酒店物品采購管理制度1.前言本制度的目的是規(guī)范酒店物品的采購流程，確保采購物品的質(zhì)量、數(shù)量和合理性，以避免出現(xiàn)損失或浪費現(xiàn)象。為了更好地管理酒店物品采購，本制度將從采購前期準備、采購流程、采購審批等方面進行詳細闡述。2.采購前期準備2.1.采購需求確認當酒店需要采購新的物品時，需執(zhí)行以下步驟：根據(jù)酒店需要，整理出要采購的物品清單，寫明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途等內(nèi)容；對于涉及到品質(zhì)和品牌的物品，要別開生面的編寫物品質(zhì)量要求書，讓供應商知道酒店要求的品質(zhì)和品牌；根據(jù)財務部門的預算及授權(quán)，計算出本次采購可以預算的金額。2.2.供應商選定在確認采購清單后，需執(zhí)行以下步驟：進行市場調(diào)查，將符合標準的供應商名單編寫成供應商管理表，包括供應商名稱、聯(lián)系方式、特點、歷史信譽等，供后續(xù)使用。進行供應商篩選，篩選出符合標準的供應商，擇優(yōu)選擇，確保采購到質(zhì)量、價格、服務均滿意的物品供應商。3.采購流程3.1.采購單的填寫酒店采購物品時，需使用采購單，對采購單的填寫應執(zhí)行以下步驟：在采購單上填寫酒店名稱、供應商名稱、采購物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、合計、交貨時間等必須內(nèi)容；采購員須簽名并注明采購日期、部門領(lǐng)導審批的簽名等，包括審核人、審批日期以及開票人等必要信息；涉及品質(zhì)的商品采購時，還需要提供保證書等文件，以確保供應商符合酒店的商品質(zhì)量要求。3.2.采購單的審批對于采購單的審批應執(zhí)行以下步驟：采購員經(jīng)過審核后向部門領(lǐng)導提交采購單；部門領(lǐng)導根據(jù)酒店采購管理制度審批，并判斷采購是否合理；當部門領(lǐng)導認為采購合理后，在采購單上簽字并注明審批日期；部門領(lǐng)導將審批后的采購單交給財務部門處理。3.3.采購物品的接收與驗收當供應商交貨后，酒店采購人員應執(zhí)行以下步驟：記錄物品的實際到貨日期、數(shù)量、質(zhì)量等情況，在物品驗收單上注明；確認物品質(zhì)量符合采購要求；確認物品數(shù)量與采購單內(nèi)容一致，如有差異或破損，須向供應商提出異議，確保物品質(zhì)量符合酒店的要求。4.采購記錄和檔案酒店采購人員應根據(jù)采購單和物品驗收單等相關(guān)記錄，及時更新現(xiàn)金賬簿、統(tǒng)計財務一筆等工作。同時，應按照文件號和時間建立采購記錄和檔案，以備日后跟蹤和查詢。5.規(guī)范和紀律酒店采購人員應遵守管理制度，合法合規(guī)地進行采購工作。如發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)規(guī)定的行為，應及時向領(lǐng)導匯報，嚴格必要的紀律措施。6.其他本制度未盡事宜，由酒店總經(jīng)理負責決定。以上就是酒店物品采購管理制度的文檔，貫徹了詳實明朗的操作流程，一定程度上降低了采購成本和次品率，有效提出管理水平，