速達(dá)3000Pro“銷售管理”子系統(tǒng)剖析和設(shè)計實驗（實驗序號07003003）【實驗?zāi)康摹渴炝?xí)速達(dá)3000Pro“銷售管理”子系統(tǒng)的操作和基本功能，掌握“銷售管理”子系統(tǒng)的剖析和設(shè)計方法?！緦嶒瀮?nèi)容】1）熟習(xí)銷售子系統(tǒng)的進(jìn)入界面、銷售訂單、銷售開單、銷售收款、現(xiàn)款銷售、銷售退貨的操作和功能剖析2）掌握“銷售管理”子系統(tǒng)的“數(shù)據(jù)三層構(gòu)造、業(yè)務(wù)導(dǎo)航圖形化界面”剖析、設(shè)計和操作（3）認(rèn)識以“表單”方式表示的銷售管理子系統(tǒng)“業(yè)務(wù)流程”4）掌握數(shù)據(jù)構(gòu)造（三層構(gòu)造）和數(shù)據(jù)庫剖析、設(shè)計5）代碼設(shè)計,寫出“銷售管理”子系統(tǒng)“業(yè)務(wù)流程表單”的編碼及設(shè)計說明6）掌握模塊功能及辦理過程設(shè)計，畫出“銷售管理子系統(tǒng)”的HIPO層次功能模塊構(gòu)造圖銷售管理子系統(tǒng)主要用來辦理和公司的銷售活動有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，訂單、發(fā)貨、辦理出庫、退貨、收取銷售貸款等，并且還能夠辦理應(yīng)收款、預(yù)收款以及現(xiàn)收款等來往款業(yè)務(wù)，如圖4-1所示。

比方和客戶簽署銷售圖4-1業(yè)務(wù)導(dǎo)航圖（銷售管理）1、“銷售訂單”操作和功能剖析計量單位：計量單位是在定義貨物資料時定義的，入選擇了貨物的品名規(guī)格后，系統(tǒng)會自動填入該貨物的基本單位，也能夠依據(jù)實質(zhì)業(yè)務(wù)發(fā)生狀況選擇其余核算單位；（1）業(yè)務(wù)介紹銷售訂單是公司和客戶就商品銷售早先簽署的協(xié)議性質(zhì)的業(yè)務(wù)單據(jù)，包含的主要內(nèi)容有客戶名稱、貨物品名規(guī)格、數(shù)目、單價、交貨日期、交貨地址等。（2）進(jìn)入界面在“銷售管理”導(dǎo)航圖中選擇“銷售訂單”圖標(biāo)，或在“進(jìn)銷存”菜單中選擇“銷售訂單”項，翻開“銷售訂單”編寫界面，如圖4-2所示。圖

4-2

銷售訂單（3）編寫銷售訂單①確立單據(jù)日期：單據(jù)界面中第一顯示的是目前的系統(tǒng)日期。若要修他日期，可在“日期”編寫框中依據(jù)系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。②確立單據(jù)單號：系統(tǒng)依據(jù)默認(rèn)的格式依據(jù)目前日期自動產(chǎn)生單號。若要改正單號，可在“單號”編寫框中輸入新的單號（注意：單號不可以重復(fù)）。③選擇客戶：在“客戶”欄的下拉列表框中選擇相應(yīng)的客戶。④輸入交貨日期：單擊該欄右邊按鈕，在彈出的日歷表中選擇實質(zhì)的交貨日期。⑤輸入交貨地址：在該欄中輸入相應(yīng)的交貨地址。⑥輸入銷售貨物的有關(guān)數(shù)據(jù)：品名規(guī)格：在該欄直接輸入相應(yīng)貨物編碼，或單擊該欄右邊下拉按鈕翻開貨物下拉列表，從中選擇貨物，或采納模糊查找功能查找并輸入貨物；數(shù)目：在“數(shù)目”欄輸入訂貨數(shù)目；單價：系統(tǒng)依據(jù)多價錢系統(tǒng)自動填入相應(yīng)的價錢，能夠進(jìn)行改正；批號：單擊該欄右邊按鈕翻開商品批號列表，從中選擇所銷售商品的生產(chǎn)批號，此處為非必選項；到期日：單擊該欄右邊按鈕，在彈出的日歷表中選擇商品的實質(zhì)到期日，也能夠手工輸入，到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）”，此處為非必選項；稅率：能夠輸入增值稅稅率；共計：該欄的金額是依據(jù)數(shù)目、單價及稅率計算而來，用戶無需操作；交貨數(shù)目：交貨數(shù)目是不可以夠輸入的，它的作用是此后依據(jù)“銷售訂單”生成“銷售單”時，將發(fā)出的實質(zhì)數(shù)目自動反應(yīng)在這里。⑦輸入備注：在界面底部的“備注”編寫框中輸入和本次訂單有關(guān)的事項；⑧輸入業(yè)務(wù)員：從“業(yè)務(wù)員”下拉列表框中選擇履行訂單的業(yè)務(wù)員。此中的名單都是在員薪資猜中輸入的。本處的業(yè)務(wù)員名單正確和否直接關(guān)系到對業(yè)務(wù)員的工作業(yè)績查核以及有關(guān)報表的生成和輸出，請務(wù)必留神。（4）停止銷售訂單的履行在依據(jù)“銷售訂單”收取貨物時，“銷售訂單”中的貨物已經(jīng)所有收到后，再次查察該銷售訂單時，在“銷售訂單”界面中將標(biāo)志“履行完成”的字樣，表示該訂單被正常履行完。假如訂單中波及的部分貨物未收到或許根本未發(fā)出貨物，想停止該訂單的履行時，能夠經(jīng)過以下過程實現(xiàn)：①定位要停止履行的訂單，方法如前；②在訂單停止履行檢測框前小方框中打勾（“√”）；③單擊“確立”按鈕，保留對該訂單的改正，并封閉該界面。（5）對其余業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響本模塊所輸入的內(nèi)容，將會知足用戶在“銷售開單”模塊里的所有需要。當(dāng)在“銷售開單”中單擊“選擇訂單”后，此訂單的內(nèi)容即會顯示出來，方便用戶依據(jù)訂單調(diào)次或多次售貨，使整個業(yè)務(wù)過程更為清楚、操作更為簡易。2、“銷售開單”操作和功能剖析（1）業(yè)務(wù)介紹銷售開單是將貨物發(fā)出并交托客戶的業(yè)務(wù)辦理過程，能夠依據(jù)“銷售訂單”來直接生成“銷售單”，也能夠依據(jù)實質(zhì)收到的貨物數(shù)目來編制，當(dāng)單據(jù)保留時，系統(tǒng)會自動生成會計憑證。（2）進(jìn)入界面在“銷售管理”導(dǎo)航圖中單擊“銷售開單”圖標(biāo)，或在“進(jìn)銷存”菜單里選擇“銷售開單”項，翻開“銷售開單”編寫界面，如圖4-3所示。圖4-3銷售開單（3）編寫銷售開單①輸入日期：界面中第一顯示的目前的系統(tǒng)日期。若要修他日期，可在“日期”編寫框中依據(jù)系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。②確立單據(jù)單號：系統(tǒng)依據(jù)默認(rèn)的格式依據(jù)目前日期自動產(chǎn)生單號。若要改正單號，可在“單號”編寫框中輸入新的單號（注意：單號不可以重復(fù)）。③選擇客戶：在“客戶”欄的下拉列表框中選擇相應(yīng)的客戶。④選擇出貨倉：單擊“庫房”右邊下拉按鈕，從下拉列表中選擇一個庫房。⑤選擇發(fā)票種類：單擊“發(fā)票種類”欄右邊下拉按鈕，依據(jù)需要從下拉列表中選擇此中的一種。⑥稅率：依據(jù)用戶所選發(fā)票種類自動顯示，假定發(fā)票種類為增值稅發(fā)票，則此處默以為17%。⑦整單折扣：此處只好辦理商業(yè)折扣，從下拉列表中選擇商業(yè)折扣種類，也能夠在此處新增折扣種類。⑧輸入收款限期：輸入收款日期后，假如到期未做收款辦理，系統(tǒng)會將此單的發(fā)生額作為超期應(yīng)收款予以自動提示。⑨輸入送貨地址：發(fā)出貨物規(guī)定的交貨地址。⑩選擇訂單：假如本次銷售的貨物是經(jīng)過訂單預(yù)約的，在選擇好客戶后直接單擊“選擇訂單”按鈕，翻開“選擇銷售訂單”界面。界面中列出了該客戶的所有未履行完成的訂單，從中選出需要的單號，單擊“確立”按鈕，即能夠在“銷售單”上顯示出客戶已訂購的貨物。系統(tǒng)默認(rèn)一次將此訂單的貨物所有發(fā)出，假如分次發(fā)出貨物，則需要在“數(shù)目”欄中輸入本次銷貨的實質(zhì)數(shù)目，而后單擊“確立”按鈕保留該銷售單。下次銷貨再次選擇未履行完的訂單時，收貨單上只顯示履行完的數(shù)目。假如所發(fā)出的貨物是未簽署銷售訂單的，則應(yīng)當(dāng)將實質(zhì)的發(fā)貨數(shù)據(jù)填入單據(jù)中。輸入發(fā)出貨物的數(shù)據(jù)；輸入銷售貨物的品名規(guī)格；輸入計量單位、數(shù)目、單價、稅率；選擇該貨物的生產(chǎn)批號、到期日；稅金：系統(tǒng)自動計算增值稅的稅額并填入；貨款：金額欄是依據(jù)數(shù)目、單價及稅率計算而來，用戶無需操作；價稅共計：該欄是貨款和稅金的共計數(shù)額，由系統(tǒng)自動計算并填入；訂單號：該欄是所選訂單的單號，由系統(tǒng)自動生成。⑾輸入備注：在界面底部的“備注”編寫框中輸入銷售貨物的有關(guān)事項。⑿選擇業(yè)務(wù)員：從“業(yè)務(wù)員”下拉列表框中選擇履行該銷售單的業(yè)務(wù)員，此中的名單都是在職薪資猜中輸入的。本處的業(yè)務(wù)員名單正確和否直接關(guān)系到對業(yè)務(wù)員的工作業(yè)績查核以及有關(guān)報表的生成和輸出，請務(wù)必留神。4）查察銷售單收款過程①定位要查察的銷售單；②單擊“收款過程”按鈕，查察銷售貨物的所有收款過程；③單擊“調(diào)出”按鈕，能夠?qū)N售收款單據(jù)調(diào)出，查察每一次的收款過程。5）查察客戶資料翻開一張銷售單后，假如想查察客戶的有關(guān)資料，可單擊“客戶資料”按鈕，系統(tǒng)會翻開一個有關(guān)該客戶信息的窗口。單擊該窗口中的“封閉”按鈕，則封閉該信息。（6）和賬務(wù)系統(tǒng)的連結(jié)達(dá)成銷售開單后，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生記賬憑據(jù)。假如希望查察或改正記錄憑據(jù)，單擊“調(diào)閱憑據(jù)”按鈕便能夠進(jìn)入憑據(jù)界面，進(jìn)行所需要的操作。本模塊自動產(chǎn)生的記賬憑據(jù)因選擇的貨物核算種類、發(fā)票種類等不一樣而有所差別。假如用戶是增值稅一般納稅人，銷售單據(jù)核算增值稅時，系統(tǒng)默認(rèn)的會計憑據(jù)為：借：應(yīng)收賬款****貸：主營業(yè)務(wù)收入****應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）****（7）對其余模塊的影響輸入一張銷售單后，每張銷售單對應(yīng)客戶的應(yīng)收款會自動增添，庫房里對應(yīng)的貨物會自動減少。能夠經(jīng)過“庫存”資料來查察變化后的庫存量，經(jīng)過“客戶”資料查察客戶的應(yīng)收款。每張銷售單的收款限期將會自動轉(zhuǎn)入收款單，對超期未收款項，系統(tǒng)將自動賜予提示。對應(yīng)每一張銷售單所產(chǎn)生的憑據(jù)，能夠經(jīng)過“憑據(jù)查找”模塊予以列示。3、“銷售收款”操作和功能剖析（1）業(yè)務(wù)介紹“銷售管理”子系統(tǒng)能夠辦理收取來往款和現(xiàn)款等收款業(yè)務(wù)狀況。當(dāng)用戶向客戶發(fā)出貨物并填制了銷售單據(jù)后，系統(tǒng)即自動生成該客戶的應(yīng)收款，待此后收到該客戶的貨款時，就需要在“銷售收款”環(huán)節(jié)來進(jìn)行辦理。假如銷售業(yè)務(wù)屬于“錢貨兩清”的交易方式，則能夠使用下邊敘述的“現(xiàn)款銷售”功能。（2）進(jìn)入界面在“銷售管理”導(dǎo)航圖中單擊“銷售收款”圖標(biāo)，或在“進(jìn)銷存”菜單里選“銷售收款”項，翻開“銷售收款單”編寫界面，如圖4-4所示。圖4-4銷售收款單①確立單據(jù)日期：界面中第一顯示的是目前的系統(tǒng)日期。若要修他日期，可在“日期”編寫框中，依據(jù)系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。②確立單據(jù)單號：系統(tǒng)依據(jù)默認(rèn)的格式依據(jù)目前日期自動產(chǎn)生單號。若要改正單號，可在“單號”編寫框中輸入新的單號（注意：單號不可以重復(fù)）。③選擇客戶：單擊右邊下拉按鈕，在下拉列表中選擇相應(yīng)的客戶。④選擇收款種類：單擊右邊下拉按鈕，從下拉列表中選擇一個收款種類。⑤選擇收款方式：單擊右邊下拉按鈕，從下拉列表中選擇收款方式。⑥輸入收款金額：在“金額”欄輸入本次收取款項的金額。⑦選擇折扣比率：單擊“整單折扣”欄右邊按鈕，從下拉列表中選擇一個折扣方式，此處辦理現(xiàn)金折扣。⑧實收金額：由收款金額和折扣率相乘后計算得出。⑨選擇收款去處：單擊右邊下拉按鈕，從下拉列表中選擇收款去處。⑩票號：在此輸入銀行支票等單據(jù)的號碼。銷售收款應(yīng)當(dāng)依據(jù)“銷售單”進(jìn)行，所以，在達(dá)成上述單據(jù)內(nèi)容后，應(yīng)單擊“選擇銷售單”，翻開“未收款單據(jù)”列表，用鼠標(biāo)單擊銷售單據(jù)對應(yīng)“選擇”欄的地點(diǎn)，使其打勾（“√”）；如果對所有的未收款單據(jù)收取款項，則單擊“全選”，而后單擊“確立”，所選單據(jù)的數(shù)據(jù)將自動增添到單據(jù)中?！?1本次收款：能夠手工輸入本次某張銷售單收取的款項，也能夠單擊“自動收款”按鈕由系統(tǒng)依據(jù)單據(jù)次序自動分派收取的款項?！?2收款：假如確認(rèn)某筆收款單收取款項則在該欄對應(yīng)地點(diǎn)打勾（“√”）；假如對多筆銷售單收取款項則能夠直接單擊“自動收款”按鈕，系統(tǒng)會自動依據(jù)收款總金額依據(jù)單據(jù)次序逐筆收取款項?！?3所有消除：此按鈕相當(dāng)于一個改錯按鈕，假如不當(dāng)心輸入了錯誤的數(shù)據(jù)，能夠單擊此按鈕消除本次收款的金額。○14輸入備注：在編寫框中輸入和此次收款的有關(guān)事項。（4）查察銷售單在單據(jù)界面中選擇某筆銷售單記錄，單擊“查察銷售單”按鈕，即能夠翻開所選擇銷售單。（5）和賬務(wù)系統(tǒng)的連結(jié)達(dá)成編寫銷售收款單并確認(rèn)保留后，系統(tǒng)將自動生成記賬憑據(jù)。假如希望查察或改正記賬憑據(jù)，可單擊“調(diào)閱憑據(jù)”按鈕，便能夠進(jìn)入會計憑據(jù)界面，進(jìn)行所需要的操作，達(dá)成后按“保留”按鈕即可。系統(tǒng)生成的記賬憑據(jù)因所選擇的收款種類不一樣而有所差別。收款種類為“應(yīng)收款”時：借：銀行存款（或現(xiàn)金）****貨：應(yīng)收賬款****收款種類為“預(yù)收款”時：借：銀行存款（或現(xiàn)金）****貸：預(yù)收賬款****收款種類為“預(yù)收沖應(yīng)收”時：借：預(yù)收賬款****貸：應(yīng)收賬款****收款種類為“應(yīng)收轉(zhuǎn)預(yù)收”時：借：應(yīng)收賬款****貸：預(yù)收賬款****（6）對其余模塊的影響選定一張銷售單并收款后，該客戶的應(yīng)收款金額就會隨之減少，用戶能夠在“銷售開單”模塊里使用“收款過程”查察，也能夠在“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”中查問。4、“現(xiàn)款銷售”操作和功能剖析（1）業(yè)務(wù)介紹現(xiàn)款銷售即“錢貨兩清”，是公司銷售業(yè)務(wù)中較為常有的銷售方式，當(dāng)發(fā)生此類業(yè)務(wù)時能夠填制“現(xiàn)款銷售單”來進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。（2）進(jìn)入界面在“銷售管理”導(dǎo)航圖中，選擇“現(xiàn)款銷售”圖標(biāo)，或在“進(jìn)銷存”菜單里選“現(xiàn)款銷售”項翻開“現(xiàn)款銷售單”編寫界面，如圖4-5所示。（3）編寫現(xiàn)款銷售單①確立單據(jù)日期：界面中第一顯示的是目前的系統(tǒng)日期。若要修他日期，可在“日期”編寫框中依據(jù)系統(tǒng)日期格式輸入新的日期。②確立單據(jù)單號：系統(tǒng)依據(jù)默認(rèn)的格式依據(jù)目前日期自動產(chǎn)生單號。若要改正單號，在“單號”編寫框中輸入新的單號（注意：單號不可以重復(fù)）。③選擇客戶：單擊右邊下拉按鈕，在下拉列表中選擇相應(yīng)的客戶。④選擇出貨倉：單擊“庫房”欄右邊下拉按鈕，在下拉列表中選擇一個庫房名稱。⑤選擇發(fā)票種類：單擊右邊下拉按鈕，翻開發(fā)票種類列表框，此中列示了3種發(fā)票種類，依據(jù)需要選擇此中的一種。⑥稅率：依據(jù)用戶所選發(fā)票種類自動顯示，假定發(fā)票種類為增值稅發(fā)票，則此處默以為17%。⑦選擇收款賬戶：單擊“收款去處”下拉按鈕，在下拉列表中選擇，假如先選擇了收款方式，則收款賬戶自動填入。圖4-5現(xiàn)款銷售單⑧選擇收款方式：單擊右邊下拉按鈕，在下拉列表中選擇收款方式。⑨輸入支票號：在此欄輸入銀行支票等單據(jù)的號碼。⑩選擇折扣資料：假如此單據(jù)的所有貨物采納同一種折扣率，可單擊“整單折扣”右邊下拉按鈕，在下拉列表中選擇一個折扣比率；假如沒有所需的折扣資料，能夠在此處單擊“新增”，增添所需的資料?！?1輸入送貨地址：輸入發(fā)出貨物規(guī)定的交貨地址。○12輸入銷售貨物的數(shù)據(jù)：品名規(guī)格：在該欄輸入相應(yīng)貨物編碼；計量單位：系統(tǒng)會依據(jù)所選貨物自動增添其基本單位，也能夠依據(jù)實質(zhì)狀況選擇其余核算單位；數(shù)目：在“數(shù)目”欄輸入銷貨數(shù)目；單價：系統(tǒng)會依據(jù)價錢追蹤功能自動增添所選貨物的單價供參照，能夠依據(jù)實質(zhì)狀況進(jìn)行改正；批號：假如所選商品依據(jù)批次進(jìn)行核算，則為必選項。單擊該欄右邊按鈕，從商品批號列表中選擇所銷售商品的生產(chǎn)批號；到期日：單擊該欄右邊按鈕，從彈出的日歷表中選擇商品的實質(zhì)到期日，也能夠手工輸入，到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）稅率：該欄輸入實質(zhì)銷貨時需繳納的增值稅稅率；稅金：系統(tǒng)自動計算增值稅的稅額并填入；貨款：該欄的金額是依據(jù)數(shù)目、單價及稅率計算而來，用戶無需操作；退貨數(shù)目：假如該單據(jù)中的貨物在此后發(fā)生退貨業(yè)務(wù)（依據(jù)本單來自動生成退貨單時），此欄自動顯示所退貨物的實質(zhì)數(shù)目?！?3輸入備注：在“備注”編寫框中輸入和此筆現(xiàn)款銷售有關(guān)的事項；○14選擇業(yè)務(wù)員：從“業(yè)務(wù)員”下拉列表中選擇履行該銷售單的業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員選擇的正確和否直接關(guān)系到業(yè)務(wù)員的工作業(yè)績查核以及有關(guān)報表的生成和輸出，請務(wù)必留神。（4）和賬務(wù)系統(tǒng)的連結(jié)達(dá)成現(xiàn)款銷售單后，系統(tǒng)將自動生成記賬憑據(jù)。假如希望查察或改正記賬憑據(jù)，單擊“調(diào)閱憑據(jù)”按鈕便能夠進(jìn)入“記賬憑據(jù)”界面進(jìn)行所需要的操作。本模塊自動產(chǎn)生的會計憑據(jù)因選擇的行業(yè)和納稅種類不一樣而有所差別。假如用戶是增值稅一般納稅人，開出的銷售發(fā)票是增值稅發(fā)票，系統(tǒng)默認(rèn)的會計憑據(jù)為：借：銀行存款（或現(xiàn)金）****貸：主營業(yè)務(wù)收入****應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）****（5）對其余模塊的影響輸入一張現(xiàn)款銷售單后，現(xiàn)金和銀行存款賬戶的金額會增添，貨物的實質(zhì)庫存會自動減少。用戶能夠經(jīng)過現(xiàn)金和銀行存款、日志賬查察資本狀況，經(jīng)過庫存報表查察庫存量的變化。5、“銷售退貨”操作和功能剖析（1）業(yè)務(wù)介紹因各樣原由此發(fā)生銷售退貨時，能夠編制“銷售退貨單”來辦理退貨業(yè)務(wù)，退貨時還能夠同時辦理退貨款，詳細(xì)包含兩種方式：一是將貨款直接退給客戶；二是將退貨款沖減客戶的應(yīng)收款。（2）進(jìn)入界面在“銷售管理”導(dǎo)航圖中，選擇“銷售退貨”圖標(biāo)，或許在“進(jìn)銷存”菜單中選擇“銷售退貨”項，翻開“銷售退貨單”編寫界面，如圖4-6所示。（3）編寫銷售退貨單①確立單據(jù)日期：界面中第一顯示的是目前的系統(tǒng)日期。若要修他日期，可在“日期”編寫框中依據(jù)系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。②確立單據(jù)單號：系統(tǒng)依據(jù)默認(rèn)的格式依據(jù)目前日期自動產(chǎn)生單號。若要改正單號，可在“單號”編寫框中輸入新的單號（注意：單號不可以重復(fù)）。圖4-6銷售退貨單③選擇客戶：單擊右邊下拉按鈕，在下拉列表中選擇相應(yīng)的客戶。④選擇退入庫房：入選擇了銷售單后，系統(tǒng)將自動提示該銷售單貨物當(dāng)時的出貨倉。能夠單擊“退入倉”右邊下拉按鈕，從翻開的下拉列表中選擇一個庫房；⑤選擇退款種類：退款種類包含兩種，一是退現(xiàn)款給客戶，二是退款沖減來往應(yīng)收款，可依據(jù)實質(zhì)狀況選擇。⑥選擇付款方式：單擊該欄右邊下拉按鈕，從下拉列表中選擇將款項退還給客戶的方法。⑦選擇退款賬戶：單擊該欄右邊下拉按鈕，從下拉列表中此中的一種。⑧填寫支票號：在“票號”欄輸入退款時開出的支票號碼。⑨選擇銷售單：單擊“引用銷售單”按鈕，翻開“選擇被退銷售單”窗口，從中選擇客戶要退貨的原銷售單單號，而后單擊“確立”，則所選單據(jù)的數(shù)據(jù)自動增添到單據(jù)中，假如有多筆銷售需要辦理退貨業(yè)務(wù)，重復(fù)該步驟即可。⑩輸入退貨數(shù)目：入選擇了原銷售單單號后，系統(tǒng)自動在表中列示原銷售單的品名規(guī)格、

也計量單位、數(shù)目、單價、批號、到期日、稅率等資料，能夠在“數(shù)目“欄中輸入實質(zhì)退貨數(shù)目。（4）查察銷售單單擊“引用銷售單”按鈕，進(jìn)入“銷售單項選擇擇”界面，在界面中選中想查察的單據(jù)號，單擊下邊的“查察單據(jù)”按鈕，即能夠調(diào)出當(dāng)時銷售貨物時的銷售單進(jìn)行查察。（5）和賬務(wù)系統(tǒng)的連結(jié)達(dá)