XXXXXX公司發(fā)布時(shí)間XXX年X月X日制度名稱XXXXXX舉報(bào)、投訴管理方法修改時(shí)間制度編號(hào)XXXXXX修改次數(shù)起草部門XXXX部頁數(shù)4XXXXX公司舉報(bào)、投訴管理方法第一章總則第一條為激勵(lì)、調(diào)動(dòng)和愛護(hù)員工參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的主動(dòng)性和主動(dòng)性,有效預(yù)防和懲治各種違規(guī)違紀(jì)行為，確保公司健康發(fā)展，特制定本方法。其次條舉報(bào)、投訴必需堅(jiān)持從嚴(yán)治企的原則，剛好發(fā)覺、處理違反公司規(guī)章制度和工作紀(jì)律行為，剛好教化有違規(guī)違紀(jì)思想苗頭的人增加自我約束意識(shí)，促進(jìn)各級(jí)管理人員依法行政、勤政廉政。第三條公司員工有權(quán)舉報(bào)、投訴公司全部人員違法、違紀(jì)和違反公司規(guī)章制度的行為，任何單位和個(gè)人不得以任何形式對(duì)舉報(bào)、投訴人打擊報(bào)復(fù)。第四條公司外部客戶、供應(yīng)商等相關(guān)人員，有權(quán)舉報(bào)、投訴公司全部人員違法、違紀(jì)和違反公司規(guī)章制度的行為，任何單位和個(gè)人不得以任何形式對(duì)舉報(bào)、投訴人打擊報(bào)復(fù)。第五條本方法所稱打擊報(bào)復(fù)是指被舉報(bào)、投訴的單位或被舉報(bào)、投訴人利用職權(quán)對(duì)舉報(bào)、投訴人進(jìn)行錯(cuò)誤處理，或?qū)嵭衅渌侄螌?shí)施報(bào)復(fù)，侵害舉報(bào)人合法權(quán)益的行為。第六條本方法所稱的舉報(bào)、投訴是指采納書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式，向公司紀(jì)委反映狀況，提出建議、看法或者舉報(bào)、投訴違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)，依紀(jì)依規(guī)由有關(guān)紀(jì)檢、審計(jì)部門查處的工作。其次章舉報(bào)、投訴的主要事項(xiàng)及渠道第七條舉報(bào)、投訴的主要事項(xiàng)（一）違反公司人力資源引進(jìn)方面各項(xiàng)制度，面試、評(píng)審、選拔、錄用程序不公正，私自支配親友到公司工作的；（二）錄用在公司及下屬單位違紀(jì)、被除名、開除、留職察看、待崗的領(lǐng)導(dǎo)干部或員工，造成惡劣影響的；（三）領(lǐng)導(dǎo)干部支配愛人、子女在其所轄單位或所屬部門工作，利用職權(quán)搞特殊化的；（四）違反公司招標(biāo)選購 制度，不按程序進(jìn)行招標(biāo)，以權(quán)謀私的；（五）違反公司資金管理、審批、核準(zhǔn)、報(bào)銷、支付等制度的；（六）違反公司經(jīng)營、管理規(guī)定，收取下屬單位、合作單位的折扣費(fèi)、中介費(fèi)、禮金，據(jù)為己有的；（七）授意、指使、強(qiáng)令財(cái)務(wù)人員做假賬或設(shè)立法定賬冊以外的任何賬冊的；（八）違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，利用公款旅游、非公務(wù)宴請或到高消費(fèi)消遣場所消費(fèi)，參加黃、賭、毒的；（九）對(duì)發(fā)生的明令禁止的不正之風(fēng)不制止、不查處或?qū)?yán)峻違法違紀(jì)問題隱瞞不報(bào)、壓制不查的；（十）授意、指使、強(qiáng)令下屬人員違反財(cái)政、金融、稅務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)法規(guī)，弄虛作假，給公司造成損失的；（十一）對(duì)配偶、子女、身邊工作人員嚴(yán)峻違法違紀(jì)知情不管、包庇、縱容的；（十二）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員未取得平安管理資格證的，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的。（十三）在選購 、用人、租賃、招投標(biāo)、項(xiàng)目承建等活動(dòng)中，存在有親屬、家屬和特殊關(guān)系的，必需由當(dāng)事人向組織作出說明，凡沒有說明的，一律視為違規(guī)違紀(jì)行為。經(jīng)組織查實(shí)，所簽訂的合同、實(shí)施的項(xiàng)目即作廢，所造成的損失由當(dāng)事人進(jìn)行賠償。

第八條舉報(bào)可實(shí)行信函、電話、內(nèi)網(wǎng)溝通信箱、電子郵箱、走訪等途徑進(jìn)行舉報(bào)、投訴，提倡實(shí)名，也可匿名。（一）舉報(bào)、投訴電話：XXXX；（二）舉報(bào)電子信箱：XXXXX（三）投訴地址：XXXXX第三章舉報(bào)、投訴的受理第九條紀(jì)檢部門應(yīng)負(fù)責(zé)受理舉報(bào)、投訴事項(xiàng)，如非紀(jì)檢部門人員收到舉報(bào)信息，應(yīng)當(dāng)自接到舉報(bào)3日內(nèi)反饋至紀(jì)檢部門，由紀(jì)檢部門聯(lián)合保衛(wèi)部進(jìn)行調(diào)查處理，并在3天內(nèi)出具調(diào)查報(bào)告報(bào)公司黨委書記。第十條舉報(bào)人提出舉報(bào)、投訴事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)客觀真實(shí)，對(duì)其所供應(yīng)材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實(shí)，不得誣告、陷害他人。不得損害公司利益和其他員工的合法權(quán)利，自覺維護(hù)公司秩序和舉報(bào)秩序。第十一條紀(jì)檢部門在接到舉報(bào)、投訴后，應(yīng)當(dāng)自受理之日起30日內(nèi)辦結(jié)。狀況困難的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以適當(dāng)延長辦理期限，但延長期限不得超過20日，并告知舉報(bào)、投訴人延期理由。第十二條舉報(bào)、投訴人對(duì)作出的舉報(bào)事項(xiàng)處理看法不服的，可以自收到書面答復(fù)之日起20日內(nèi)懇求原辦理部門的上級(jí)復(fù)查。收到復(fù)查懇求的部門應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)查懇求之日起20日內(nèi)提出復(fù)查看法，并予以書面答復(fù)。第十三條紀(jì)檢部門要?jiǎng)偤锰幚硗对V舉報(bào)來信、來電，進(jìn)行分類、編號(hào)、登記、摘要。接待來訪要文明禮貌，耐性細(xì)致，照實(shí)記錄，做好思想疏導(dǎo)工作。接聽舉報(bào)、投訴電話要具體了解舉報(bào)問題的具體內(nèi)容和線索，重要狀況、情節(jié)要向舉報(bào)人復(fù)述確認(rèn)。并剛好呈送主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。第四章舉報(bào)、投訴人的愛護(hù)第十四條受理人員要對(duì)舉報(bào)、投訴人的姓名、工作單位、家庭住址、電話等狀況嚴(yán)格保密。舉報(bào)材料應(yīng)作為機(jī)密級(jí)資料嚴(yán)格管理，未經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱。嚴(yán)禁將舉報(bào)材料轉(zhuǎn)到被舉報(bào)人手中，嚴(yán)禁打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，愛護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)嚴(yán)峻泄密、導(dǎo)致舉報(bào)人合法權(quán)益受到損害的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第十五條紀(jì)檢部門不得將舉報(bào)材料轉(zhuǎn)給被舉報(bào)單位和被舉報(bào)人，不得向被舉報(bào)人及其親屬或其他人員泄露舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)人的狀況。第十六條舉報(bào)人因舉報(bào)受到打擊報(bào)復(fù)，發(fā)生被調(diào)整崗位，降低職務(wù)、待遇、福利，賜予不適當(dāng)處分的，可以向舉報(bào)受理部門反映，由受理部門進(jìn)行調(diào)查訂正或者建議有關(guān)單位予以調(diào)查訂正。第十七條紀(jì)檢部門查實(shí)舉報(bào)人確因舉報(bào)遭遇打擊報(bào)復(fù)的，應(yīng)馬上訂正舉報(bào)人所受的錯(cuò)誤處理。對(duì)實(shí)施打擊報(bào)復(fù)行為者，公司將對(duì)其通報(bào)指責(zé)并處5000元罰款。第十八條紀(jì)檢部門查實(shí)，舉報(bào)人確因受打擊報(bào)復(fù)而造成名譽(yù)、人身損害或經(jīng)濟(jì)損失的，舉報(bào)人可移交司法機(jī)關(guān)處理。第十九條被舉報(bào)人所在單位對(duì)紀(jì)檢部門或主管部門做出的訂正確定，應(yīng)當(dāng)在收到確定之日起一個(gè)月內(nèi)，將執(zhí)行狀況書面報(bào)紀(jì)檢部門或主管部門。其次十條有關(guān)單位或主管部門縱容、包庇被舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，由紀(jì)檢部門或上級(jí)主管部門追究干脆責(zé)任人和主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。其次十一條員工應(yīng)據(jù)實(shí)舉報(bào)，凡捏造事實(shí)、制造偽證、利用舉報(bào)誣告陷害他人的，賜予通報(bào)指責(zé)，情節(jié)嚴(yán)峻的，賜予2000——5000元的罰款。不是有意誣陷，經(jīng)調(diào)查屬檢舉失實(shí)的，應(yīng)公示調(diào)查報(bào)告，予以致歉、訂正、澄清。其次十二條紀(jì)檢部門的工作人員必需秉公辦事，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊，違者公司將對(duì)其通報(bào)指責(zé)并處1000元罰款。第五章舉報(bào)、投訴人的嘉獎(jiǎng)其次十三條對(duì)舉報(bào)、投訴有功者賜予精神嘉獎(jiǎng)或物質(zhì)嘉獎(jiǎng)。有重大貢獻(xiàn)者，賜予重獎(jiǎng)。對(duì)舉報(bào)、投訴人的嘉獎(jiǎng)，未經(jīng)本人同意，不得以公開方式進(jìn)行。其次十四條受理事項(xiàng)的紀(jì)檢部門應(yīng)剛好向舉報(bào)、投訴人反饋調(diào)查和處理結(jié)果，符合嘉獎(jiǎng)條件的，剛好兌現(xiàn)嘉獎(jiǎng)。其次十五條嘉獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)由發(fā)生問題的單位支出，公司紀(jì)委負(fù)責(zé)嘉獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)兌現(xiàn)。其次十六條舉報(bào)、投訴有功人員的嘉獎(jiǎng)，應(yīng)一事一獎(jiǎng)。每舉報(bào)一件事項(xiàng)，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，剛好進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。其次十七條凡不同舉報(bào)人舉報(bào)、投訴同一事項(xiàng)或同一對(duì)象的，只嘉獎(jiǎng)第一舉報(bào)人（以來訪時(shí)間、郵戳或電話的記錄時(shí)間為準(zhǔn)）。有關(guān)舉報(bào)事實(shí)屬各級(jí)紀(jì)委部門已駕馭并正在查處的，不予嘉獎(jiǎng)。其次十八條舉報(bào)人憑紀(jì)檢部門的嘉獎(jiǎng)通知及本人有效證件到舉報(bào)受理部門領(lǐng)取獎(jiǎng)金。對(duì)有特殊重大貢獻(xiàn)的舉報(bào)有功人員，在賜予物質(zhì)嘉獎(jiǎng)的同時(shí)，可依據(jù)本人意愿，賜予肯定的精神嘉獎(jiǎng)。其次十九條獎(jiǎng)金必需在違紀(jì)問題處理完畢時(shí)進(jìn)行。對(duì)用化名、匿名舉報(bào)的，不予嘉獎(jiǎng)；對(duì)已申請，但不情愿暴露身份的，可以由承辦處理事項(xiàng)主辦人員變通方式發(fā)放。第六章公司內(nèi)部舉報(bào)、投訴的嘉獎(jiǎng)種類和標(biāo)準(zhǔn)第三十條現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)1、供應(yīng)私設(shè)小金庫或公款私存、職務(wù)侵占、挪用資金等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為、拒不履行招標(biāo)選購 制度或不依據(jù)招標(biāo)管理制度開展招標(biāo)工作的行為、其它經(jīng)核實(shí)違反招標(biāo)管理制度的行為、違反工程管理的行為（如企業(yè)內(nèi)部人員伙同外人承包內(nèi)部工程牟利的行為等）、失職瀆職行為（由于管理失職被盜竊、財(cái)物被貪污、被詐騙、奢侈、造成損失等）、侵占公司財(cái)產(chǎn)及挪用公司資產(chǎn)的行為、侵?jǐn)_商業(yè)隱私、濫用職權(quán)等貪腐行為舉報(bào)信的，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，行為人受到辭退、開除以上處理或治安拘留、刑事追究的，賜予舉報(bào)人500—50000元現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)。2、供應(yīng)團(tuán)伙內(nèi)盜、內(nèi)外勾結(jié)盜竊作案舉報(bào)信息，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，兩名（含兩名）以上行為人受到辭退處理或治安拘留、刑事追究的，賜予舉報(bào)人500—5000元的現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)。3、供應(yīng)的舉報(bào)信息，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，為公司挽回2000元以上（含2000元）經(jīng)濟(jì)損失的，賜予舉報(bào)人挽回?fù)p失金額30%的現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)，單筆上限最高嘉獎(jiǎng)金額10萬元。該項(xiàng)激勵(lì)為實(shí)名制舉報(bào)。4、供應(yīng)其它一般違規(guī)違紀(jì)狀況的舉報(bào)信息，經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬實(shí)的，視狀況賜予舉報(bào)人100—2000元的現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)。以上各項(xiàng)嘉獎(jiǎng)均不重復(fù)計(jì)獎(jiǎng)。第三十一條提職提薪嘉獎(jiǎng)為公司查處重大貪腐案件或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失供應(yīng)舉報(bào)信息的公司各級(jí)員工或多次供應(yīng)有效舉報(bào)信息的公司各級(jí)員工，經(jīng)批準(zhǔn)可賜予破格提職或提薪嘉獎(jiǎng)。第七章嘉獎(jiǎng)實(shí)施程序第三十二條嘉獎(jiǎng)審批流程1、現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)。對(duì)于指定各基層單位負(fù)責(zé)查處的案件，由基層單位上報(bào)公司審計(jì)監(jiān)察部門備案審核后，由各基層單位公司總經(jīng)理干脆發(fā)放；對(duì)于公司審計(jì)監(jiān)察部門干脆負(fù)責(zé)查處的案件，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人干脆發(fā)放。重大事項(xiàng)可干脆由總經(jīng)理干脆發(fā)放。2、提職提薪嘉獎(jiǎng)。由各單位公司總經(jīng)理、公司紀(jì)檢部門對(duì)于各類查處的舉報(bào)案件（線索)，須要對(duì)舉報(bào)人賜予提職提薪嘉獎(jiǎng)的，提出審核評(píng)價(jià)看法，依據(jù)公司有關(guān)人事任免程序報(bào)批。3、因特殊狀況須要賜予現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)、提職提薪嘉獎(jiǎng)或采納其它嘉獎(jiǎng)方式的，由需求方提出申請，紀(jì)檢部門審核，提請董事長批準(zhǔn)。4、公司激勵(lì)實(shí)行實(shí)名舉報(bào)，也可以匿名舉報(bào)。對(duì)于實(shí)名舉報(bào)可以干脆嘉獎(jiǎng)到舉報(bào)人，對(duì)于匿名舉報(bào)事務(wù)，經(jīng)公司核實(shí)并對(duì)案件定案后，匿名舉報(bào)人可申請嘉獎(jiǎng)，經(jīng)案件核實(shí)部門進(jìn)行鑒定確系舉報(bào)人則可以進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，在案件審定后三個(gè)月內(nèi)匿名舉報(bào)人未進(jìn)行申請，則視為放棄。第三十三條獎(jiǎng)金支付1、獎(jiǎng)金由舉報(bào)信息查實(shí)的問題所在單位擔(dān)當(dāng)，由財(cái)務(wù)部門單獨(dú)列支預(yù)算。2、獎(jiǎng)金發(fā)放以現(xiàn)金支付。第八章紀(jì)律規(guī)定第三十四條舉報(bào)人對(duì)自己的舉報(bào)行為負(fù)責(zé)，所供應(yīng)的案件（線索）要真實(shí)牢靠。嚴(yán)禁任何誣告、陷害的行為，嚴(yán)禁自制案件（線索）騙取嘉獎(jiǎng)的行為；前述狀況一經(jīng)發(fā)覺，將依照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理