年4月19日公司ISO9001-咨詢方案文檔僅供參考目錄一.前言1.引言2.目的和方法二.企航輔導(dǎo)特點(diǎn)三.輔導(dǎo)流程與實(shí)施輔導(dǎo)方式說明第一階段:體系導(dǎo)入準(zhǔn)備階段第二階段:體系設(shè)計(jì)與建立階段第三階段:體系運(yùn)行與完善階段第四階段:體系審核及獲證階段第五階段:體系持續(xù)改進(jìn)階段四.ISO9001:輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容五.ISO9001:推行預(yù)定進(jìn)度六.ISO9001:推行委員會(huì)表七.貴公司與咨詢師的配合事項(xiàng)八.咨詢承諾咨詢質(zhì)量的承諾售后服務(wù)的承諾九.培訓(xùn)課程大綱十.輔導(dǎo)費(fèi)用咨詢費(fèi)用付款方式編制:審核:一.前言1.引言3月7日本公司熊小春先生(上海企航科技咨詢有限公司)與根據(jù)初訪情況及對(duì)上千家企業(yè)的咨詢經(jīng)驗(yàn),考慮到貴公司現(xiàn)有的企業(yè)文化與生產(chǎn)特點(diǎn),本公司將組織咨詢師小組從體系診斷、過程策劃、人員培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)、文件編寫、現(xiàn)場(chǎng)推動(dòng)、體系運(yùn)行和完善、內(nèi)審、管理評(píng)審、模擬審核等多方面來協(xié)助貴公司建立ISO9001:質(zhì)量保證體系,并獲取國(guó)內(nèi)、外權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。提高人員管理素質(zhì),提升企業(yè)管理績(jī)效2．目的與方法提高人員管理素質(zhì),提升企業(yè)管理績(jī)效目的管理評(píng)審管理評(píng)審策劃APCD檢查與實(shí)施與糾正措施運(yùn)行質(zhì)量方針質(zhì)量方針本公司協(xié)助貴公司建立ISO9001:質(zhì)量保證體系的目的為:a.提升貴公司的企業(yè)形象;b.具有持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力;c.進(jìn)行內(nèi)部管理改進(jìn);d.奠定良好的經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ);e.達(dá)到企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng);f.順應(yīng)國(guó)際企業(yè)管理的新潮流;g.顧客滿意。②方法:本公司協(xié)助貴公司在建立ISO9001:質(zhì)量保證體系時(shí)使用的方法為:協(xié)助貴公司建立一套符合貴公司文化背景和產(chǎn)品特點(diǎn)質(zhì)量管理體系,并確保此體系能落實(shí)到各項(xiàng)作業(yè);使用合理化的觀念,使得貴公司的管理體系能獲得進(jìn)一步的突破與改進(jìn)。提供完善的周邊服務(wù)(教育培訓(xùn)、ISO叢書、電腦化、刊物資訊、咨詢服務(wù)……),將輔導(dǎo)的智慧結(jié)晶留在貴公司,使貴公司及所有的員工、干部在階段性目標(biāo)完成后,仍能繼續(xù)成長(zhǎng)與進(jìn)步。二．企航輔導(dǎo)特點(diǎn):(一)細(xì)致周密的前期策劃咨詢師小組為貴公司制訂的計(jì)劃分為:大計(jì)劃、中計(jì)劃和小計(jì)劃三種。咨詢師小組駐企業(yè)后,會(huì)根據(jù)體系診斷結(jié)果為貴公司制定一個(gè)覆蓋整個(gè)輔導(dǎo)過程的”大計(jì)劃”;每月底,咨詢師小組會(huì)配合推行委員會(huì)召開推行研討會(huì),研討當(dāng)月的工作情況及制訂下月的工作計(jì)劃,此謂”中計(jì)劃”;每周咨詢師輔導(dǎo)完畢離企業(yè)前,將書面向推行委員會(huì)呈報(bào)本周工作實(shí)績(jī)及下周工作計(jì)劃,此謂”小計(jì)劃”。大、中、小計(jì)劃循環(huán)制訂及實(shí)施,使影響體系運(yùn)行的各種不利因素均在策劃階段消除,從而使企業(yè)在投資最少的情況下獲得最大收益。(二)精誠合作的咨詢小組:針對(duì)貴公司的這次ISO9001:推行活動(dòng),我們將派出由數(shù)名資深企管顧問組成的咨詢師小組。其中一名為主導(dǎo)咨詢師,將長(zhǎng)駐貴公司進(jìn)行全程輔導(dǎo),而咨詢師小組將會(huì)在:體系診斷．全員貫標(biāo)培訓(xùn)、文件

審核、內(nèi)審員理論培訓(xùn)、第一次內(nèi)審、第一次管理評(píng)審、預(yù)審前的模擬審核以及終審前的模擬審核這八個(gè)重要環(huán)節(jié)以團(tuán)隊(duì)方式出現(xiàn)。(三)認(rèn)真務(wù)實(shí)的駐企業(yè)咨詢:在對(duì)貴公司輔導(dǎo)過程中,主導(dǎo)咨詢師將每周在貴公司輔導(dǎo)兩個(gè)完整的工作日,5個(gè)月的輔導(dǎo)期間內(nèi),主導(dǎo)咨詢師駐企業(yè)咨詢時(shí)間不會(huì)少于35人/天。而且,此輔導(dǎo)時(shí)間不包括咨詢師小組在上述八個(gè)重要環(huán)節(jié)集體輔導(dǎo)的人工天時(shí)間。充分的駐企業(yè)時(shí)間,保證了咨詢師輔導(dǎo)的力度和深度。(四)嚴(yán)謹(jǐn)完善的課程安排:針對(duì)貴公司現(xiàn)有的管理基礎(chǔ),我們咨詢師小組為貴公司準(zhǔn)備的培訓(xùn)課分為四大塊:全員培訓(xùn),中、高層管理人員培訓(xùn),主要技術(shù)和質(zhì)量人員培訓(xùn)以及內(nèi)審員培訓(xùn)。具體培訓(xùn)內(nèi)容參見”培訓(xùn)課程大綱”。全部培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)將不少于35小時(shí),以保證貴公司員工完整、系統(tǒng)地接受質(zhì)量管理和質(zhì)量體系培訓(xùn)。(五)系統(tǒng)科學(xué)的輔導(dǎo)教材:針對(duì)上述的課程安排,企航公司咨詢部制定了一套系統(tǒng)完善輔導(dǎo)的教材。咨詢師駐企業(yè)咨詢后,我們將免費(fèi)提供教材給貴公司。三.輔導(dǎo)流程與實(shí)施輔導(dǎo)方式說明:a.現(xiàn)有管理體系診斷b.a.現(xiàn)有管理體系診斷b.制定工作計(jì)劃和程序c.指導(dǎo)建立取證機(jī)制d.進(jìn)行骨干ISO9001:重點(diǎn)培訓(xùn)體系導(dǎo)入準(zhǔn)備體系導(dǎo)入準(zhǔn)備體系設(shè)計(jì)與建立a.指導(dǎo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)體系設(shè)計(jì)與建立a.指導(dǎo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b.組織質(zhì)量體系總體設(shè)計(jì),確定體系結(jié)構(gòu)c.確定ISO9001:的各要素的采用程度d.指導(dǎo)規(guī)定質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限e.組織質(zhì)量體系文件編寫f.指導(dǎo)體系文件的修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布d.進(jìn)行骨干QS9000/VDA6.1重點(diǎn)培訓(xùn)體系運(yùn)行與完善a.體系運(yùn)行與完善a.組織體系實(shí)施前培訓(xùn)b.指導(dǎo)質(zhì)量體系的實(shí)施、運(yùn)行和完善c.培訓(xùn)內(nèi)審員,組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核d.組織認(rèn)證前質(zhì)量體系預(yù)審d.進(jìn)行骨干QS9000/VDA6.1重點(diǎn)培訓(xùn)a.協(xié)助提交認(rèn)證審核a.協(xié)助提交認(rèn)證審核b.組織現(xiàn)場(chǎng)迎審c.經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)審核d.進(jìn)行骨干QS9000/VDA6.1重點(diǎn)培訓(xùn)體系審核與獲證體系審核與獲證a.長(zhǎng)期的免費(fèi)咨詢服務(wù)b.標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的培訓(xùn)服務(wù)c.a.長(zhǎng)期的免費(fèi)咨詢服務(wù)b.標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的培訓(xùn)服務(wù)c.提供長(zhǎng)期的培訓(xùn)優(yōu)惠方案d.免費(fèi)寄發(fā)企航公司資料d.進(jìn)行骨干QS9000/VDA6.1重點(diǎn)培訓(xùn)a.協(xié)助提交認(rèn)證審核b.組織現(xiàn)場(chǎng)迎審c.經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)審核d.進(jìn)行骨干QS9000/VDA6.1重點(diǎn)培訓(xùn)體系審核與獲證體系持續(xù)改進(jìn)第一階段:體系導(dǎo)入準(zhǔn)備階段現(xiàn)有質(zhì)量體系診斷ISO9001:2.制定工作計(jì)劃和程序按照雙方規(guī)定的咨詢期限,我們會(huì)在診斷報(bào)告出具貴公司并得到確認(rèn)后,制定出詳細(xì)的取證咨詢工作計(jì)劃,并按合約規(guī)定內(nèi)容將每項(xiàng)工作落實(shí)到部門.3.指導(dǎo)建立取證機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)的重視程度是否能按期取得證書的關(guān)鍵,著手工作計(jì)劃之前,按照貴公司的組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn),我們會(huì)配合貴公司成立ISO9001:推行委員會(huì)職責(zé),公司負(fù)責(zé)任命一名管理者代表,全面負(fù)責(zé)貴公司質(zhì)量體系的建立、維持、完善和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。4.進(jìn)行骨干重點(diǎn)ISO9001:培訓(xùn)ISO9001:ISO9001:ISO9001:第二階段:體系設(shè)計(jì)與建立階段1.指導(dǎo)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者正式以文件形式描述其質(zhì)量方針,保證所有相關(guān)人員理解質(zhì)量方針,并采取措施使得此方針完全得以執(zhí)行,質(zhì)量方針的制定有必要考慮企業(yè)的背景、文化、技術(shù)和市場(chǎng)趨向以及最高管理者的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。如對(duì)于已制定質(zhì)量方針需要進(jìn)行完善,我們會(huì)協(xié)助最高管理者制定出適合企業(yè)實(shí)際質(zhì)量方針,在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定或完善公司總目標(biāo)和部門的分目標(biāo)。2.組織質(zhì)量體系總體設(shè)計(jì)、確定體系結(jié)構(gòu)我們采用系統(tǒng)工程的方法,分析當(dāng)前貴公司組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)和各部門的職能,分析產(chǎn)品制造工藝和過程的復(fù)雜性,整理和分析當(dāng)前貴公司使用的質(zhì)量文件,分析當(dāng)前貴公司資源情況,這個(gè)過程如果涉及與ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)不符合的地方,我們會(huì)向貴公司領(lǐng)導(dǎo)提出改變部分組織機(jī)構(gòu)或職能的具體建議,根據(jù)工藝和過程的復(fù)雜性確定質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)層次;必要時(shí),建議貴公司需完善必備的檢測(cè)手段或生產(chǎn)設(shè)備?？傊?體系的建立要力求有效,使企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)得以規(guī)范化、制度化、文件化,在成熟條件下能夠?qū)崿F(xiàn)無紙化。３.確定ISO9001:的各要素的采用程度這個(gè)階段是質(zhì)量體系規(guī)劃的關(guān)鍵階段,在我們的指導(dǎo)下,我們會(huì)和貴公司一道,根據(jù)貴公司自身特點(diǎn)確定ISO9001:質(zhì)量保證模式所有要素的選擇程度,我們列出質(zhì)量手冊(cè)編寫綱要和必須編制的程序文件清單.4.指導(dǎo)規(guī)定質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所涉及的部門,我們指導(dǎo)貴公司列出質(zhì)量職責(zé)分配表,將質(zhì)量活動(dòng)層層分解到人,做到事事有人管,人人有專責(zé),職責(zé)分明。5.組織質(zhì)量體系文件編寫我們指導(dǎo)貴公司文件編寫小組人員根據(jù)貴公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求編寫質(zhì)量體系文(１)質(zhì)量手冊(cè)的編寫質(zhì)量手冊(cè)必須全面履蓋ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,標(biāo)準(zhǔn)中每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)在貴公司有具體部門落實(shí),所采用的控制方法能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量手冊(cè)要體現(xiàn)貴公司特點(diǎn),能充分展現(xiàn)貴公司質(zhì)量管理的原則方法和控制水平。(２)程序文件的編寫程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,程序文件要遵循質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的原則,按照ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,并依據(jù)貴公司實(shí)際情況將質(zhì)量手冊(cè)中包含的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)執(zhí)行過程書面規(guī)定到必要的程序,使貴公司按照程序文件書面規(guī)定的途徑開展質(zhì)量控制,保證貴公司持續(xù)的質(zhì)量保證和改進(jìn)。(３)工作文件(即作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格)的編寫由貴公司負(fù)責(zé)。工作文件是程序文件直接引用的支持性文件,要根據(jù)貴公司的產(chǎn)品特點(diǎn)、人員素質(zhì)、管理特點(diǎn)、并按需要將每個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn)、控制點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、管理點(diǎn)具體的執(zhí)行方法、步驟、采用的手段和工具、所要達(dá)到的符合標(biāo)準(zhǔn)及所產(chǎn)生的6.指導(dǎo)體系文件的修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布所有質(zhì)量體系的修改完畢后,針對(duì)手冊(cè)或程序中所涉及的部門,我們將指導(dǎo)、組織有關(guān)人員對(duì)文件的可行性進(jìn)行討論;根據(jù)討論結(jié)果我們對(duì)文件進(jìn)行一次集中的修訂,并交付最高管理者審批質(zhì)量手冊(cè)及程序文件,各部門主管批準(zhǔn)本部門的作業(yè)指導(dǎo)文件或制度.第三階段:體系運(yùn)行和完善階段１.組織體系實(shí)施前培訓(xùn)我們對(duì)貴公司骨干人員培訓(xùn),學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目己?隨著質(zhì)量體系的實(shí)施,貴公司所有人員自實(shí)施之日起必須按文件規(guī)定的方法去執(zhí)行,一開始可能會(huì)帶來一些不適應(yīng),如果大家都對(duì)新程序了如指掌,實(shí)施的進(jìn)度和效果無疑會(huì)好得多,因此實(shí)施前的培訓(xùn)是非常關(guān)鍵的,我們一般負(fù)責(zé)對(duì)骨干人員的培訓(xùn),并組織考試以觀察培訓(xùn)效果,直至達(dá)到目標(biāo),骨干人員便承擔(dān)了所有部門人員培訓(xùn)的重任,質(zhì)量體系便進(jìn)入運(yùn)行階段。２.指導(dǎo)質(zhì)量體系的實(shí)施、運(yùn)行和完善一個(gè)初建立的質(zhì)量體系必須經(jīng)過運(yùn)行進(jìn)行不斷的完善,才可趨于成熟。運(yùn)行的過程便是對(duì)文件的有效性和可行性的一種檢驗(yàn),也是對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)。我們會(huì)用較多的時(shí)間幫助貴公司發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)行中出現(xiàn)問題,幫助貴公司盡快糾正內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),指導(dǎo)貴公司進(jìn)行管理評(píng)審,并幫助貴公司落實(shí)管理評(píng)審、提出糾正措施,需要時(shí)可能要修改文件或因?qū)嵤┝Χ炔粔蛐枰邔宇I(lǐng)導(dǎo)者采取有效的措施。３.培訓(xùn)內(nèi)審員,組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核貴公司所建立的質(zhì)量體系,要從內(nèi)審逐步發(fā)現(xiàn)問題,使體系逐步趨于完善,我們將為貴公司培訓(xùn)一些內(nèi)審員,當(dāng)然這些人員應(yīng)該是公司的骨干并了解公司各部門的情況,內(nèi)審員應(yīng)具備一定專業(yè)知識(shí),而且思維敏捷,精明強(qiáng)干,協(xié)調(diào)能力和社交能力強(qiáng),我們會(huì)按照國(guó)家出版的以國(guó)際要求編制的<質(zhì)量體系內(nèi)部審核員國(guó)家通用教程>實(shí)施培訓(xùn),她們便成為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行推動(dòng)的中堅(jiān)力量。在質(zhì)量體系運(yùn)行一至兩個(gè)月左右,我們會(huì)率先幫助企業(yè)進(jìn)行第一次內(nèi)審,在內(nèi)審時(shí)安排貴公司共同進(jìn)行,以便她們今后能獨(dú)立開展內(nèi)審工作,對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),開具出不符合報(bào)告,經(jīng)確認(rèn)后分發(fā)至各部門,并呈交貴公司領(lǐng)導(dǎo),接著再以內(nèi)審員為主再組織一次內(nèi)審,而今后貴公司要根據(jù)實(shí)際情況,要求內(nèi)審員做出內(nèi)審計(jì)劃,持續(xù)開展內(nèi)審工作。４.組織認(rèn)證前質(zhì)量體系預(yù)審一個(gè)體系運(yùn)行一定階段,質(zhì)量記錄也累積到了一定程度,為驗(yàn)證申請(qǐng)認(rèn)證的成熟性,我們會(huì)幫助貴公司組織一次認(rèn)證前預(yù)審核,做為模擬認(rèn)證審核,由于我們和世界知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)都有密切合作關(guān)系,我們將根據(jù)為貴公司提供認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)的風(fēng)格來確定預(yù)審重點(diǎn),預(yù)審中提出的所有不符合項(xiàng)都應(yīng)該糾正,以避免影響整個(gè)取證的進(jìn)度。第四階段:體系審核與獲證階段１.協(xié)助提交認(rèn)證申請(qǐng)若貴公司愿意,我們可幫助企業(yè)提交認(rèn)證申請(qǐng),并負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)書、提交質(zhì)量手冊(cè)及程序文件、處理與認(rèn)證機(jī)構(gòu)往來相關(guān)的文件,幫助確定安排審核時(shí)間.２.組織現(xiàn)場(chǎng)迎審一旦時(shí)間確定,貴公司所有人員都應(yīng)緊張起來投入迎審工作。我們指導(dǎo)貴公司組織一個(gè)得力的迎審小組,包括后勤安排、禮儀接待、陪審人員,而成立應(yīng)急小組也是非常必要的,對(duì)于審核員提出的不合格能夠當(dāng)場(chǎng)糾正的,應(yīng)急小組一定馬上采取措施,在審核結(jié)束前把糾正證據(jù)給審核員看,讓審核員相信貴公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。３.經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),我們會(huì)加入迎審小組,同貴公司一道迎接審核,為貴公司保駕護(hù)航。企業(yè)全體人員都應(yīng)該樹立信心,面對(duì)審核不緊張,對(duì)審核員提出的問題記錄下來,我們共同研究糾正措施,并力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)糾正,經(jīng)過審核后,貴公司將會(huì)納入認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證名錄,被允許使用認(rèn)證公司的標(biāo)志制作廣告,并將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核。第五階段:體系持續(xù)改進(jìn)階段長(zhǎng)期的免費(fèi)咨詢服務(wù)貴公司獲得證書后,在每次認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核前,我們都會(huì)免費(fèi)派咨詢師小組為貴公司做一次內(nèi)審,以查找問題、改進(jìn)后好迎接監(jiān)督審核。標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的培訓(xùn)服務(wù)貴公司取得證書后,ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的版本變更時(shí),我們將免費(fèi)為貴公司提供新版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)并免費(fèi)幫助貴公司修改體系文件直到符合新版標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.提供長(zhǎng)期的培訓(xùn)優(yōu)惠方案:貴公司獲取證書后,當(dāng)我公司辦對(duì)外公開的培訓(xùn)課程時(shí),將免費(fèi)邀請(qǐng)貴公司管理人員和內(nèi)審員參與培訓(xùn)。4.免費(fèi)寄發(fā)攀晟德公司資料:貴公司獲取證書后,當(dāng)我司編制新的培訓(xùn)資料,將免費(fèi)郵寄一份給貴公司。四．ISO9001:輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容一質(zhì)量體系診斷輔導(dǎo)內(nèi)容:由咨詢顧問組成的咨詢小組按照ISO9001:要求對(duì)各職能部門進(jìn)行診斷與全面了解.預(yù)期目標(biāo):體系作業(yè)流程初步確認(rèn);管理問題的全面發(fā)展;確立組織應(yīng)有的架構(gòu);提出診斷報(bào)告書及不符合項(xiàng)與改進(jìn)建議二培訓(xùn)輔導(dǎo)內(nèi)容:ISO9001:簡(jiǎn)介及導(dǎo)入要領(lǐng);ISO9001:要素具體說明;質(zhì)量手冊(cè)、程序、指導(dǎo)書的制訂應(yīng)用。預(yù)期目標(biāo):建立全員共識(shí);使管理人員對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要素的要求組織各職能的關(guān)系有一初步全面的了解,及應(yīng)對(duì)之道;使管理人員都熟悉程序文件編訂的原則,架構(gòu)與要求內(nèi)容.質(zhì)量體系整合編訂:輔導(dǎo)內(nèi)容:建立質(zhì)量體系規(guī)劃流程;展開并完成體系文件(程序、手冊(cè)、指導(dǎo)書、表單)編訂計(jì)劃。預(yù)期目標(biāo):程;確立可如期完成體系建立,執(zhí)行與經(jīng)過認(rèn)證的體系文件編訂計(jì)劃(含事項(xiàng)、負(fù)責(zé)人、完成期限)。四成立推行委員會(huì)(或推行小組):1.輔導(dǎo)內(nèi)容:建立并落實(shí)一具有推動(dòng)功能的領(lǐng)導(dǎo)小組(或小組)。2.預(yù)期目標(biāo):確立推行委員會(huì)的組織成員與職責(zé)權(quán)限;選派指定最適當(dāng)?shù)耐菩锌傌?fù)責(zé)人主導(dǎo)整個(gè)推動(dòng)事宜.五質(zhì)量體系要素輔導(dǎo)事項(xiàng):4質(zhì)量管理體系4.1組織應(yīng)按ISO9001:要求建立用文件證明、執(zhí)行、維持及持續(xù)改進(jìn)體系。輔導(dǎo)內(nèi)容:識(shí)別所需過程;組織之間相互作用及接口順序;體系運(yùn)作和控制檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法;確保經(jīng)過制度化的工作方式,獲得必要的信息以支持體系的有效運(yùn)作和有效監(jiān)控;采取測(cè)量、監(jiān)控和分析活動(dòng),并實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)所規(guī)劃過程的效果符合原定目標(biāo)。預(yù)期目標(biāo):輸出了建立(形成文件)、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系總的思路和方向。組織得以系統(tǒng)地識(shí)別內(nèi)部所使用的過程,并對(duì)這些過程進(jìn)行管理。4.2文件的總要求輔導(dǎo)內(nèi)容:幫助組織編制標(biāo)準(zhǔn)中的要求的書面化程序,并負(fù)責(zé)輔導(dǎo)組織內(nèi)部的有效運(yùn)作及控制過程;輔導(dǎo)企業(yè)的規(guī)模和型式,過程之復(fù)雜性及相互性,人員的素質(zhì)能力,決定了質(zhì)量管理體系文件的詳略和難易程度.預(yù)期目標(biāo):質(zhì)量管理體系文件成為質(zhì)量管理體系運(yùn)作的依據(jù)和”法律”,能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)作用.明確了整個(gè)組織制定文件的目的和范圍.5管理職責(zé)5.1管理承諾輔導(dǎo)內(nèi)容以書面化文件形式,經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn),向整個(gè)組織內(nèi)部傳達(dá)顧客及法律、法規(guī)要求的重要性;編制帶有持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容的質(zhì)量方針和可度量的質(zhì)量目標(biāo);協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)的開展,以達(dá)到不斷提高質(zhì)量體系能力的目的。建議管理層在質(zhì)量體系運(yùn)作中配套充分的資源。預(yù)期目標(biāo):5.2以顧客為中心輔導(dǎo)內(nèi)容:企業(yè)內(nèi)應(yīng)建立確定客戶需求及期望的程序,最高管理者應(yīng)定期評(píng)價(jià)顧客滿意程度.預(yù)期目標(biāo):企業(yè)的生存和發(fā)展存在于其顧客,因此組織的最高管理者必須將實(shí)現(xiàn)顧客滿意做為組織的根本追求.5.3質(zhì)量方針輔導(dǎo)內(nèi)容:質(zhì)量方針制定時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng):與組織的宗旨相適應(yīng),對(duì)滿意要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾,提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架,在企業(yè)內(nèi)部眾所周知、在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審(如:經(jīng)過管理評(píng)審);質(zhì)量方針的發(fā)布實(shí)施同樣適用于”文件和資料控制的管理范圍”預(yù)期目標(biāo):質(zhì)量方針向上關(guān)系到組織的質(zhì)量方向,向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架,是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ).5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)輔導(dǎo)內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo):5.4.2質(zhì)量策劃輔導(dǎo)內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo):幫助最高管理階層,確認(rèn)所需資源,鑒別及規(guī)劃;規(guī)劃的輸出用書面化文件加以描述,在整個(gè)質(zhì)量規(guī)劃中應(yīng)考慮到體系的過程、資源配置、體系的技術(shù)改進(jìn);質(zhì)量策劃的更改必在受控狀態(tài)下進(jìn)行,并在更改中,保持質(zhì)量體系的完整性。5.5管理輔導(dǎo)內(nèi)容:規(guī)定內(nèi)部職責(zé)權(quán)限和組織接口,編制企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖;確認(rèn)在管理人員中一位或數(shù)位管理者代表,并由最高管理者批準(zhǔn)授權(quán)其如下職責(zé):確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成.預(yù)期目標(biāo):最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任,管理者代表為最高管理者履行責(zé)任提供具體的管理支持.5.5.4內(nèi)部溝通輔導(dǎo)內(nèi)容:建立程序并規(guī)定定期召開質(zhì)量例會(huì),以確保在不同的層次和職能之間,就質(zhì)量體系的過程及其有效性進(jìn)行交流溝通.預(yù)期目標(biāo):促進(jìn)組織內(nèi)部職能和層次間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。5.5.5質(zhì)量手冊(cè)輔導(dǎo)內(nèi)容:負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、并從質(zhì)量體系的覆蓋范圍考慮剪裁第七章的內(nèi)容(如:7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)等)。質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)形成的程序?qū)ζ溥M(jìn)行引用,以起到上下接口的作用,對(duì)過程順序和相互作用進(jìn)行描述。預(yù)期目標(biāo):質(zhì)量手冊(cè)是對(duì)組織質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定.5.5.6文控控制輔導(dǎo)內(nèi)容:文件(手冊(cè)、程序、表單)與技術(shù)資料管理體系的建立;圖紙管理體系的建立;軟件管理體系的建立。2預(yù)期目標(biāo):符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的文件與資料都經(jīng)適當(dāng)審批,建立與控制;經(jīng)由總覽表的建立,得以有效控制所有文件、資料與圖面的版本狀態(tài);所有單位都具有該單位作業(yè)必備的文件并良好管理;所有文件的建立與修訂,皆經(jīng)適當(dāng)?shù)脑u(píng)審,核準(zhǔn);文件的性質(zhì)及內(nèi)容,均得以識(shí)別;無效文件均自原受分發(fā)或使用單位回收銷毀或予以適當(dāng)明顯示.5.5.7質(zhì)量記錄的控制輔導(dǎo)內(nèi)容:符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求,需控制的質(zhì)量記錄類別的界定;記錄建檔管理辦法;各類記錄保存期限訂定.預(yù)期目標(biāo):各種必要記錄都可獲得有效保存,易于調(diào)閱及驗(yàn)證,并對(duì)質(zhì)量記錄的銷毀進(jìn)行控制.5.5.8管理評(píng)審輔導(dǎo)內(nèi)容:建立程序文件;幫助最高管理者制定計(jì)劃;確定管理評(píng)審輸入和輸出項(xiàng)目;以評(píng)定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性.預(yù)期目標(biāo):管理評(píng)審是最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià).6資源管理6．1資源的提供:輔導(dǎo)內(nèi)容:負(fù)責(zé)建立程序文件,在涉及實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程中,以及顧客滿意方面明確資源提供的負(fù)責(zé)單位或人。6.2人力資源6.2.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的輔導(dǎo)內(nèi)容:幫助建立人力資源管理模式,在崗位描述中確定員工的職責(zé)、資格、資歷和技能水平;協(xié)助建立培訓(xùn)體系以識(shí)別培訓(xùn)的需求,督導(dǎo)培訓(xùn)的實(shí)施,監(jiān)督所提供培訓(xùn)的有效性。預(yù)期目標(biāo):在員工確立質(zhì)量意識(shí),認(rèn)識(shí)、到從事的工作或活動(dòng)對(duì)質(zhì)量體系的影響和關(guān)聯(lián);資源是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件.6.3設(shè)施、設(shè)備組織應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施輔導(dǎo)內(nèi)容:識(shí)別、提供和維護(hù)工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)備、儀器、軟件及硬件;建立設(shè)施、設(shè)備支持性服務(wù)程序,以保證設(shè)施、設(shè)備得到有效地維護(hù)保養(yǎng)。2.預(yù)期目標(biāo):必要的設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證.6.4工作環(huán)境輔導(dǎo)內(nèi)容:協(xié)助企業(yè)識(shí)別和分析影響工作環(huán)境的人的因素和物理因素;其內(nèi)容包括:發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì);安全規(guī)則和指南,包括防護(hù)設(shè)備的使用;人機(jī)工程學(xué);噪聲、熱、光、濕度、污染、空氣流動(dòng)等。預(yù)期目標(biāo):促使組織內(nèi)部眾所周知必要的環(huán)境條件是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃輔導(dǎo)內(nèi)容:為保證按顧客要求(質(zhì)量、價(jià)格、交付)準(zhǔn)時(shí)供貨、協(xié)助企業(yè)建立從產(chǎn)品設(shè)計(jì)(若適用)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程,并經(jīng)過”項(xiàng)目策劃程序”進(jìn)行質(zhì)量策劃和持續(xù)改進(jìn)。采用項(xiàng)目管理方法時(shí),企業(yè)委派項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目組,配備適當(dāng)?shù)馁Y源并規(guī)定責(zé)任和組織接口;項(xiàng)目初分解為若干基本任務(wù),并在責(zé)任一起反映在項(xiàng)目流程計(jì)劃和產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中;對(duì)于新的項(xiàng)目,經(jīng)過對(duì)參加項(xiàng)目人員作業(yè)約束規(guī)定,確保已號(hào)顧客鑒訂了合同的產(chǎn)品和正在開發(fā)產(chǎn)品以及相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與信息的機(jī)密和安全得到妥善保護(hù)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1合同評(píng)審:輔導(dǎo)內(nèi)容:業(yè)務(wù)接單(合同/正式/口頭訂單/標(biāo)書)與評(píng)審程序的建立;技術(shù)質(zhì)量要求,數(shù)量與交期管理;合同修改管理程序的建立.預(yù)期目標(biāo):交易之前,客我雙方的要求均經(jīng)明文規(guī)定;任何有異于合同或標(biāo)單的要求均經(jīng)解決;確有能力達(dá)成合同或訂單的要求;合同或訂單修改時(shí),能適時(shí)、適當(dāng)?shù)赝ㄖ嚓P(guān)人員,并能依修改后的執(zhí)行;顧客反饋包括投訴,能夠及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部得到回應(yīng).7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)控制:輔導(dǎo)內(nèi)容:產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序的建立.預(yù)期目標(biāo):對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃;明文規(guī)定在組織和技術(shù)上的接口;明確設(shè)計(jì)輸入要求;對(duì)設(shè)計(jì)輸出形成文件;在設(shè)計(jì)的適當(dāng)?shù)碾A段,進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審;在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段,進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審;在完成的設(shè)計(jì)后,進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn);對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行程序化的文件規(guī)定.7.4采購輔導(dǎo)內(nèi)容:供應(yīng)商(或分包商)的評(píng)估選擇與管理;采購管理程序;采購進(jìn)度、交貨質(zhì)量管理.預(yù)期目標(biāo):所有合格供應(yīng)商均經(jīng)適當(dāng)?shù)脑u(píng)估與定期考核,以維持供應(yīng)商素質(zhì).建立合格供應(yīng)商名錄;采購文件均能明示采購事項(xiàng),并經(jīng)規(guī)定的審核作業(yè)方可發(fā)出,以保證采購質(zhì)量,消除誤解.7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1運(yùn)作控制輔導(dǎo)內(nèi)容:生產(chǎn)計(jì)劃與管理程序;作業(yè)指導(dǎo)書建立;過程檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)與管理程序;模(治)具管理與維護(hù)程序;設(shè)備使用與環(huán)境條件的控制;工裝樣品的控制.預(yù)期目標(biāo):確保各種產(chǎn)品均能依需求的質(zhì)量、數(shù)量與將其產(chǎn)出;機(jī)器設(shè)備與人員工作效率均能獲得確保與維持;過程條件與工作環(huán)境的持續(xù)獲得確保監(jiān)測(cè)與維持;特殊過程的人員均能獲得持續(xù)的培訓(xùn)、監(jiān)督與控制,以維持其制造合格產(chǎn)品的能力.7.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性輔導(dǎo)內(nèi)容:材料及產(chǎn)品識(shí)別與標(biāo)識(shí)管理;產(chǎn)品追溯程序建立.預(yù)期目標(biāo):材料及產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、安裝、貯存、防護(hù)及交付各階段,都能以適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識(shí);有追溯要求的產(chǎn)品,需用適當(dāng)?shù)淖R(shí)別做到可追溯.7.5.3顧客財(cái)產(chǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容客戶提供產(chǎn)品控制程序.預(yù)期目標(biāo);客戶供應(yīng)品均能經(jīng)適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、儲(chǔ)存與維護(hù),以維持其質(zhì)量;客供品一有損壞,遺失或變質(zhì),均能主動(dòng)通報(bào)客戶,并予以記錄.注:顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)(如保密信息).7.5.4產(chǎn)品防護(hù)輔導(dǎo)內(nèi)容:搬運(yùn)作業(yè)管理辦法;倉儲(chǔ)管理作業(yè)程序;產(chǎn)品包裝、保存與交付程序;對(duì)有效期要求的物料與產(chǎn)品,建立防付程序.預(yù)期目標(biāo):搬運(yùn)方法與原則的控制,維持搬運(yùn)安全無損傷;儲(chǔ)位規(guī)劃有條理,確保儲(chǔ)位的有效利用與存取效率.進(jìn)出作業(yè)有效控制,確保料帳相符;定期評(píng)估保存期限的材料及產(chǎn)品,確保其有效性;7.5.5過程確認(rèn)輔導(dǎo)內(nèi)容:幫助確認(rèn)企業(yè)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中的”特殊工序”注:”特殊工序”也稱為”特殊過程”,是指產(chǎn)品的某些缺陷只有在以后的安裝使用或服務(wù)中才顯露出來,而不能在生產(chǎn)過程中得到驗(yàn)證和測(cè)量的工序/過程.建立針對(duì)企業(yè)”特殊工序”的控制程序;從多方面保證特殊工序的過程穩(wěn)定性.預(yù)期目標(biāo):使企業(yè)所有特殊工序得到控制和認(rèn)可;系統(tǒng)地監(jiān)控特殊工序的穩(wěn)定性,并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具來確認(rèn)過程的輸出能夠滿足過程策劃時(shí)的要求.7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制輔導(dǎo)內(nèi)容:測(cè)量依器校正與管理程序;控制表、校正周期及類別的建立;年度校正計(jì)劃;內(nèi)部校正指導(dǎo)書;校正結(jié)果判定基準(zhǔn);校正記錄與標(biāo)識(shí);校正標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與環(huán)境條件控制;校正失效處理與追溯體系建立;測(cè)量?jī)x器管理.預(yù)期目標(biāo):所有測(cè)量?jī)x器都能納入總表與覆歷表控制;所有需定期校正的測(cè)量?jī)x器,都能依所度校正計(jì)劃執(zhí)行校正,并經(jīng)合格判定,以確保測(cè)量系統(tǒng)質(zhì)量;校正記錄的有效保存以利驗(yàn)證、追溯.8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃企業(yè)應(yīng)規(guī)定策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng).其中應(yīng)包括對(duì)適用的方法的需求和用途予以確定,包括統(tǒng)計(jì)技術(shù).8.2顧客滿意輔導(dǎo)內(nèi)容:建立書面程序,以系統(tǒng)地監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種衡量.組織應(yīng)明確獲取和利用這些信息的方法,并確定責(zé)任部門加以管理;8.2.1內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核輔導(dǎo)內(nèi)容:年度審核計(jì)劃編訂;內(nèi)部審核員培訓(xùn)與資格確認(rèn);內(nèi)部審核計(jì)劃;審核查檢表;審核實(shí)施,不符合通知與糾正,有效性評(píng)估;審核報(bào)告.預(yù)期目標(biāo):建立切實(shí)可行的內(nèi)部質(zhì)量審核程序;定期發(fā)掘管理方面的執(zhí)行問題,并持續(xù)研討改進(jìn);透過執(zhí)行、審核、改進(jìn)的良性循環(huán),養(yǎng)成全員良好的作業(yè)習(xí)慣.8.2.2過程的測(cè)量和監(jiān)控輔導(dǎo)內(nèi)容:建立”過程測(cè)控程序”,明確和協(xié)助實(shí)施過程表現(xiàn)的測(cè)量方法,其中包括:”制定測(cè)控大綱、頻次、人員、追蹤報(bào)告等內(nèi)容”.用來保證每個(gè)過程持續(xù)滿足其策劃目標(biāo)的能力得到評(píng)價(jià)和確認(rèn).8.2.3產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控輔導(dǎo)內(nèi)容:進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;最終成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序;特采管制程序;檢測(cè)記錄的制作、審核、歸檔與管理.預(yù)期目標(biāo):進(jìn)料、過程及成品檢測(cè)基準(zhǔn)及作業(yè)流程得以建立;確保所有進(jìn)料都能符合采購合同要求;確保過程參數(shù)、質(zhì)量都能符合標(biāo)準(zhǔn)要求;最終成品都能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;有特采需求的材料及產(chǎn)品,都經(jīng)審核,標(biāo)識(shí)及記錄,以利不適用時(shí)立即追溯、回收.所有需求的檢測(cè)都能留下記錄,并能夠驗(yàn)證.8.3不合格控制輔導(dǎo)內(nèi)容:不合格品可疑材料及產(chǎn)品控制程序.預(yù)期目標(biāo):所有不合格品都能經(jīng)規(guī)定的標(biāo)識(shí)、評(píng)估、隔離(可行時(shí))、處理以避免不當(dāng)?shù)氖褂眉鞍惭b;各種不合格品檢討職責(zé)與可能處理權(quán)責(zé)與方式均經(jīng)明文訂定,使不合格品發(fā)生與處理成本降至最低.8.4數(shù)據(jù)分析輔導(dǎo)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求調(diào)查;抽樣計(jì)劃;過程能力分析;統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序.預(yù)期目標(biāo):得以界定可行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的范圍,并據(jù)以建立應(yīng)用指導(dǎo)文件,落實(shí)執(zhí)行,有效控制質(zhì)量;得以強(qiáng)化問題分析、解決能力,有效降低質(zhì)量不良、報(bào)廢、客戶抱怨等問題.8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃輔導(dǎo)內(nèi)容:協(xié)助企業(yè)不斷尋求對(duì)其過程的改進(jìn),而不是等出現(xiàn)了問題才去尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì).持續(xù)改進(jìn)能夠是日常的改進(jìn)活動(dòng),直至長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目.為此必須建立”持續(xù)改進(jìn)程序”.企業(yè)在采取改進(jìn)措施時(shí)應(yīng)強(qiáng)調(diào)過程的效率和有效性,并應(yīng)監(jiān)控這些措施,以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo).8.5.2糾正措施輔導(dǎo)內(nèi)容:幫助建立識(shí)別不合格(包括顧客報(bào)怨)的程序文件;確認(rèn)和分析判斷不合格產(chǎn)生的原因;了解掌握遏制不合格產(chǎn)生的機(jī)理方法;預(yù)期目標(biāo):配備采取行之有效的糾正措施所需資源;建立追蹤糾正措施有效性的評(píng)價(jià)體系;經(jīng)過管理評(píng)審等活動(dòng)來檢查糾正措施的落實(shí).8.5.3預(yù)防措施輔導(dǎo)內(nèi)容:在糾正措施基礎(chǔ)上,盡可能早地建立預(yù)防體制,以避免不合格情況的重復(fù)出現(xiàn);所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng);記錄和評(píng)審所采取的預(yù)防措施.預(yù)期目標(biāo):進(jìn)料過程中,最終成品及客戶抱怨,經(jīng)檢測(cè)有特定不合格現(xiàn)象發(fā)生時(shí),都能經(jīng)原因分析調(diào)查、糾正措施擬定與執(zhí)行、成效確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化消除并預(yù)防問題再發(fā)生.得以經(jīng)由統(tǒng)計(jì)分析方法發(fā)掘潛在問題,再經(jīng)原因調(diào)查分析、對(duì)策與執(zhí)行、成效確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化、以預(yù)防問題發(fā)生.六手冊(cè)分析整合編訂:輔導(dǎo)內(nèi)容手冊(cè)架構(gòu);各項(xiàng)要求內(nèi)容事例整合編訂.預(yù)期目標(biāo):建立涵蓋質(zhì)量體系架構(gòu)及構(gòu)成公司質(zhì)量體系的質(zhì)量程序文件清單,以確保體系符合規(guī)定;全員都能對(duì)公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)作各項(xiàng)要求有全面整體的了解七指導(dǎo)書、表單分析整合編訂:輔導(dǎo)內(nèi)容:各種作業(yè)程序所需求的作業(yè)指導(dǎo)書或說明文件、技術(shù)資料、檢測(cè)規(guī)范、制度、規(guī)定的建立;各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時(shí)所需的記錄表單.預(yù)期目標(biāo);凡作業(yè)所需指導(dǎo)、技術(shù)文件、檢測(cè)規(guī)范及表單皆于此建立完成;公司各項(xiàng)作業(yè)的質(zhì)量都能獲得驗(yàn)證,并加以確保.八全面實(shí)施及檢討改進(jìn):輔導(dǎo)內(nèi)容:程序文件實(shí)施問題檢討及改進(jìn);表單記錄問題檢驗(yàn)改進(jìn).預(yù)期目標(biāo):各項(xiàng)管理與程序作業(yè)都能愈趨合理而有效果;九內(nèi)部審核及檢討改進(jìn):輔導(dǎo)內(nèi)容:內(nèi)部審核指導(dǎo)執(zhí)行;外派其它咨詢顧問實(shí)施模擬審核;問題檢討改進(jìn).預(yù)期目標(biāo):早期發(fā)掘體系及落實(shí)度問題,盡早檢討改進(jìn),以減少作業(yè)浪費(fèi),避免晚期更改;確保體系的持續(xù)落實(shí)執(zhí)行及其有效性.十協(xié)助申請(qǐng)認(rèn)證:1輔導(dǎo)內(nèi)容:提供可從申請(qǐng)認(rèn)證的單位資料;資料填報(bào)及認(rèn)證單位的選擇咨詢.2.預(yù)期目標(biāo):在成本、公信力、效益及時(shí)間的考慮下,選擇合格的認(rèn)證機(jī)構(gòu).十一預(yù)先審核及檢討改進(jìn):輔導(dǎo)內(nèi)容:必要時(shí),實(shí)施預(yù)先審核;問題檢討改進(jìn).預(yù)期目標(biāo);確認(rèn)體系方面問題,并針對(duì)問題進(jìn)行檢討改進(jìn);發(fā)掘潛在問題,并預(yù)防其發(fā)生.十二認(rèn)證單位審核及檢討改進(jìn):輔導(dǎo)內(nèi)容:必要時(shí),實(shí)施審核;審核問題檢討改進(jìn).預(yù)期目標(biāo):于審核中了解體系及執(zhí)行方面問題,以期及時(shí)說明與解決;經(jīng)過認(rèn)證審核,正式取得合格證書.十三售后服務(wù):輔導(dǎo)內(nèi)容:定期拜訪客戶,提供售后服務(wù).預(yù)期目標(biāo):使體系不斷自我完善;使體系適應(yīng)公司不斷發(fā)展擴(kuò)大的需要.五．ISO9001:推動(dòng)預(yù)訂進(jìn)度表質(zhì)量體系整合與設(shè)計(jì)(ISO9001:推行委員會(huì)成立)2.教育培訓(xùn)3.5S其它品管手法的推行4.程序文件的整合編訂及逐步試執(zhí)行5.質(zhì)量手冊(cè)的整合編訂6.作業(yè)指導(dǎo)書的分析整合編逐步執(zhí)行7.全面實(shí)施及檢討改進(jìn)8.內(nèi)部質(zhì)量審核及檢討改進(jìn)9.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)及檢討⊙10.模擬審核及檢討改進(jìn)11.認(rèn)證機(jī)構(gòu)來企業(yè)認(rèn)證說明:1.原則上每月輔導(dǎo)3-4次,每次1-2日,每日7-8小時(shí).2.每周咨詢師輔導(dǎo)完畢離企業(yè)前,將書面向推行委員會(huì)呈報(bào)本周工作實(shí)施及下周工作計(jì)劃.3.每月底由咨詢師配合推行委員會(huì)召開推行研討會(huì),研討當(dāng)月的工作情況及制訂下月的工作計(jì)劃.六.ISO9001:推行委員會(huì):為了讓ISO9001:質(zhì)量管理體系順利運(yùn)作,使質(zhì)量管理工作能持續(xù)有效,應(yīng)利用管理循環(huán)Plan(計(jì)劃)-Do(執(zhí)行)-Check(檢查)_Action(改進(jìn))來展開,成立一個(gè)跨部門的ISO9001:推行委員會(huì)來統(tǒng)籌規(guī)劃與展開作業(yè),其主要任務(wù)及職能大致如下:規(guī)劃全公司質(zhì)量管理活動(dòng).采取各種有效措施,落實(shí)質(zhì)量方針.定定期召開管理評(píng)審,以確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性與持續(xù)性。規(guī)劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。質(zhì)量管理專案的研究與改進(jìn)質(zhì)量管理的重大事項(xiàng)。如:質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的研討,客戶抱怨的處理,質(zhì)量管理制定爭(zhēng)議的裁決,質(zhì)量問題爭(zhēng)議的處理……等。為有效推動(dòng)此委員會(huì),編組工作如下:1.推行委員會(huì)組織圖主席總負(fù)責(zé)人推推推推推行行行行行委委委委委員員員員員2、委員會(huì)成員職責(zé):2.1主席:具有決策權(quán)人員或具有協(xié)助/代理決策權(quán)人員來擔(dān)任,如總經(jīng)理或企業(yè)長(zhǎng)擔(dān)任。主要任務(wù):2.1.1決定質(zhì)量方針,質(zhì)量承諾;2.1.2于會(huì)議中擔(dān)任主席(例:管理評(píng)審會(huì)議);2.1.3負(fù)活動(dòng)成敗之職責(zé);2.1.4督導(dǎo)推行委員執(zhí)行ISO9001:工作。2.2總負(fù)責(zé)人:具主要任務(wù):2.2.1掌握委員會(huì)的任務(wù),協(xié)調(diào)展開工作;2.2.2追蹤委員會(huì)議中所決議事項(xiàng);2.2.3檢討執(zhí)行績(jī)效,并于會(huì)議中提報(bào);2.2.4確保改進(jìn)活動(dòng),持續(xù)性的展開。2.3推行委員:由各部門主管擔(dān)任。主要任務(wù):2.3.1ISO9001:質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系的維持及改進(jìn)。2.3.2進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量專案研究與改進(jìn)。2.3.3執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)或會(huì)議決議事項(xiàng)。2.3.4提供建議或研擬可行方案。2.3.5落實(shí)高階經(jīng)營(yíng)者的質(zhì)量方針。2.3.6督導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成。七.貴公司與咨詢師配合事項(xiàng):(一)質(zhì)量體系診斷1.咨詢師工作內(nèi)容咨詢師依ISO9001:要素要求,了解貴公司現(xiàn)有的質(zhì)量體系,作為展開質(zhì)量體系的依據(jù)。2.貴公司配合事項(xiàng)ISO9001:總負(fù)責(zé)人與咨詢師協(xié)調(diào)后,排訂日程,通知各相關(guān)部門。(二)質(zhì)量體系整合編定:咨詢師工作內(nèi)容依診斷結(jié)果,整合出貴公司所需要的質(zhì)量體系文件,并與各部門主管討論。2.貴公司配合事項(xiàng)請(qǐng)各部門主管參與討論,并決定質(zhì)量體系文件編制的計(jì)劃。(三)教育培訓(xùn):咨詢師工作內(nèi)容ISO9001:簡(jiǎn)介及導(dǎo)入要領(lǐng)。ISO9001:條文具體說明。ISO9001:手冊(cè)、程序書制訂應(yīng)用.ISO9001:說明.2.貴公司配合事項(xiàng)ISO9001:總負(fù)責(zé)人與咨詢師協(xié)調(diào)后,排訂日程,通知各相關(guān)部門。(四)成立ISO9001:推行委員會(huì):咨詢師工作內(nèi)容與貴公司討論籌組推行委員會(huì),包括管理者代表之委任。貴公司配合事項(xiàng)由各相關(guān)人員成立ISO9001:推行委員會(huì),組織及任務(wù)應(yīng)訂定。(五)質(zhì)量體系輔導(dǎo):咨詢師工作內(nèi)容根據(jù)質(zhì)量體系文件展開計(jì)劃,實(shí)施個(gè)別輔導(dǎo)及集體式輔導(dǎo)。2.貴公司配合事項(xiàng)請(qǐng)各部門確實(shí)按照所排定的日期協(xié)助完成各項(xiàng)質(zhì)量體系文件。(六)質(zhì)量體系落實(shí)執(zhí)行:咨詢師工作內(nèi)容咨詢師與各部門檢討實(shí)施狀態(tài)作必要的修正。2.貴公司配合事項(xiàng)由ISO9001:推行委員督導(dǎo)各部門執(zhí)行,并定期召開檢討會(huì)(原則上每月一次)。(七)內(nèi)部質(zhì)量體系審核:咨詢師工作內(nèi)容組成內(nèi)審小組,審核質(zhì)量體系落實(shí)狀態(tài),并作為改進(jìn)之參考。2.為貴公司配合事項(xiàng)由貴公司排定內(nèi)部質(zhì)量審核并由咨詢師示范審核作業(yè).(八)預(yù)先審核及檢討改進(jìn):1.咨詢師工作內(nèi)容陪同認(rèn)證單位預(yù)先審核。2.貴公司配合事項(xiàng)