yè)年生產(chǎn)5000件，用中藥柴胡1500噸，細(xì)率200噸，鵝不食草175噸，提取后可產(chǎn)藥糟干物質(zhì)1500噸。2、板蘭根注射液：規(guī)格5ml，批準(zhǔn)文號：皖獸藥字[2006]Z006259，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：《獸藥規(guī)范》。皖獸藥字[2006]Z006260號，規(guī)格10ml，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《獸藥規(guī)格》企業(yè)年生產(chǎn)10ml，產(chǎn)品10000件，5ml產(chǎn)品15000件，用中藥板蘭根1000噸，提取后可產(chǎn)藥糟干物質(zhì)950噸。3、穿心蓮注射液：規(guī)格5ml，批準(zhǔn)文號：皖獸藥字[2006]Z006261號，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《獸藥規(guī)格》，企業(yè)年生產(chǎn)該產(chǎn)品10000件，用中藥穿心蓮1000噸，提取后可產(chǎn)藥糟干物質(zhì)950噸。4、復(fù)方蟾酥注射液：規(guī)格10ml，批準(zhǔn)文號：皖獸藥字[2006]Z006263號，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《地方標(biāo)準(zhǔn)》，企業(yè)年產(chǎn)該產(chǎn)品5000件，用中藥蟾酥20kg，動(dòng)物膽汁1000kg，提取膽汁過程中產(chǎn)出膽皮囊等下角料175噸。5、植物秸稈根據(jù)泗縣發(fā)改委2008年的《泗縣植物秸稈調(diào)研材料》，泗縣每年產(chǎn)各種農(nóng)作物秸稈120萬噸，各種樹木枝條18萬立方米，蘆葦10萬噸。項(xiàng)目需求量1450噸，因此原料來源不成問題。項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料需求量和價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測序號原料名稱單位生產(chǎn)需求量1柴胡注射液藥糟噸15002板蘭根注射液藥糟噸9503穿心蓮注射液藥糟噸9504復(fù)方蟾酥注射液藥糟噸1755植物秸稈噸1450合計(jì)噸5025現(xiàn)狀分析及預(yù)測結(jié)果表明，本項(xiàng)目原料供應(yīng)渠道穩(wěn)定，原料供應(yīng)來源具有可靠保證。項(xiàng)目總投資、資金來源及構(gòu)成（一）估算結(jié)果擴(kuò)建項(xiàng)目注冊資本總投資984.88萬元，其中建設(shè)投資936.4萬元。鋪底流動(dòng)資金48.48萬元。建設(shè)投資936.4萬元，其中：建筑工程218.4萬元，設(shè)備購置684萬元，工程其他費(fèi)用34萬元。詳見表5“建設(shè)投資估算表”。流動(dòng)資金按按經(jīng)營成本比例估算，正常年份需流動(dòng)資金161.61萬元。鋪地流動(dòng)資金按正常周轉(zhuǎn)天數(shù)分析需要48.48萬元。詳見附表6“流動(dòng)資金估算表”。(二）新增建設(shè)投資估算依據(jù)1、本項(xiàng)目可行性研究設(shè)計(jì)的圖紙、設(shè)備表、材料表等有關(guān)資料；2、本工程建筑工程投資按當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)計(jì)算；3、國產(chǎn)設(shè)備價(jià)格均按設(shè)備廠家最新價(jià)格計(jì)算。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》。（三）投資計(jì)劃與資金籌措1、投資計(jì)劃本項(xiàng)目總投資984.88萬元，建設(shè)期6個(gè)月，第一年用款936.4萬元，全部用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備投資；第二年用款48.48萬元，主要是流動(dòng)資金投資。見表7資金投資使用計(jì)劃與資金籌措表2、資金籌措籌措資金總額984.88萬元。資金由企業(yè)自籌784.88萬元，申請宿州市2009年資源綜合利用專項(xiàng)資金200萬元。詳見附表7“投資計(jì)劃與資金籌措表”。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（一）擴(kuò)建工期本項(xiàng)目擴(kuò)建工期為6個(gè)月，于2009年8月開工建設(shè)，2010年1月底交付使用正式投產(chǎn)。項(xiàng)目共分1期實(shí)施。（二）工程進(jìn)度安排泗縣天力生物科技有限公司利用中草藥提取后的藥糟、植物秸稈年產(chǎn)3500噸飼料添加劑、動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒1500噸。項(xiàng)目于2009年8月立項(xiàng)，進(jìn)入前期工作，項(xiàng)目總體進(jìn)度安排為：項(xiàng)目完成勘察設(shè)計(jì)后隨即開始建設(shè)，2009年8月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、9月底開始土建施工，10月份完成設(shè)備訂購；2010年1月份完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備采購、安裝調(diào)試，試生產(chǎn)。項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間20092010項(xiàng)目8910111211編制、評估項(xiàng)目建議書等前期準(zhǔn)備工作——2工程施工、設(shè)備引進(jìn)——————3設(shè)備調(diào)試，職工培訓(xùn)——4項(xiàng)目投入使用——（三）目前項(xiàng)目進(jìn)度情況截至2009年11月底，已完成項(xiàng)目可研、立項(xiàng)等前期工作，2400平方米廠房已經(jīng)竣工，部分設(shè)備已安裝到位，累計(jì)投資738萬元。八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益1、成本分析（1）擴(kuò)建項(xiàng)目定員40人，工人工資平均按每年14400元計(jì)算，技術(shù)員、管理人員按照每年15000元計(jì)算，福利及附加按14%另計(jì)。（2）原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場計(jì)算到廠價(jià)格（見附表10）。（3）固定資產(chǎn)折舊和無形攤銷房屋建筑物折舊30年，設(shè)備折舊10年。無形資產(chǎn)按10年攤銷，開辦費(fèi)按5年攤銷（4）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的3%提取2、銷售收入項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)3500噸飼料添加劑，每噸出廠價(jià)4000元/噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1400萬元；添加劑預(yù)混料1500噸，每噸出廠價(jià)3500元/噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入525萬元，項(xiàng)目正常發(fā)揮效益時(shí)年銷售收入1925萬元。3、增值稅金及附加增值稅率為17%。城市建設(shè)稅和教育附加稅共按8%計(jì)算。4、所得稅加工項(xiàng)目所得稅率取25%，按照泗縣招商引資優(yōu)惠政策，項(xiàng)目可享受2免3減半的優(yōu)惠政策。本項(xiàng)目分析時(shí)，為了正確分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，不考慮享受優(yōu)惠政策。5、財(cái)務(wù)效益分析財(cái)務(wù)分析依1993年4月7日國家計(jì)委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》為據(jù)，采用動(dòng)態(tài)分析，財(cái)務(wù)分析期12年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用13%。計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：（1）凈現(xiàn)值(FNPV)指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標(biāo)收益率R為15%，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之